2020年度項目支出績效自評報告

2020年度項目支出績效自評報告外聘人員經(jīng)費財政項目支出績效自評報告項目名稱：外聘人員經(jīng)費項目單位：南寧市市場監(jiān)督管理局評價人員：王圓2021年2月

一、項目基本情況（一）項目立項情況1．項目立項背景。（1）為確保監(jiān)管職能到位，我局根據(jù)工作的需要，經(jīng)人社局核定，聘請臨時人員協(xié)助工作，主要工作：市場協(xié)管人員、12315接線員、農(nóng)藥殘留檢測員及兩新組織員等等。（2）南寧市機構編制委員會辦公室、南寧市財政局、南寧市人力資源和社會保障局《關于印發(fā)南寧市市直機關事業(yè)單位利用財政資金聘用外聘人員管理的通知》（南人社發(fā)〔2013〕13號）；南寧市機構編制委員會辦公室、南寧市財政局、南寧市人力資源和社會保障局、南寧市機關事務管理局《關于調整市直機關事業(yè)單位利用財政資金外聘人員薪酬標準計發(fā)基數(shù)和計發(fā)比例的通知》（南人社發(fā)〔2020〕42號）；經(jīng)審核，2020年聘用136名利用財政資金外聘人員。2．資金用途及目的。發(fā)放外聘人員勞務報酬，購買“五險一金”等費用。（二）項目資金管理使用情況1．項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。項目由市財政全額撥款，全年原安排項目支出753.26萬元，因外聘人員薪酬上調，實際支出816.26萬元。2．項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況分析，包括項目主要內容和涉及范圍。因2020年度外聘人員薪酬上調，實際支出816.26萬元，執(zhí)行率為108%。3．項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。認真執(zhí)行《關于印發(fā)南寧市市直機關事業(yè)單位利用財政資金聘用外聘人員管理的通知》、《關于調整市直機關事業(yè)單位利用財政資金外聘人員薪酬標準計發(fā)基數(shù)和計發(fā)比例的通知》等規(guī)章制度，嚴格隊伍管理，規(guī)范資金支付。4．項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。項目資金支出及撥付符合財政相關政策。（三）項目組織管理情況1．項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）。項目主要是利用財政資金為外聘人員發(fā)放工資、繳納社保和住房公積金，按照實際聘用人數(shù)申請財政撥付資金，無需招投標。2．項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）。按照《關于印發(fā)南寧市市場監(jiān)督管理局機關考勤管理規(guī)定、科級及以下人員請（休）價管理暫行規(guī)定的通知》等規(guī)章制度，對外聘人員進行嚴格管理和考核。二、項目自評工作開展情況（一）評價指標構建及細化情況項目主要以人社部門核定的外聘人員數(shù)，以及財政部門統(tǒng)一核定的財政資金聘用外聘人員工資標準、社會保險和住房公積金繳納比例作為績效評價標準。以預算年度作為績效評價周期，根據(jù)相關性、專業(yè)性等原則，結合項目特點，涉及績效評價指標：從發(fā)放人數(shù)、發(fā)放時間、發(fā)放金額和是否應發(fā)盡發(fā)的角度來考慮涉及項目產(chǎn)出指標；從群眾滿意度涉及服務對賬滿意度指標。（二）評價組織實施及流程項目主要是工資福利支出，通過統(tǒng)計核實外聘人員工資發(fā)放情況、社保和公積金繳納情況對項目進行評價。（三）本次績效自評的局限性該項目無直接經(jīng)濟效益產(chǎn)生，因此對項目的效果指標難以進行評價。三、績效分析及評價結論（一）年初績效目標及其衡量指標設定情況2020年年初績效目標為753.26萬元，因外聘人員薪酬標準上調，追加資金用于發(fā)放其工資及“五險一金”待遇。（二）績效目標完成情況分析。對比年初預算（或調整預算）設定的績效目標，分析目標完成情況及績效目標設定情況，為下一年設定績效目標提供依據(jù)。1．投入：全年安排項目支出816.26萬元，由財政全額撥款。2．過程：人社部門核定的外聘人員數(shù)136人。3．產(chǎn)出：實際支出816.26萬元，支出執(zhí)行率為108%，用于發(fā)放工資、繳納社保及住房公積金。4．效果：該項目為我局各項工作順利開展及全市農(nóng)貿市場食品安全工作發(fā)揮應有作用。（三）總體自我評價結論2020年外聘人員工作經(jīng)費項目按計劃完成，達到預算執(zhí)行率要求，人員管理和資金使用規(guī)范，服務對象總體滿意。四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗及做法嚴格按照財經(jīng)法規(guī)和財務制度，確保?？顚Ｓ?，按時足額撥付工資、社保和公積金等費用，力求確保聘用人員工作積極性，發(fā)揮應有的作用。（二）存在的問題工資薪酬較低，人員的專業(yè)性、穩(wěn)定性較差，不利于人才培養(yǎng)和儲備，影響預算資金的足額使用和執(zhí)行。（三）建議和改進措施1．政策建議進一步提高外聘人員工作積極性、保證隊伍穩(wěn)定性，盡量落實外聘人員同工同酬的工資待遇。2．改進措施加強對外聘人員培訓力度，結合單位特點，采取績效工資調控方式，調動外聘人員的工作積極性。五、其他需說明的問題PAGE11-2020年度項目支出績效自評表填報單位（蓋章）南寧市市場監(jiān)督管理局填報人：王圓聯(lián)系電話：5629216項目名稱外聘人員經(jīng)費項目編碼201815241910740010004主管部門南寧市市場監(jiān)督管理局主管部門編碼077001項目實施單位南寧市市場監(jiān)督管理局項目負責人黃海金聯(lián)系電話5518830項目性質￡一次性項目經(jīng)常性項目延續(xù)性項目（跨年度項目）項目起止時間：2020年1月—2020年12月年初預算數(shù)年內預算調增（減）金額全年預算資金總額項目實際支出金額預算執(zhí)行率%若執(zhí)行率低于50%則需簡要陳述原因分值得分項目資金（萬元）753.2663753.26816.26108%1010年度績效目標一級指標二級指標指標內容年度目標值實際完成值若正負偏差較大則需簡要陳述原因分值得分產(chǎn)出指標（50分）數(shù)量指標（20分）聘用人數(shù)136人136人外聘人員按規(guī)定上調薪酬標準（在二級指標分數(shù)區(qū)間內自行分配分值，下同。）50質量指標（10分）（指標1）（指標2）……時效指標（10分）（指標1）（指標2）……成本指標（10分）（指標1）（指標2）……效益指標（30分）經(jīng)濟效益指標無直接經(jīng)濟效益無直接經(jīng)濟效益無直接經(jīng)濟效益（在一級指標分數(shù)區(qū)間30分內自行分配分值，下同。）30（指標2）……社會效益指標（指標1）（指標2）……生態(tài)效益指標（指標1）（指標2）……可持續(xù)影響指標（指標1）（指標2）……滿意度指標（10分）--聘用人員滿意度100%100%10總分100100備注：1．預算執(zhí)行率=實際支出金額/全年預算資金總額*100%2．定量指標計分方法：全部完成計滿分；部分完成按比例計分，即指標得分=全年實際完成值/年度目標值*該指標分值。3．定性指標計分方法：定性指標實際完成值分為“達成年度指標”“部分達成年度指標并具有一定效果”“未達成年度指標且效果較差”三檔，分別對應三個得分系數(shù)區(qū)間：100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。請據(jù)實合理確定得分系數(shù)，則指標得分=得分系數(shù)*該指標分值。4．請根據(jù)績效目標申報表，對表中“指標內容”列相應位置的“指標1”“指標2”進行替換填寫；對應的“年度目標值”即為績效目標申報表中設定的相應指標值。2020年度部門預算南寧市本級項目支出績效目標申報表項目編號201815241910740000000項目名稱聘用人員經(jīng)費項目編碼201815241910740010004項目實施單位南寧市市場監(jiān)督管理局項目分類（績效目標）行政運轉類項目性質新增經(jīng)常性資金總額資金來源金額（萬元）合計753.26其中：一般公共預算撥款其中:上級轉移支付南寧市753.26政府性基金其他資金項目概況項目立項依據(jù)南寧市機構編制委員會辦公室、南寧市財政局、南寧市人力資源和社會保障局《關于印發(fā)南寧市市直機關事業(yè)單位利用財政資金聘用外聘人員管理的通知》（南人社發(fā)〔2013〕13號）；南寧市機構編制委員會辦公室、南寧市財政局、南寧市人力資源和社會保障局、南寧市機關事務管理局《關于調整市直機關事業(yè)單位利用財政資金外聘人員薪酬標準計發(fā)基數(shù)和計發(fā)比例的通知》（南人社發(fā)〔2020〕42號）；經(jīng)審核，2020年聘用136名利用財政資金外聘人員?！??？尚行詾榇_保監(jiān)管職能到位，我局根據(jù)工作的需要，經(jīng)人社局核定，聘請臨時人員協(xié)助工作，主要工作：市場協(xié)管人員、12315接線員、打傳工作聯(lián)絡員、城鄉(xiāng)清潔工程監(jiān)察員等等。為貫徹落實中央關于加強非公經(jīng)濟組織和社會組織（以下簡稱“兩新”組織）黨建工作的部署要求，進一步充實基層“兩新”組織黨建工作力量，加強“兩新”組織黨務工作者隊伍建設，經(jīng)市委組織部、市非公經(jīng)濟組織和社會組織黨工委、市財政局同意，從2017年起每年面向高校畢業(yè)生公開選聘“兩新”組織黨建工作組織員，派到各級“兩新”組織黨建工作機構和部分重點“兩新”組織黨組織專職從事黨建工作。必要性為確保監(jiān)管職能到位，我局根據(jù)工作的需要，經(jīng)人社局核定，聘請臨時人員協(xié)助工作，主要工作：市場協(xié)管人員、12315接線員、打傳工作聯(lián)絡員、城鄉(xiāng)清潔工程監(jiān)察員等等。為貫徹落實中央關于加強非公經(jīng)濟組織和社會組織（以下簡稱“兩新”組織）黨建工作的部署要求，進一步充實基層“兩新”組織黨建工作力量，加強“兩新”組織黨務工作者隊伍建設，經(jīng)市委組織部、市非公經(jīng)濟組織和社會組織黨工委、市財政局同意，從2017年起每年面向高校畢業(yè)生公開選聘“兩新”組織黨建工作組織員，派到各級“兩新”組織黨建工作機構和部分重點“兩新”組織黨組織專職從事黨建工作。支持范圍為確保監(jiān)管職能到位，我局根據(jù)工作的需要，經(jīng)人社局核定，聘請臨時人員協(xié)助工作，主要工作：市場協(xié)管人員、12315接線員、打傳工作聯(lián)絡員、城鄉(xiāng)清潔工程監(jiān)察員等等。為貫徹落實中央關于加強非公經(jīng)濟組織和社會組織（以下簡稱“兩新”組織）黨建工作的部署要求，進一步充實基層“兩新”組織黨建工作力量，加強“兩新”組織黨務工作者隊伍建設，經(jīng)市委組織部、市非公經(jīng)濟組織和社會組織黨工委、市財政局同意，從2017年起每年面向高校畢業(yè)生公開選聘“兩新”組織黨建工作組織員，派到各級“兩新”組織黨建工作機構和部分重點“兩新”組織黨組織專職從事黨建工作。實施內容用于支付臨時人員的工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險、公積金等。項目起始時間20200101項目終止時間20201231項目實施進度安排20200101——20201231年度績效目標按時按月支付聘用人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險、公積金等。中期績效目標（2020-2022年，經(jīng)常性項目和跨年度項目必填）用于支付臨時人員的工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險、公積金等。項目年度績效目標衡量指標一級指標二級指標指標內容指標值產(chǎn)出指標（每項二級指標均必填。）產(chǎn)出數(shù)量全局133個聘用人員完成133個聘用人員的工資補貼等發(fā)放產(chǎn)出質量按時發(fā)放不拖欠不跨月發(fā)放產(chǎn)出時效年內按月發(fā)放每月按時發(fā)放工資、社保等產(chǎn)出成本年內預算經(jīng)費安排753.26萬元的支付項目年度績效目標衡量指標產(chǎn)出指標（每項二級指標均必填。）效果指標（至少選擇其中一種填寫。）社會效益確保我局監(jiān)管職能到位和行政執(zhí)法工作任務的完成。確保我局監(jiān)管職能到位和行政執(zhí)