風(fēng)能新能源企業(yè)技改、檢修、試驗(yàn)工程驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)

1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語(yǔ)與定義 14職責(zé)與權(quán)限 14.1技術(shù)支持中心 14.2風(fēng)電場(chǎng) 15管理內(nèi)容與方法 15.1工程項(xiàng)目驗(yàn)收流程 15.2技改項(xiàng)目（包括外包檢修項(xiàng)目）驗(yàn)收 15.3試驗(yàn)、線(xiàn)路維護(hù)驗(yàn)收 25.4驗(yàn)收評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 25.5驗(yàn)收評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 25.6存檔 35.7工程驗(yàn)收操作 36檢查與考核 37報(bào)告與記錄 3附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖 4附錄B（規(guī)范性附錄）表格形式 5附錄C（資料性附錄）項(xiàng)目竣工資料移交清單 8附錄D（資料性附錄）工程驗(yàn)收指引卡 9(技改、檢修、試驗(yàn))工程驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定工程驗(yàn)收目管理的職責(zé)與權(quán)限、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核、報(bào)告和記錄要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX新能源控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”，下同）風(fēng)電場(chǎng)技術(shù)改造項(xiàng)目、檢修項(xiàng)目、試驗(yàn)項(xiàng)目最終驗(yàn)收的管理。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/XY206.006風(fēng)電場(chǎng)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)Q/XY207.001項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)職責(zé)與權(quán)限技術(shù)支持中心參與風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備檢修質(zhì)量整體驗(yàn)收工作。參與風(fēng)電場(chǎng)大型技術(shù)改造質(zhì)量驗(yàn)收工作。參加需要運(yùn)營(yíng)部參與的其他項(xiàng)目驗(yàn)收工作。風(fēng)電場(chǎng)負(fù)責(zé)組織本風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)本風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收工作的全過(guò)程管理。負(fù)責(zé)本風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備的分部試運(yùn)行和整體運(yùn)行。管理內(nèi)容與方法工程項(xiàng)目驗(yàn)收流程驗(yàn)收流程見(jiàn)附錄A（見(jiàn)附錄A.1）。技改項(xiàng)目（包括外包檢修項(xiàng)目）驗(yàn)收根據(jù)《項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》分為A類(lèi)項(xiàng)目、B類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)行分別驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)符合以下要求：A類(lèi)項(xiàng)目由風(fēng)電場(chǎng)組織相應(yīng)人員驗(yàn)收；B類(lèi)項(xiàng)目由風(fēng)電場(chǎng)組織相應(yīng)人員驗(yàn)收；風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目管理人員應(yīng)督促施工方進(jìn)行一級(jí)驗(yàn)收，提交相關(guān)“驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，填寫(xiě)“驗(yàn)收申請(qǐng)”（見(jiàn)附錄B表B.1）；對(duì)于B類(lèi)項(xiàng)目管理人員應(yīng)根據(jù)承包商的申請(qǐng)，確定參加項(xiàng)目驗(yàn)收人員、驗(yàn)收時(shí)間，報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)審核后，通知承包商，組織承包商及相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)填寫(xiě)“驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”（見(jiàn)附錄B表B.2），并報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)；對(duì)于A類(lèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目管理人員應(yīng)在“驗(yàn)收申請(qǐng)”中填寫(xiě)驗(yàn)收意見(jiàn)，報(bào)公司；公司根據(jù)風(fēng)電場(chǎng)提交的“驗(yàn)收申請(qǐng)”，組織承包商及相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)填寫(xiě)“驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”。試驗(yàn)、線(xiàn)路維護(hù)驗(yàn)收?qǐng)鲩L(zhǎng)應(yīng)安排責(zé)任人員全程參與試驗(yàn)及線(xiàn)路維護(hù)和驗(yàn)收。對(duì)于試驗(yàn)項(xiàng)目，責(zé)任人員在對(duì)方出具原始數(shù)據(jù)單據(jù)上簽字確認(rèn)。對(duì)于線(xiàn)路維護(hù)的驗(yàn)收，應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)5.2的要求執(zhí)行。驗(yàn)收評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果分為：優(yōu)、良、合格或不合格四種。驗(yàn)收評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)符合以下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)評(píng)為“優(yōu)”，包括以下評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)條件：工作按計(jì)劃項(xiàng)目全部完成，不漏項(xiàng)，不超考核工期；項(xiàng)目管理中無(wú)重傷和設(shè)備的損壞；項(xiàng)目完工后各種原始記錄、臺(tái)帳記錄、試驗(yàn)報(bào)告、檢修技術(shù)記錄等技術(shù)資料正確、詳細(xì)、齊全；項(xiàng)目工作不超工時(shí)、費(fèi)用定額；項(xiàng)目完工后一次啟動(dòng)成功、驗(yàn)收成功；啟動(dòng)運(yùn)行后，連續(xù)100天安全穩(wěn)定運(yùn)行。符合以下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)評(píng)為“良”，包括以下評(píng)價(jià)條件：項(xiàng)目工作按計(jì)劃項(xiàng)目全部完成，不漏項(xiàng)，不超考核工期；項(xiàng)目施工中無(wú)輕傷及以上事件；項(xiàng)目完工后各種原始記錄、臺(tái)帳記錄、試驗(yàn)報(bào)告、檢修技術(shù)記錄等技術(shù)資料正確、詳細(xì)、齊全；項(xiàng)目工作不超工時(shí)、費(fèi)用定額；項(xiàng)目完工后一次啟動(dòng)成功；啟動(dòng)運(yùn)行后，連續(xù)30天安全穩(wěn)定運(yùn)行。符合以下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)評(píng)為“合格”，包括以下評(píng)價(jià)條件：記錄齊全；由于施工人員及管理過(guò)失造成返工不得超過(guò)2次，但對(duì)整個(gè)工期無(wú)影響；現(xiàn)場(chǎng)基本整潔；項(xiàng)目完工后一次啟動(dòng)成功；項(xiàng)目工作不超工時(shí)、費(fèi)用定額；項(xiàng)目完工后各種原始記錄、臺(tái)帳記錄、試驗(yàn)報(bào)告、檢修技術(shù)記錄等技術(shù)資料基本齊全；啟動(dòng)運(yùn)行后，連續(xù)10天安全穩(wěn)定運(yùn)行。符合以下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)評(píng)為“不合格”，包括以下評(píng)價(jià)條件：項(xiàng)目完工后，未能消除設(shè)備缺陷或有漏項(xiàng)；未達(dá)到各項(xiàng)工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，或設(shè)備不整潔，現(xiàn)場(chǎng)不衛(wèi)生；不能在規(guī)定的項(xiàng)目工期內(nèi)啟動(dòng)成功；對(duì)于不合格項(xiàng)目，應(yīng)責(zé)令其返工，返工后即使不影響整個(gè)工期，也不能評(píng)為“優(yōu)”，若影響整個(gè)工期則應(yīng)評(píng)為“不合格”。存檔項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將項(xiàng)目完成的相關(guān)資料填寫(xiě)“項(xiàng)目竣工資料移交清單表”（見(jiàn)附錄B表B.3）,交風(fēng)電場(chǎng)檔案室。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人移交的資料可包括“項(xiàng)目竣工資料移交清單”（附錄C）相關(guān)內(nèi)容。有關(guān)存檔的其他要求，執(zhí)行《風(fēng)電場(chǎng)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》。工程驗(yàn)收操作公司根據(jù)上述的要求，建立了《工程驗(yàn)收指引卡》（見(jiàn)附錄B），供培訓(xùn)與過(guò)程控制時(shí)參考。檢查與考核表1給出檢查與考核的要求，相關(guān)部門(mén)應(yīng)執(zhí)行。檢查與考核的內(nèi)容序號(hào)考核指標(biāo)考核要求執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)1驗(yàn)收?qǐng)?bào)告在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成風(fēng)電場(chǎng)/技術(shù)支持中心XX公司2驗(yàn)收時(shí)間在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行風(fēng)電場(chǎng)/技術(shù)支持中心XX公司3資料移交在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成移交項(xiàng)目管理人員風(fēng)電場(chǎng)報(bào)告與記錄表2給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。報(bào)告和記錄序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)填寫(xiě)人保存地點(diǎn)保存期1Q/XY207.002JL01-2013驗(yàn)收申請(qǐng)承包商風(fēng)電場(chǎng)3年2Q/XY207.002JL02-2013驗(yàn)收?qǐng)?bào)告風(fēng)電場(chǎng)、技術(shù)支持中心責(zé)任人風(fēng)電場(chǎng)3年3Q/XY207.002JL03-2013項(xiàng)目竣工資料移交清單表風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目管理人員風(fēng)電場(chǎng)3年

（規(guī)范性附錄）

流程圖工程驗(yàn)收管理流程圖

（規(guī)范性附錄）

表格形式表B.1驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目名稱(chēng)：合同編號(hào)：項(xiàng)目管理人員：承包單位：承包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：___________風(fēng)電場(chǎng):我單位承包的項(xiàng)目__________________________已于______年_______月________日完工,經(jīng)我單位自檢驗(yàn)收合格,特請(qǐng)貴部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收日期________年_______月______日______時(shí),驗(yàn)收地點(diǎn)______________,可否,請(qǐng)批復(fù)。驗(yàn)收相關(guān)報(bào)告見(jiàn)附件。申請(qǐng)人:_________________________年____月___日風(fēng)電場(chǎng)意見(jiàn)：__________年____月___日分公司意見(jiàn)：__________年____月___日

表B.2驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)別□50萬(wàn)以上；□50萬(wàn)以下；□緊急項(xiàng)目；□其它。合同名稱(chēng)合同編號(hào)合同開(kāi)工日期合同竣工日期實(shí)際開(kāi)工日期實(shí)際竣工日期承包單位名稱(chēng)項(xiàng)目概況工程的主要內(nèi)容（1、填寫(xiě)工程完成情況，存在問(wèn)題，包工不包料的項(xiàng)目填寫(xiě)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等，2、附有關(guān)移交資料、文件清單）：安健環(huán)評(píng)價(jià)安健環(huán)要求和措施落實(shí)情況，存在問(wèn)題：有，存在問(wèn)題：無(wú)。場(chǎng)長(zhǎng)：年月日驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收情況（工作變更情況，試運(yùn)情況，試驗(yàn)數(shù)據(jù)）及存在問(wèn)題：有：無(wú)。驗(yàn)收單位負(fù)責(zé)人：年月日會(huì)簽

表B.3項(xiàng)目竣工資料移交清單表項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合同編號(hào)合同名稱(chēng)序號(hào)竣工資料名稱(chēng)份數(shù)備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

（資料性附錄）

項(xiàng)目竣工資料移交清單項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合同編號(hào)合同名稱(chēng)序號(hào)竣工資料名稱(chēng)份數(shù)備注1＊立項(xiàng)申請(qǐng)2技術(shù)方案（技術(shù)規(guī)范書(shū)）3＊施工方案4＊項(xiàng)目安全、技術(shù)交底記錄5＊項(xiàng)目安全質(zhì)量人員從業(yè)資格審查表及附件6＊開(kāi)工申請(qǐng)7進(jìn)度審批表8項(xiàng)目整改單9項(xiàng)目停工令10項(xiàng)目變更申請(qǐng)11項(xiàng)目進(jìn)度審批12＊項(xiàng)目（部門(mén)）驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)13＊驗(yàn)收?qǐng)?bào)告14＊竣工圖紙或技術(shù)資料（或完工匯報(bào)）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人此表由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)、收集和移交，其中序號(hào)帶＊項(xiàng)為必須提交的竣工資料。此表僅供參考，可以根據(jù)不項(xiàng)目的要求，內(nèi)容可以變動(dòng)。

（資料性附錄）

(技改、檢修、試驗(yàn))工程驗(yàn)收指引卡序號(hào)項(xiàng)目指引內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)人A類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收是否督促施工方進(jìn)行一級(jí)驗(yàn)收，提交“驗(yàn)收申請(qǐng)”與相關(guān)記錄是□否□風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目管理人員項(xiàng)目管理人員是否在“驗(yàn)收申請(qǐng)”填寫(xiě)驗(yàn)收意見(jiàn)