危化企業(yè)安全生產(chǎn)標準化第三要素課件

生產(chǎn)標準化第三要素

HSE管理中心2015年3月HSE管理中心★3.風險管理

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3.1范圍與評價方法

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3.2風險評價

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3.3風險控制

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3.4隱患排查與治理■

3.5重大危險源■

3.6變更■

3.7風險信息更新■

3.8供應(yīng)商★3.風險管理3.1.1范圍與評價方法【標準化要求】企業(yè)應(yīng)組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則?！酒髽I(yè)達標標準】1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風險評價過程中的職責和任務(wù)。3.1.1范圍與評價方法【評審方法】查文件：風險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責與任務(wù)。詢問：1.企業(yè)負責人組織開展風險評價工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風險評價制度的有關(guān)內(nèi)容?！驹u審方法】3.1.2范圍與評價方法【標準化要求】企業(yè)風險評價的范圍應(yīng)包括:(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；(2)常規(guī)和非常規(guī)活動；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進入作業(yè)場所人員的活動；(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；(6)作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備、車輛、安全防護用品；(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；(8)企業(yè)周圍環(huán)境；(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3.1.2范圍與評價方法【企業(yè)達標標準】風險評價范圍滿足標準要求?！驹u審方法】查文件：1.風險評價記錄；2.風險評價管理制度?！酒髽I(yè)達標標準】3.1.3范圍與評價方法【標準化要求】企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：(1)工作危害分析（JHA）；(2)安全檢查表分析（SCL）；(3)預危險性分析（PHA）；(4)危險與可操作性分析（HAZOP）；(5)失效模式與影響分析（FMEA）；(6)故障樹分析（FTA）；(7)事件樹分析（ETA）；(8)作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。3.1.3范圍與評價方法【企業(yè)達標標準】1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；2.可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；3.選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、有害因素識別和風險評價?！驹u審方法】查文件：1.風險管理制度；2.風險評價記錄；3.選用的風險評價方法。詢問：有關(guān)人員對風險評價方法的掌握和運用情況?！酒髽I(yè)達標標準】3.1.4范圍與評價方法【標準化要求】企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；(2)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；(3)企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等?！酒髽I(yè)達標標準】1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；2.評價準則應(yīng)符合有關(guān)標準規(guī)范規(guī)定；3.評價準則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準?！驹u審方法】查文件：風險管理制度、風險評價準則和相關(guān)取值標準的內(nèi)容。3.1.4范圍與評價方法3.2.1風險評價【標準化要求】企業(yè)應(yīng)依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。【企業(yè)達標標準】1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次（每月至少一次）和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。3.2.1風險評價【評審方法】查文件：1.作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單；2.風險評價記錄；3.風險評價報告?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風險評價活動的情況。【評審方法】3.2.2風險評價【標準化要求】企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制?！酒髽I(yè)達標標準】1.廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負責人參加；2.車間級評價組織應(yīng)有車間負責人參加；3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風險評價和風險控制。3.2.2風險評價【評審方法】查文件：1.各級機構(gòu)組織開展風險評價的有關(guān)文件；2.風險分析記錄、風險評價報告；3.風險評價有關(guān)會議記錄或紀要。詢問：有關(guān)企業(yè)負責人及從業(yè)人員是否參與風險評價工作?！驹u審方法】3.3.1風險控制【標準化要求】企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。2）應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。3.3.1風險控制【企業(yè)達標標準】1.根據(jù)風險評價的結(jié)果，建立重大風險清單；2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；3.風險控制措施符合標準要求?！驹u審方法】查文件：1.重大風險清單；2.風險控制措施；3.風險評價記錄，風險評價報告?，F(xiàn)場檢查：重大風險控制措施現(xiàn)場落實情況?！酒髽I(yè)達標標準】3.3.2風險控制【標準化要求】企業(yè)應(yīng)將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施?！酒髽I(yè)達標標準】1.制定風險管理培訓計劃；2.按計劃開展宣傳、培訓?！驹u審方法】查文件：1.風險管理培訓教育計劃；2.風險管理培訓教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。3.3.2風險控制3.4.1隱患排查與治理【標準化要求】企業(yè)應(yīng)對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬?！酒髽I(yè)達標標準】1.建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；4.按期完成隱患治理。3.4.1隱患排查與治理【評審方法】查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬；

3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況?！驹u審方法】3.4.2隱患排查與治理【標準化要求】企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：(1)評價報告與技術(shù)結(jié)論；(2)評審意見；(3)隱患治理方案，包括資金概預算情況等；(4)治理時間表和責任人；(5)竣工驗收報告；(6)備案文件。3.4.2隱患排查與治理【企業(yè)達標標準】建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。【評審方法】查文件：重大隱患項目檔案?！酒髽I(yè)達標標準】3.4.3隱患排查與治理【標準化要求】企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱?，?yīng)采取有效防范措施。【企業(yè)達標標準】1.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施；2.書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。【評審方法】查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.書面報告。3.4.3隱患排查與治理3.4.4隱患排查與治理【標準化要求】企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)?！酒髽I(yè)達標標準】1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；3.書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等?！驹u審方法】查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計劃。3.4.4隱患排查與治理3.5.1重大危險源【標準化要求】企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案?！酒髽I(yè)達標標準】1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預案；安全評價報告或安全評估報告。3.5.1重大危險源【評審方法】查文件：1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2.安全評價報告或安全評估報告；3.重大危險源檔案?！驹u審方法】3.5.2重大危險源【標準化要求】企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)?！酒髽I(yè)達標標準】根據(jù)危險化學品種類、數(shù)量、生產(chǎn)工藝（方式）或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實際情況，對重大危險源設(shè)置必要的安全監(jiān)控系統(tǒng)：(1)重大危險源涉及的溫度、壓力、液位等重要參數(shù)有遠傳和連續(xù)記錄，可燃氣體和有毒有害氣體設(shè)置泄漏檢測報警裝置；

(2)重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；(3)毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，配備獨立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）；(4)重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)場所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。3.5.2重大危險源【評審方法】查文件：安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬。現(xiàn)場檢查：1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)【評審方法】我公司的安全監(jiān)控系統(tǒng)我公司的安全監(jiān)控系統(tǒng)3.5.3重大危險源【標準化要求】企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。【企業(yè)達標標準】1.建立、明確定期評估的時限和要求等；2.定期對重大危險源進行安全評估。【評審方法】查文件：1.重大危險源定期評估制；2.定期安全評估報告。3.5.3重大危險源3.5.4重大危險源【標準化要求】企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄?！酒髽I(yè)達標標準】1.定期檢查、維護重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；2.按國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證?！驹u審方法】查文件：1.重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證?，F(xiàn)場檢查：重大危險源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。3.5.4重大危險源3.5.5重大危險源【標準化要求】企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預案演練?！酒髽I(yè)達標標準】1.按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預案；2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；4.涉及劇毒氣體的重大危險源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學防護服；5.重大危險源應(yīng)急救援預案演練按規(guī)定頻次進行。3.5.5重大危險源【評審方法】查文件：1.重大危險源應(yīng)急救援預案；2.重大危險源應(yīng)急預案演練記錄；

3.應(yīng)急救援器材臺賬。詢問：抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預案的掌握情況、對應(yīng)急援救器材、裝備使用情況?，F(xiàn)場檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。【評審方法】3.5.6重大危險源【標準化要求】企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案?！酒髽I(yè)達標標準】重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案?！驹u審方法】查文件：備案資料。3.5.6重大危險源3.5.7重大危險源【標準化要求】企業(yè)重大危險源的防護距離應(yīng)滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改?！酒髽I(yè)達標標準】1.危險化學品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；2.防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。3.5.7重大危險源【評審方法】查文件：1.重大危險源安全評估報告；2.重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施。現(xiàn)場檢查：1.重大危險源現(xiàn)場測量距離；2.重大危險源防范措施的落實情況?！驹u審方法】3.6.1變更【標準化要求】企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批；（3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4)變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。3.6.1變更【企業(yè)達標標準】嚴格履行以下變更程序及要求：（1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批；（3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4)變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員?！驹u審方法】查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄?，F(xiàn)場檢查：查看變更實施現(xiàn)場?！酒髽I(yè)達標標準】3.6.2變更【標準化要求】企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制?！酒髽I(yè)達標標準】1.對每項變更過程產(chǎn)生的風險都進行分析，制定控制措施；2.變更實施過程中，認真落實風險控制措施?！驹u審方法】查文件：1.變更的風險分析記錄；2.變更風險的控制措施；3.變更實施驗收報告。3.6.2變更3.7.1風險信息更新【標準化要求】企業(yè)應(yīng)適時組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。【企業(yè)達標標準】非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患?！驹u審方法】查文件：1.風險評價記錄或報告；2.作業(yè)許可證。3.7.1風險信息更新3.7.2風險信息更新【標準化要求】企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果?！酒髽I(yè)達標標準】每年評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。【評審方法】查文件：年度評審或檢查報告，或者評審記錄。3.7.2風險信息更新3.7.3風險信息更新【標準化要求】企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；(2)操作條件變化或工藝改變；(3)技術(shù)改造項目；(4)有對事件、事故或其他信息的新認識；(5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。【企業(yè)達標標準】在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行風險評價?！驹u審方法】查文件：風險評價報告、記錄。3.7.3風險信息更新3.8.1供應(yīng)商【標準化要求】企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風險【企業(yè)達標標準】1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等）；2.對供應(yīng)商資格預審、選用、續(xù)用進行管理；3.定期識別與采購有關(guān)的風險?！驹u審方法】查文件：1.供應(yīng)商管理制度；2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄；4.與采購有關(guān)的風險信息。3.8.1供應(yīng)商危化企業(yè)安全生產(chǎn)標準化第三要素課件1、有時候讀書是一種巧妙地避開思考的方法。12月-2212月-22Sunday,December11,20222、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。10:22:3510:22:3510:2212/11/202210:22:35AM3、越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。12月-2210:22:3510:22Dec-2211-Dec-224、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。10:22:3510:22:3510:22Sunday,December11,20225、知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。12月-2212月-2210:22:3510:22:35December11,20226、意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。11十二月202210:22:35上午10:22:3512月-227、最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。。十二月2210:22上午12月-2210:22December11,20228、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022/12/1110:22:3510:22:3511December20229、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。10:22:35上午10:22上午10:22:3512月-2210、你要做多大的事情，就該承受多大的壓力。12/11/202210:22:35AM10:22:3511-12月-2211、自己要先看得起自己，別人才會看得起你。12/11/202210:22AM12/11/202210:22AM12月-2212月-2212、這一秒不放棄，下一秒就會有希望。11-Dec-2211December202212月-2213、無論才能知識多么卓著，如果缺乏熱情，則無異紙上畫餅充饑，無補于事。Sunday,December11,202211-Dec-2212月-2214、我只是自己不放過自己而已，現(xiàn)在我不會再逼自己眷戀了。12月-2210:22:3511December202210:22謝謝大家1、有時候讀書是一種巧妙地避開思考的方法。12月-2212月43生產(chǎn)標準化第三要素

HSE管理中心2015年3月HSE管理中心★3.風險管理

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3.1范圍與評價方法

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3.2風險評價

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3.3風險控制

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3.4隱患排查與治理■

3.5重大危險源■

3.6變更■

3.7風險信息更新■

3.8供應(yīng)商★3.風險管理3.1.1范圍與評價方法【標準化要求】企業(yè)應(yīng)組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則?！酒髽I(yè)達標標準】1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風險評價過程中的職責和任務(wù)。3.1.1范圍與評價方法【評審方法】查文件：風險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責與任務(wù)。詢問：1.企業(yè)負責人組織開展風險評價工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風險評價制度的有關(guān)內(nèi)容。【評審方法】3.1.2范圍與評價方法【標準化要求】企業(yè)風險評價的范圍應(yīng)包括:(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；(2)常規(guī)和非常規(guī)活動；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進入作業(yè)場所人員的活動；(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；(6)作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備、車輛、安全防護用品；(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；(8)企業(yè)周圍環(huán)境；(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3.1.2范圍與評價方法【企業(yè)達標標準】風險評價范圍滿足標準要求?！驹u審方法】查文件：1.風險評價記錄；2.風險評價管理制度。【企業(yè)達標標準】3.1.3范圍與評價方法【標準化要求】企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：(1)工作危害分析（JHA）；(2)安全檢查表分析（SCL）；(3)預危險性分析（PHA）；(4)危險與可操作性分析（HAZOP）；(5)失效模式與影響分析（FMEA）；(6)故障樹分析（FTA）；(7)事件樹分析（ETA）；(8)作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。3.1.3范圍與評價方法【企業(yè)達標標準】1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；2.可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；3.選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、有害因素識別和風險評價。【評審方法】查文件：1.風險管理制度；2.風險評價記錄；3.選用的風險評價方法。詢問：有關(guān)人員對風險評價方法的掌握和運用情況。【企業(yè)達標標準】3.1.4范圍與評價方法【標準化要求】企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；(2)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；(3)企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。【企業(yè)達標標準】1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；2.評價準則應(yīng)符合有關(guān)標準規(guī)范規(guī)定；3.評價準則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。【評審方法】查文件：風險管理制度、風險評價準則和相關(guān)取值標準的內(nèi)容。3.1.4范圍與評價方法3.2.1風險評價【標準化要求】企業(yè)應(yīng)依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析?！酒髽I(yè)達標標準】1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次（每月至少一次）和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。3.2.1風險評價【評審方法】查文件：1.作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單；2.風險評價記錄；3.風險評價報告。現(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風險評價活動的情況?！驹u審方法】3.2.2風險評價【標準化要求】企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制?！酒髽I(yè)達標標準】1.廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負責人參加；2.車間級評價組織應(yīng)有車間負責人參加；3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風險評價和風險控制。3.2.2風險評價【評審方法】查文件：1.各級機構(gòu)組織開展風險評價的有關(guān)文件；2.風險分析記錄、風險評價報告；3.風險評價有關(guān)會議記錄或紀要。詢問：有關(guān)企業(yè)負責人及從業(yè)人員是否參與風險評價工作。【評審方法】3.3.1風險控制【標準化要求】企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。2）應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。3.3.1風險控制【企業(yè)達標標準】1.根據(jù)風險評價的結(jié)果，建立重大風險清單；2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；3.風險控制措施符合標準要求?！驹u審方法】查文件：1.重大風險清單；2.風險控制措施；3.風險評價記錄，風險評價報告。現(xiàn)場檢查：重大風險控制措施現(xiàn)場落實情況?！酒髽I(yè)達標標準】3.3.2風險控制【標準化要求】企業(yè)應(yīng)將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。【企業(yè)達標標準】1.制定風險管理培訓計劃；2.按計劃開展宣傳、培訓。【評審方法】查文件：1.風險管理培訓教育計劃；2.風險管理培訓教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。3.3.2風險控制3.4.1隱患排查與治理【標準化要求】企業(yè)應(yīng)對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。【企業(yè)達標標準】1.建立隱患治理臺賬；2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；4.按期完成隱患治理。3.4.1隱患排查與治理【評審方法】查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬；

3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況?！驹u審方法】3.4.2隱患排查與治理【標準化要求】企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：(1)評價報告與技術(shù)結(jié)論；(2)評審意見；(3)隱患治理方案，包括資金概預算情況等；(4)治理時間表和責任人；(5)竣工驗收報告；(6)備案文件。3.4.2隱患排查與治理【企業(yè)達標標準】建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容?！驹u審方法】查文件：重大隱患項目檔案?！酒髽I(yè)達標標準】3.4.3隱患排查與治理【標準化要求】企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱?，?yīng)采取有效防范措施?！酒髽I(yè)達標標準】1.暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施；2.書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施?！驹u審方法】查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.書面報告。3.4.3隱患排查與治理3.4.4隱患排查與治理【標準化要求】企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。【企業(yè)達標標準】1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；3.書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等?！驹u審方法】查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計劃。3.4.4隱患排查與治理3.5.1重大危險源【標準化要求】企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案?！酒髽I(yè)達標標準】1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；2.建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預案；安全評價報告或安全評估報告。3.5.1重大危險源【評審方法】查文件：1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2.安全評價報告或安全評估報告；3.重大危險源檔案?！驹u審方法】3.5.2重大危險源【標準化要求】企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)?！酒髽I(yè)達標標準】根據(jù)危險化學品種類、數(shù)量、生產(chǎn)工藝（方式）或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實際情況，對重大危險源設(shè)置必要的安全監(jiān)控系統(tǒng)：(1)重大危險源涉及的溫度、壓力、液位等重要參數(shù)有遠傳和連續(xù)記錄，可燃氣體和有毒有害氣體設(shè)置泄漏檢測報警裝置；

(2)重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；(3)毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，配備獨立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）；(4)重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)場所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。3.5.2重大危險源【評審方法】查文件：安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)【評審方法】我公司的安全監(jiān)控系統(tǒng)我公司的安全監(jiān)控系統(tǒng)3.5.3重大危險源【標準化要求】企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估?！酒髽I(yè)達標標準】1.建立、明確定期評估的時限和要求等；2.定期對重大危險源進行安全評估?！驹u審方法】查文件：1.重大危險源定期評估制；2.定期安全評估報告。3.5.3重大危險源3.5.4重大危險源【標準化要求】企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄?！酒髽I(yè)達標標準】1.定期檢查、維護重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；2.按國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證?！驹u審方法】查文件：1.重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證?，F(xiàn)場檢查：重大危險源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。3.5.4重大危險源3.5.5重大危險源【標準化要求】企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預案演練?！酒髽I(yè)達標標準】1.按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預案；2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；4.涉及劇毒氣體的重大危險源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學防護服；5.重大危險源應(yīng)急救援預案演練按規(guī)定頻次進行。3.5.5重大危險源【評審方法】查文件：1.重大危險源應(yīng)急救援預案；2.重大危險源應(yīng)急預案演練記錄；

3.應(yīng)急救援器材臺賬。詢問：抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預案的掌握情況、對應(yīng)急援救器材、裝備使用情況?，F(xiàn)場檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況?！驹u審方法】3.5.6重大危險源【標準化要求】企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案?！酒髽I(yè)達標標準】重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案?！驹u審方法】查文件：備案資料。3.5.6重大危險源3.5.7重大危險源【標準化要求】企業(yè)重大危險源的防護距離應(yīng)滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。【企業(yè)達標標準】1.危險化學品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；2.防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。3.5.7重大危險源【評審方法】查文件：1.重大危險源安全評估報告；2.重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險源現(xiàn)場測量距離；2.重大危險源防范措施的落實情況?！驹u審方法】3.6.1變更【標準化要求】企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批；（3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4)變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。3.6.1變更【企業(yè)達標標準】嚴格履行以下變更程序及要求：（1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批；（3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4)變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員?！驹u審方法】查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄?，F(xiàn)場檢查：查看變更實施現(xiàn)場?！酒髽I(yè)達標標準】3.6.2變更【標準化要求】企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制?！酒髽I(yè)達標標準】1.對每項變更過程產(chǎn)生的風險都進行分析，制定控制措施；2.變更實施過程中，認真落實風險控制措施?！驹u審方法】查文件：1.變更的風險分析記錄；2.變更風險的控制措施；3.變更實施驗收報告。3.6.2變更3.7.1風險信息更新【標準化要求】企業(yè)應(yīng)適時組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患?！酒髽I(yè)達標標準】非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患?！驹u審方