企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)2

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(企業(yè)端幻燈片)企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)培訓(xùn)課程第一部分企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)安裝與注冊(cè)第二部分企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)系統(tǒng)基本操作

(重點(diǎn)內(nèi)容)第三部分常見(jiàn)問(wèn)題及解答第一部分

企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)安裝與注冊(cè)（一）、系統(tǒng)的安裝（二）、系統(tǒng)的注冊(cè)（一）系統(tǒng)的安裝通過(guò)我們公司網(wǎng)站進(jìn)行下載電子報(bào)稅3.0單機(jī)版安裝.再注冊(cè)3.07和3.08。下載完成,雙擊dzsb3后，用戶(hù)按照提示點(diǎn)擊【下一步】，直至點(diǎn)擊【完成】。安裝金稅卡時(shí)，再安裝電子報(bào)稅3.0單機(jī)版。注意：錄入信息后沒(méi)有注冊(cè)3.07和3.08時(shí)，系統(tǒng)會(huì)有以下提示（如下圖3）圖3注意1、企業(yè)稅號(hào)和企業(yè)名稱(chēng)注冊(cè)到系統(tǒng)中后，系統(tǒng)會(huì)有如下圖提示“不是本企業(yè)的注冊(cè)碼，請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”。用戶(hù)只需要雙擊３.07進(jìn)行注冊(cè)碼再雙擊3.08升級(jí)即可2、本系統(tǒng)每年一月份至六月份都會(huì)出現(xiàn)如下圖提示“本年度程序尚未注冊(cè),請(qǐng)與服務(wù)單位聯(lián)系”的提示，屬正常情況.六月或七月份時(shí)系統(tǒng)才需要進(jìn)行注冊(cè)(且每年必須進(jìn)行一次注冊(cè)),注冊(cè)過(guò)后系統(tǒng)就不會(huì)再出現(xiàn)此提示.第二部分(重要內(nèi)容)

電子報(bào)稅管理系統(tǒng)基本操作（一）、系統(tǒng)初始化管理（二）、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理（三）、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理（四）、納稅申報(bào)（五）、系統(tǒng)管理（六）、稅務(wù)憑證管理（七）、輔導(dǎo)期企業(yè)進(jìn)項(xiàng)比對(duì)抵扣過(guò)程（一）、系統(tǒng)統(tǒng)初始化管理理系統(tǒng)配置公司資料設(shè)置置常用稅目設(shè)置置開(kāi)票系統(tǒng)稅目目初始化納稅申報(bào)初始始化系統(tǒng)配置1、進(jìn)入基礎(chǔ)礎(chǔ)資料管理下下的“系統(tǒng)配配置”（如下下圖7）圖72、點(diǎn)擊“修修改”按鈕,把當(dāng)前使用用數(shù)據(jù)庫(kù)徑修修改正確．點(diǎn)點(diǎn)“保存”（（如下圖8）1、進(jìn)入基礎(chǔ)礎(chǔ)資料管理下下的“公司資資料設(shè)置”.（如下圖圖10）圖10公司資料設(shè)置置2、點(diǎn)擊“修修改”按鈕,把本企業(yè)的的基本信息好好,點(diǎn)擊“保保存”按鈕進(jìn)進(jìn)行保存.1、進(jìn)入基礎(chǔ)礎(chǔ)資料管理下下的“ 常用用稅目設(shè)置””（如下圖13）圖13常用稅目設(shè)置置2、在稅目資資料列表中找找到本企業(yè)的的常用稅目,點(diǎn)擊”添加加到常用稅目目表中”.（如下圖14）3、如”常用用稅目”中有有不是本企業(yè)業(yè)常用稅目的的,可以選中中此稅目點(diǎn)擊擊”從常用稅稅目表中刪除除”．（如下下圖15）1、進(jìn)入基礎(chǔ)礎(chǔ)資料管理下下的“開(kāi)票票系統(tǒng)稅目初初始化”（如如下圖16））圖16開(kāi)票系統(tǒng)稅目目初始化2、進(jìn)入”常常用稅目初始始化”,點(diǎn)擊擊”更新”按按鈕．（如下下圖17）3、進(jìn)入”產(chǎn)產(chǎn)品稅目調(diào)調(diào)整”,首先先點(diǎn)擊”全選選”按鈕,然然后點(diǎn)擊”修修改”按鈕．．（如下圖18）圖184、選擇常用用稅目,雙擊擊選定．（如如下圖19））6、點(diǎn)擊””更新”按按鈕．（如如下圖21）注意:修改改稅目資料料之后需要要按“更新新”按鈕更更新，否則則數(shù)據(jù)沒(méi)有有寫(xiě)入到開(kāi)開(kāi)票系統(tǒng)中中此項(xiàng)操作是是確保開(kāi)票票系統(tǒng)所開(kāi)開(kāi)發(fā)票是否否能正常導(dǎo)導(dǎo)條入電子子申報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)的重要操操作7、進(jìn)入””已開(kāi)發(fā)票票稅目調(diào)整整”選擇左左上角開(kāi)票票日期．（（如下圖22）圖228、點(diǎn)擊””全選”按按鈕,然后后點(diǎn)擊’修修改”按鈕鈕．（如下下圖23））9、選擇常常用稅目,雙擊選定定．（如下下圖24））10、點(diǎn)擊擊”確定””按鈕．（（如下圖25）11、點(diǎn)擊擊”更新””按鈕．（（如下圖26）注意:修改改稅目資料料之后需要要按“更新新”按鈕更更新，否則則數(shù)據(jù)沒(méi)有有寫(xiě)入到開(kāi)開(kāi)票系統(tǒng)中中此項(xiàng)操作是是確保開(kāi)票票系統(tǒng)所開(kāi)開(kāi)發(fā)票是否否能正常導(dǎo)導(dǎo)條入電子子申報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)的重要操操作1、進(jìn)入納納稅申報(bào)下下的”納稅稅申報(bào)初始始化”．（（如下圖27）圖27納稅申報(bào)初始化2、點(diǎn)擊””開(kāi)始”按按鈕,彈出出確認(rèn)對(duì)話話框點(diǎn)擊””確定”．．（如下圖圖28）3、錄入初初始化數(shù)據(jù)據(jù),包括資資產(chǎn)負(fù)債表表的年初數(shù)數(shù),損益表表的本年累累計(jì)數(shù),如如果是年中中新新辦辦的企業(yè)資資產(chǎn)表、負(fù)負(fù)債表數(shù)據(jù)據(jù)為空.4、擇初始始化月份，，初始化月月份是申報(bào)報(bào)月份的前前一個(gè)月，，初始化日日期自動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生。6、點(diǎn)擊””審核”按按鈕,界面面上會(huì)有一一個(gè)”核準(zhǔn)準(zhǔn)”標(biāo)記，，表示初始始化完成．．（如下圖圖30）說(shuō)明:在本本系統(tǒng)中所所有單據(jù)、、發(fā)票或者者報(bào)表必須須經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)準(zhǔn),沒(méi)有核核準(zhǔn)的單據(jù)據(jù)實(shí)際上是是一張無(wú)效單據(jù)據(jù).注意第一次使用用本系統(tǒng)時(shí)時(shí)，用戶(hù)應(yīng)應(yīng)該首先設(shè)設(shè)置好企業(yè)業(yè)的基本信信息，以保保證讀入數(shù)數(shù)據(jù)的合法法性與生成成報(bào)表的正正確性．常用稅目資資料影響到到開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)的開(kāi)票稅稅目和報(bào)表表五的生成成．因此，，在本系統(tǒng)統(tǒng)中一定在在確保輸入入的稅目資資料是正確確的．納稅申報(bào)初初始化功能能是第一次次安裝本系系統(tǒng)，正常常操作前必必須進(jìn)行的的操作，以以后月份不不需要進(jìn)行行此項(xiàng)功能能操作，否否則會(huì)刪除除本系統(tǒng)中中所有發(fā)票票憑證和報(bào)報(bào)稅資料。。（二）進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)發(fā)票管理理進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)發(fā)票稅局代開(kāi)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票海關(guān)完稅憑憑證運(yùn)輸發(fā)票其它扣稅憑憑證日常工作進(jìn)進(jìn)項(xiàng)抵扣過(guò)過(guò)程錄入當(dāng)月想想抵扣的專(zhuān)專(zhuān)用發(fā)票（（包括稅局局代發(fā)票））→導(dǎo)出（（XML文文件）認(rèn)證證（還必須須在每月月月底完成））→認(rèn)證結(jié)結(jié)果（XML文件））讀入１、進(jìn)入進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管管理下的““防偽稅控控進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用用發(fā)票管理理”．（（如下圖31）防偽稅控進(jìn)進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)發(fā)票管理圖31２、點(diǎn)擊““新增”按按鈕．（如如下圖32）３、錄入票票面信息.(紅色圓圓圈所框的的要素必須須進(jìn)行錄入入)．（如如下圖33）圖33４、點(diǎn)擊““保存”按按鈕,然后后點(diǎn)擊“審審核”按鈕鈕待認(rèn)進(jìn)項(xiàng)目目發(fā)票導(dǎo)出出１、進(jìn)入進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管管理下的““待認(rèn)證進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)導(dǎo)出”．（（如下圖36）圖36２、選擇左左上角“錄錄入日期””點(diǎn)擊“確確定”鈕．．（如下圖圖37）３、點(diǎn)擊““寫(xiě)XML”按鈕．．選擇好文文件存放路路徑寫(xiě)A盤(pán)盤(pán)，點(diǎn)擊““確定”進(jìn)進(jìn)行寫(xiě)盤(pán)(圖38））4、系統(tǒng)彈彈出寫(xiě)文件件成功提示示框,點(diǎn)擊擊”確定””按鈕．（（如下圖39）專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)發(fā)票讀入１、進(jìn)入進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管管理下的““專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)發(fā)票讀入入”下滑菜菜單“電子子數(shù)據(jù)認(rèn)證證結(jié)讀入””．（如下圖40）圖40２、點(diǎn)擊““讀入rz00101”按鈕鈕,系統(tǒng)將將彈出打開(kāi)開(kāi)提示框,選擇好需需要讀入的的認(rèn)證結(jié)果果文件,點(diǎn)點(diǎn)擊”打開(kāi)開(kāi)”按鈕最最后進(jìn)行保保存．（如如下圖41）１、進(jìn)入進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管管理下的““海關(guān)完稅稅憑證”．．（如下圖圖42）圖42海關(guān)完稅憑憑證２、點(diǎn)擊““新增”按按鈕．（如如下圖43）３、錄入票票面信息(紅色圓圈圈所框的要要素必須進(jìn)進(jìn)行錄入),然后點(diǎn)點(diǎn)擊”保存存”以及””審核”按按鈕．（如如下圖44）１、進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“運(yùn)輸發(fā)票”．（如下圖45）運(yùn)輸發(fā)票圖452、點(diǎn)擊”新增”按鈕．（如下圖46）3、輸入”運(yùn)輸金額”以及”允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額”然后點(diǎn)擊”保存”按鈕．（如下圖47）4、點(diǎn)擊”審核”按鈕．（如下圖48）1、點(diǎn)擊”新增”按鈕．（如下圖49）1、點(diǎn)擊”新增”按鈕．（如下圖49）3、點(diǎn)擊”審核”按鈕．（如下圖51）注意手工錄入本本期需要進(jìn)進(jìn)行抵扣的的專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)發(fā)票以及及稅局代開(kāi)開(kāi)發(fā)票.(只有該兩種進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)發(fā)票需要要進(jìn)行認(rèn)證證)將該兩種進(jìn)進(jìn)項(xiàng)(專(zhuān)用和代開(kāi)開(kāi))發(fā)票數(shù)據(jù)據(jù)通過(guò)“待待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票票導(dǎo)出”功功能寫(xiě)XML格式文文件，導(dǎo)出出拿到稅務(wù)務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行行認(rèn)證．（（進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)認(rèn)證期是90天,通常月底底認(rèn)證)認(rèn)證通過(guò)后后,將認(rèn)證證結(jié)果文件件讀入到系系統(tǒng)進(jìn)行保保存.日常工作進(jìn)進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)發(fā)票除手工工錄入系統(tǒng)統(tǒng)外,還可可以通過(guò)稅控專(zhuān)用掃掃描儀掃描生成標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的稅局局認(rèn)證文件件,直接到到稅局認(rèn)證證,認(rèn)證通通過(guò)后進(jìn)行行讀入,便便可抵扣.其他扣稅憑憑證（海關(guān)完稅憑憑證、運(yùn)輸輸發(fā)票等）需本月月抵扣可直直接錄入便便可抵扣，，不需認(rèn)證。（三）銷(xiāo)項(xiàng)項(xiàng)發(fā)票管理理一機(jī)多票(V6.10)系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票導(dǎo)入入普通發(fā)票管管理其它應(yīng)稅項(xiàng)項(xiàng)目管理稅目明細(xì)分分配表一機(jī)多票(V6.10)系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票導(dǎo)入入1、登陸一一機(jī)多票開(kāi)開(kāi)票子系統(tǒng)統(tǒng)，點(diǎn)擊““發(fā)票查詢(xún)?cè)儭卑粹o，，（如下圖圖52）圖522、選擇當(dāng)前需要導(dǎo)入發(fā)票的對(duì)應(yīng)月份，假如當(dāng)前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕，（如下圖53）圖53請(qǐng)用戶(hù)注意意:上圖“發(fā)票票查詢(xún)窗口口”中對(duì)應(yīng)應(yīng)發(fā)票字段段的排列順順序是系統(tǒng)統(tǒng)安裝時(shí)的的缺省排列列，企業(yè)電電子報(bào)稅管管理系統(tǒng)默默認(rèn)是以以以上的字段段排列規(guī)則則進(jìn)行發(fā)票票數(shù)據(jù)的讀讀取。3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對(duì)應(yīng)發(fā)票的記錄查詢(xún)窗口（如下圖54）4、進(jìn)入電子報(bào)稅系統(tǒng)使用銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理菜單下的“從界面讀開(kāi)票數(shù)據(jù)（一機(jī)多票6.10）”功能讀取開(kāi)票數(shù)據(jù)。（如下圖55）圖555、進(jìn)入該菜單后出現(xiàn)如下的操作界面（如下圖56）7、用戶(hù)這時(shí)可以看到發(fā)票查詢(xún)界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進(jìn)行不斷的跳閃和刷新，請(qǐng)用戶(hù)務(wù)必注意，數(shù)據(jù)讀取過(guò)程中請(qǐng)一定不要操作鍵盤(pán)和鼠標(biāo)，否則可能會(huì)影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動(dòng)切換操作窗口。（如下圖58）（這時(shí)點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前讀取的發(fā)票記錄進(jìn)行校驗(yàn)和保存處理。請(qǐng)用戶(hù)注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示，請(qǐng)用戶(hù)在“系統(tǒng)稅目初始化”中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢(xún)界面”的操作。8、通過(guò)以以上操作就就可以將防防偽開(kāi)票系系統(tǒng)6.10版本（（一機(jī)多票票）所開(kāi)具具的增值稅稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票票導(dǎo)入到電電子報(bào)稅系系統(tǒng)中。若若系統(tǒng)在讀讀數(shù)據(jù)時(shí)出出現(xiàn)如下圖圖顯示錯(cuò)誤誤提示（圖圖60、圖圖61）圖60圖圖61第一步：點(diǎn)擊查詢(xún)左左上角【】】小小按鈕，系系統(tǒng)就會(huì)出出現(xiàn)“項(xiàng)目目選擇”對(duì)對(duì)話框。第二步：使用“來(lái)源源項(xiàng)目”和和“結(jié)果項(xiàng)項(xiàng)目”中間間的“””小按鈕將將“結(jié)果項(xiàng)項(xiàng)目”內(nèi)的的項(xiàng)目全部部移動(dòng)到““來(lái)源項(xiàng)目目”內(nèi)并點(diǎn)點(diǎn)擊【確認(rèn)認(rèn)】按鈕。。如下圖62第三步：使用工具按按鈕上的【【格式】按按鈕保存顯顯示格式則需要對(duì)防防偽開(kāi)票系系統(tǒng)的查詢(xún)?cè)冿@示界面面進(jìn)行修改改，請(qǐng)用戶(hù)注意意，如果沒(méi)沒(méi)有出現(xiàn)上上圖60、、圖61的的錯(cuò)誤則不需要進(jìn)行行下面的操操作。圖62請(qǐng)用戶(hù)注意意：調(diào)整完完畢后請(qǐng)關(guān)關(guān)閉電子報(bào)報(bào)稅系統(tǒng)并并重新打開(kāi)開(kāi)電子報(bào)稅稅系統(tǒng)（本本操作很重重要）。最后重新使使用“從界界面讀開(kāi)票票數(shù)據(jù)（一一機(jī)多票6.10））”功能讀讀取開(kāi)票數(shù)數(shù)據(jù)就可以以將發(fā)票讀讀入到電子子報(bào)稅系統(tǒng)統(tǒng)中。若在讀入發(fā)發(fā)票時(shí)出現(xiàn)現(xiàn)以下錯(cuò)誤誤提示（圖圖63），，是因?yàn)樵谠陔娮訄?bào)稅稅系統(tǒng)“基基礎(chǔ)資料管管理”菜單單下“系統(tǒng)統(tǒng)配置”功功能內(nèi)的““當(dāng)前使用用的數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)路徑”項(xiàng)項(xiàng)目配置的的不正確，，需要重新新進(jìn)行配置置，正確的的開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)路路徑為：““C:\ProgramFiles\航天信信息\防偽偽開(kāi)票\DATABASE\DEFAULT\WORK”圖63說(shuō)明:若在在讀入發(fā)票票時(shí)出現(xiàn)以以下錯(cuò)誤提提示（圖64），是是因?yàn)闆](méi)有有升級(jí)好的的原因，需需要重新到到我公司網(wǎng)網(wǎng)站“稅控控服務(wù)”→→“下載中中心”內(nèi)下下載“電子子申報(bào)3.08補(bǔ)丁丁程序”然然后重新升升級(jí)一次。。圖64主要注意事事項(xiàng)：1、執(zhí)執(zhí)行發(fā)票讀讀入時(shí)”發(fā)發(fā)票查詢(xún)窗窗口”不能能處于“最最小化狀態(tài)態(tài)”。否則則系統(tǒng)會(huì)提提示“讀取取不到任何何發(fā)票數(shù)據(jù)據(jù)”2、為為了保證發(fā)發(fā)票數(shù)據(jù)采采集的正確確性，系統(tǒng)統(tǒng)執(zhí)行讀取取“發(fā)票查查詢(xún)界面””數(shù)據(jù)過(guò)程程中請(qǐng)用戶(hù)戶(hù)不要操作作鍵盤(pán)和鼠鼠標(biāo)。3、如如果用戶(hù)在在發(fā)票讀取取過(guò)程中出出現(xiàn)“應(yīng)該該設(shè)置×××××目設(shè)設(shè)置”錯(cuò)誤誤提示，原原因可能是是“發(fā)票查查詢(xún)界面””中對(duì)應(yīng)發(fā)發(fā)票字段的的顯示排列列中缺少對(duì)對(duì)應(yīng)的必讀讀字段，用用戶(hù)必須修修改。普通發(fā)票管管理1、在電子子報(bào)稅系統(tǒng)統(tǒng)中，點(diǎn)擊擊銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票票管理下的的普通發(fā)發(fā)票管管理“普通銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)發(fā)票”按鈕鈕，（（如下下圖64））圖64２、點(diǎn)擊“新增”按鈕．錄入票面信息（包括合計(jì)金額、合計(jì)稅額、份數(shù)．（如下圖65）選擇相關(guān)常用稅目３、在商品明細(xì)欄中選擇相關(guān)常用稅目．（如下圖66）４、選擇常用稅目，雙擊選定．（如下圖67）6、在合計(jì)欄中輸入合計(jì)份數(shù)．（如下圖69）８、點(diǎn)擊“審核”按鈕．（如下圖71）7、點(diǎn)擊“保存”按鈕．（如下圖70）５、在商品明細(xì)欄中輸入金額、稅額,同時(shí)把發(fā)票屬性設(shè)為“一般”“應(yīng)稅”“貨物”或勞物“．（如下圖68）１、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)廠出出口資資料錄錄入,把發(fā)發(fā)票屬屬性設(shè)設(shè)為””一般般”””免稅稅”””貨物物”或或”勞勞物””．（如如下圖圖72）圖72轉(zhuǎn)廠出出口發(fā)發(fā)票１、進(jìn)進(jìn)入銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)發(fā)票管管理下下的““其他他應(yīng)稅稅項(xiàng)目目管理理”．．（如如下圖圖76）其他應(yīng)應(yīng)稅項(xiàng)項(xiàng)目管管理圖76２、點(diǎn)點(diǎn)擊““新增增”按按鈕．．（如如下圖圖77）圖77選擇相相關(guān)常常用稅稅目３、選選擇““不開(kāi)開(kāi)票銷(xiāo)銷(xiāo)售項(xiàng)項(xiàng)目””,把把發(fā)票票屬性性設(shè)為為“一一般””““應(yīng)稅稅”““貨貨物””或““勞物物”,以及及在稅稅目明明細(xì)欄欄中選選擇相相關(guān)常常用稅稅目．．（如如下圖圖78）圖784、選選擇常常用稅稅目,雙擊擊選定定．（（如下下圖79））圖795、在在稅目目明細(xì)細(xì)欄中中輸入入金額額,同同時(shí)輸輸入合合計(jì)份份數(shù)．．（如如下圖圖80）圖806、點(diǎn)點(diǎn)擊””保存存”按按鈕．．（如如下圖圖81）圖816、點(diǎn)點(diǎn)擊””審核核”按按鈕．．（如如下圖圖82）圖83注意1、開(kāi)開(kāi)票系系統(tǒng)所所開(kāi)的的專(zhuān)用用發(fā)票票必須須通過(guò)過(guò)“從從界面面讀開(kāi)開(kāi)票數(shù)數(shù)據(jù)（（一機(jī)機(jī)多票票6.10）””直接接讀入入到本本系統(tǒng)統(tǒng)中.2、開(kāi)開(kāi)票系系統(tǒng)所所開(kāi)的的發(fā)票票除了了可以以直接接讀入入本系系統(tǒng)外外,還還可以以通過(guò)過(guò)手工工補(bǔ)錄錄的方方法錄錄到系系統(tǒng)中中.(手工工補(bǔ)錄錄一般般是在在讀入入不了了的情情況下下才需需要進(jìn)進(jìn)行操操作.手工工補(bǔ)錄錄分別別可以以進(jìn)行行補(bǔ)錄錄正常常票和和補(bǔ)錄錄作廢廢票).3、其其他應(yīng)應(yīng)稅項(xiàng)項(xiàng)目管管理以以及普普通銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)發(fā)票按按實(shí)際際情況況錄入入系統(tǒng)統(tǒng).（四））納稅稅申報(bào)報(bào)表五表一表二表三表四表六申報(bào)主主報(bào)表表情況說(shuō)說(shuō)明表表資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表表?yè)p益表表申報(bào)盤(pán)盤(pán)的生生成、、重填填、撤撤消表二進(jìn)進(jìn)稅稅稅額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出（（可人人工錄錄入））注意：：購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)1416元防防偽稅稅控專(zhuān)專(zhuān)用設(shè)設(shè)備發(fā)發(fā)票抵抵稅方方法，，只能能從表表二11欄欄、36欄欄錄入稅金金205.74；是是不用用認(rèn)證證的。。圖84主報(bào)表表填表表時(shí)容容易出出錯(cuò)的的地方方1、上上期留留抵稅稅額（（13欄））是上上個(gè)月月的期期未留留抵稅稅額額（20欄欄）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)來(lái)2、期期初未未繳稅稅額（（25欄））是上上個(gè)月月的期期未未未繳稅稅額（（32欄））轉(zhuǎn)過(guò)過(guò)來(lái)，，此數(shù)數(shù)據(jù)是是在初初始化化表32或或納稅稅申報(bào)報(bào)調(diào)整整單中中填入入32欄。。3、本本期期已繳繳稅額額（27欄欄）拆拆分在在（28欄欄、29欄欄、30欄、、31欄））填入入4、當(dāng)當(dāng)月月進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅額額轉(zhuǎn)出出額在在“附附列資資料二二”中中“進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出””部部分填填入5、資資產(chǎn)負(fù)負(fù)責(zé)表表中的的本年年利潤(rùn)潤(rùn)合計(jì)計(jì)填入入未分分配利利潤(rùn)中中（56欄欄）申報(bào)盤(pán)盤(pán)的生生成1、進(jìn)進(jìn)入納納稅申申報(bào)下下的““申報(bào)報(bào)主界界面””．（（如下下圖85））圖852、點(diǎn)點(diǎn)擊””生成成申報(bào)報(bào)盤(pán)””按鈕鈕．（（如下下圖86））圖86說(shuō)明：：當(dāng)所所有報(bào)報(bào)表處處于審審核狀狀態(tài)時(shí)時(shí)，便便可生生成申申報(bào)盤(pán)盤(pán)3、系系統(tǒng)彈彈出確確認(rèn)生生成申申報(bào)盤(pán)盤(pán)提示示框，，點(diǎn)擊擊“確確定””按鈕鈕．（（如下下圖87））圖874、系系統(tǒng)彈彈出確確認(rèn)產(chǎn)產(chǎn)生申申報(bào)文文件提提示框框，點(diǎn)點(diǎn)擊““確定定”按按鈕．．（如如下圖圖88）圖885、選選擇好好文件件存放放路徑徑,點(diǎn)點(diǎn)擊““確定定”按按鈕．．（如如下圖圖89）圖896、系系統(tǒng)提提示文文件保保存成成功,點(diǎn)擊擊”確確定””按鈕鈕．（（如下下圖90））注意、、此處處備份份不是是系統(tǒng)統(tǒng)備份份而是是申報(bào)報(bào)文件件的備備份,且申申報(bào)文文件的的備份份不可可恢復(fù)復(fù)．圖90重填申申報(bào)表表說(shuō)明:在沒(méi)沒(méi)有完完稅之之前可可以通通過(guò)““重填填申報(bào)報(bào)表””按鈕鈕來(lái)修修改申申報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)（（如圖圖91）圖91完稅說(shuō)明:如果果本期期申報(bào)報(bào)成功功，則則應(yīng)通通過(guò)““完稅稅”功功能按按鈕結(jié)結(jié)束本本期申申報(bào)，，以繼繼續(xù)下下一期期申報(bào)報(bào).（（如圖圖92）圖92撤消申申報(bào)說(shuō)明:在已已經(jīng)完完稅的的情況況下,如要要修改改本期期數(shù)據(jù)據(jù)可以以通過(guò)過(guò)”撤撤消申申報(bào)””功能能按鈕鈕來(lái)完完成.（如圖圖93）圖93注意1、在在申報(bào)報(bào)月份份的所所有發(fā)發(fā)票和和憑證證數(shù)據(jù)據(jù)都錄錄入并并分類(lèi)類(lèi)完成成后,就可可以開(kāi)開(kāi)始當(dāng)當(dāng)月的的納稅稅申報(bào)報(bào).首首先生生成所所有報(bào)報(bào)表,然后后再生生成報(bào)報(bào)稅盤(pán)盤(pán).2、申申報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)在在稅局局報(bào)稅稅通過(guò)過(guò)后,則本本期納納稅申申報(bào)已已經(jīng)完完成,可以以按““完稅稅”按按鈕來(lái)來(lái)結(jié)束束本期期申報(bào)報(bào),以以繼續(xù)續(xù)下一一期申申報(bào).3、申申報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)如如在稅稅局不不通過(guò)過(guò),可可以按按“重重填申申報(bào)表表”修修改本本期報(bào)報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù),再次次申報(bào)報(bào).4、當(dāng)當(dāng)本期期數(shù)據(jù)據(jù)已經(jīng)經(jīng)完稅稅,但但是發(fā)發(fā)現(xiàn)本本期數(shù)數(shù)據(jù)有有錯(cuò)誤誤,可可以通通過(guò)撤撤消申申報(bào)來(lái)來(lái)重做做本期期申報(bào)報(bào)表.系統(tǒng)管管理系統(tǒng)備備份系統(tǒng)恢恢復(fù)系統(tǒng)以?xún)?nèi)備備份1、進(jìn)入電電子報(bào)稅系系統(tǒng)“系統(tǒng)統(tǒng)管理”菜菜單內(nèi)“系系統(tǒng)備份””功能對(duì)系系統(tǒng)進(jìn)行備備份.（（如下圖94）圖942、點(diǎn)擊系系統(tǒng)備份后后將會(huì)提示示備份，請(qǐng)請(qǐng)按開(kāi)始.（如如下圖95）3、點(diǎn)擊開(kāi)開(kāi)始按鈕后后將會(huì)提示示是否備份份，請(qǐng)確認(rèn)認(rèn)后選擇路路備份路徑徑，最好備備份在非系系統(tǒng)盤(pán)下，，如D盤(pán)、、E盤(pán)等圖954、選擇好好路徑后將將提示系統(tǒng)統(tǒng)備份完畢畢，請(qǐng)確認(rèn)認(rèn)。系統(tǒng)以外數(shù)數(shù)據(jù)備份備份數(shù)據(jù)：：把C:\ProgramFiles\粵稅科技技\企業(yè)電電子報(bào)稅管管理系統(tǒng)打開(kāi)，，復(fù)制DATA到到D盤(pán)、、U盤(pán)數(shù)據(jù)恢復(fù)：：把原先D盤(pán)盤(pán)、U盤(pán)備備份好的DATA復(fù)復(fù)制到C:\ProgramFiles\粵稅科技技\企業(yè)電電子報(bào)稅管理系系統(tǒng)目錄下下。注意1、系統(tǒng)保保存所有本本期和歷史史的報(bào)稅單單據(jù)和報(bào)表表,應(yīng)該經(jīng)經(jīng)常性的備備份,以避避免或減少少意外帶來(lái)來(lái)的損失.建議每期期申報(bào)表完完成后都進(jìn)進(jìn)行一次備備份.