26不合格信息收集分析處置程序

不合格信息收集分析處置程序目的改進，減少不合格品的產(chǎn)生，確保顧客滿意。適用范圍客投訴等信息的收集、分析和處理。術語不合格品偏離了要求的產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品均為不合格品。疑產(chǎn)品視為不合格品。供方退貨PPm指標。供方提供產(chǎn)品中的退貨數(shù)/供貨產(chǎn)品總數(shù)×1/1000000。品數(shù)量和/X100%，反映制造過程主要質量狀態(tài)。/対象零部件類的總進貨個數(shù)×1/1000000。市場索賠率m索賠發(fā)生件數(shù)/對象零部件類的總進貨數(shù)量×1/1,000,000舊件：指主機廠及終端顧客處因質量問題退回的零件。實施:17/8/2006實施:17/8/2006質量管理體系程序文件件編號:JN/QS2.26-2004版次/修改:A/04.職責不合格信息收集分析處置程序頁碼/頁次:2/8總經(jīng)理a）提供不合格信息收集、分析、處置所需的資源。b）以考核。主管副總經(jīng)理：a)負責組織不合格信息的收集、分析和處置，并對處置結果進行檢查和考核。b）負責對不合格品進行評審，并做出處置決定；c)負責對不合格品評審中發(fā)生的爭議做出仲裁。d）負責多功能小組的建立，推進QCD改善活動的開展。質量部并跟蹤監(jiān)督，為質量改進提供依據(jù)。負責所有不合格品的鑒別、確認及記錄。負責指導和（或）執(zhí)行不合格品的隔離和標識。評審決定執(zhí)行情況實施監(jiān)督。市場部a)負責舊件確認、回收，傳遞有關信息。技術開發(fā)部aFMEA、控制計劃、作業(yè)文件。b）對更改后初物進行跟蹤，確認對策效果。車間實施:17/8/2006質量管理體系程序文件實施:17/8/2006質量管理體系程序文件件編號:JN/QS2.26-2004版次/修改:A/0不合格信息收集分析處置程序頁碼/頁次:3/8負責對不合格品的處置。其它部門a驗證。工作內容和控制要求資源不合格。分析、處置不合格品。不合格品的標識、存放及處置必要的資源。信息收集、分析所需的電話、傳真、電腦等。產(chǎn)品分析所需的檢測設備和工藝文件。輸入進貨檢驗記錄；c)服務臺帳；d)退貨及索賠記錄；e)退回舊件；f)顧客投訴；g)產(chǎn)品圖樣；h）工藝文件；i）工程規(guī)范等。過程（見不合格信息收集、分析、處置流程圖）進貨不合格（PPm）的收集、分析、處置實施:17/8/2006版次/修改:A/0

質量管理體系程序文件 件編號:JN/QS2.26-2004不合格信息收集分析處置程序頁碼/頁次: 4/8供方提供的產(chǎn)品到貨后，質量部檢驗員按“產(chǎn)品監(jiān)視將不合格信息通知供方，同時將有關信息每周交質量部。經(jīng)理；PPm，對于退貨PPm超過指標或質量問題突出的下達《質量改進措施單PPm產(chǎn)裝備部，專用車交白浪事業(yè)部。涉及工藝問題質量部應將信息通知技術開發(fā)部，必要時前往供方廠家對其制造過程進行審核，當需要重新提交時由技術開發(fā)部明確。質量部對供方制定的糾正措施計劃進行跟蹤驗證。PPAP制造過程不合格（工序不良率）的收集、分析、處置車間負責按“產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序”工序自檢，QCD行日常分析改善，以降低制造不良。置。質量部檢驗員按“產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序”進行工對供方供貨質量進行統(tǒng)計，計算工序不良品率，對于超過指標實施:17/8/2006版次/修改:A/0

質量管理體系程序文件 件編號:JN/QS2.26-2004不合格信息收集分析處置程序頁碼/頁次: 5/8及攻關課題，通知車間分析原因、制定糾正措施限期整改。成多功能小組，采取“8DPDCA析、處置的方法編制成《過去問題一覽表》報技術開發(fā)部。對于典型的不合格質量部組織有關部門進行故障分析（樹型分析，并將故障分析圖交技術開發(fā)部。認開發(fā)階段的評審結果，修改FMEA、控制計劃、作業(yè)指導書、檢驗指導書等文件。（PPm）的收集、分析、處置量部。PPm超過指標或質量問題突出的下達《質量改進措施單》或《優(yōu)先減少計劃》及攻關課題，通知車間分析原因、制定糾正措施限期整改。對于系統(tǒng)的問題或需要跨兩個以上的職能部門可組成多功能小組，采取“DPDCA析、處置的方法編制成《過去問題一覽表》報技術開發(fā)部。對于典型的不合格質量部組織有關部門進行故障分實施:17/8/2006版次/修改:A/0

質量管理體系程序文件 件編號:JN/QS2.26-2004不合格信息收集分析處置程序頁碼/頁次: 6/8析（樹型分析，并將故障分析圖交技術開發(fā)部。認開發(fā)階段的評審結果，修改FMEA、控制計劃、作業(yè)指導書、檢驗指導書等文件。對策效果。終端顧客反映的不合格（市場索賠發(fā)生率）析、處置終端顧客反映的不合格（市場索賠發(fā)生率）5.3.3.1-5.3.1.7舊件回收的收集、分析、處置確認：是否我公司產(chǎn)品質量問題，如果不是則向顧客解釋清楚，如果是確認是否追加回收件，向顧客提出回收舊件的請求，并將舊件交質量部組織分析。否我公司產(chǎn)品質量問題，如果不是則向顧客解釋清楚，如果是確認是否追加回收件，向顧客提出回收舊件的請求，并將舊件交質量部組織分析。原因，采取糾正措施并跟蹤驗證。對于系統(tǒng)的問題或需要跨兩個以上的職能部門可組成多功能小組，采取“DPDCA析、處置的方法編制成《過去問題一覽表》報技術開發(fā)部。對于典型的不合格質量部組織有關部門進行故障分實施:17/8/2006版次/修改:A/0

質量管理體系程序文件 件編號:JN/QS2.26-2004不合格信息收集分析處置程序頁碼/頁次: 7/8析（樹型分析，并將故障分析圖交技術開發(fā)部。認開發(fā)階段的評審結果，修改FMEA、控制計劃、作業(yè)指導書、檢驗指導書等文件。對策效果。測量、分析和改進5.3.3.85.4.1公司每周召開一次質量例會，質量部對本周日常質量工作（包括不合格的信息）進行通報，對下周質量工作進行布置，提出具體的對策和措施。圖、因果圖、直方圖等統(tǒng)計方法進行分析，對有關數(shù)據(jù)要與質量目標比，與顧客要求比，與以往水平比，還可以與競爭對手比，找出存在的問題和差距，列出相應對策措施計劃。（幻燈片）的形式報告本月質量信息，包括供方質量狀態(tài)（供方退貨m等質量目標完成情況以及存在問題和改進措施計劃。提交管理評審。部門、責任人、完成時間。和要求并提出考核意見。質量部記錄公司領導意見，必要時指定糾正預防措施，輸出JN/QS4.21-02 《廢品通知單》實施:17/8/2006實施:17/8/2006質量管理體系程序文件件編號:JN/QS2.26-2004版次/修改:A/0不合格信息收集分析處置程序頁碼/頁次:8/85.5.2JN/QS4.21-035.5.2JN/QS4.21-03《質量問題通知單》5.5.3JN/QS4.21-05《退修品通知單》5.5.4JN/QS4.20-02《質量記錄臺帳》5.5.4JN/QS4.26-02《質量分析報告》5.5.4JN/QS4.26-02《過去問題一覽表》5.5.4JN/QS4.23-03《質量改進措施單》5.5.4JN/QS4.23-04《優(yōu)先減少計劃》5.5.4JN/QS4.26-03《顧客信息處理單》JN/QS3.03-2006 《質量例會制度》JN/QS2.20-2004 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》JN/QS2.21-2004 《不合格品控制程序》JN/QS2.23-2004 《持續(xù)改進控制程序》JN/QS2.24-2004 《糾正措施控制程序》JN/QS2.25-2004 《預防措施控制程序》修訂記錄版本號版本號修訂條款修訂標記修訂單編號修訂日期不合格信息收集分析處置流程圖（進貨不良品、工序不良品、納入不良品、市場索賠、舊件回收）部質量部部質量部門進工納市貨序入場不不不索良良良賠調查指示內容的確認.有沒有已回收的部品.是否要追加回收舊件

車間調查指示的內容確認.工藝有沒有變化

技術開發(fā)部調查指示的內容確認.開發(fā)階段的評價結果數(shù)據(jù)收集

向用戶提出追加回收舊件的請求

.調查

設計履歷.性能評價結果及可靠性評價結