隱患排查治理體系管理制度

隱患排查治理管理制度1.目的為了建立本公司安全檢查與隱患治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本公司各單位的安全檢查與隱患排查管理。3.事故隱患的含義和分類3.1事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2事故隱患的分類事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。（1）一般事故隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（2)重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4.職責(zé)4.1公司主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，應(yīng)對(duì)安全檢查與隱患治理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司安全檢查與隱患治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，協(xié)調(diào)解決各類安全隱患。4.2按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，要制定隱患排查治理制度并監(jiān)督實(shí)施。各部門(mén)、各車間主任、班組長(zhǎng)等各級(jí)管理人員對(duì)所轄范圍的安全檢查與隱患治理工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的安全檢查與隱患治理負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向本公司生產(chǎn)科報(bào)告。4.3安全員定期組織專業(yè)人員進(jìn)行專項(xiàng)安全隱患檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下發(fā)整改通知單，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5.安全檢查5.1檢查內(nèi)容(1)安全生產(chǎn)管理制度健全和落實(shí)情況；(2)設(shè)備、設(shè)施安全運(yùn)行狀態(tài)，危險(xiǎn)源控制狀態(tài)，安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；(3)作業(yè)場(chǎng)所達(dá)到職業(yè)病防治要求情況；(4)從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程情況，了解作業(yè)場(chǎng)所、工作崗位危險(xiǎn)因素情況，具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和操作技能情況，特種作業(yè)人員持證上崗情況；(5)發(fā)放配備的勞動(dòng)防護(hù)用品情況，從業(yè)人員佩帶和使用情況；(6)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理、指揮人員違章指揮、強(qiáng)令從業(yè)人員冒險(xiǎn)作業(yè)行為情況，以及對(duì)從業(yè)人員的違章違紀(jì)行為及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止情況；(7)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的制定、演練情況；(8)其他應(yīng)當(dāng)檢查的安全生產(chǎn)事項(xiàng)。5.2檢查類型5.2.1安全檢查按責(zé)任分工分為日常安全檢查、節(jié)假日安全檢查、專業(yè)性（項(xiàng)）安全檢查、綜合性檢查。（1）綜合性安全檢查綜合性檢查分為現(xiàn)場(chǎng)類和基礎(chǔ)管理類，是公司級(jí)別的安全安全檢查，由雙體系小組成員每季度對(duì)公司所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查?，F(xiàn)場(chǎng)檢查的問(wèn)題無(wú)法立即整改的，由安全員出具整改通知單，并及時(shí)復(fù)查驗(yàn)證。（2）日常性安全檢查日常安全檢查為重點(diǎn)崗位員工每日進(jìn)行的安全檢查。安全員定期對(duì)各崗位履行檢查的情況進(jìn)行抽查，對(duì)未按規(guī)定履行檢查的崗位人員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲。（3）專業(yè)性（項(xiàng)）安全檢查專業(yè)性檢查是對(duì)生產(chǎn)建筑物、危險(xiǎn)性較大的機(jī)電設(shè)備、供電設(shè)施、防火防爆等進(jìn)行專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查，一般每半年檢查一次（國(guó)家有明確規(guī)定的按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行）。專業(yè)性安全檢查必須推行安全檢查表法，事前由主管技術(shù)人員或安全管理人員編制，檢查時(shí)逐項(xiàng)認(rèn)真記錄，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題通知有關(guān)部門(mén)和人員整改，檢查資料歸檔備查，并上報(bào)公司。（4）節(jié)假日安全生產(chǎn)檢查元旦、春節(jié)、五一、國(guó)慶等節(jié)假日前，本公司均要組織各部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行節(jié)前安全檢查，本公司組織的節(jié)假日安全檢查應(yīng)由安全員負(fù)責(zé)，各部門(mén)的節(jié)假日安全檢查由部門(mén)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)。（5）季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查由安全員每季度對(duì)公司的整體情況進(jìn)行檢查，如檢查春季的防雷防靜電，夏季防雨防汛，秋季防火防爆，冬季防滑防凍等內(nèi)容的檢查。5.2.2安全檢查頻次：序號(hào)檢查類型檢查最小頻次檢查組織方備注1綜合性安全檢查每季度雙體系小組公司級(jí)2綜合性安全檢查每季度部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)級(jí)3日常性安全檢查每周重點(diǎn)崗位員工班組級(jí)4專業(yè)性安全檢查每半年公司安全員消防、電氣、設(shè)備5節(jié)假日安全檢查放假前公司安全員元旦、春節(jié)、清明、五一、端午、十一6季節(jié)性安全檢查每季度公司安全員5.3安全檢查的方法及要求（1）常規(guī)檢查法①通常以安全員及專業(yè)特長(zhǎng)人員為主體，到各種作業(yè)場(chǎng)所，通過(guò)感觀或輔助一定的簡(jiǎn)單工具、儀表等。對(duì)作業(yè)人員的行為、作業(yè)場(chǎng)所條件、生產(chǎn)設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)行的定期檢查。及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患，并采取措施予以消除。②各車間安全的日查、周查、月查采用常規(guī)檢查法，車間領(lǐng)導(dǎo)、安全員看、聽(tīng)、聞和一定的輔助工具、儀器對(duì)作業(yè)人員的行為、作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境條件、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行定性檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即制止或限期整改，并由責(zé)任人在檢查單上簽字確認(rèn)。（2）安全檢查表法①安全檢查表為了尋找管理過(guò)程和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的不安全因素，把生產(chǎn)系統(tǒng)加以剖析，列出各層次、各環(huán)節(jié)的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目。并把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)組成順序編制成表格，以便進(jìn)行系統(tǒng)的檢查和評(píng)審。②本公司的定期檢查和各項(xiàng)安全檢查都要采用安全檢查表法進(jìn)行安全檢查。安全檢查表格由各專業(yè)組織安全檢查的單位依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和本公司的實(shí)際情況制表，報(bào)安全員備案。檢查時(shí)，要嚴(yán)格按置表內(nèi)容和要求認(rèn)真檢查填寫(xiě)和會(huì)簽。（3）儀器檢查法①設(shè)備、設(shè)施的缺陷和作業(yè)環(huán)境條件的真實(shí)信息和數(shù)據(jù)，通過(guò)儀器、儀表檢查，進(jìn)行定量化的檢驗(yàn)和測(cè)量，才能發(fā)現(xiàn)不安全隱患，為整改消除隱患提供依據(jù)而采用的檢查方法。人頭本法一般由各車間自行組織進(jìn)行，車間沒(méi)有手段時(shí)，報(bào)告設(shè)備科、安全員和公司領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)法進(jìn)行安全檢查。（4）綜合性安全檢查的內(nèi)容①綜合性安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容應(yīng)包括查思想、查管理、查整改、查事故處理。②查思想是查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度，看各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工“安全第一”的思想是否牢固樹(shù)立，通過(guò)檢查會(huì)議記錄和安全生產(chǎn)情況、安全生產(chǎn)活動(dòng)的時(shí)間、安全工作記錄以及與領(lǐng)導(dǎo)和職工談話等，對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)重視安全生產(chǎn)程度作出評(píng)價(jià)。③查領(lǐng)導(dǎo)是查領(lǐng)導(dǎo)是否把安全生產(chǎn)提到重要的議事日程上，是否做到“五同時(shí)”（在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作）。對(duì)安全工作取得明顯成績(jī)、作出貢獻(xiàn)的人員，是否及時(shí)表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)忽視安全的思想、行為和造成事故的責(zé)任者，是否按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行嚴(yán)肅的批評(píng)教育和處罰。④查制度是查安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全生產(chǎn)各項(xiàng)管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況，有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。車間對(duì)這些現(xiàn)象是如何處理的，效果如何。⑤查管理是查安全生產(chǎn)第一責(zé)任人和分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是否盡職盡責(zé)，安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專、兼職安全人員的配備是否符合規(guī)定，是否能滿足安全工作需要，查安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否得到落實(shí)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工的年度績(jī)效目標(biāo)協(xié)議中是否有安全內(nèi)容，安全教育，安全檢查，事故處理，安全考核，安全獎(jiǎng)罰、是否認(rèn)真落實(shí)，安全生產(chǎn)的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作做得怎樣，有關(guān)資料、數(shù)據(jù)是否完整準(zhǔn)確。⑥查隱患是查是否作到安全文明生產(chǎn)、職業(yè)安全防護(hù)。查各類聯(lián)鎖、信號(hào)等安全裝置是否齊全、有效，設(shè)備、設(shè)施、工作、附件是否有缺陷；防護(hù)用具是否符合安全要求和按規(guī)定使用；查安全技術(shù)措施是否落實(shí)；查生產(chǎn)、施工場(chǎng)地是否符合安全要求；查生產(chǎn)操作有哪些不安全行為等。⑦查整改是查各類安全檢查出的問(wèn)題和隱患是否下達(dá)整改通知單，各單位是否按照規(guī)定進(jìn)行“三定”管理（定責(zé)任人、定整改時(shí)間、定整改措施），是否按期完成整改工作。⑧查事故處理是查各職能科室及生產(chǎn)車間以及各類傷亡或非傷亡事故，是否能按照“四不放過(guò)”的原則，對(duì)事故進(jìn)行事故經(jīng)過(guò)的原因分析、制定整改措施、對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲處罰、對(duì)職工群眾進(jìn)行教育等。⑨綜合性安全檢查的內(nèi)容，其他類型的檢查也可根據(jù)不同特點(diǎn)和需要擇條采用。6.安全檢查的程序安全檢查按“安全檢查準(zhǔn)備”→“實(shí)施安全檢查”→“分析判斷”→“檢查處理”→“整改落實(shí)”程序進(jìn)行。（1）安全檢查準(zhǔn)備檢查前一般要確定檢查對(duì)象、目的、任務(wù)；確定檢查內(nèi)容、方法、步驟；編寫(xiě)安全檢查表或檢查提綱；準(zhǔn)備必要的檢查工具、儀器、記錄本和確定檢查人員。（2）實(shí)施安全檢查安全檢查的步驟一般是：訪談→查閱文件、記錄→現(xiàn)場(chǎng)觀察→儀器測(cè)量；查閱文件、記錄的范圍是：設(shè)計(jì)文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責(zé)任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效；查閱相應(yīng)記錄，判斷上述文件是否被執(zhí)行。（3）分析判斷對(duì)檢查出的各種問(wèn)題要認(rèn)證分析判斷，確定其危險(xiǎn)性。（4）檢查處理對(duì)判斷出的安全隱患要做出整改決定，下達(dá)隱患整改意見(jiàn)和要求，包括整改后的信息反饋。整改要做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。（5）整改落實(shí)整改（書(shū)面、口頭）情況要進(jìn)行整改復(fù)查。誰(shuí)下的整改意見(jiàn)，誰(shuí)去復(fù)查整改結(jié)果，形成閉環(huán)。7.隱患的建檔7.1本公司