公司施工技術(shù)管理辦法

——附表1施工技術(shù)管理檢查評分表(項目經(jīng)理部或工程隊)被檢查單位/部門：序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容扣分說明扣分檢查得分1.前期策劃1.施工調(diào)查31.提供公司下發(fā)的項目施工調(diào)查報告；

2.施工調(diào)查報告?zhèn)鏖啞W(xué)習(xí)、處理規(guī)范；未提供施工調(diào)查報告扣3分；未組織傳閱、學(xué)習(xí)扣1.5分；處理不規(guī)范1分；2.管理策劃書31.提供公司下發(fā)的項目管理策劃書；

2.項目管理策劃書的傳閱、學(xué)習(xí)、處理規(guī)范；

3.嚴(yán)格執(zhí)行管理策劃書相關(guān)內(nèi)容；未提供項目管理策劃書扣3分；未組織傳閱、學(xué)習(xí)扣1.5分；處理不規(guī)范0.5分；未嚴(yán)格執(zhí)行按項目每項扣0.2分，扣滿2分為止；3.管理交底31.提供公司下發(fā)的項目進(jìn)行管理交底；

2.項目經(jīng)理部對交底內(nèi)容進(jìn)行傳達(dá)、學(xué)習(xí)；未提供管理交底扣3分；未組織傳閱、學(xué)習(xí)扣1.5分；處理不規(guī)范1分；4.管理實施規(guī)劃51.項目應(yīng)按施工調(diào)查報告、管理策劃書、管理交底等編制項目管理實施規(guī)劃；

2.項目管理實施規(guī)劃按流程審批，簽字齊全；

3.項目管理實施規(guī)劃編制內(nèi)范圍不全、針對性不強；

4.嚴(yán)格執(zhí)行項目實施規(guī)劃，過程中調(diào)整及時、審批程序規(guī)范。未編制項目管理實施規(guī)劃扣5分；未上報公司審批扣2分；編制內(nèi)容不全、針對性不強、格式不符合要求、未嚴(yán)格執(zhí)行扣1-2分；5.項目管理報告（10）1.按照要求編制月度、季度、年度項目管理報告，上報及時；

2.項目管理報告內(nèi)容齊全、格式規(guī)范；未按要求上報扣10分；缺一份扣1分；編制內(nèi)容不齊全每缺一項扣1分；格式不規(guī)范扣2分；6.臨時工程51.開工前編制臨時工程施工方案；

2.臨時工程方案的審核、審批手續(xù)齊全；

3.現(xiàn)場嚴(yán)格按照批復(fù)的臨建方案實施，不超標(biāo)；未編制臨建方案扣5分；上報不及時、審批手續(xù)不全扣3分；現(xiàn)場超標(biāo)無相關(guān)手續(xù)扣2分；2.技術(shù)管理1.管理責(zé)任矩陣31.項目經(jīng)理部及各部門分別建立管理工作責(zé)任矩陣；

2.以管理工作責(zé)任矩陣為基礎(chǔ)，制定部門機構(gòu)責(zé)任書和員工崗位責(zé)任書；

3.項目總工程師對技術(shù)人員按專業(yè)和技能進(jìn)行詳細(xì)分工，明確技術(shù)管理部門和技術(shù)管理崗位職責(zé)；未建立項目管理責(zé)任矩陣扣3分；未建立部門管理責(zé)任矩陣扣1分；未制定責(zé)任書缺一項扣0.1分；對技術(shù)人員未分工、明確職責(zé)扣1分；2.落實技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)51.提供公司六項制度相關(guān)文件，并組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)；

2.根據(jù)項目特點制定項目經(jīng)理部六項制度實施細(xì)則；

3.對使用的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)手冊等進(jìn)行受控管理，建立有效文件清單；

4.建立部門文件臺賬，對相關(guān)文件進(jìn)行傳達(dá)、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)；未提供六項制度、未制定六項制度實施細(xì)則扣3分；未收集相關(guān)規(guī)章制度、規(guī)范等、未建立有效文件清單和部門文件臺賬扣2分；文件未傳達(dá)或傳達(dá)不到位扣1-2分；3.施工組織設(shè)計101.施工組織設(shè)計編制前應(yīng)由項目經(jīng)理主持，召開施組編制研討會；

2.施工組織設(shè)計內(nèi)容完整，格式規(guī)范；

3.施工組織設(shè)計應(yīng)按時編制、報送及審批；

4.施工組織設(shè)計完成報批后，實施前應(yīng)組織進(jìn)行交底；

5.施工組織發(fā)生重大變化應(yīng)進(jìn)行修改，履行審批程序，批準(zhǔn)后實施前進(jìn)行專項交底；

6.按時（季度或半年）按照公司管理要求對施組進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，按規(guī)定格式編制并上報公司；項目經(jīng)理未組織召開施組編制研討會扣2分；施組編制內(nèi)容不完整缺一項扣0.2分；格式不規(guī)范扣2分；變更施組審批不規(guī)范扣2分；施組未進(jìn)行交底扣3分；未按公司要求上報調(diào)整施組缺1次扣3分；4.設(shè)計文件審核51.開工前進(jìn)行圖紙會審，并有參與人員、發(fā)現(xiàn)的問題、處理結(jié)果等記錄，記錄規(guī)范、簽字齊全；

2.參加理監(jiān)理（業(yè)主）組織的設(shè)計交底，做好記錄，記錄規(guī)范、簽字齊全；

3.施工過程中對施工圖紙向設(shè)計方的質(zhì)詢澄清，要有澄清事項、處理結(jié)果等記錄，記錄規(guī)范、簽字齊全；

4.圖紙變更設(shè)計要有設(shè)計變更通知單或工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單，并建立臺帳；

5.建立設(shè)計文件及圖紙目錄清單、審核記錄臺賬；未進(jìn)行圖紙會審扣5分；各項記錄不規(guī)范每項扣0.5分；未建立設(shè)計文件及圖紙目錄清單、審核記錄、變更設(shè)計臺賬扣2分；5.專項方案管理51.根據(jù)項目特點編制方案分級、評審計劃，建立專項方案管理臺賬，記錄齊全、規(guī)范；

2.重點專項方案編制應(yīng)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟比選；

3.專項方案按規(guī)定格式編制，內(nèi)容齊全；

4.專項方案審批流程符合要求；

5.方案實施前組織進(jìn)行方案交底；

6.現(xiàn)場施工按照方案嚴(yán)格執(zhí)行；

7.項目經(jīng)理部對方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，做好檢查記錄、存在問題整改閉合；未建立專項方案管理臺賬扣2分；重大專項方案未進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟比選扣1分；專項方案編制內(nèi)容、格式不符合要求扣0.5-1分；審批不符合流程扣1分；未進(jìn)行交底扣1分；執(zhí)行不嚴(yán)格扣0.5-1分；未進(jìn)行檢查、問題整改關(guān)閉扣0.5-1分；6.工程測量51.測量人員資質(zhì)與數(shù)量滿足工程測量需要；

2.測量儀器數(shù)量與精度滿足工程測量要求，校驗率100%，并在檢驗周期內(nèi)使用；

3.測量檢測頻率滿足工程質(zhì)量控制要求，測量成果主要點位部門內(nèi)部公示；

4.交接樁有書面簽認(rèn)，測樁標(biāo)識醒目，保護得當(dāng)；

5.對監(jiān)理（設(shè)計、業(yè)主）移交的控制樁要有復(fù)測，成果按程序經(jīng)監(jiān)理工程師書面批準(zhǔn)；

6.原始記錄清晰、準(zhǔn)確，信息齊全，內(nèi)、外業(yè)復(fù)核記錄清晰、簽認(rèn)手續(xù)完備并及時歸檔；

7.有測量儀器操作規(guī)程、運轉(zhuǎn)記錄，有儀器技術(shù)檔案和管理臺帳；測量人員未持證上崗扣1分；儀器設(shè)備未進(jìn)行檢驗或過期未檢驗扣1分；測量結(jié)果未進(jìn)行有效傳遞扣2分；交接樁手續(xù)不全扣1-2分；控制樁未復(fù)核或復(fù)核未經(jīng)批準(zhǔn)扣1-3分；原始記錄不全或不規(guī)范扣1-2分；未執(zhí)行復(fù)核制度扣2分；未建立各項臺賬扣缺一項扣0.5分；7.施工技術(shù)交底51.分階段進(jìn)行技術(shù)交底；

2.技術(shù)交底編制應(yīng)符合有關(guān)要求、內(nèi)容齊全；

3.技術(shù)交底應(yīng)形成記錄或紀(jì)要，書面交底簽認(rèn)齊全；

4.建立技術(shù)交底計劃及臺賬；

5.對技術(shù)交底的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，記錄齊全；

6.施工現(xiàn)場與技術(shù)交底應(yīng)一致；未進(jìn)行技術(shù)交底扣5分；未進(jìn)行分級交底扣1-2分；交底書編制不規(guī)范扣0.5-2分；交底記錄不全扣0.2-2分；未建立技術(shù)交底計劃和臺賬扣0.5-1分；未進(jìn)行檢查或檢查記錄不全扣0.5-2分；現(xiàn)場與技術(shù)交底不一致扣0.5-1分；3.過程管理1.計劃統(tǒng)計調(diào)度51.編制總體施工計劃、編制年、季、月計劃（監(jiān)理有要求時）及得到監(jiān)理批復(fù)；

2.根據(jù)進(jìn)度計劃編制勞動力、主要材料、設(shè)備資源需求量及資金計劃；

3.按照制度要求定期召開施工生產(chǎn)周例會、月度生產(chǎn)會，有完整的會議記錄；

4.按時上報周報、月報及各種需要上報的資料、報表；

5.工期調(diào)整后有正式的調(diào)整計劃報批手續(xù)，非施工原因申請延期報告；未編制計劃缺一項扣0.5分；未提供資源計劃缺一項扣0.2-0.5分；未召開各項會議扣0.5-1分；未按時上報各種報表扣0.5-2分；工期調(diào)整無相關(guān)手續(xù)扣1分；2.內(nèi)業(yè)資料101.有正確的單位、分部、分項工程劃分及其檢查表格，并得到監(jiān)理審批；施工原始記錄填寫及時、準(zhǔn)確、規(guī)范，簽字齊全；

2.施工日志格式統(tǒng)一，記錄真實、及時、連續(xù)，并及時上交；

3.各級單位檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改和回復(fù)完整、及時；

4.工程照片、聲像資料、批復(fù)方案、技術(shù)創(chuàng)新等技術(shù)資料歸檔及時，手續(xù)完備，保管規(guī)范；

5.做好項目技術(shù)交流和竣工后的工程技術(shù)總結(jié)，內(nèi)容詳實；及時移交項目交（竣）工資料；隨機抽查各項內(nèi)業(yè)資料，缺一項扣0.5分；內(nèi)業(yè)資料不完善每項扣0.2分；3.成本要素管理81.根據(jù)設(shè)計文件審核結(jié)果，建立工程數(shù)量復(fù)核臺賬、變更設(shè)計臺賬，并及時更新；

2.對設(shè)計工程量清單進(jìn)行分解，編制工程數(shù)量總控計劃，并及時進(jìn)行補充；

2.根據(jù)《施工組織設(shè)計》提出《機械設(shè)備配置計劃》及《小型機具、周轉(zhuǎn)材料計劃》；

3.編制《分工號主要物資需用量明細(xì)表》表（0901），經(jīng)項目總工程師復(fù)核、簽認(rèn)；提供《主要物資需用量總計劃表》交物設(shè)部；

4.根據(jù)月、季度、年施工計劃按時編制月、季度、年度物資需用量計劃及《周轉(zhuǎn)材料計劃》；

5.按月進(jìn)行已完工程驗收、現(xiàn)場收方并建立臺賬；對分包單位的收方簽認(rèn)手續(xù)齊全，及時將收方資料提交工經(jīng)部并復(fù)核結(jié)算數(shù)量；

6.定期(月、季、年)統(tǒng)計已完工程數(shù)量，計算設(shè)計應(yīng)耗材料數(shù)量；協(xié)助做好物資節(jié)超分析，制定措施；隨機抽查，1-3項每缺一項扣2分；4-6項每項缺一份扣0.5分；各項資料不完整每項扣0.2分；4.試驗檢測51.有項目試驗室管理手冊；

2.項目試驗室取得母體試驗室授權(quán)，試驗檢測工作在資質(zhì)允許范圍內(nèi)開展，外委檢測單位也要有相應(yīng)的資質(zhì)；

3.試驗檢驗人員持證上崗，分工明確；

4.建立儀器（設(shè)備）管理制度、儀器（設(shè)備）滿足試驗檢測要求，專人負(fù)責(zé)保管，檔案齊全；

5.制定試驗檢測工作計劃，試驗檢測方法、頻次符合現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求；

6.各種儀器（設(shè)備）操作規(guī)程上墻，并建立使用、維修臺帳，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)定與校準(zhǔn)，標(biāo)識清晰完整，并在標(biāo)定有效期內(nèi)使用；

7.試驗檢測報告記錄清晰，信息齊全，結(jié)論明確，簽認(rèn)手續(xù)完備，歸檔及時，并建立材料檢驗和不合格報告臺帳，注明處理結(jié)果；

8.試驗檢測環(huán)境滿足要求，檢測室、辦公室、操作間、養(yǎng)護室等要分開布置，產(chǎn)生有毒氣體的操作間，要配通風(fēng)設(shè)備；1-8項每項不符合扣0.5分，不完整扣0.2分；5.項目收尾管理（10）1.提供公司下發(fā)的《收尾項目確認(rèn)書》及處理意見；

2.提供《項目實施情況報告》、經(jīng)公司批復(fù)的《項目收尾工作計劃》；

3.定期對收尾項目各項工作進(jìn)展情況，以書面形式上報至公司；

4.項目完工后,與《項目管理策劃書》比照,對工程項目的準(zhǔn)備、實施至收尾的整個過程進(jìn)行分析評價編寫后評價報告；未提供公司下發(fā)的《收尾項目確認(rèn)書》扣2分；未進(jìn)行處理扣2分；未提供《項目實施情況報告》扣3分；未提供經(jīng)公司批復(fù)的《項目收尾工作計劃》扣5分；未定期對收尾項目各項工作進(jìn)展情況以書面形式上報至公司，缺1份扣1分；未編寫《后評價報告》扣5分；6.信息系統(tǒng)管理31.及時維護工程項目信息系統(tǒng)(按局要求)；

2.做好項目成本管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入；第1項不符合扣0-1分；第2項不符合扣1-2分7.科技管理21.積極開展科技工作，科研、工法、專利等取得成果，科研經(jīng)費歸集及時、準(zhǔn)確；

2.明確節(jié)能減排主責(zé)部門，設(shè)置專（兼）職管理人員，常態(tài)化開展節(jié)能減排工作，及時上報節(jié)能減排數(shù)據(jù)，節(jié)能減排工作成效明顯；不符合每項扣0.5-1分合計100

附表2竣工工程統(tǒng)計表單位：填報時間：12345678910111213141516序號工程名稱類別省份合同工期實際工期工程規(guī)模及主要工程量合同額

（萬元）結(jié)算額

（萬元）是否驗交（驗交時間）接收單位建設(shè)單位竣工資料移交公司檔案室質(zhì)保期截止時間備注是否移交未移交原因12345…填報人：聯(lián)系電話：說明：1．此表由各工程隊（項目經(jīng)理部）工程部填報。本表報送時間為每季度末。

2．已完工但未交驗和已竣工但未過質(zhì)保期的工程均填此表，并在備注中注明；

3．驗交并質(zhì)保期已過的工程不用填報；4．已驗交要上報驗收記錄的電子版掃描件，同時驗收記錄原件郵到公司工程管理部，不能提供驗收記錄原件的要寫清原因；5．竣工資料需移交公司檔案室。附表3工程質(zhì)量評價及用戶評價表工程質(zhì)量評價及用戶評價表項目名稱項目所在地開、竣工日期發(fā)包人名稱施工單位質(zhì)量評價評價單位：（蓋章單位）從年月日使用評價評價單位：從從年月日附表4顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度調(diào)查表工程名稱：施工單位：XXX項目經(jīng)理部服務(wù)項目名稱滿意程度最終得分很好好一般差項目施工質(zhì)量觀感151295項目施工進(jìn)度15129