安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全操作規(guī)程符合性評(píng)審表

安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程符合性評(píng)審報(bào)告安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程符合性評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審時(shí)間：二○二二年二月三日二、評(píng)審人員：公司安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)人員。三、評(píng)審組織者：安環(huán)部四、評(píng)審依據(jù)：公司《安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評(píng)審和修訂管理制度》。五、評(píng)審結(jié)論：《安全生產(chǎn)規(guī)章制度符合性評(píng)審表》(附后)及《安全操作規(guī)程符合性評(píng)審表》(附后)所列安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程經(jīng)評(píng)審均為最新修訂的版本，滿足我公司安全生產(chǎn)的有關(guān)要求，同意使用。六、評(píng)審組有關(guān)人員簽字：組長(zhǎng)簽字：有關(guān)人員簽字：技術(shù)主管：安全主管：工會(huì)代表：職工代表：安環(huán)部主任：車(chē)間主任：安全生產(chǎn)規(guī)章制度符合性評(píng)審表某化學(xué)有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度符合性評(píng)審表序號(hào)安全生產(chǎn)規(guī)章制度實(shí)施日期簡(jiǎn)介及重點(diǎn)關(guān)注條款執(zhí)行情況備注（不滿足原因1安全生產(chǎn)責(zé)任制度建立健全各項(xiàng)安全規(guī)章制度、操作規(guī)程和崗位責(zé)任制；嚴(yán)格履行職責(zé)和權(quán)限，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。符合2安全培訓(xùn)教育制度三級(jí)教育，日常教育，特殊教育，教育培訓(xùn)考核。符合3安全檢查和隱患整改管理制度按安全檢查的內(nèi)容和形式進(jìn)行安全檢查，廠級(jí)/一次季度，車(chē)間級(jí)一次/月，班組級(jí)一次/周，按規(guī)定要求進(jìn)行整改。符合4安全檢維修管理制度檢維修前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估同時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制；對(duì)直接作業(yè)環(huán)節(jié)配備監(jiān)護(hù)人員。符合5安全作業(yè)管理制度操作人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格方可上崗作業(yè)；嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)格動(dòng)火作業(yè)審批制度。符合6危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度嚴(yán)格執(zhí)行?；返膬?chǔ)存、出入庫(kù)管理、向銷售和使用單位提供安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)，在產(chǎn)品包裝上張貼安全標(biāo)簽。符合7生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度生產(chǎn)設(shè)施檢維修時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度；嚴(yán)格對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行巡回檢查并做好記錄；符合8安全投入保障制度制定安全投入計(jì)劃并實(shí)施，安全措施經(jīng)費(fèi)的提取不得少于產(chǎn)值的0.5%。符合9勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品發(fā)放管理制度從業(yè)人員必須正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品必須經(jīng)安全科驗(yàn)收；勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品的發(fā)放必須嚴(yán)格記錄。符合10事故管理制度發(fā)生重大事故時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)《事故應(yīng)急救援預(yù)案》；事故的責(zé)任；事故的調(diào)查處理。符合11職業(yè)衛(wèi)生管理制度嚴(yán)格執(zhí)行新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目三同時(shí)制度，執(zhí)行全面貫徹我廠的職業(yè)健康安全承諾。符合12倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理制度倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗；執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)管理制度。符合13安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度安全生產(chǎn)會(huì)議每月一次；由安全科進(jìn)行記錄和歸檔。符合14安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度獎(jiǎng)懲管理和考核。符合15防火、防爆、防塵、防毒管理制度固定動(dòng)火區(qū)域應(yīng)設(shè)立明顯的標(biāo)志，落實(shí)專人管理，辦理動(dòng)火證；對(duì)接觸塵、毒作業(yè)者應(yīng)定期檢測(cè)和體檢。符合16消防管理制度危險(xiǎn)化學(xué)品必須專庫(kù)存放，專人管理；生產(chǎn)場(chǎng)所設(shè)立警示標(biāo)志；對(duì)避雷設(shè)施和靜電接地設(shè)施定期檢測(cè)和檢查；事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練；對(duì)消防器材定期維護(hù)和保養(yǎng)。符合17禁火、禁煙管理制度生產(chǎn)場(chǎng)所嚴(yán)禁煙火，進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛必須戴好防火帽。符合18特種作業(yè)人員管理制度特種作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格后方可持證上崗。符合19安全責(zé)任考核制度由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各職能部門(mén)、安全管理人員、從業(yè)人員進(jìn)行考核。職能部門(mén)一次/年，管理人員一次/半年，從業(yè)人員一次/季度。符合20交接班制度交清廠及車(chē)間指令，交清安全設(shè)施、設(shè)備的安全狀況。符合21安全用電管理制度（1）電工必須經(jīng)考核合格持證上崗；（2）對(duì)電器設(shè)備設(shè)施定期進(jìn)行檢查；（3）對(duì)絕緣工具定期進(jìn)行校驗(yàn)；符合22重大生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援管理制度（1）認(rèn)真執(zhí)行《某化學(xué)有限公司事故應(yīng)急救援預(yù)案》；（2）事故應(yīng)急救援演練每年不少于兩次；符合23安全生產(chǎn)運(yùn)行管理程序第五條、工作程序符合24安全臺(tái)帳管理制度（1）有關(guān)部門(mén)必須建立、健全各類臺(tái)帳，并按規(guī)定填寫(xiě)和使用；（2）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每年不少于兩次對(duì)各類臺(tái)帳進(jìn)行檢查。符合25風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理及控制措施程序（1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的；（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和范圍；（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法；（4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；（5）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：風(fēng)險(xiǎn)管理、記錄重大風(fēng)險(xiǎn)；（6）控制措施的選擇；（7）風(fēng)險(xiǎn)控制；（8）風(fēng)險(xiǎn)信息的更新。符合26識(shí)別和獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度（1）及時(shí)獲取生產(chǎn)工藝、技術(shù)等方面的標(biāo)準(zhǔn)和要求，以第一時(shí)間獲取最新有效版本；（2）安全科和技術(shù)科對(duì)獲取的法律法規(guī)及其他要求及時(shí)及時(shí)進(jìn)行進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，并及時(shí)更新；（3）對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)并傳達(dá)給相關(guān)方；符合27公司變更管理制度（1）變更管理要求；（2）變更類型；（3）變更程序；（4）變更實(shí)施；（5）變更驗(yàn)收；符合28公司承包商管理制度（1）資格預(yù)審；（2）選擇承包商；（3）開(kāi)工前的準(zhǔn)備；（4）作業(yè)過(guò)程監(jiān)督；（5）表現(xiàn)評(píng)價(jià)與續(xù)用；（6）建立承包商檔案；無(wú)承包商29公司供應(yīng)商管理制度（1）資格預(yù)審；（2）選用供應(yīng)商；（3）續(xù)用；（4）經(jīng)常識(shí)別與采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；（5）建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。符合30關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度(1)企業(yè)應(yīng)組織制定、完善關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位《事故應(yīng)急救援預(yù)案》并組織演練。(2)廠級(jí)安全檢查每季度組織一次(3)車(chē)間級(jí)安全檢查每月一次。(4)嚴(yán)格對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位進(jìn)行巡回檢查。符合31安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂制度（1）每年對(duì)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行一次修訂；（2）當(dāng)工藝參數(shù)改變時(shí)應(yīng)立即對(duì)制度和規(guī)程進(jìn)行修訂；（3）保證有關(guān)人員使用有制度和規(guī)程為最新有效版本；（4）及時(shí)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)；符合32危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、銷售、裝卸、運(yùn)輸和廢棄管理制度(1)儲(chǔ)存：危險(xiǎn)化學(xué)品必須儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并有專人管理。(2)出入庫(kù)管理：危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)應(yīng)按規(guī)定檢查、驗(yàn)收、登記。(3)銷售、裝卸、運(yùn)輸：裝卸危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)必須輕裝輕卸，嚴(yán)禁摔拋、重壓和磨擦，不得損毀包裝容器；運(yùn)輸易燃、易爆物品的車(chē)輛應(yīng)戴防火帽；符合33公司績(jī)效考核管理制度每年一次對(duì)安全管理制度進(jìn)行綜合考核。符合34監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度1.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)；2.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的鑒定和校準(zhǔn)；3.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用；4.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)和管理；5.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的失效處理；6.職責(zé)；符合35生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度（1）生產(chǎn)設(shè)施的報(bào)廢由生產(chǎn)科提出，安全科負(fù)責(zé)拆除工作的具體實(shí)施；（2）生產(chǎn)設(shè)施拆除前對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，評(píng)價(jià)拆除過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)；（3）生產(chǎn)設(shè)施拆除前，企業(yè)應(yīng)制定該拆除設(shè)施的拆除計(jì)劃或方案，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。安全操作規(guī)程符合性評(píng)審表某化學(xué)有限公司某化學(xué)有限公司安全操作規(guī)程符合性評(píng)審表序號(hào)安全操作規(guī)程實(shí)施日期簡(jiǎn)介及重點(diǎn)關(guān)注條款執(zhí)行情況備注（不滿足原因1檢修崗位安全操作規(guī)程（1）根據(jù)《溶解乙炔氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》八不充裝規(guī)定，嚴(yán)格對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查；（2）乙炔瓶在充裝前必須逐瓶檢查瓶?jī)?nèi)是否存有壓力，對(duì)無(wú)剩余壓力的或經(jīng)內(nèi)部檢查后首次充裝的乙炔瓶必須用符合GB6819－2004要求的乙炔進(jìn)行置換。（8）堅(jiān)持一瓶一卡制度，做好工作記錄。符合2二氧化碳、氮、氧、氬氣崗位操作規(guī)程（1）設(shè)備檢查（貯槽、低溫泵、汽化器、灌充排）（2）充液、排液（3）低溫泵啟動(dòng)運(yùn)行（4）氧（氬）氣充裝，瓶壓達(dá)到充裝壓力1/3時(shí)，應(yīng)逐只檢查瓶溫是否大體一致。充氣后由專人負(fù)責(zé)填寫(xiě)充裝記錄。符合3設(shè)備檢維修規(guī)程（1）設(shè)備檢修前應(yīng)制定設(shè)備檢維修計(jì)劃，同時(shí)辦理《設(shè)備檢維修作業(yè)證》；（2）單臺(tái)設(shè)備或系統(tǒng)停車(chē)檢修時(shí)，設(shè)備的降溫、降壓、清洗、置換等必須按操作規(guī)程進(jìn)行；單臺(tái)設(shè)備檢修必須可靠與系統(tǒng)切斷。（3）乙炔設(shè)備檢維修前必須用惰性氣體進(jìn)行置換合格。（6）設(shè)備的檢修參照設(shè)備檢修周期表；（7）進(jìn)入設(shè)備內(nèi)檢維修必須辦理《罐內(nèi)作業(yè)證》。符合4置換、清洗安全操作規(guī)程（1）盛裝乙炔或液化石油氣等易燃?xì)怏w的設(shè)備、裝置、管道、容器在動(dòng)火或檢維修前必須與生產(chǎn)系統(tǒng)可靠切斷，方可用惰性氣體置換至動(dòng)火標(biāo)準(zhǔn)（液化石油氣體容器還必須用水浸泡24小時(shí)以上）。符合5電工安全作業(yè)規(guī)程（1）電工必須具備必要的電氣知識(shí)，且經(jīng)考核合格后方可持證上崗。（2）按規(guī)定必須嚴(yán)格對(duì)線路和電氣