某工具制造有限公司供應鏈管理實務課件

供應商管理培訓講師供應商管理培訓講師：譚小琥供應商管理培訓講師供應商管理培訓講師：譚小琥1浙江薩帕斯工具制造有限公司供應鏈的管理浙江薩帕斯工具制造有限公司2供應商的開發(fā)供應商的管理工程變更供應商的開發(fā)3供應商的開發(fā)供應商的選擇：

采購部/銷售部以公司實際需求，以質量、價格、交期、服務、實力作為篩選的基本依據，同樣物資應選擇2家以上供方。供應商的開發(fā)供應商的選擇：4供應商的開發(fā)供方資料建立：

采購部/銷售部應收集供方的基本資料并填寫“供方基本資料表”。供應商的開發(fā)供方資料建立：5供應商的開發(fā)“供方基本資料表”等資料收集完成后，由采購部/銷售部對選定的物資供方進行初步評價和篩選：必須滿足的條件1：產品樣本的介紹內容符合公司的使用要求。必須滿足的條件2：營業(yè)執(zhí)照內包含該物資，如是有生產許可證的，許可證內也應包含該物資，如是CCC、CE、UL認證產品，則必須有其認證證書，且在覆蓋范圍之內。資格評價供應商的開發(fā)“供方基本資料表”等資料收集完成6優(yōu)先考慮的條件1：質量管理體系認證證書、環(huán)境管理體系證書，且產品在覆蓋范圍之內。優(yōu)先考慮的條件2：有產品測試報告。優(yōu)先考慮的條件3：供方的品牌。優(yōu)先考慮的條件4：供方規(guī)模大?。ㄈ藛T數量、注冊資金、價格、設備情況等）。資格評價優(yōu)先考慮的條件1：質量管理體系認證證書、環(huán)境管理體系證書，且7資格評價由采購部/銷售部按照上述要求進行篩選，并對有意向的供方在“供方基本資料表”做出初步評價意見，然后按以下評價方式進行評價。實地評價

樣品/小批量試用評價

體系建立時已經合作的供方，可根據供方的歷史供貨情況做出“好”、“一般”、“差”的評價意見，如果是“差”，則不能作為合格供方。資格評價由采購部/銷售部按照上述要求進行篩選8資格評價實地評價：（外包加工單位必須，其他根據實際情況）采購部/銷售部組織有關研發(fā)部、品管部人員根據“供方實地評價表”的項目，對供方的制造能力、質量保證能力等進行實地評價，并予以記錄，得分70分以上可為合格，69-60分可再輔導，59分以下為不合格。資格評價實地評價：（外包加工單位必須，其他根據實際情況）采購9資格評價實地評價資格評價實地評價10資格評價樣品/小批量試用評價由采購部/銷售部向供方索樣、購買，采購部/銷售部收到樣品后由品管部按該產品的質量要求進行檢驗或驗證，或進行小批量試用，確認該樣品/小批量的質量并記錄在“樣件確認單”中。資格評價樣品/小批量試用評價由采購部/銷售部11樣品/小批量試用評價資格評價樣品/小批量試用評價資格評價12資格評價由采購部/銷售部根據上述的評價情況和相關資料，交品管部、研發(fā)部、財務部將評價意見記錄在“供方基本資料表”中報總經理批準后登錄在“合格供方名冊”中，同樣物資應逐步評出2家以上合格供方，由采購部/銷售部作為后序采購/外包的依據。如不符合本公司要求，則重新選擇供方或要求供方整改直到符合本公司要求。資格評價由采購部/銷售部根據上述的評價情況13合格供方名錄合格供方名錄14采購/外包

采購/外包信息產生：毛坯和零配件采購：由采購部根據生產任務單、明細表、庫存報表和“安全庫存規(guī)定”的情況編制“訂貨合同”。開發(fā)過程中的采購：由研發(fā)部填寫“請購單”經常務副總審批后交采購部采購。采購/外包采購/外包信息產生：15采購/外包

采購/外包信息產生：包裝材料采購：由銷售部根據生產任務單和與顧客確認的包裝材料資料編制“采購訂單”。外包：由采購部根據生產進度計劃表編制“訂貨合同”。采購/外包采購/外包信息產生：16采購/外包信息的資料上必須清楚明確品名、規(guī)格、數量、交貨期、顏色、質量或技術要求等項目。采購/外包文件在發(fā)給供方之前，采購/外包人員應對其采購/外包文件進行確認并簽字。采購/外包

采購/外包信息的資料上必須清楚明確品名17訂單合同訂單合同18采購/外包管理

采購/外包管理：采購/銷售人員根據審批后的采購/外包需求資料向現有合格供方核查有無此項，如現有供方無此項，則需對供方重新進行選擇。在提出采購/外包需求時應具有適當的前置時間，采購/外包前置時間的目的在于讓供方有充足的時間生產及運送。采購/外包管理采購/外包管理：19采購部/銷售部根據采購/外包需求的單據指定的交貨日期與供方協調交貨日期。確認后，供方遭遇不可抗拒的天災或其它因素無法如期交貨時，應與供方重新協調交期，并于采購/外包資料上做注明。采購部/銷售部人員根據過去采購/外包記錄以及經詢價、比價、議價后，在可接受的合理范圍內，即可向供方進行采購/外包。采購部/銷售部必須經常與供方保持聯系（一個“訂貨合同”、“采購訂單”至少3次），了解進度，保證其按期交貨。采購/外包管理

采購部/銷售部根據采購/外包需求的單據指定的交貨日期與供方協20采購人員為確保采購、外包品質量要求，對于非標準件應同時向供方提供最新版本的圖紙等相關技術文件。當半成品需要送外包加工（如：噴塑）時，半成品送出前，倉庫管理員必須填寫“出庫單”與供方簽字確認。f.當產品有特殊要求和由于原定的采購渠道發(fā)生問題，但又必須滿足交貨需求時采取市場零星采購，經采購部/銷售部經理批準后才可執(zhí)行。采購/外包管理

采購人員為確保采購、外包品質量要求，對于非標準件應同時向供方21當采購/外包資料發(fā)生更改時，由采購/外包人員重新填寫更改后的采購/外包資料交經審批后再進行采購/外包，采購/外包人員需及時與供方聯絡。采購/外包管理

當采購/外包資料發(fā)生更改時，由采購/外包人22采購/外包產品的驗證

供方交貨至本公司時，由倉庫和品管部負責驗證，具體執(zhí)行《進料檢驗管理程序》和《倉庫管理程序》。采購/外包產品如是出現重大不合格（批量不合格、連續(xù)三次不合格）由品管部開出“供應商糾正措施單”給采購部/銷售部轉交供方，要求供方提出糾正措施，經品管部驗證無效時，取消供方資格。采購/外包產品的驗證供方交貨至本公司23若有需要在供方現場做驗證時，應在采購/外包信息上注明驗證和放行方法。合同或訂單有要求時，顧客有權在公司或供方處做驗證，但此項不得被認為有效控制供方的證明而免除公司的責任。采購/外包產品的驗證

若有需要在供方現場做驗證時，應在采購/外包信24定期評價

評價對象和時機：每年對在此期間有交易的合格供方進行評價。評價項目：質量、交貨期、配合度、實力。質量比重50%，交貨期準確為20%，配合度為15%，實力為15%。定期評價評價對象和時機：每年對在此期間有交易的合格供方進行25計算公式：質量得分=（進貨檢驗合格批數-制造過程中發(fā)生的不合格批數）÷總交貨批數×50分。交貨期得分=（準時交貨批數÷總交貨批數）×20分。配合度得分為每次配合不積極扣2分，不配合扣5分（總分15分）。定期評價

計算公式：定期評價26實力得分達不到付款要求每次扣5分（總分15分）。每月由采購部/銷售部統(tǒng)計結算在“供方定期評價表”中。由采購部/銷售部對每年度的供方在“供方定期評價表”上進行評價，總分90分（含）以上為A級，80分（含）以上為B級，70分（含）以上為C級，成績低于70分以下為D級，應從“合格供方名冊”中剔除，并報經理審核，對于評估合格的供方繼續(xù)列入“合格供方名冊”。采購時根據A、B、C等級的順序優(yōu)先采購。定期評價

實力得分達不到付款要求每次扣5分（總分15分）27采購部應在供方產品發(fā)生問題時，組織研發(fā)部、品管部人員到對供方處協助解決問題和實地評審。如發(fā)現一些輕微問題，要求供方及時提出整改計劃并進行整改，由采購部會同品管部跟蹤整改情況繼續(xù)維持合作關系。如發(fā)現重大問題，暫停合作關系，同時必須要求供方提出整改計劃進行整改，由采購部會同品管部跟蹤驗證整改效果，如符合本公司要求，繼續(xù)維持合作關系，否則取消合格供方資格。定期評價

采購部應在供方產品發(fā)生問題時，組織研發(fā)部、品28定期評價

定期評價29設計變更工程變更工程更改設計變更工程更改30為了不斷提高產品技術水準、改善產品質量、降低產品成本、提高生產效率及采用新技術、新材料。各部門都可以根據需要提出產品的設計更改，并負責填寫《設計更改申請表》和《工程更改跟蹤表》。設計更改的提出

為了不斷提高產品技術水準、改善產品質量、降低31設計更改后，工程部或研發(fā)部組織相關部門進行技術評審，填寫《工程更改技術評審表》。

相關更改后資料應送文控中心存檔與下發(fā)，并應填寫《工程更改通知單》。

為落實各單位的更改，應由工程部或研發(fā)部填寫《工程更改檢查與驗證表》。設計更改的提出

設計更改后，工程部或研發(fā)部組織相關部門進行技術32設計更改的實施與控制

主要包括塑料材料、過濾材料、包裝材料、金屬材料等的更改原材料的更改

設計更改的實施與控制主要包括塑料材料、過濾材料、包裝材料、33設計更改的實施與控制

原材料的更改

研發(fā)部負責材料更改全過程的實施與控制。包括:a)新舊材料性能參數對比分析；b)安排試樣；檢查測量；c)安排對零件制品和整機產品進行試驗、驗證；d)驗證通過后，由產品研發(fā)部負責人批準對圖紙等設計文件進行更改，并發(fā)布更改通知和下發(fā)更改文件。設計更改的實施與控制原材料的更改研發(fā)部負責材料更改全過程34

實驗室根據產品研發(fā)部的工作要求和產品實驗大綱有關材料驗證的相關內容進行試驗和驗證，并出具試驗報告。工程部根據產品研發(fā)部的更改通知實施對工藝文件、質量文件、采購文件進行更改，同時報告業(yè)務人員與客戶聯系，征得客戶書面同意后，由工程部負責人批準在產品上實施更改。原材料的更改

實驗室根據產品研發(fā)部的工作要求和產品實驗大綱35銷售部在接到工程部的更改通知后立即與有協議規(guī)定的必須通知的特殊客戶聯系，征得客戶的書面確認后，立即反饋給工程部；如產品不涉及必須通知的特殊客戶，則由業(yè)務負責人批準書面通知工程部同意更改。原材料的更改

銷售部在接到工程部的更改通知后立即與有36與安全認證有關的零部件、電器件型號、規(guī)格的更改及供應商等的更改

產品研發(fā)部負責更改全過程的實施與控制。包括a)安排樣機實驗；b)聯系認證機構對產品的相關項目進行再認證；結構數據表更改；c)認證通過后，由研發(fā)部門負責人批準，向工程部和品管部發(fā)布更改通知，下發(fā)新的結構數據表等更改文件。與安全認證有關的零部件、電器件型號、規(guī)格的更改及供應商等的更37工程部接到更改通知和更改文件后，實施對質量文件、工藝文件、采購文件進行更改；同時報告給銷售部與客戶聯系，征得客戶書面同意后，在產品上進行試用。試用未發(fā)現任何問題，經工程部技術負責人批準可以投入大批量生產。與安全認證有關的零部件、電器件型號、規(guī)格的更改及供應商等的更改

工程部接到更改通知和更改文件后，實施對質量38銷售部在接到工程部的更改通知后，立即與有協議規(guī)定的必須通知的特殊客戶聯系，征得客戶書面確認后，立即反饋給工程部，如產品不涉及必須通知的特殊客戶，則由銷售部負責人批準書面通知工程部同意更改。與安全認證有關的零部件、電器件型號、規(guī)格的更改及供應商等的更改

銷售部在接到工程部的更改通知后，立即與有協議39品管部負責檢查、驗證更改的產品與更改的文件（結構數據表）保持一致。并驗證更改得到客戶或銷售部的確認。與安全認證有關的零部件、電器件型號、規(guī)格的更改及供應商等的更改

品管部負責檢查、驗證更改的產品與更改的文件（結構數據表）保持40客戶自行認證的產品與安全認證有關的零部件、電器件等供應商的更改工程部根據現有產品由本公司取得的相似認證（GS或UL等）的結構數據表所列零部件、電器件等供應商清單的基礎上更改供應商，只需通知銷售部征得客戶書面確認，必要時根據客戶要求提供樣品確認后，對客戶BOM和產品進行更改，同時經總經理批準發(fā)布更改通知和更改文件給文控中心備案。并由文控中心分發(fā)產品研發(fā)部和品管部?？蛻糇孕姓J證的產品與安全認證有關的零部件、電器件等供應商的更41銷售部負責與客戶聯系，包括向客戶提供樣品樣機，進行更改確認，客戶書面確認后立即向工程部和品管部反饋確認信息。品管部負責檢驗、驗證更改的產品與更改的文件（結構數據表或客戶BOM）保持一致，并驗證更改得到客戶確認。客戶自行認證的產品與安全認證有關的零部件、電器件等供應商的更改銷售部負責與客戶聯系，包括向客戶提供樣42噴漆、電鍍等原材料的更改

工程部負責更改全過程的實施與控制。包括新舊原材料的性能對比；安排噴漆、電鍍等的試樣；根據本公司產品試驗大綱、噴漆件試驗要求安排對制成品進行試驗；試驗通過與供應商簽訂原材料質量控制協議，經總經理批準，發(fā)布更改通知。噴漆、電鍍等原材料的更改工程部負責更改全過程的實施與控制。43涉及更換原材料供應商的，品管部按《采購控制程序》對供應商進行審核。噴漆、電鍍等原材料的更改

涉及更換原材料供應商的，品管部按《采44設計結構的更改

包括：1)功能的增加或減少；2)涉及結構安全的變更；3)造成性能指標的改變；4)本體增加或減少零部件等。設計結構的更改包括：45產品研發(fā)部負責更改全過程的實施與控制。具體步驟參照新產品開發(fā)的程序執(zhí)行。但在樣機確認后實施改模之前，首先要征得客戶書面同意，和通知工程部對庫存零部件進行盤點，配套平衡后，經工程部同意方可實施改模。最后經定型評審后向工程部和銷售部、品管部（出貨檢驗）發(fā)布更改通知和更改文件（輸出文件明細表中的相關文件）。設計結構的更改

產品研發(fā)部負責更改全過程的實施與控制。具體步46實驗室根據研發(fā)部門的要求及產品實驗大綱對產品進行試驗和驗證，出具試驗報告。研發(fā)部根據更改通知和更改文件對檢驗文件、工藝文件、采購文件進行更改。在得到銷售部關于客戶的書面確認后經總經理批準試產，試產未發(fā)現問題，則正式投產。設計結構的更改

實驗室根據研發(fā)部門的要求及產品實驗大綱47銷售部在接到產品研發(fā)部的更改通知后，立即填寫《工程更改客戶通知單》與有協議規(guī)定的必須通知的特殊客戶聯系，在取得客戶書面確認后，立即反饋給產品研發(fā)部和工程部，如產品不涉及必須通知的特殊客戶，則由銷售部門負責人批準書面通知研發(fā)部門和工程部同意更改。品管部負責驗證結構更改通過了定型評審，同時得到了客戶或銷售部的確認。設計結構的更改

銷售部在接到產品研發(fā)部的更改通知48包括：改善外形的美觀；不影響產品性能的加強筋的更改；改善注塑工藝性的模具更改；改善裝配操作性又不改變基本結構的更改；零部件之間配合精細化的更改等。一般零部件尺寸的更改

包括：一般零部件尺寸的更改49工程部負責更改全過程的實施與控制。包括制作手工樣品和樣品驗證，庫存零部件配套確認（必要時）；實施改模；試模驗證，最后經工程部經理批準進行批量試產；試產確認后涉及裝配和配合尺寸的更改，要進行技術文件的更改，包括通知產品研發(fā)部更改設計圖紙，由工程部更改生產用圖紙、質量文件和采購文件。一般零部件尺寸的更改

工程部負責更改全過程的實施與控制。包括一般零部件尺寸的更改50涉及通用件的更改，首先由提出更改的部門向工程部提供更改意見或樣品，得到工程部經理的書面同意，并由常務副總負責安排各庫存零件的盤點、配套平衡和處理，決定改模日期與進度。更改部門在完成更改試模驗證批量試產后，涉及裝配尺寸和配合尺寸（包括與其他部件、附件連接的尺寸）的更改，要進行技術文件的更改，包括通知產品研發(fā)部更改設計圖紙，由工程部更改生產用圖紙、質量文件和采購文件。并將相關文件分發(fā)到其他部門。一般零部件尺寸的更改

涉及通用件的更改，首先由提出更改的部51品管部根據《采購控制程序》對新供應商進行確認。工程部負責零部件的試樣、檢驗和產品樣機裝配；安排實驗室對零部件和產品進行試驗和驗證；驗證合格后通知銷售部與客戶聯系；取得客戶書面確認后，經總經理批準，進行批量試產；重要零部件供應商的更改

品管部根據《采購控制程序》對新供應商進行確認。重要零部件供應52實驗室根據工程部的來樣（零件和裝配的整機）分別按實驗大綱的要求進行實驗和驗證。銷售部在接到工程部的更改聯系單后，立即與有協議規(guī)定的必須通知的特殊客戶聯系，征得客戶書面確認后，立即反饋給工程部；如產品不涉及必須通知的特殊客戶，則由銷售部負責人批準書面通知工程部同更改。重要零部件供應商的更改

實驗室根據工程部的來樣（零件和裝配的整機）53備模控制產品研發(fā)部負責備模制作全過程的實施與控制，控制方法按設計和開發(fā)驗證及確認的程序進行；1)備模制品尺寸測量、檢查和產品試驗、驗證通過后，由產品研發(fā)部負責人批準，送交工程部復檢和安排試制并負責備模在生產過程中的進一步完善。2)試制通過后由工程部經理批準接受備模使用。備?？刂飘a品研發(fā)部負責備模制作全過程的實施與控制，控制方法按54謝謝！謝謝！55供應商管理培訓講師供應商管理培訓講師：譚小琥供應商管理培訓講師供應商管理培訓講師：譚小琥56浙江薩帕斯工具制造有限公司供應鏈的管理浙江薩帕斯工具制造有限公司57供應商的開發(fā)供應商的管理工程變更供應商的開發(fā)58供應商的開發(fā)供應商的選擇：

采購部/銷售部以公司實際需求，以質量、價格、交期、服務、實力作為篩選的基本依據，同樣物資應選擇2家以上供方。供應商的開發(fā)供應商的選擇：59供應商的開發(fā)供方資料建立：

采購部/銷售部應收集供方的基本資料并填寫“供方基本資料表”。供應商的開發(fā)供方資料建立：60供應商的開發(fā)“供方基本資料表”等資料收集完成后，由采購部/銷售部對選定的物資供方進行初步評價和篩選：必須滿足的條件1：產品樣本的介紹內容符合公司的使用要求。必須滿足的條件2：營業(yè)執(zhí)照內包含該物資，如是有生產許可證的，許可證內也應包含該物資，如是CCC、CE、UL認證產品，則必須有其認證證書，且在覆蓋范圍之內。資格評價供應商的開發(fā)“供方基本資料表”等資料收集完成61優(yōu)先考慮的條件1：質量管理體系認證證書、環(huán)境管理體系證書，且產品在覆蓋范圍之內。優(yōu)先考慮的條件2：有產品測試報告。優(yōu)先考慮的條件3：供方的品牌。優(yōu)先考慮的條件4：供方規(guī)模大?。ㄈ藛T數量、注冊資金、價格、設備情況等）。資格評價優(yōu)先考慮的條件1：質量管理體系認證證書、環(huán)境管理體系證書，且62資格評價由采購部/銷售部按照上述要求進行篩選，并對有意向的供方在“供方基本資料表”做出初步評價意見，然后按以下評價方式進行評價。實地評價

樣品/小批量試用評價

體系建立時已經合作的供方，可根據供方的歷史供貨情況做出“好”、“一般”、“差”的評價意見，如果是“差”，則不能作為合格供方。資格評價由采購部/銷售部按照上述要求進行篩選63資格評價實地評價：（外包加工單位必須，其他根據實際情況）采購部/銷售部組織有關研發(fā)部、品管部人員根據“供方實地評價表”的項目，對供方的制造能力、質量保證能力等進行實地評價，并予以記錄，得分70分以上可為合格，69-60分可再輔導，59分以下為不合格。資格評價實地評價：（外包加工單位必須，其他根據實際情況）采購64資格評價實地評價資格評價實地評價65資格評價樣品/小批量試用評價由采購部/銷售部向供方索樣、購買，采購部/銷售部收到樣品后由品管部按該產品的質量要求進行檢驗或驗證，或進行小批量試用，確認該樣品/小批量的質量并記錄在“樣件確認單”中。資格評價樣品/小批量試用評價由采購部/銷售部66樣品/小批量試用評價資格評價樣品/小批量試用評價資格評價67資格評價由采購部/銷售部根據上述的評價情況和相關資料，交品管部、研發(fā)部、財務部將評價意見記錄在“供方基本資料表”中報總經理批準后登錄在“合格供方名冊”中，同樣物資應逐步評出2家以上合格供方，由采購部/銷售部作為后序采購/外包的依據。如不符合本公司要求，則重新選擇供方或要求供方整改直到符合本公司要求。資格評價由采購部/銷售部根據上述的評價情況68合格供方名錄合格供方名錄69采購/外包

采購/外包信息產生：毛坯和零配件采購：由采購部根據生產任務單、明細表、庫存報表和“安全庫存規(guī)定”的情況編制“訂貨合同”。開發(fā)過程中的采購：由研發(fā)部填寫“請購單”經常務副總審批后交采購部采購。采購/外包采購/外包信息產生：70采購/外包

采購/外包信息產生：包裝材料采購：由銷售部根據生產任務單和與顧客確認的包裝材料資料編制“采購訂單”。外包：由采購部根據生產進度計劃表編制“訂貨合同”。采購/外包采購/外包信息產生：71采購/外包信息的資料上必須清楚明確品名、規(guī)格、數量、交貨期、顏色、質量或技術要求等項目。采購/外包文件在發(fā)給供方之前，采購/外包人員應對其采購/外包文件進行確認并簽字。采購/外包

采購/外包信息的資料上必須清楚明確品名72訂單合同訂單合同73采購/外包管理

采購/外包管理：采購/銷售人員根據審批后的采購/外包需求資料向現有合格供方核查有無此項，如現有供方無此項，則需對供方重新進行選擇。在提出采購/外包需求時應具有適當的前置時間，采購/外包前置時間的目的在于讓供方有充足的時間生產及運送。采購/外包管理采購/外包管理：74采購部/銷售部根據采購/外包需求的單據指定的交貨日期與供方協調交貨日期。確認后，供方遭遇不可抗拒的天災或其它因素無法如期交貨時，應與供方重新協調交期，并于采購/外包資料上做注明。采購部/銷售部人員根據過去采購/外包記錄以及經詢價、比價、議價后，在可接受的合理范圍內，即可向供方進行采購/外包。采購部/銷售部必須經常與供方保持聯系（一個“訂貨合同”、“采購訂單”至少3次），了解進度，保證其按期交貨。采購/外包管理

采購部/銷售部根據采購/外包需求的單據指定的交貨日期與供方協75采購人員為確保采購、外包品質量要求，對于非標準件應同時向供方提供最新版本的圖紙等相關技術文件。當半成品需要送外包加工（如：噴塑）時，半成品送出前，倉庫管理員必須填寫“出庫單”與供方簽字確認。f.當產品有特殊要求和由于原定的采購渠道發(fā)生問題，但又必須滿足交貨需求時采取市場零星采購，經采購部/銷售部經理批準后才可執(zhí)行。采購/外包管理

采購人員為確保采購、外包品質量要求，對于非標準件應同時向供方76當采購/外包資料發(fā)生更改時，由采購/外包人員重新填寫更改后的采購/外包資料交經審批后再進行采購/外包，采購/外包人員需及時與供方聯絡。采購/外包管理

當采購/外包資料發(fā)生更改時，由采購/外包人77采購/外包產品的驗證

供方交貨至本公司時，由倉庫和品管部負責驗證，具體執(zhí)行《進料檢驗管理程序》和《倉庫管理程序》。采購/外包產品如是出現重大不合格（批量不合格、連續(xù)三次不合格）由品管部開出“供應商糾正措施單”給采購部/銷售部轉交供方，要求供方提出糾正措施，經品管部驗證無效時，取消供方資格。采購/外包產品的驗證供方交貨至本公司78若有需要在供方現場做驗證時，應在采購/外包信息上注明驗證和放行方法。合同或訂單有要求時，顧客有權在公司或供方處做驗證，但此項不得被認為有效控制供方的證明而免除公司的責任。采購/外包產品的驗證

若有需要在供方現場做驗證時，應在采購/外包信79定期評價

評價對象和時機：每年對在此期間有交易的合格供方進行評價。評價項目：質量、交貨期、配合度、實力。質量比重50%，交貨期準確為20%，配合度為15%，實力為15%。定期評價評價對象和時機：每年對在此期間有交易的合格供方進行80計算公式：質量得分=（進貨檢驗合格批數-制造過程中發(fā)生的不合格批數）÷總交貨批數×50分。交貨期得分=（準時交貨批數÷總交貨批數）×20分。配合度得分為每次配合不積極扣2分，不配合扣5分（總分15分）。定期評價

計算公式：定期評價81實力得分達不到付款要求每次扣5分（總分15分）。每月由采購部/銷售部統(tǒng)計結算在“供方定期評價表”中。由采購部/銷售部對每年度的供方在“供方定期評價表”上進行評價，總分90分（含）以上為A級，80分（含）以上為B級，70分（含）以上為C級，成績低于70分以下為D級，應從“合格供方名冊”中剔除，并報經理審核，對于評估合格的供方繼續(xù)列入“合格供方名冊”。采購時根據A、B、C等級的順序優(yōu)先采購。定期評價

實力得分達不到付款要求每次扣5分（總分15分）82采購部應在供方產品發(fā)生問題時，組織研發(fā)部、品管部人員到對供方處協助解決問題和實地評審。如發(fā)現一些輕微問題，要求供方及時提出整改計劃并進行整改，由采購部會同品管部跟蹤整改情況繼續(xù)維持合作關系。如發(fā)現重大問題，暫停合作關系，同時必須要求供方提出整改計劃進行整改，由采購部會同品管部跟蹤驗證整改效果，如符合本公司要求，繼續(xù)維持合作關系，否則取消合格供方資格。定期評價

采購部應在供方產品發(fā)生問題時，組織研發(fā)部、品83定期評價

定期評價84設計變更工程變更工程更改設計變更工程更改85為了不斷提高產品技術水準、改善產品質量、降低產品成本、提高生產效率及采用新技術、新材料。各部門都可以根據需要提出產品的設計更改，并負責填寫《設計更改申請表》和《工程更改跟蹤表》。設計更改的提出

為了不斷提高產品技術水準、改善產品質量、降低86設計更改后，工程部或研發(fā)部組織相關部門進行技術評審，填寫《工程更改技術評審表》。

相關更改后資料應送文控中心存檔與下發(fā)，并應填寫《工程更改通知單》。

為落實各單位的更改，應由工程部或研發(fā)部填寫《工程更改檢查與驗證表》。設計更改的提出

設計更改后，工程部或研發(fā)部組織相關部門進行技術87設計更改的實施與控制

主要包括塑料材料、過濾材料、包裝材料、金屬材料等的更改原材料的更改

設計更改的實施與控制主要包括塑料材料、過濾材料、包裝材料、88設計更改的實施與控制

原材料的更改

研發(fā)部負責材料更改全過程的實施與控制。包括:a)新舊材料性能參數對比分析；b)安排試樣；檢查測量；c)安排對零件制品和整機產品進行試驗、驗證；d)驗證通過后，由產品研發(fā)部負責人批準對圖紙等設計文件進行更改，并發(fā)布更改通知和下發(fā)更改文件。設計更改的實施與控制原材料的更改研發(fā)部負責材料更改全過程89

實驗室根據產品研發(fā)部的工作要求和產品實驗大綱有關材料驗證的相關內容進行試驗和驗證，并出具試驗報告。工程部根據產品研發(fā)部的更改通知實施對工藝文件、質量文件、采購文件進行更改，同時報告業(yè)務人員與客戶聯系，征得客戶書面同意后，由工程部負責人批準在產品上實施更改。原材料的更改

實驗室根據產品研發(fā)部的工作要求和產品實驗大綱90銷售部在接到工程部的更改通知后立即與有協議規(guī)定的必須通知的特殊客戶聯系，征得客戶的書面確認后，立即反饋給工程部；如產品不涉及必須通知的特殊客戶，則由業(yè)務負責人批準書面通知工程部同意更改。原材料的更改

銷售部在接到工程部的更改通知后立即與有91與安全認證有關的零部件、電器件型號、規(guī)格的更改及供應商等的更改

產品研發(fā)部負責更改全過程的實施與控制。包括a)安排樣機實驗；b)聯系認證機構對產品的相關項目進行再認證；結構數據表更改；c)認證通過后，由研發(fā)部門負責人批準，向工程部和品管部發(fā)布更改通知，下發(fā)新的結構數據表等更改文件。與安全認證有關的零部件、電器件型號、規(guī)格的更改及供應商等的更92工程部接到更改通知和更改文件后，實施對質量文件、工藝文件、采購文件進行更改；同時報告給銷售部與客戶聯系，征得客戶書面同意后，在產品上進行試用。試用未發(fā)現任何問題，經工程部技術負責人批準可以投入大批量生產。與安全認證有關的零部件、電器件型號、規(guī)格的更改及供應商等的更改

工程部接到更改通知和更改文件后，實施對質量93銷售部在接到工程部的更改通知后，立即與有協議規(guī)定的必須通知的特殊客戶聯系，征得客戶書面確認后，立即反饋給工程部，如產品不涉及必須通知的特殊客戶，則由銷售部負責人批準書面通知工程部同意更改。與安全認證有關的零部件、電器件型號、規(guī)格的更改及供應商等的更改

銷售部在接到工程部的更改通知后，立即與有協議94品管部負責檢查、驗證更改的產品與更改的文件（結構數據表）保持一致。并驗證更改得到客戶或銷售部的確認。與安全認證有關的零部件、電器件型號、規(guī)格的更改及供應商等的更改

品管部負責檢查、驗證更改的產品與更改的文件（結構數據表）保持95客戶自行認證的產品與安全認證有關的零部件、電器件等供應商的更改工程部根據現有產品由本公司取得的相似認證（GS或UL等）的結構數據表所列零部件、電器件等供應商清單的基礎上更改供應商，只需通知銷售部征得客戶書面確認，必要時根據客戶要求提供樣品確認后，對客戶BOM和產品進行更改，同時經總經理批準發(fā)布更改通知和更改文件給文控中心備案。并由文控中心分發(fā)產品研發(fā)部和品管部?？蛻糇孕姓J證的產品與安全認證有關的零部件、電器件等供應商的更96銷售部負責與客戶聯系，包括向客戶提供樣品樣機，進行更改確認，客戶書面確認后立即向工程部和品管部反饋確認信息。品管部負責檢驗、驗證更改的產品與更改的文件（結構數據表或客戶BOM）保持一致，并驗證更改得到客戶確認?？蛻糇孕姓J證的產品與安全認證有關的零部件、電器件等供應商的更改銷售部負責與客戶聯系，包括向客戶提供樣97噴漆、電鍍等原材料的更改

工程部負責更改全過程的實施與控制。包括新舊原材料的性能對比；安排噴漆、電鍍等的試樣；根據本公司產品試驗大綱、噴漆件試驗要求安排對制成品進行試驗；試驗通過與供應商簽訂原材料質量控制協議，經總經理批準，發(fā)布更改通知。噴漆、電鍍等原材料的更改工程部負責更改全過程的實施與控制。98涉及更換原材料供應商的，品管部按《采購控制程序》對供應商進行審核。噴漆、電鍍等原材料的更改

涉及更換原材料供應商的，品管部按《采99設計結構的更改

包括：1)功能的增加或減少；2)涉及結構安全的變更；3)造成性能指標的改變；4)本體增加或減少零部件等。設計結構的更改包括：100產品研發(fā)部負責更改全過程的實施與控制。具體步驟參照新產品開發(fā)的程序執(zhí)行。但在樣機確認后實施改模之前，首先要征得客戶書面同意，和通知工程部對庫存零部件進行盤點，配套平衡后，經工程部同意方可實施改模。最后經定型評審后向工程部和銷售部、品管部（出貨檢驗）發(fā)布更改通知和更改文件（輸出文件明細表中的相關文件）。設計結構的更改

產品研發(fā)部負