總經(jīng)理的年度總結(jié)報告內(nèi)容

2017年度報告

廣州捷能電力科技有限公司胡明才2017年1月21日ContentsPage目錄一、2016主要工作二、存在的主要不足三、2017工作規(guī)劃主要經(jīng)營業(yè)績公司穩(wěn)定發(fā)展市場重大突破業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進PART1強化公司管理2016工作總結(jié)010203年收入3316收入產(chǎn)值2016年總計人數(shù)為73人。

設(shè)計人員大大充實，管理團隊更加完善人員主要經(jīng)營業(yè)績2016年產(chǎn)值為1918萬，比2015年增加24%項目2015年（萬元）2016年(萬元)變電部397542線路部350471配網(wǎng)部（貴州）443785配網(wǎng)部（廣州）25435配電部1140通信自動化8645合計15421918主要業(yè)務(wù)構(gòu)成變電部2016年變電產(chǎn)值542萬，比2015年增長145萬，占公司產(chǎn)值的25%貴州配網(wǎng)2016年配網(wǎng)產(chǎn)值785萬，比2015年增長342萬，占公司產(chǎn)值40%貴州配網(wǎng)、變電部二項業(yè)務(wù)合計1327萬，占公司產(chǎn)值的69%，一直保持穩(wěn)定增長的勢頭。公司穩(wěn)定發(fā)展重大項目通過多年努力，在市場拓展方面取得重大突破，先后進入房地產(chǎn)、重大基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)的電力領(lǐng)域，為今年業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長奠定了堅實的基礎(chǔ)?？偘椖看笮蜆潜P配電項目拓展配電業(yè)務(wù)星港國際市場重大突破歷年項目資料分類統(tǒng)計，基本摸清情況；配合收款。整理、移交、取得項目資料，基本解決多年遺留問題。設(shè)計中心在業(yè)務(wù)較緊的情況下，配合完成任務(wù)。項目資料整理1、變電部，人員結(jié)構(gòu)不合理，前期項目留下不少遺留問題，導(dǎo)致設(shè)計人員經(jīng)常加班加點。2、貴州配網(wǎng)，人員變動較大，一年以內(nèi)的新人較多，設(shè)計人員克服許多困難，滿足客戶需求。設(shè)計工程總包項目進行初步嘗試、獲取了一定的經(jīng)驗。臨時用電已經(jīng)配送，基本滿足要求工程業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進強化公司管理效率低下執(zhí)行力差客戶滿意度低PART2存在的主要不足人均產(chǎn)值配電業(yè)務(wù)廣州配網(wǎng)設(shè)計人員人均產(chǎn)值30-40萬，公司全員人均產(chǎn)值25萬，大大低于行業(yè)平均水水平廣州配網(wǎng)業(yè)務(wù)僅實現(xiàn)35萬，人員配置跟業(yè)務(wù)拓展展不同步。配電業(yè)務(wù)40萬，遠低于年度預(yù)期由于配電，廣州配網(wǎng)業(yè)務(wù)務(wù)低于預(yù)期，公司完成業(yè)業(yè)績與年初預(yù)測差距較大大，人員未能及時調(diào)整，，導(dǎo)致人均效率相當?shù)停?；公司人員流失率高、新手手較多，一方面是人員總總量較多，一方面結(jié)構(gòu)不不合理，忙閑不均；較低的人均產(chǎn)值，直接影影響經(jīng)營業(yè)績的各項指標標，如收入利潤率大幅下下滑，某些業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損損。效率低下結(jié)果意識淡泊相互配合度低責任不落實貴州公司備案有具體的時時間限制，錯過備案時間間，將會給公司帶來不可可估量的損失。通過各方方努力，雖然當日完成備備案資料，但僅僅因為傳傳送問題未能及時發(fā)送，，資質(zhì)人員未與賴金華溝溝通就下班回家，賴金華華四處找人，仍然耽誤最最終備案時間，后來付出出至少十倍的代價，才勉勉強挽回損失。云浮項目分析會，各部門門幾乎都把責任推倒客戶戶、公司或其他方面，很很少主動剖析自己的原因因。人人都感覺辦事很難執(zhí)行力差云浮項目星港項目收資不完整，設(shè)計深度不不夠，把可研估算當作施施工圖預(yù)算，引起客戶不不滿，導(dǎo)致被客戶約談溝通不暢，缺乏對分包方方的有效管理，采購經(jīng)驗驗不足，造成工期拖延等等問題?？蛻舳啻渭s談及及發(fā)書面通知，影響后期期業(yè)務(wù)開展?？蛻魸M意度低公司發(fā)展的歷史機遇強化財務(wù)管理健全人力資源管理提升執(zhí)行力主要經(jīng)營目標優(yōu)化設(shè)計業(yè)務(wù)做強項目總包PART3認真執(zhí)行公司制度加強團隊合作搭建員工發(fā)展平臺2017年工作規(guī)劃清華項目政府項目公司轉(zhuǎn)型升級。設(shè)計業(yè)務(wù)務(wù)項項目總承包采取差異化戰(zhàn)略。重點做做大做強配網(wǎng)項目。重大項目取得突破?，F(xiàn)已已進入前期設(shè)計階段，2017業(yè)績有望是2016年的十倍。延遲符公司發(fā)展的歷史機遇項目總包與國內(nèi)最頂尖的清華大學(xué)學(xué)合作組建智能配網(wǎng)研究究中心，本項目正按計劃劃推進采取PPP等方式，啟動政府項目，，打造微電網(wǎng)2017總體經(jīng)營目標2017公司目標總表

一級指標

二級指標

基本目標

奮斗目標

一級指標

二級指標

基本目標

奮斗目標

利潤

產(chǎn)值

工程利潤

工程產(chǎn)值

2000030000

設(shè)計利潤

設(shè)計產(chǎn)值

30005000收入

2000030000人員

100120

工程收入

1750026500

設(shè)計人員

4050

設(shè)計收入

25003500

工程人員

2030費用

管理人員

2530

設(shè)計費用

24003750

營銷人員

10

設(shè)計費用率

80%75%

預(yù)備人員

510

工程成本

1840030000人均產(chǎn)值

回款

2000028000

人均設(shè)計產(chǎn)值

60100

應(yīng)收帳款回收

12001500人員流失率

設(shè)計回款

15002500

10%8%

工程回款

1700024000客戶滿意度

合同

5000080000

項目進度完成率

設(shè)計

50006000

客戶約談或通知單

工程

4500074000

扣分

公司2017人員規(guī)劃表部門2016人員基本目標奮斗目標設(shè)計人員503845工程人員21520管理人員152425一般人員91215預(yù)備人員

610營銷人員41010合計75105125

科技公司

510試驗公司

510

總計

1101402017人員規(guī)劃財務(wù)預(yù)算表項目細項金額設(shè)計工程收入

23000300020000費用

1260060012000

直接材料6000

6000

人工費3000

3000

三產(chǎn)管理費2000

2000

項目協(xié)調(diào)費1000

1000

工資260260

獎金100100

費用100100

外委7070

預(yù)備費7070

稅費