009質(zhì)量管理流程及功能講解

K/3標(biāo)準(zhǔn)版V12.1新增功能培訓(xùn)

—質(zhì)量管理系統(tǒng)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司客戶(hù)服務(wù)中心質(zhì)量管理目錄質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料設(shè)置物料基礎(chǔ)資料設(shè)置抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢方案檢驗(yàn)流程采購(gòu)檢驗(yàn)流程委外加工檢驗(yàn)流程工序檢驗(yàn)流程委外工序檢驗(yàn)流程產(chǎn)品檢驗(yàn)流程質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料設(shè)置物料基礎(chǔ)資料設(shè)置質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料設(shè)置抽樣標(biāo)準(zhǔn)物料的檢驗(yàn)方式為抽檢時(shí)需要設(shè)置抽樣標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)提供四種抽樣方法類(lèi)型：按自定義抽樣表，固定數(shù)據(jù)，公式計(jì)算，按國(guó)標(biāo)抽樣（1987），按國(guó)標(biāo)抽樣（2003）四種，

可根據(jù)抽檢需要靈活選擇；質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料設(shè)置按自定義抽樣表抽樣方法為按自定義抽樣表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)帶出默認(rèn)的檢驗(yàn)水平和嚴(yán)格度，也可以進(jìn)行選擇。但必須錄入，否則抽樣標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法保存。同時(shí)需要手工錄入批量大小、樣本數(shù)、允收數(shù)、拒收數(shù)。檢驗(yàn)水平：常用的有三個(gè)一般檢驗(yàn)水平和四個(gè)特殊檢驗(yàn)水平，嚴(yán)格度：包括正常檢驗(yàn)、加嚴(yán)檢驗(yàn)、放寬檢驗(yàn)三種質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料設(shè)置抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽樣方法為公式計(jì)算時(shí)，無(wú)需錄入檢驗(yàn)水平、嚴(yán)格度、AQL抽樣方法為公式計(jì)算時(shí)，需要點(diǎn)擊工具欄上的公式按鈕，以確定樣本數(shù)公式，如將樣本數(shù)公式設(shè)置為樣本數(shù)量為檢驗(yàn)數(shù)量的2%，則可將樣本數(shù)公式設(shè)置為@n*0.02，通過(guò)點(diǎn)擊驗(yàn)證按鈕可以進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證完畢后點(diǎn)擊確定即可保存樣本公式質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料設(shè)置抽樣標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料設(shè)置抽樣標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料設(shè)置固定數(shù)量抽樣方法為固定數(shù)量時(shí)，無(wú)需錄入檢驗(yàn)水平、嚴(yán)格度、AQL，且此時(shí)批量大小鎖定，不能手工錄入質(zhì)量基礎(chǔ)資料設(shè)置按國(guó)標(biāo)抽樣(1987)按國(guó)標(biāo)抽樣，是指按照國(guó)標(biāo)GB2828-87《抽樣方案》進(jìn)行抽樣的方法。GB2828是中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“逐批檢查記數(shù)抽樣程序及抽樣表”的代號(hào)，它等效采用了國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)ISO2859，該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了以合格質(zhì)量水平(用每百單位產(chǎn)品不合格品數(shù)或每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)表示)的質(zhì)量指針的一次、二次、五次抽樣方案及抽樣程序。它適用于連續(xù)穩(wěn)定批量的質(zhì)量檢查。抽樣方法選擇為國(guó)標(biāo)抽樣時(shí)，檢驗(yàn)水平系統(tǒng)默認(rèn)為一般（Ⅱ），嚴(yán)格度默認(rèn)為正常檢驗(yàn)，檢驗(yàn)水平和嚴(yán)格度可以進(jìn)行修改。批量大小和樣本大小字碼自動(dòng)帶出，且不能進(jìn)行修改。按國(guó)標(biāo)抽樣時(shí)，錄入檢驗(yàn)水平、嚴(yán)格度、AQL值后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出批量大小及樣本大小字碼，不支持手工錄入。選擇“按國(guó)標(biāo)抽樣”時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)檢驗(yàn)的嚴(yán)格度、樣本大小字碼CL和錄入的合格質(zhì)量水平AQL值把國(guó)標(biāo)GB2828-87一次抽樣方案上的樣本數(shù)、允收數(shù)、拒收數(shù)分別自動(dòng)帶到抽樣標(biāo)準(zhǔn)上的樣本數(shù)、允收數(shù)、拒收數(shù)字段質(zhì)量基礎(chǔ)資料設(shè)置按國(guó)標(biāo)抽樣(2003)按國(guó)標(biāo)抽樣，是指按照國(guó)標(biāo)GB2828-2003《抽樣方案》進(jìn)行抽樣的方法。GB2828是中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“逐批檢查記數(shù)抽樣程序及抽樣表”的代號(hào)，它等效采用了國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)ISO2859，該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了以合格質(zhì)量水平(用每百單位產(chǎn)品不合格品數(shù)或每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)表示)的質(zhì)量指針的一次、二次、五次抽樣方案及抽樣程序。它適用于連續(xù)穩(wěn)定批量的質(zhì)量檢查。抽樣方法選擇為國(guó)標(biāo)抽樣時(shí)，檢驗(yàn)水平系統(tǒng)默認(rèn)為一般（Ⅱ），嚴(yán)格度默認(rèn)為正常檢驗(yàn)，檢驗(yàn)水平和嚴(yán)格度可以進(jìn)行修改。批量大小和樣本大小字碼自動(dòng)帶出，且不能進(jìn)行修改。按國(guó)標(biāo)抽樣時(shí)，錄入檢驗(yàn)水平、嚴(yán)格度、AQL值后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出批量大小及樣本大小字碼，不支持手工錄入。選擇“按國(guó)標(biāo)抽樣”時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)檢驗(yàn)的嚴(yán)格度、樣本大小字碼CL和錄入的合格質(zhì)量水平AQL值把國(guó)標(biāo)GB2828-2003一次抽樣方案上的樣本數(shù)、允收數(shù)、拒收數(shù)分別自動(dòng)帶到抽樣標(biāo)準(zhǔn)上的樣本數(shù)、允收數(shù)、拒收數(shù)字段質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料設(shè)置檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目錄入的相關(guān)內(nèi)容：錄入檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，必須錄入分析方法。檢驗(yàn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的分析方法有三種：定量分析、定性分析、其他分析方法。默認(rèn)檢驗(yàn)依據(jù)：可以選擇在輔助資料里建立好的檢驗(yàn)依據(jù)，設(shè)置之后會(huì)攜帶到檢驗(yàn)單上，若此處不設(shè)置相應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)，可以在檢驗(yàn)單錄入時(shí)，再按F7選擇檢驗(yàn)依據(jù)。項(xiàng)目精度：數(shù)值型,0到10,新增缺省為2。當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的分析方法為定量分析時(shí)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢方案、檢驗(yàn)單、留樣觀察記錄單據(jù)和序時(shí)薄中的目標(biāo)值、規(guī)格下限、下公差、規(guī)格上限、上公差、檢驗(yàn)值的小數(shù)精度根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目中的“項(xiàng)目精度”來(lái)控制；當(dāng)分析方法為定性分析時(shí)，“項(xiàng)目精度”灰顯，默認(rèn)為0位。是否重點(diǎn)檢查：是/否,默認(rèn)為“是”，可以不選擇。若不設(shè)置重點(diǎn)檢查，需要在檢驗(yàn)單錄入時(shí)按F7進(jìn)行選擇，否則檢驗(yàn)單不允許保存。檢驗(yàn)儀器：檢驗(yàn)項(xiàng)目所用儀器，F(xiàn)7參照錄入或手工錄入代碼。對(duì)于定性分析法的檢驗(yàn)項(xiàng)目可以設(shè)置對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)值，在檢驗(yàn)單錄入時(shí)可以選擇到檢驗(yàn)值。質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料設(shè)置質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)需檢驗(yàn)的物料進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的定義.定義具體物料所對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目及其檢驗(yàn)方法、依據(jù)、分析方法、抽樣標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)值.

目前質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在系統(tǒng)中尚屬于備查信息，對(duì)業(yè)務(wù)流程影響不大。質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料設(shè)置抽樣方法抽樣方式AQL嚴(yán)格度檢驗(yàn)水平

檢驗(yàn)值檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)依據(jù)分析方法缺陷等級(jí)抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方案質(zhì)檢項(xiàng)目、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方案間關(guān)系采購(gòu)訂單來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單來(lái)料檢驗(yàn)單來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推外購(gòu)入庫(kù)單

檢驗(yàn)否是檢驗(yàn)合格來(lái)料檢驗(yàn)不良品處理單不合格來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推退料通知單拒收來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推外購(gòu)入庫(kù)單讓步接收采購(gòu)檢驗(yàn)的流程采購(gòu)檢驗(yàn)流程基礎(chǔ)資料設(shè)置采購(gòu)檢驗(yàn)流程錄入采購(gòu)訂單采購(gòu)檢驗(yàn)流程由采購(gòu)訂單下推生成來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)流程由來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推生成來(lái)料檢驗(yàn)單采購(gòu)檢驗(yàn)流程來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推生成外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)檢驗(yàn)流程采購(gòu)檢驗(yàn)不合格退貨流程：采購(gòu)訂單——來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單——來(lái)料檢驗(yàn)單不合格——由來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推退料通知單。采購(gòu)檢驗(yàn)流程供應(yīng)商補(bǔ)貨后，由采購(gòu)訂單下推生成來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單，重新走采購(gòu)檢驗(yàn)的流程，來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單上的數(shù)量為原退料通知單上的數(shù)量。采購(gòu)檢驗(yàn)流程采購(gòu)檢驗(yàn)不合格讓步接收流程：采購(gòu)訂單——來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單——來(lái)料檢驗(yàn)單——來(lái)料檢驗(yàn)不良品處理單讓步接收——來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推外購(gòu)入庫(kù)單。采購(gòu)檢驗(yàn)流程采購(gòu)檢驗(yàn)的二次檢驗(yàn)：二次檢驗(yàn)只能是采購(gòu)檢驗(yàn)方式為抽檢的物料。采購(gòu)檢驗(yàn)流程采購(gòu)檢驗(yàn)的二次檢驗(yàn)：委外訂單來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單來(lái)料檢驗(yàn)單來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推委外加工入庫(kù)單

檢驗(yàn)否是檢驗(yàn)合格來(lái)料檢驗(yàn)不良品處理單不合格來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推退料通知單拒收來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推委外加工入庫(kù)單讓步接收委外加工檢驗(yàn)流程委外加工檢驗(yàn)流程基礎(chǔ)資料設(shè)置委外加工檢驗(yàn)流程基礎(chǔ)資料設(shè)置-BOM資料維護(hù)委外加工檢驗(yàn)流程錄入委外訂單委外加工檢驗(yàn)流程由委外訂單下推生成委外加工出庫(kù)單委外加工檢驗(yàn)流程由委外訂單下推生成來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單委外加工檢驗(yàn)流程來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推生成來(lái)料檢驗(yàn)單委外加工檢驗(yàn)流程由來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推生成委外加工入庫(kù)單委外加工檢驗(yàn)流程委外加工檢驗(yàn)不合格退貨流程：委外訂單——來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單——來(lái)料檢驗(yàn)單不合格——由來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推退料通知單。委外加工檢驗(yàn)流程加工商補(bǔ)貨后，由委外訂單下推生成來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單，重新走委外檢驗(yàn)的流程，來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單上的數(shù)量為原退料通知單上的數(shù)量。委外加工檢驗(yàn)流程委外加工檢驗(yàn)不合格讓步接收流程：委外訂單——來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單——來(lái)料檢驗(yàn)單——來(lái)料檢驗(yàn)不良品處理單讓步接收——來(lái)料檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推委外加工入庫(kù)單。委外加工檢驗(yàn)流程委外加工檢驗(yàn)的二次檢驗(yàn)：二次檢驗(yàn)只能是委外加工檢驗(yàn)方式為抽檢的物料。委外加工檢驗(yàn)流程委外加工檢驗(yàn)的二次檢驗(yàn)：工序檢驗(yàn)流程工序檢驗(yàn)基礎(chǔ)資料維護(hù)-工藝路線(xiàn)中設(shè)置檢驗(yàn)方式工序檢驗(yàn)流程工序檢驗(yàn)基礎(chǔ)資料維護(hù)-確定工序檢驗(yàn)的來(lái)源工序檢驗(yàn)流程錄入工序跟蹤普通訂單類(lèi)型的生產(chǎn)任務(wù)單工序檢驗(yàn)流程根據(jù)工序計(jì)劃單下推生成“領(lǐng)料類(lèi)型”工序移轉(zhuǎn)和工序派工單，然后由工序派工單下推生成工序匯報(bào)單，其中工序匯報(bào)單上的“合格數(shù)量”、“返修數(shù)量”、“因工報(bào)廢”、“因料報(bào)廢”等字段都不能錄入，只能由工序檢驗(yàn)單回填工序檢驗(yàn)流程由工序匯報(bào)單下推生成工序檢驗(yàn)單工序檢驗(yàn)流程工序檢驗(yàn)單上的數(shù)據(jù)會(huì)返寫(xiě)到工序匯報(bào)單和工序計(jì)劃單上工序檢驗(yàn)流程針對(duì)工序匯報(bào)中合格的產(chǎn)品，合格數(shù)量，由工序計(jì)劃單下推生成“移轉(zhuǎn)類(lèi)型“的工序移轉(zhuǎn)單，移轉(zhuǎn)到下道工序，下道工序的檢驗(yàn)處理同上。工序檢驗(yàn)流程針對(duì)工序匯報(bào)單中返修的數(shù)據(jù)，由工序計(jì)劃單下推生成“返修類(lèi)型”的工序移轉(zhuǎn)單。并且可以由“返修類(lèi)型”的工序移轉(zhuǎn)單下推生成“返修”的工序計(jì)劃單，繼續(xù)進(jìn)行正常車(chē)間作業(yè)。工序檢驗(yàn)流程工序檢驗(yàn)來(lái)源為工序計(jì)劃的流程如果工序檢驗(yàn)來(lái)源為工序計(jì)劃，流程大部分與工序匯報(bào)的相類(lèi)似，只是工序檢驗(yàn)單是由工序計(jì)劃單下推生成，并且工序檢驗(yàn)單的合格數(shù)量、返修數(shù)量、因工報(bào)廢和因料報(bào)廢等數(shù)據(jù)只能回填到工序計(jì)劃單上，不能返寫(xiě)回填到工序匯報(bào)單上。具體操作可參考上面操作流程。工序檢驗(yàn)來(lái)源為生產(chǎn)任務(wù)的流程此業(yè)務(wù)適用于那些“普通訂單”類(lèi)型的生產(chǎn)任務(wù)單，不需要跟蹤工序，但在實(shí)際業(yè)務(wù)中存在工序計(jì)劃單，在BOM中選擇了工藝路線(xiàn)，并在工藝路線(xiàn)中建立了工序。由生產(chǎn)任務(wù)單下推工序檢驗(yàn)單，必須錄入工序名稱(chēng)，此時(shí)工序檢驗(yàn)單上的合格數(shù)，不合格數(shù)等都不會(huì)回填生產(chǎn)任務(wù)單或者是生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)單，此時(shí)工序檢驗(yàn)單只是為了參考而已。工序檢驗(yàn)流程工序匯報(bào)/工序流轉(zhuǎn)卡匯報(bào)：通過(guò)工序匯報(bào)生成工序檢驗(yàn)單，前提是必須存在已審核的工序匯報(bào)。適用于離散加工行業(yè)，用于判斷本道工序生產(chǎn)的中間品的合格與不良數(shù)量，即由工序匯報(bào)直接生成工序檢驗(yàn)單，檢驗(yàn)員執(zhí)行質(zhì)檢后處理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，并將合格數(shù)反寫(xiě)回工序匯報(bào)和工序計(jì)劃單，根據(jù)合格數(shù)量移交下一工序進(jìn)行生產(chǎn)；出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題全部不合格將不能進(jìn)行下一工序的生產(chǎn)。工序計(jì)劃：通過(guò)工序計(jì)劃單生成工序檢驗(yàn)單，前提必須存在工序計(jì)劃單。適用于工序跟蹤流程性行業(yè)連續(xù)生產(chǎn)中周期性抽樣檢驗(yàn)，監(jiān)督控制生產(chǎn)線(xiàn)的質(zhì)量異常情況。檢驗(yàn)單的數(shù)據(jù)僅用于監(jiān)測(cè)質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常后調(diào)整生產(chǎn)工藝參數(shù)，不用于判斷整批生產(chǎn)產(chǎn)品的合格與不良數(shù)量。生產(chǎn)任務(wù)：通過(guò)生產(chǎn)任務(wù)單生成工序檢驗(yàn)單，前提生產(chǎn)類(lèi)型為非工序跟蹤但實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中又存在工序計(jì)劃。適用于非工序跟蹤流程性行業(yè)連續(xù)生產(chǎn)中周期性抽樣檢驗(yàn)，監(jiān)督控制生產(chǎn)線(xiàn)的質(zhì)量異常情況。檢驗(yàn)單的數(shù)據(jù)僅用于監(jiān)測(cè)質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常后調(diào)整生產(chǎn)工藝參數(shù)，不用于判斷整批生產(chǎn)產(chǎn)品的合格與不良數(shù)量。委外工序檢驗(yàn)流程工序檢驗(yàn)基礎(chǔ)資料維護(hù)-工藝路線(xiàn)中設(shè)置委外工序檢驗(yàn)流程工序計(jì)劃單下推委外工序轉(zhuǎn)出單委外工序檢驗(yàn)流程由委外工序轉(zhuǎn)出單下推委外工序檢驗(yàn)單委外工序檢驗(yàn)流程由委外工序檢驗(yàn)單下推生成委外工序接收單委外工