公司職能分配表

質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表及部門職責(zé)分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質(zhì)量部生產(chǎn)運(yùn)營部市場部采購部財務(wù)部物流部IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求0.3過程方法★△△△△△△△△△0.3.1總則★△△△△△△△△△4.公司的環(huán)境4.1理解組織及背景環(huán)境★△△△△△△△△△4.2理解相關(guān)方的需求和期望★△△△△△△△△△4.2.1理解相關(guān)方的需求和期望-補(bǔ)充★△△△△△△△△△4.3確定質(zhì)量管理體系范圍★△△△△△△△△△4.3.1確定質(zhì)量管理體系范圍-補(bǔ)充★△△△△△△△△△4.3.2顧客特殊要求★△△△△△△△△△4.4質(zhì)量管理體系及其過程★△△△△△△△△△4.4.1原文無標(biāo)題★△△△△△△△△△4.4.1.1產(chǎn)品和過程符合性★△△△△△△△△△4.4.1.2產(chǎn)品安全★△△△△△△△△△4.4.2組織應(yīng)根據(jù)其需要，從事以下工作★△△△△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾★△△△△△△△△△5.1.1總則★△△△△△△△△△5.1.1.1企業(yè)責(zé)任★△△△△△△△△△5.1.1.2過程有效性和效率★△△△△△△△△△5.1.1.3過程所有者★△△△△△△△△△5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★△△△△△△△△△5.2方針★△△△△△△△△△5.2.1質(zhì)量方針的制定★△△△△△△△△△5.2.2質(zhì)量方針的溝通★△△△△△△△△△5.3組織的作用、職責(zé)、和權(quán)限★△△△△△△△△△5.3.1組織的作用、職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充★△△△△△△△△△5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限★△△△△△△△△△6策劃★：主管部門；△：強(qiáng)相關(guān)部門（代表該過程中的某個/些子過程為此部門主管）；空白：相關(guān)部門部門職責(zé)分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質(zhì)量部生產(chǎn)運(yùn)營部市場部采購部財務(wù)部物流部IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施★△△△△△△△△△6.1.1策劃質(zhì)量體系★△△△△△△△△△6.1.2策劃和處理方案★△△△△△△△△△6.1.2.1風(fēng)險分析★△△△△△△△△△6.1.2.2預(yù)防措施★△△△△△△△△△6.1.2.3應(yīng)急計劃★△△△△△△△△△6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃★△△△△△△△△△6.2.1質(zhì)量目標(biāo)★△△△△△△△△△6.2.2策劃和實施★△△△△△△△△△6.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃的-補(bǔ)充★△△△△△△△△△6.3變更的策劃★△△△△△△△△△7支持★△△△△△△△△△7.1資源★△△△△△△△△△7.1.1總則★△△△△△△△△△7.1.2人員△△★△△△△△△△7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△★△△△△7.1.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃△△△△△★△△△△7.1.4過程和操作的環(huán)境△△△△△★△△△△7.1.4.1過程操作環(huán)境-補(bǔ)充△△△△△★△△△△7.1.5監(jiān)視和測量資源△△△△★△△△△△7.1.5.1總則△△△△△△△△△△7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析△△△△★△△△△△7.1.5.2測量溯源△△△△★△△△△△7.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗證記錄△△△△★△△△△△7.1.5.3實驗室要求△△△△★△△△△△7.1.5.3.1內(nèi)部實驗室△△△△★△△△△△7.1.5.3.2外部實驗室△△△△★△△△△△7.1.6組織的知識△△★△△△△△△△★：主管部門；△：相關(guān)部門（代表該過程中的某個/些子過程為此部門主管）；部門職責(zé)分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質(zhì)量部生產(chǎn)運(yùn)營部市場部采購部財務(wù)部物流部IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求7.2能力-補(bǔ)充△△★△△△△△△△7.2.1培訓(xùn)△△★△△△△△△△7.2.2在職培訓(xùn)△△★△△△△△△△7.2.3內(nèi)部審核員能力△△★△△△△△△△7.2.4第二方審核員能力△△★△△△△△△△7.3意識△△★△△△△△△△7.3.1意識-補(bǔ)充△△★△△△△△△△7.3.2員工激勵授權(quán)△△★△△△△△△△7.4溝通△△★△△△△△△△7.5形成文件的信息△△★△△△△△△△7.5.1總則△△★△△△△△△7.5.1.1質(zhì)量管理體系文件△△△★△△△△△△7.5.1.2質(zhì)量手冊△△△★△△△△△△7.5.2編制與更新△△△★△△△△△△7.5.3形成文件的信息控制△△△★△△△△△△7.5.3.1控制質(zhì)量體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件信息△△△★△△△△△△7.5.3.2為控制形成文件的信息，適用時組織應(yīng)關(guān)注的活動△△△★△△△△△△7.5.3.2.1記錄的保存△△△★△△△△△△7.5.3.2.2工程規(guī)范△△△★△△△△△△8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制△△△△△★△△△△8.1.1運(yùn)行策劃和控制-補(bǔ)充△△△△△★△△△△8.1.1.2保密△△△△△△★△△△8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求△△△△△△★△△△8.2.1顧客溝通△△△△△△★△△△8.2.1.1顧客溝通-補(bǔ)充△△△△△△★△△△8.2.1.2顧客溝通-培訓(xùn)△△△△△△★△△△8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定△△△△△△★△△△★：主管部門；△：相關(guān)部門（代表該過程中的某個/些子過程為此部門主管）；部門職責(zé)分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質(zhì)量部生產(chǎn)運(yùn)營部市場部采購部財務(wù)部物流部IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求8.2.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定-補(bǔ)充△△△△△△★△△△8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審△△△△△△★△△△8.2.3.1提供產(chǎn)品與服務(wù)組織應(yīng)審查事項△△△△△△★△△△8.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審-補(bǔ)充△△△△△△★△△△8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性△△△△△△★△△△8.2.3.1.3組織制造可行性△△△△△△★△△△8.2.3.2組織奕保存下列文件化信息△△△△△△★△△△8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改△△△△△△★△△△8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)△△△★△△△△△△8.3.1總則△△△★△△△△△△8.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)補(bǔ)充△△△★△△△△△△8.3.2設(shè)計開發(fā)的策劃△△△★△△△△△△8.3.2.1多方論證方法△△△★△△△△△△8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計技能-培訓(xùn)△△△★△△△△△△8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品開發(fā)△△△★△△△△△△8.3.3設(shè)計開發(fā)的輸入△△△★△△△△△△8.3.3.1產(chǎn)品程設(shè)計輸入△△△★△△△△△△8.3.3.2制造過程輸入△△△★△△△△△△8.3.3.3特殊特性△△△★△△△△△△8.3.4設(shè)計開發(fā)的控制△△△★△△△△△△8.3.4.1監(jiān)測△△△★△△△△△△8.3.4.2設(shè)計開發(fā)確認(rèn)△△△★△△△△△△8.3.4.3原型樣件方案△△△★△△△△△△8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程△△△★△△△△△△8.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出△△△★△△△△△△8.3.5.1設(shè)計開發(fā)產(chǎn)出-補(bǔ)充△△△★△△△△△△8.3.5.2制造過程的設(shè)計輸出△△△★△△△△△△8.3.6設(shè)計開發(fā)的更改△△△★△△△△△△8.3.6.1設(shè)計開發(fā)的更改-補(bǔ)充△△△★△△△△△△★：主管部門；△：相關(guān)部門（代表該過程中的某個/些子過程為此部門主管）；部門職責(zé)分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質(zhì)量部生產(chǎn)運(yùn)營部市場部采購部財務(wù)部物流部IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△△△△△△△★△△8.4.1總則△△△△△△△★△△8.4.1.1總則-補(bǔ)充△△△△△△△★△△8.4.1.2供應(yīng)商選擇過程△△△△△△△★△△8.4.1.3顧客提定的供貨來源△△△△△△△★△△8.4.2控制類型和程序△△△△△△△★△△8.4.2.1控制類型和程序-補(bǔ)充△△△△△△△★△△8.4.2.2法律法規(guī)要求△△△△△△△★△△8.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求△△△△△△△★△△8.4.2.3.1產(chǎn)品嵌入式軟件△△△△△△△★△△8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)測△△△△△△△★△△8.4.2.4.1二方審核△△△△△△△★△△8.2.4.5供應(yīng)商開發(fā)△△△△△△△★△△8.2.4.5.1供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)△△△△△△△★△△8.4.2.5.2供應(yīng)商績效開發(fā)△△△△△△△★△△8.4.3外部供方信息△△△△△△△★△△8.4.3.1外部供方信息-補(bǔ)充△△△△△△△★△△8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供△△△△△△△★△△8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△△△★△△8.5.1.1控制計劃△△△△△★△△△△8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作作業(yè)指導(dǎo)書和可視化標(biāo)準(zhǔn)△△△△△★△△△△8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗證△△△△△★△△△△8.5.1.4停機(jī)后驗證△△△△△★△△△△8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)△△△△△★△△△△8.5.1.6生產(chǎn)工裝、模具和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝、模具和設(shè)備的管理△△△△△★△△△△8.5.1.7生產(chǎn)計劃△△△△△★△△△△8.5.2標(biāo)識和可追溯性△△△△△★△△△△8.5.2.1標(biāo)識和可追溯性-補(bǔ)充△△△△△★△△△△★：主管部門；△：相關(guān)部門（代表該過程中的某個/些子過程為此部門主管）；部門職責(zé)分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質(zhì)量部生產(chǎn)運(yùn)營部市場部采購部財務(wù)部物流部IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)△△△△△★△△△△8.5.4防護(hù)△△△△△★△△△△8.5.4.1防護(hù)-補(bǔ)充△△△△△★△△△△8.5.5交付后活動△△△△△△★△△△8.5.5.1服務(wù)信息反饋△△△△△△★△△△8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議△△△△△△★△△△8.5.6更改控制△△△△△★△△△△8.5.6.1更改控制-補(bǔ)充△△△△△★△△△△8.5.6.1.1過程控制的臨時更改△△△△△★△△△△8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△△△★△△△△△8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)放行-補(bǔ)充△△△△★△△△△△8.6.2全尺寸和功能試驗△△△△★△△△△△8.6.3外觀項目△△△△★△△△△△8.6.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗證和接收△△△△★△△△△△8.6.5法律法規(guī)的符合性△△△△★△△△△△8.6.6接收準(zhǔn)則△△△△★△△△△△8.7不合格輸出的控制△△△△★△△△△△8.7.1不符合要求輸出鑒別及控制△△△△★△△△△△8.7.1.1顧客讓步授權(quán)△△△△★△△△△△8.7.1.2不合格控制-顧客規(guī)定的過程△△△△★△△△△△8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制△△△△★△△△△△8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制△△△△★△△△△△8.7.1.5返修產(chǎn)品的控制△△△△★△△△△△8.7.1.6顧客通知△△△△★△△△△△8.7.1.7不合格品的處置△△△△★△△△△△8.7.2組織應(yīng)保留形成文件的信息△△△△★△△△△△9績效評價9.1監(jiān)視、測量分析和評價★△△△△△△△△△★：主管部門；△：相關(guān)部門（代表該過程中的某個/些子過程為此部門主管）；部門職責(zé)分配總經(jīng)理管理者代表行政綜合部研發(fā)部質(zhì)量部生產(chǎn)運(yùn)營部市場部采購部財務(wù)部物流部IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求9.1.1總則★△△△△△△△△△9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量△△△△△★△△△△9.1.1.2統(tǒng)計工具的識別△△△★△△△△△△9.1.1.3基礎(chǔ)統(tǒng)計概念應(yīng)用△△△★△△△△△△9.1.2顧客滿意△△△△△△★△△△9.1.2.1顧客滿意-補(bǔ)充△△△△△△★△△△9.1.3分析和評價△△△△★△△△△△9.1.3.1優(yōu)先級△△△△△△△△△△9.2內(nèi)部審核△★△△△△△△△△9.2.1按照策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核△★△△△△△△△△9.2.2策劃、制訂、實施和保持審核方案△★△△△△△△△△9.2.2.1內(nèi)部審核方案△★△△△△△△△△9.2.2.2內(nèi)部審核方案△★△△△△△△△△9.2.2.3制造過程審核△★△△△△△△△△9.2.2.4產(chǎn)品審核△★△△△△△△△△9.2.2.5內(nèi)部審核員資格△★△△△△△△△△9.3管理評審★△△△△△△△△△9.3.1總則★△△△△△△△△△9.3.1.1管理評審-補(bǔ)充★△△△△△△△△△9.3.2評審的輸入★△△△△△△△△△9.3.2.1管理評審輸入-補(bǔ)充★△△△△△△△△△9.3.3評審的輸出★△△△△△△△△△9.3.3.1評審的輸出-補(bǔ)充★△△△△△△△△△10改進(jìn)10.1總則★△△△△△△△△△10.2不符合和糾正措施△△△△★△△△△△10.2.1不合格做出應(yīng)對評價是否需要采取措施△△△△★△△△△△10.2.2證據(jù)信息△△△△★△△△△△★：主管部門；△：相關(guān)部門（代