《風(fēng)險和機(jī)會辨識評價表及控制措施表》

本文格式為Word版，下載可任意編輯——《風(fēng)險和機(jī)會辨識評價表及控制措施表》風(fēng)險和機(jī)遇辨識、評價表及操縱措施表Q/QR53序號風(fēng)險與機(jī)遇類別風(fēng)險與機(jī)遇識別評價責(zé)任部門嚴(yán)重風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施1外部因素政策法律法規(guī)現(xiàn)階段政策對比支持這個產(chǎn)業(yè)管理層法律法規(guī)和其他要求操縱程序行業(yè)、技術(shù)變化產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)有確定的空間董事會在關(guān)注市場風(fēng)險現(xiàn)在投入大，風(fēng)險較大董事會在關(guān)注市場競爭產(chǎn)品競爭對比大董事會在關(guān)注文化宏大消費者能采納此產(chǎn)品董事會在關(guān)注社會環(huán)境市場需求量大董事會在關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能會展現(xiàn)行業(yè)擔(dān)?，F(xiàn)象董事會在關(guān)注2管理體系計劃過程組織機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)置不合理，會造成職責(zé)不清管理層管理層確定組織機(jī)構(gòu)目標(biāo)制定會倒至員工方向不明方針、目標(biāo)（指標(biāo)）、方案管理程序措施制定無法實現(xiàn)3顧客關(guān)系管理過程訂單管理過程訂單評審合同未評審，會造成無法交貨銷售部與顧客有關(guān)的過程操縱程序、/制定目標(biāo)交付產(chǎn)品不按時交貨，交造成客戶投訴顧客投訴處理不當(dāng)會造成客戶流失合意度處境調(diào)查不能實時了解客戶潛在需求，造成客戶流失顧客合意度測量操縱程序/制定目標(biāo)4產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和計劃過程產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)不利于產(chǎn)品提升、革新，技術(shù)質(zhì)檢部產(chǎn)品開發(fā)管理操縱程序/制定目標(biāo)、文件操縱程序/制定目標(biāo)圖紙切實技術(shù)文件發(fā)放回收展現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故5外部供給的過程產(chǎn)品和服務(wù)（含外包）的操縱和驗證過程、購買資金資金不到位，影響整體動作物控部供方評定和選擇操縱程序/購買操縱程序/制定目標(biāo)供給商供貨實時性供給商供貨缺乏、供貨時間過長、供給商售后服務(wù)，均影響產(chǎn)品生產(chǎn)、交貨購買產(chǎn)品質(zhì)量購買產(chǎn)品不合格產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序/制定目標(biāo)6生產(chǎn)供給操縱加工時間超過交貨期，可能會造成投訴生產(chǎn)部生產(chǎn)操縱程序/制定目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量不合格，會造成投訴產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序/制定目標(biāo)關(guān)鍵點操縱操縱不嚴(yán)，會造成產(chǎn)品安好事故過程操縱程序/制定操縱籌劃廢水處理各處理不合格，政府罰款或取消生產(chǎn)資格噪聲、廢氣、廢水污染防治操縱程序、環(huán)境監(jiān)測和測量操縱程序/制定目標(biāo)廢氣處理固廢操縱固體廢棄物污染防治操縱程序、環(huán)境監(jiān)測和測量操縱程序/制定目標(biāo)噪聲操縱噪聲超標(biāo)，會造成社區(qū)和員工投訴環(huán)境信息溝通操縱程序能源消耗生產(chǎn)籌劃計劃不合理，造成能資源濫用資源、能源儉約操縱程序/制定目標(biāo)原紙消耗計劃不合理，造成原材料濫用水災(zāi)措施水災(zāi)預(yù)案不合理，會造成原紙、半成品、成品不合格應(yīng)急打定與響應(yīng)操縱程序、應(yīng)急預(yù)案/制定目標(biāo)火災(zāi)措施火災(zāi)預(yù)案不合理，會造成原紙、半成品、成品不合格應(yīng)急措施應(yīng)急預(yù)案不合理，會造成原紙、半成品、成品不合格、人員傷害消防管理消防設(shè)施受阻、應(yīng)急時無法快速使用逃命標(biāo)管理應(yīng)急時無法快速逃命生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識并員工培訓(xùn)7倉儲管理過程產(chǎn)品標(biāo)識不合格，會造成產(chǎn)品誤用、不合格操縱不妥物控部產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操縱程序產(chǎn)品防護(hù)展現(xiàn)受潮、無法使用、產(chǎn)品質(zhì)量不合格產(chǎn)品防護(hù)及交付操縱程序化學(xué)品倉庫設(shè)置設(shè)置不合理，危害物爆炸會造成對其他產(chǎn)品不合格固體廢棄物污染防治操縱程序/制定目標(biāo)水災(zāi)措施水災(zāi)預(yù)案不合理，會造成原紙、半成品、成品不合格應(yīng)急打定與響應(yīng)操縱程序、應(yīng)急預(yù)案/制定目標(biāo)火災(zāi)措施違章操作、火災(zāi)預(yù)案不合理，會造成原紙、半成品、成品不合格應(yīng)急措施應(yīng)急預(yù)案不合理，會造成原紙、半成品、成品不合格、人員傷害8產(chǎn)品放行、不合格輸出操縱過程檢驗文件編制不切實，造成產(chǎn)品檢驗不切實技術(shù)質(zhì)檢部不合格品操縱程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序/制定目標(biāo)檢驗人員才能檢驗人員才能不符合要求，檢驗產(chǎn)品不切實人力資源操縱程序、產(chǎn)品召回操縱程序/制定目標(biāo)9計量器具管理過程檢測設(shè)備管理未校準(zhǔn)，造成檢測數(shù)據(jù)不切實技術(shù)質(zhì)檢部監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序/制定目標(biāo)精度不夠，造成檢測數(shù)據(jù)不切實10設(shè)施設(shè)備管理過程設(shè)備精度計劃精度不夠，加工的產(chǎn)品質(zhì)量不合格設(shè)備部設(shè)備設(shè)施操縱程序/制定目標(biāo)、應(yīng)急打定與響應(yīng)操縱程序修理不實時修理，加工的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，還影響交期車間電乙炔、氧氣瓶爆炸保養(yǎng)保養(yǎng)不當(dāng)，加工的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，還影響交期11人力資源管理過程人員管理人員流失太大，影響交貨，影響產(chǎn)品質(zhì)量行政部人力資源操縱程序/制定目標(biāo)應(yīng)急打定與響應(yīng)操縱程序績效考核績效考核不合理，員工無積極性價值觀員工的價值觀不切實，只考核數(shù)量，不講究質(zhì)量，造成產(chǎn)品不符合要求后勤管理食堂使用不當(dāng)液化鋼瓶爆炸、職工宿舍、辦公大樓等公共設(shè)施使用不當(dāng)12文件化信息管理過程文件發(fā)放、回收操縱不嚴(yán)，造成員工無文件依據(jù)，造成產(chǎn)品不合格技術(shù)質(zhì)檢部文件操縱程序/制定目標(biāo)文件內(nèi)容錯誤無法作為操作依據(jù)，造成產(chǎn)品不合格13分析、評價與提升過程數(shù)據(jù)分析未舉行數(shù)據(jù)分析，不利于產(chǎn)品質(zhì)量提升各部門校正和預(yù)防措施操縱程序數(shù)據(jù)分析不切實，不利于產(chǎn)品質(zhì)量提升14提升提升方法