常規(guī)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法

常規(guī)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法常規(guī)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步完善公司治理機(jī)構(gòu)，有效監(jiān)督與控制公司工程預(yù)算、投資成本，加強(qiáng)工程變更管理，規(guī)范工作流程，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，結(jié)合省公司《xx公司工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理指引》、《xx公司城網(wǎng)子公司經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)手冊(cè)（試行）》，特制定本管理辦法。第二條適用于公司范圍內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理。第三條工程現(xiàn)場(chǎng)簽證是指在不改變?cè)O(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)，現(xiàn)場(chǎng)施工過程中發(fā)生的未約定在合同報(bào)價(jià)范圍內(nèi)的工程量，或者現(xiàn)場(chǎng)施工過程中發(fā)生的不在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)額外工程量以及不在預(yù)算范圍內(nèi)的工程量。第四條工程設(shè)計(jì)變更是指對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化，需要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋章，包括對(duì)設(shè)計(jì)圖紙中出現(xiàn)的錯(cuò)、漏、碰、缺的修正，實(shí)際施工中各種原因引起的圖紙變化等。設(shè)計(jì)變更可由設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出。第二章工程現(xiàn)場(chǎng)簽證第五條工程現(xiàn)場(chǎng)簽證按所發(fā)生的規(guī)模逐級(jí)審批，分為一般、較大、重大和特大四類：（一）一般現(xiàn)場(chǎng)簽證：直接發(fā)生的費(fèi)用在2000元以下的（含）；（二）較大現(xiàn)場(chǎng)簽證：直接發(fā)生的費(fèi)用在2000元以上，但在5000元以下的（含）；（三）重大現(xiàn)場(chǎng)簽證：直接發(fā)生的費(fèi)用在5000元以上，但在5萬元以下的（含）；（四）特大現(xiàn)場(chǎng)簽證：直接發(fā)生的費(fèi)用在5萬元以上的。第六條工程現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批權(quán)限：一般現(xiàn)場(chǎng)簽證、較大現(xiàn)場(chǎng)簽證、重大現(xiàn)場(chǎng)簽證審批至總經(jīng)理；特大現(xiàn)場(chǎng)簽證根據(jù)金額，直接發(fā)生的費(fèi)用在5萬元以上，10萬元以下，審批至公司董事長(zhǎng)，直接發(fā)生的費(fèi)用在10萬元以上的（含），報(bào)至省公司辦公會(huì)（附審批權(quán)限流程圖）。第七條工程現(xiàn)場(chǎng)簽證編號(hào)說明：“LJNG-項(xiàng)目代碼-XCQZ-編號(hào)”，例如廬江縣國(guó)軒高科天然氣管道安裝工程，工程現(xiàn)場(chǎng)簽證編號(hào)為“LJNG-GXGK-XCQZ-001”。第八條工程現(xiàn)場(chǎng)簽證要求：（一）工程現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)效性要求1、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證須由施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況先提出書面申請(qǐng)，預(yù)估簽證造價(jià)后報(bào)公司工程現(xiàn)場(chǎng)管理員、工程管理部經(jīng)理審核確認(rèn)，5萬元以下的（含）逐級(jí)審批至公司總經(jīng)理，單個(gè)簽證審批15日內(nèi)完成；5萬元以上，10萬元以下的簽證逐級(jí)審批至公司董事長(zhǎng)，單個(gè)簽證審批20日內(nèi)完成；10萬元以上（含）的簽證逐級(jí)審批后報(bào)省公司辦公會(huì)決議，單個(gè)簽證審批30日內(nèi)完成。所有簽證申請(qǐng)均須監(jiān)理人員現(xiàn)場(chǎng)簽字才有效。2、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證須在工程量發(fā)生后按照第八條（一）-1時(shí)間要求內(nèi)辦理完畢，未辦理的一律作為無效簽證，不備案，不納入結(jié)算范圍。3、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)按照單項(xiàng)工程進(jìn)行整理歸檔，各級(jí)權(quán)限簽字確認(rèn)方可納入結(jié)算。（二）工程現(xiàn)場(chǎng)簽證完整性要求1、應(yīng)嚴(yán)格按《xx天然氣有限公司工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》填寫如下內(nèi)容：（1）簽證事實(shí)開始日期和完成日期；（2）簽證提交日期；（3）執(zhí)行簽證事實(shí)的依據(jù)，要求以書面文件附后；（4）簽證事實(shí)及完成情況簡(jiǎn)述；（5）涉及經(jīng)濟(jì)或工程量（所得數(shù)量應(yīng)有邏輯關(guān)系和清晰的計(jì)算式）；（6）附影像資料、工程量確認(rèn)單及價(jià)格清單表，工程量確認(rèn)單須有施工單位、監(jiān)理單位、公司三方簽字確認(rèn)；（7）施工單位負(fù)責(zé)人簽字和項(xiàng)目部印章。2、有下列情形的，工程簽證將不被接納；或雖已經(jīng)過審核，但將作為無效簽證處理：（1）內(nèi)容不全的；（2）對(duì)事實(shí)表述不清或容易引起歧義的；（3）簽證單內(nèi)容手寫或字句有涂改而無簽名及加注日期的；（4）要求認(rèn)定工日或臺(tái)班數(shù)量，但對(duì)完成的工作未作定量描述的（審核意見已作說明的除外）；（5）虛假簽證或不合邏輯的簽證；（6）所有簽證，必須按規(guī)定在有效期內(nèi)由參與各方簽字方可生效，非參與人員簽字或簽字不全的均為無效簽證。（7）未附影像圖片（不需要提供的除外）、簽審不全、無章、超過規(guī)定時(shí)限（5日）的簽證資料，一律不認(rèn)可。常規(guī)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法xx天然氣有限公司常規(guī)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法xx天然氣有限公司（8）其他認(rèn)為不符合要求的。（三）工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單格式要求1、使用公司統(tǒng)一簽證格式，工程現(xiàn)場(chǎng)簽證一律采用打印件。2、必須有施工單位負(fù)責(zé)人簽字并蓋章；必須有監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師簽字并蓋章；公司工程現(xiàn)場(chǎng)管理員、工程部負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理按照工程現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批權(quán)限簽字并蓋章。簽字的先后順序依次類推，不能代簽他人姓名，簽署日期必須齊全。監(jiān)理和施工單位必須蓋項(xiàng)目部印章，不能用其它章代替。（四）簽證內(nèi)容填寫要求：1、工程簽證內(nèi)容要盡可能詳細(xì)注明簽證的緣由，對(duì)于整改、作廢、維修等內(nèi)容一定要寫明原因，有利于分清責(zé)任。2、工程簽證要盡可能注明簽證內(nèi)容發(fā)生的詳細(xì)地點(diǎn)，例如：市政中壓干管標(biāo)注發(fā)生的樁號(hào)和樁號(hào)區(qū)間、小區(qū)標(biāo)注發(fā)生的樓棟號(hào)、工業(yè)用戶標(biāo)注發(fā)生的位置等。3、工程簽證涉及到的工程量（如拆除、恢復(fù)、開挖、余土等）必須要有詳細(xì)的計(jì)算式，不得單列出結(jié)果，涉及到體積的要有長(zhǎng)、寬、高。4、工程簽證屬于經(jīng)濟(jì)類文件范疇，不允許對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行大量改動(dòng)，涉及到大量改動(dòng)時(shí)必須重新填寫；少許改動(dòng)必須由修改者在改動(dòng)處簽名或蓋章。5、工程簽證的用詞要準(zhǔn)確，避免使用含糊不清的詞語。6、圖片要求，盡量詳細(xì)反映出簽證內(nèi)容，多項(xiàng)簽證時(shí)，要求對(duì)圖片進(jìn)行編號(hào)，逐一對(duì)照簽證。7、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證編號(hào)按單項(xiàng)工程進(jìn)行編號(hào)。第九條工程現(xiàn)場(chǎng)簽證流程審批圖：（一）簽證審批流程

常規(guī)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法xx天然氣有限公司常規(guī)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法xx天然氣有限公司第四章工程設(shè)計(jì)變更第十條工程設(shè)計(jì)變更的原因：（一）完善設(shè)計(jì)的變更，是指對(duì)設(shè)計(jì)文件缺陷、錯(cuò)誤、遺漏的修改、補(bǔ)充或完善；（二）工程質(zhì)量事故的設(shè)計(jì)變更，是指按公司、國(guó)家事故處理標(biāo)準(zhǔn)界定的工程事故引起的設(shè)計(jì)變更；（三）標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更，是指按國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)模的變化引起的設(shè)計(jì)變更；（四）不可預(yù)見的設(shè)計(jì)變更，是指不可抗力、不可預(yù)見的外部因素等引起的設(shè)計(jì)變更；（五）其他變更，是指不屬于上述原因引起的設(shè)計(jì)變更。第十一條工程設(shè)計(jì)變更按所發(fā)生的規(guī)模分為一般、較大、重大和特大四類：（一）一般設(shè)計(jì)變更：對(duì)圖紙差錯(cuò)更正、圖紙細(xì)節(jié)增補(bǔ)等，或根據(jù)實(shí)際情況對(duì)圖紙局部的修改等的變更。直接發(fā)生的費(fèi)用在2000元以下的（含）；（二）較大設(shè)計(jì)變更：不改變?cè)O(shè)計(jì)原則、不影響工程質(zhì)量和安全運(yùn)行、不涉及已審定的初步設(shè)計(jì)的原則及合同條件和技術(shù)規(guī)范書的變更。直接發(fā)生的費(fèi)用在2000元以上，但在10000元以下的（含）；（三）重大設(shè)計(jì)變更：涉及基本設(shè)計(jì)原則等變更項(xiàng)目。直接發(fā)生的費(fèi)用在10000元以上但在5萬元以下的（含）；（四）特大設(shè)計(jì)變更：涉及到原則性、且大范圍的變更項(xiàng)目。直接發(fā)生的費(fèi)用在5萬元以上的。第十二條工程設(shè)計(jì)變更的審批權(quán)限：一般設(shè)計(jì)變更、較大設(shè)計(jì)變更、重大設(shè)計(jì)變更審批至總經(jīng)理；特大設(shè)計(jì)變更簽證根據(jù)金額，直接發(fā)生的費(fèi)用在5萬元以上，10萬元以下，審批至公司董事長(zhǎng)，直接發(fā)生的費(fèi)用在10萬元以上的（含），報(bào)至省公司辦公會(huì)（附審批權(quán)限流程圖）。第十三條工程設(shè)計(jì)變更編號(hào)說明：“LJNG-項(xiàng)目代碼-SJBG-編號(hào)”，例如廬江縣國(guó)軒高科天然氣管道安裝工程，工程設(shè)計(jì)變更編號(hào)為“LJNG-GXGK-SJBG-001”。第十四條工程設(shè)計(jì)變更要求：工程設(shè)計(jì)變更可由施工單位、監(jiān)理單位、公司和設(shè)計(jì)單位提出。其中各單位提出的變更均應(yīng)提交設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單至公司工程現(xiàn)場(chǎng)管理員，其中施工單位、設(shè)計(jì)單位提交的變更申請(qǐng)須由監(jiān)理單位審核后提交至公司工程現(xiàn)場(chǎng)管理員審核，監(jiān)理單位、公司提交的變更申請(qǐng)直接提交至公司工程現(xiàn)場(chǎng)管理員審核。（一）工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)時(shí)效性要求1、工程設(shè)計(jì)變更根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況先提出書面申請(qǐng)，預(yù)估設(shè)計(jì)變更造價(jià)后報(bào)公司工程現(xiàn)場(chǎng)管理員、工程管理部經(jīng)理審核確認(rèn)，5萬元以下的（含）逐級(jí)審批至公司總經(jīng)理，單個(gè)變更審批15日內(nèi)完成；5萬元以上，10萬元以下的變更逐級(jí)審批至公司董事長(zhǎng)，單個(gè)變更審批20日內(nèi)完成；10萬元以上（含）的變更逐級(jí)審批后報(bào)省公司辦公會(huì)決議，單個(gè)簽證審批30日內(nèi)完成。所有變更申請(qǐng)均須監(jiān)理人員現(xiàn)場(chǎng)簽字才有效。2、工程設(shè)計(jì)變更應(yīng)先提出變更申請(qǐng)批準(zhǔn)并出具設(shè)計(jì)變更單后，方可施工，在遇到工程進(jìn)度緊急或者不可抗拒因素情況下，在報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后“邊施工，邊變更”，在開工后15日內(nèi)須補(bǔ)辦工程設(shè)計(jì)變更相關(guān)審批手續(xù)。（二）工程設(shè)計(jì)變更原則性要求1、設(shè)計(jì)變更應(yīng)以優(yōu)化、完善原設(shè)計(jì)為前提，以提高設(shè)計(jì)質(zhì)量、節(jié)省建設(shè)資金、節(jié)約資源、方便施工、有利環(huán)保、利于安全營(yíng)運(yùn)為目標(biāo)，必須符合國(guó)家有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求；符合工程質(zhì)量和使用功能的要求；符合環(huán)境保護(hù)的要求；符合現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)、水文、材料的實(shí)際情況。2、任何工程的設(shè)計(jì)變更，一般只能變更一次，無特殊原因不得進(jìn)行多次變更，也不得將大的變更分解為多個(gè)小變更規(guī)避審批。3、設(shè)計(jì)變更的勘察設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)單位具體負(fù)責(zé)實(shí)施。（三）工程設(shè)計(jì)變更內(nèi)容要求1、設(shè)計(jì)變更事實(shí)發(fā)生或者提交日期；2、設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單中寫清楚變更的原因（附書面方案）；3、設(shè)計(jì)變更需明確的問題：如變更名稱、變更圖紙、變更部位、變更內(nèi)容、變更主要材料、設(shè)備、變更增加或者減少工程量等；第十五條工程設(shè)計(jì)變更審批流程圖：第五章附則第十六條本工程變更管理辦法自發(fā)布日起執(zhí)行。附件：附件1工程現(xiàn)場(chǎng)一般、較大、重大簽證單附件2工程現(xiàn)場(chǎng)特大簽證單附件3工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單附件4工程變更聯(lián)絡(luò)單常規(guī)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法xx天然氣有限公司常規(guī)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法xx天然氣有限公司附件1：一般、較大、重大現(xiàn)場(chǎng)簽證工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單工程名稱：簽證單編號(hào)單位工程名稱分部工程名稱子分部工程名稱簽證類別□一般□較大□重大 □特大申請(qǐng)簽證內(nèi)容（附簽證依據(jù)：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：（公章）另：附頁（圖）張。 年 月 日監(jiān)理單位意見專業(yè)監(jiān)理工程師：年 月 日總監(jiān)：（公章）年 月 日建設(shè)單位意見現(xiàn)場(chǎng)工程師：年 月 日工程管理部主管：（公章）年 月 日分管副總：年 月 日總經(jīng)理（公章）年 月 日說明：本單一式四份，申請(qǐng)單位、監(jiān)理單位各一份，建設(shè)單位兩份。常規(guī)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法xx天然氣有限公司常規(guī)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法xx天然氣有限公司附件2：特大現(xiàn)場(chǎng)簽證工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單工程名稱：簽證單編號(hào)單位工程名稱分部工程名稱子分部工程名稱簽證類別□一般□較大□重大 □特大申請(qǐng)簽證內(nèi)容（附簽證依據(jù)：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：（公章）另：附頁（圖）張。 年 月 日監(jiān)理單位意見專業(yè)監(jiān)理工程師：年 月 日總監(jiān)：（公章）年 月 日建設(shè)單位意見現(xiàn)場(chǎng)管理員：年 月 日工程管理部主管：年 月 日分管副總：（公章）年 月 日總經(jīng)理：年 月 日省公司歸口管理部門：（公章）年 月 日?qǐng)?zhí)行董事：年 月 日說明：本單一式四份，申請(qǐng)單位、監(jiān)理單位各一份，建設(shè)單位兩份。常規(guī)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法xx天然氣有限公司常規(guī)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更管理辦法xx天然氣有限公司3工程名稱：

設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單申請(qǐng)單編號(hào)單位工程名稱變更圖紙名稱圖紙檔案號(hào)變更類別□一般 □較大 □重大 □特大變更原因及內(nèi)容：另：附頁（圖）張。申請(qǐng)單位（施工、設(shè)計(jì)）申請(qǐng)單位代表：（公章）年 月 日監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表：（公章）年 月 日建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)工程師：年 月 日工程管理部主管：（公章）年 月 日分管副總：年 月 日總經(jīng)理：（公章）年 月 日省公司歸口管理部門：（公章）年 月 日?qǐng)?zhí)行董事：（公章）年 月 日說明：本單一式四份，建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位各一份。附件4： 工程變更聯(lián)絡(luò)單工程名稱：聯(lián)絡(luò)單編號(hào)單位工程名稱圖紙名稱圖紙檔案號(hào)變更類別□一般 □較大 □重大 □特大申請(qǐng)變更原因：申請(qǐng)變更大致方案：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人（公章：另：附頁（圖