ISO三體系管理手冊

質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊修訂履歷：項次1514131210975變更日期變更內容版本文件編號制定單位核準審核/制訂人制定日期版本目錄

章節(jié)標題頁碼0.1發(fā)布令10.2授權書20.3企業(yè)概況30.4公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標41范圍52標準和規(guī)范性引用文件53術語和定義64質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系94.1理解組織及其環(huán)境104.2理解相關方的需求和期望104.3確定質量管理體系的范圍104.4管理體系及其過程105領導115.1領導作用與承諾115.1.1總則115.1.2以相關方為關注焦點115.2方針115.3組織的角色、職責和權限126策劃146.1應對風險和機遇的措施146.2質量目標和實現(xiàn)策劃166.3變更的策劃187支持197.1資源197.1.1總則197.1.2人員197.1.3基礎設施197.1.4過程運彳丁環(huán)境197.1.5監(jiān)視和測量資源197.1.6知識207.2能力20目錄章節(jié)標題頁碼7.3意識217.4信息交流、溝通、參與和協(xié)商217.5文件化信息237.5.1總則237.5.2文件控制247.5.3記錄控制248運行258.1運行策劃和控制258.2產品和服務要求268.2.1相關方溝通268.2.2與產品和服務有關的要求的確定278.2.3與產品和服務有關的要求的評審278.2.4產品和服務要求的變更288.3產品和服務的設計和開發(fā)288.4外部提供的過程、產品和服務的控制298.4.1總則298.4.2控制類型和程度298.4.3外部供方298.5生產和服務的提供308.5.1生產和服務提供的控制308.5.2標識和可追溯性308.5.3相關方的財產308.5.4防護318.5.5交付后活動318.5.6變更的控制318.6產品和服務的放行328.7不合格輸出的控制328.8應急準備和響應329績效評價349.1監(jiān)視、測量、分析和評價34

目錄章節(jié)標題頁碼9.1.1總則349.1.2相關方滿意349.1.3合規(guī)性評價349.1.4分析和評價359.2內部審核359.3管理評審3610改進3810.1總則3810.2不符合和糾正措施3810.3持續(xù)改進38附錄組織機構圖及各部門職責44附錄一職能分配表48附錄三程序文件清單52附錄四過程、條款及部門對照表54附錄五過程關聯(lián)圖56附錄六文件修改記錄表570.1發(fā)布令為了推進企業(yè)管理與國際標準接軌，提高公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，提高服務質量，增強相關方滿意，樹立公司良好形象，適應綠色運動潮流，控制職業(yè)健康安全風險，持續(xù)改進發(fā)現(xiàn)危險隱患和職業(yè)危害，采取有效的預防措施，切實保護全體員工的安全和健康，提高勞動效率，將事故和危險降到最低限度，減少因事故造成的損失，提高職業(yè)健康安全績效，實現(xiàn)企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的社會效益最大化，滿足相關方和其它相關方的要求和期望。公司整合了GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求，重新編制了《質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊》（B版）。該手冊系依據(jù)GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》和公司的實際情況而編寫，滿足標準的要求和相關方要求，并符合國家法律法規(guī)要求。現(xiàn)正式批準發(fā)布《質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊》（B版），自2018年1月2日起實施。總經(jīng)理：年月日0.2授權書經(jīng)研究決定，茲授權先生擔任公司質量、環(huán)境體系負責人和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，負責建立、實施、改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作及協(xié)調、處理體系運行中的有關問題。其職責如下：a）負責按標準的要求建立、實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并保持體系的有效運行，及時處理對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行有影響的問題。b）負責向總經(jīng)理匯報質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績，以及體系改進的需求。c）在公司內部提高滿足相關方要求的意識，促進環(huán)境保護意識和職業(yè)健康安全意識的形成和提高。d）負責公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關事宜、及其與外部的聯(lián)絡和協(xié)調工作。同時任命同志為本公司職業(yè)健康安全管理體系的員工代表：員工代表適當參與和協(xié)商本公司的職業(yè)健康安全管理的事務，包括：——危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；——事件調查；——職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；——發(fā)表意見?？偨?jīng)理：年月日0.3企業(yè)簡介公司簡介:客戶至上是我們的經(jīng)營理念：我們相信一顧客就是企業(yè)的生命，我們愿意一全心全意爲顧客著想，我們堅持一高品質的産品，我們提供一完善的售后服務，穩(wěn)健經(jīng)營一確保永續(xù)繁榮和成長公司擁有十余名相關的專業(yè)技術人員，根據(jù)已有的成熟應用經(jīng)驗，采用可靠的國內外知名品牌的配件，根據(jù)您的要求為您定制所需設備。公司地址：電話郵編0.4公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標質量管理方針：精益求精的產品質量、誠實守信的經(jīng)營理念、持續(xù)改進管理績效、不斷滿足顧客需求環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針：遵循環(huán)境法規(guī)，立足污染預防，追求節(jié)能低碳，創(chuàng)建環(huán)保品牌；倡導以人為本，關愛員工健康，和諧持續(xù)發(fā)展，彰顯社會責任。管理目標質量目標：a）產品出廠合格品率：100%b）顧客滿意率±90%環(huán)境目標a）廠界噪聲符合《GB12348—2008工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》中3類標準（按實際監(jiān)測報告結論）b）廢棄物合理分類率100%（按實際檢查情況）；c）全年火災爆炸事故為0次（按實際發(fā)生次數(shù)）職業(yè)健康安全目標a）重傷、死亡事故為0（按實際發(fā)生次數(shù)）；b）重大火災爆炸事故為0（按實際發(fā)生次數(shù)）；c）輕傷事故＜3件/年（按實際發(fā)生次數(shù)）；d）職業(yè)病發(fā)生率為0（按實際發(fā)生次數(shù)）；總經(jīng)理：年月日

1范圍1范圍I"公司《質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊》描述了公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，是體系運行、評審和評價的依據(jù)，也是向相關方或公眾傳遞公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系整體信息的文件，并作為向第三方證實公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合認證標準的文件。同時，也可以促使公司持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，不斷追求更高的境界。本手冊及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系其他文件是公司的管理標準，也是公司質量監(jiān)督、檢查和評價的依據(jù)。公司質量管理活動還應執(zhí)行國家和行業(yè)有關服務生產服務、驗收標準規(guī)范。本手冊“受控”文本的持有者，有責任和義務使本手冊在其所管轄的范圍內或其所能施加影響的范圍內，得到有效地實施或宣傳。標準和規(guī)范性引用文件本質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊引用標準為：IS09000:2015《質量管理體系基礎和術語》GB/T19001-2016《質量管理體系要求》ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》公司涉及的主要法律法規(guī)：公司主要涉及以下法律法規(guī)，并在其有修改或被替代時，采用最新版本：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》《職業(yè)健康安全管理體系要求》《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》公司編制并定期更新“適用法律法規(guī)清單”和“標準規(guī)范清單”，對適用于公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法律法規(guī)和標準、規(guī)范進行確認。術語和定義本手冊采用IS09000:2015《質量管理體系基礎和術語》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中的術語和定義，以及以下給出的術語和定義：關鍵過程：指生產服務組織設計中已明確的關鍵特性和重要特性，服務過程中產品質量難以控制或易發(fā)生波動的工序。特殊過程：對形成的產品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程。環(huán)境：組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。環(huán)境因素：一個組織的活動、產品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害，或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡情況。注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件，稱為未遂事件。注3：緊急情況是一種特殊類型的未遂事件。注4：本術語應用于本公司職業(yè)健康安全管理體系，更加著重于對未遂事件的管理和控制，以確保適用時將未遂事件涉及的危險源盡量予以消除。健康損害：可確認的、由工作活動和或工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。注1：本術語應用于本公司職業(yè)健康安全管理體系，更加突出了健康的重要性，包括但不限于：工作活動和或工作相關狀況引起或加重的、員工的心理、身理方面的職業(yè)健康不良績效。如：超時工作引發(fā)或加重的精神疲勞或疾病。危險源：可能導致人身傷害和或健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。危險源辨識：分辨與識別危險源的存在并確定其特征與性質的過程。風險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。注1：風險并不是某一因素獨立構成的，而是可能性和嚴重性的組合。注2：風險應進行風險評價（見術語：風險評價），再確定其是否可接受還是需要采取控制措施。注3：風險在危險源辨識活動中被識別。風險評價：對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否予以接受予以確定的過程。注1：風險評價是一種將輸入轉化為輸出的活動。輸入包括但不限于標準4.3.1所規(guī)定的有關活動，如：常規(guī)和非常規(guī)的活動、有關的變更等；注2：風險評價活動的目的是確定哪些風險予以接受（不需要控制），哪些風險需要控制，因此，危險源辨識活動應盡量全面和詳盡。注3：針對現(xiàn)有的風險已有的控制措施可能由于失效而失去對風險的控制，因此需要予以充分考慮并確定是否進一步控制和完善，這包括人員的行為和因素所導致的失效。適用時，按照標準4.5.3的要求采取措施。如：配置了消防物資，但是消防通道堵塞、消防物資過期等仍使得風險不能被控制而需要采取糾正措施和或預防措施。輕傷事故：造成損失一個工作日及以上，但不足105個工作日的人身傷害事故。重傷事故：工作損失達105個工作日以上，6000個工作日以下，但無人員死亡的人身傷害事故。交通事故：車輛、船舶在行駛過程中由于違反交通、航運規(guī)則或因機械故障等造成交通工具損壞、財產損失或人身傷害的事故?；馂谋ㄊ鹿剩涸诠奘郊b箱的生產服務過程中由于各種原因引起的火災、爆炸，造成人員傷亡或財產損失的事故。設備事故：由于設計不合理，或在罐式集裝箱的生產服務過程中由于各種原因造成機械、動力、吊裝等設施設備及建（構）筑物損壞，造成財產損失或影響生產的事故。3.17“四不放過”：指事故發(fā)生后，為汲取事故教訓，防止事故重復發(fā)生而要求的“事故原因不清不放過、未采取防范措施不放過、責任者和群眾未受到教育不放過、事故責任者未處分不放過?！?.18“三同時”：新建項目要認真做好安全和環(huán)境保護設施與主體服務同時設計、同時生產服務、同時投產，搞好設計審查和竣工驗收工作。3.19“三級安全教育”：公司安全教育，生產部專項安全教育，班組安全教育。3.20“三不傷害”：不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。3.21“三不動火”：無合格用火作業(yè)許可證不動火、安全措施不落實不動火、監(jiān)火人不在場不動火。3.22四全監(jiān)督管理原則：全員、全過程、全方位、全天候的安全監(jiān)督和管理。3.23“五本帳”：用于記錄安全生產過程情況的“安全生產教育登記簿、安全生產檢查登記簿、違章作業(yè)登記簿、安全生產好人好事登記簿、傷亡登記簿”。質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系理解組織及其環(huán)境本公司依據(jù)GB/T19001-2016標準及GB/T24001-2016標準的要求，結合本公司產品特點和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的組織結構，具體可參見附錄一。公司建立和保持相關的規(guī)章制度來識別外部環(huán)境，總經(jīng)理應確定與本公司質量環(huán)境目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質量環(huán)境管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件，參見《環(huán)境分析控制程序》。本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。公司目前無外包過程，如將來有則按照GB/T19001-2016《質量管理體系要求》標準8.4條款的要求進行控制。理解相關方的需求和期望公司理解相關方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明確；由于相關方對組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品和服務的能力產生影響或潛在影響，因此，公司應確定：與質量環(huán)境管理體系有關的相關方；公司的相關方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機關、非政府組織等。這些相關方的要求：公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關方的需求和期望。確定管理體系的范圍公司確定范圍時考慮：在確定質量、環(huán)境、安全管理體系范圍時，公司依據(jù)以下考慮：本公司的各種內部和外部因素，見4.1；相關方都要求以及所提及的合規(guī)義務，見4.2；公司管理體系范圍：本公司產品是按客戶要求進行設計開發(fā)，故包含ISO9001：2015版全部條款的要求。上述管理體系范圍通過本管理手冊發(fā)布，在經(jīng)營活動中可為相關方獲取。管理體系及其過程總則本公司依據(jù)GB/T19001-2016及GB/T24001-2016標準的要求，建立了質量/環(huán)境管理體系、過程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進其有效性,公司主要過程參照附錄四。過程方法本公司按照ISO9001：2015及ISO14001：2015的要求，運用過程方法對本公司的質量/環(huán)境管理活動進行控制，確保質量/環(huán)境管理體系的有效實施，并實現(xiàn)本公司的質量/環(huán)境方針和質量/環(huán)境目標。本公司通過以下活動對過程實施控制：本公司對管理體系所需要的過程進行識別，確定每個過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；保證過程的有效運行和控制，制訂或采用必需的準則或方法，包括監(jiān)視、測量和相關的績效指標。確定這些過程所需的資源并確保其可用性，以支持過程的運行，實現(xiàn)對過程的監(jiān)控：根據(jù)各個過程的需要，配置并管理相關的資源；確定并采集相關過程的數(shù)據(jù)或信息，并通過對數(shù)據(jù)或信息的判定，實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。在過程識別的基礎上，規(guī)定這些過程的職責和權限，具體的。建立監(jiān)視和測量的過程，編制《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與確認控制程序》,以測量質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效，包括方針目標的實現(xiàn)情況、法律法規(guī)和其他要求的遵守情況、相關方滿意程度的監(jiān)視和測量、內部審核、過程和產品的監(jiān)視和測量。采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，對監(jiān)視和測量的結果進行分析。進行風險管理，確定應對風險和機會的措施,具體參照《風險和機遇的應對控制程序》。評價管理體系過程并實施所需的變更，以確保這些過程實現(xiàn)預期的結果。針對監(jiān)視和測量的結果，采取必要的措施，實現(xiàn)過程策劃的目的，并對過程持續(xù)改進；開展管理評審，總結經(jīng)驗教訓，并根據(jù)內、外部條件的變化，對體系加以調整和完善，使體系持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。公司應保持必要程度的文件化信息：保持文件化信息，為過程運行提供支持；保留文件化信息，以證實過程是按策劃執(zhí)行的。相關文件:《環(huán)境分析控制程序》《風險和機遇的應對控制程序》《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與確認控制程序》5領導力領導力和承諾總則總經(jīng)理通過以下方面證實其領導力和對質量管理體系承諾：總經(jīng)理對管理體系的有效性承擔責任；總經(jīng)理本公司的方針和目標，保持與戰(zhàn)略方向和組織情境一致；確保管理體系要求融入組織的所有的業(yè)務過程；使用過程方法和基于風險的思維；提供管理體系所需的資源；對有效管理的重要性和符合管理體系要求的重要性進行溝通；確保管理體系實現(xiàn)其預期的結果；鼓勵、指導和支持員工為管理體系的有效性做出貢獻；促進持續(xù)改進支持其他相關管理者在其職責范圍內證實其領導力。以相關方為關注焦點總經(jīng)理應通過以下方面，證實其對以相關方為關注焦點的領導力和承諾：確定、理解和持續(xù)滿足相關方要求和適用的法律法規(guī)要求；確定和應對影響產品和服務符合性以及增強相關方滿意能力的風險與機會；保持以增強相關方滿意為關注焦點。方針總經(jīng)理以質量管理七項原則為基礎，遵循國家、地方和行業(yè)的有關法律法規(guī)要求，結合公司的實際情況，并考慮相關方及相關方的要求，制定公司質量方針和環(huán)境/職業(yè)健康安全方針(見本手冊0.4章節(jié))，并形成文件，予以實施和保持。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應滿足以下要求：與組織的宗旨和環(huán)境相適應，并支持其戰(zhàn)略方向；提供制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的框架包括對滿足適用要求的承諾；對滿足要求和持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性，提高質量管理水平，以及污染預防及其他與組織所處環(huán)境有關的特定承諾；安全生產、防止人身傷害、保護員工健康、履行其合規(guī)義務的承諾遵；包括對持續(xù)改進管理體系以提高管理績效的承諾?？偨?jīng)理通過組織召開各種會議，或其它的宣傳形式，將其傳達到全體員工和相關方，使之可為公眾所獲取，并使之在公司管理、執(zhí)行、檢查和作業(yè)等層次都能得到理解和貫徹執(zhí)行。在生產期間和產品交付后，向相關方和社會提供優(yōu)質服務，增強滿意，樹立企業(yè)良好形象。在管理評審時，對質量方針和環(huán)境/職業(yè)健康安全方針進行評審，如有需要則予以修改，使其保持持續(xù)適宜性。組織的崗位、職責和權限總經(jīng)理根據(jù)服務要求、顧客要求以及公司經(jīng)營和發(fā)展的要求建立適合于公司自身情況的公司組織架構(見附錄一“組織機構圖及職責描述”)，同時建立崗位任職能力要求來規(guī)范公司各級組織架構及相應崗位職責的控制，確保各層次職責、權限和相互關系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；以：確保質量環(huán)境安全管理體系符合管理體系標準的要求；確保過程實現(xiàn)其預期的輸出；報告質量環(huán)境管理體系績效及其改進機遇(見10.1)，特別向總經(jīng)理報告；確保整個組織提高以相關方為關注焦點的意識；對管理體系的變更進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性。通過體系文件、會議等方式，就部門、人員的作用、職責、權限和責任等，予以溝通和傳達，并在組織機構發(fā)生變化和職能調整時，對相關文件進行更改并予以公布。總經(jīng)理職責：承擔公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的最終責任；向公司全體員工傳達滿足顧客要求和相關法律法規(guī)要求的重要性，提高員工的質量意識、環(huán)境保護意識和職業(yè)健康安全意識；組織建立公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，批準和發(fā)布公司的《綜合管理手冊》，確定質量方針、環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質量目標、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標；d）建立與完善質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并規(guī)定體系中各部門的作用、職責、權限和責任，以及相互之間的關系；e）負責為體系的建立、實施和改進，提供必要的資源；f）在最高管理層成員中任命管理者代表；g）主持管理評審，對體系進行評價和改進；h）批準合同、投標書；i）負責重大危險源清單和重要環(huán)境因素清單的批準；j）批準質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標、指標和管理方案。5.3.4管理者代表總經(jīng)理在公司管理層任命一名管理者代表，其職責：a）負責按標準的要求建立、實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并保持體系的有效運行，及時處理對體系運行有影響的問題。b）負責向總經(jīng)理匯報體系的業(yè)績，以及體系改進的需求。c）在公司內部提高滿足顧客要求的意識，促進環(huán)境保護意識和職業(yè)健康安全意識的形成和提高。d）負責公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關事宜與外部的聯(lián)絡和協(xié)調工作；e）審核質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標、指標和管理方案。f）審核環(huán)境因素清單和危險源清單。g）組織內部審核。相關文件無策劃應對風險和機遇的措施應對風險和機會的措施公司編制《風險和機遇的應對控制程序》?？偨?jīng)理確保：a）對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，以滿足目標的要求和標準的要求，包括：確定各項管理活動及其相互關系和活動順序，建立健全組織機構，落實各項管理制度，為保證管理活動的開展提供必需的資源；明確風險和機遇事件的識別方法/途徑、風險和機遇事件的評估方式、制定主要風險和機遇事件的應對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。b）各部門根據(jù)本部門的活動、產品和服務過程，分析其風險和機遇，進行風險和機遇調查c）企管辦按類別對各部門上報的風險和機遇進行整理后，報管理者代表審核d）企管辦部組織各部門相關人員，考慮下述方面，對風險和機遇的事件進行評估，確定公司的主要風險和機遇的事件：1）違反法律、法規(guī)或其它要求的；2）相關方的合理投訴或高度關注的；3）影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；4）資源、能源較大消耗；5）產生重大影響的判定為主要風險和機遇e）在對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性。對主要風險和機遇采用目標、指標、風險和機遇管理方案或相應程序文件進行控制。1）活動、產品和服務的變化；2）新、改、擴建及新材料、新工藝、新設備的投入；3）法律、法規(guī)及其它要求的變化；4）相關方提出的合理要求。環(huán)境因素和危險源公司編制、實施并保持《危險源識別與評價控制程序》和《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，應在覆蓋公司范圍內所有區(qū)域的環(huán)境管理體系范圍內，確定其活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的對危險源、風險和環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。此時應考慮生命周期觀點。確定環(huán)境因素、危險源和風險時，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產品和服務組織機構變更,材料,工藝變更,計劃變更,臨時性變更等，以及變更對環(huán)境和職業(yè)健康安全帶來的任何有利和或不利的影響；b）異常狀況和可合理預見的緊急情況（包括常規(guī)和非常規(guī)的活動）；c）進入工作場所的人員，包括：本公司員工、承包方、訪問者的活動；d）所有人員的行為、能力以及其他人為因素；e）已經(jīng)識別的、源于工作場所外但是能夠對在本公司控制下的人員的職業(yè)健康產生不利影響的危險源；f）在工作場所附近，由本公司控制的工作相關活動產生的危險源；g）本公司或任何相關方提供的基礎設施、設備、材料；f）設計，包括：場所布局、工藝/管理過程/流程、設備產線、控制要求等的設計，特別考慮對人的適應性，如：人體功效能力。公司依據(jù)《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，確定具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。適當時，公司應在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。職業(yè)健康安全風險評價方法依據(jù)危險源的范圍、性質和時限性確定，參照《危險源識別與評價控制程序》執(zhí)行。根據(jù)風險評價結果，確定重大職業(yè)健康安全風險和風險控制的措施，以控制、降低或消除風險。重大職業(yè)健康安全風險的控制措施包括：a）消除（如：全面禁煙）；b）替代（如：無毒害材料替代含毒害元素材料）；c）服務控制措施（如：機械傳動部位的防護罩體配置）；d）標志、警告和或管理控制措施（如：限速、作業(yè)許可）；e）個體防護設備（如：勞動防護用品的配置和使用）。當產品和管理活動發(fā)生變更或法律法規(guī)及其他要求變化時，應及時組織對與這些變更有關的危險源進行辨識和風險評價，確定重大職業(yè)健康安全風險和控制措施，這應在變更前識別和實施。b）應當從所有的活動、產品和服務中，識別本公司能夠控制的、或能夠對其施加影響的環(huán)境因素，并從中判定哪些對環(huán)境具有重大影響。c）確保在建立、實施和保持體系、制定環(huán)境/職業(yè)健康安全目標時，應考慮職業(yè)健康安全風險評價的結果、風險控制的效果和重要環(huán)境因素。d）危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃成果、以及環(huán)境因素的識別結果應形成文件。定期或及時對其開展評審、更新，必要時調整其識別方法和評價依據(jù)。f）識別、分析環(huán)境因素時，應考慮二種狀態(tài)：正常、異常和緊急；二種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；以及八個影響方面，包括：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放（如熱、輻射、振動等）、廢物和副產品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。g）危險源辨識時，應考慮二種狀態(tài)：正常、異常和緊急；二種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；十種類型：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素和人機服務（生理心理）等可能造成的傷害。組織應保持以下內容的文件化信息：a）環(huán)境因素及相關環(huán)境影響；b）用于確定其重要環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價的準則；c）重要環(huán)境因素和不可接受風險。6.1.4合規(guī)義務公司編制、實施并保持《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與確認控制程序》，對適用于本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取、更新、傳達和貫徹實施，加以控制。并應：a）確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關的合規(guī)義務；b）確定如何將這些合規(guī)義務應用于組織；c）在建立、實施、保持和持續(xù)改進其管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務。公司應保持其合規(guī)義務的文件化信息。6.1.5應對風險和機遇措施的策劃公司應策劃應對風險和機會的措施：a）米取措施管理其：1）重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全不可接受風險；2）合規(guī)義務；3）所識別的風險和機遇。b）如何：1）在其管理體系過程中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施；2）評價這些措施的有效性。當策劃這些措施時，組織應考慮其可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求。所米取的應對風險和機會的措施應與對產品和服務符合性的潛在影響相適應。目標和實現(xiàn)計劃公司應針對其管理體系所需的相關職能、層次和過程上建立質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，此時須考慮組織的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全不可接受風險及相關的合規(guī)義務，并考慮其風險和機遇。質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標應：方針保持一致；可測量；考慮適用的要求；與產品和服務的符合性以及增強相關方滿意有關；得到監(jiān)視；得到溝通；適當時進行更新。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標通過本管理手冊發(fā)布。質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標參見0.4實現(xiàn)目標措施的策劃質量目標的策劃公司制訂質量目標，并在有關的職能部門或項目部得到進一步的分解。質量目標應形成書面文件，并制定目標管理制度。公司的質量目標由生產部提出、修訂，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準。各部門和項目部對公司質量目標進行分解，建立部門和項目部目標。質量目標在公司的相關職能部門和層次上得以分解、展開，并可以測量。質量目標及其分解應體現(xiàn)質量管理和服務質量應達到的水平。質量目標與質量方針保持一致。6.2.2.2環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案公司制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標，并在與公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標和指標有關的職能部門或項目部得到進一步的分解。目標和指標應形成書面文件。公司的目標、指標和管理方案由生產部提出、修訂，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準。公司對環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的分解，建立部門和項目部目標和方案。環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標，應起到降低風險或更好地控制風險、突出對事故和污染的預防作用，盡可能地予以量化并可測量，體現(xiàn)對持續(xù)改進、遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。目標和指標應符合公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、符合公司及各部門或項目的實際情況，即依據(jù)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，以危險源辨識、風險評價的結果、重要環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求為輸入信息，同時綜合考慮技術和經(jīng)濟的可行性、公司運行與經(jīng)營的實際要求、以及相關方的觀點。e）公司在管理評審時對目標和指標進行評審，當有關風險和環(huán)境因素的信息發(fā)生變化時，應及時修訂目標和指標。同樣，針對不同特點的項目，應制訂相應的目標和指標。f）環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標通過管理方案得以實施。g）當目標和指標發(fā)生變化，或方案在實施過程中發(fā)現(xiàn)重大問題或不可行時，應及時對方案進行評審、修訂或更新。h）應在方案實施過程中對執(zhí)行情況進行督促檢查。具體按照《方針、目標、指標和管理方案控制程》執(zhí)行。6.2.2.3應根據(jù)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標制訂管理方案，其主要內容應包括：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負責；d）何時完成；e）如何評價結果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標的進程所需的參數(shù)。公司應考慮如何能將實現(xiàn)目標的措施融入其業(yè)務過程。變更的策劃當組織確定了管理體系變更的需求時（見4.4），應按策劃的、系統(tǒng)化的方式進行變更。公司應考慮：a）變更的目的及其潛在后果；b）管理體系的完整性；c）資源的獲得；d）職責和權限的分配與再分配。相關文件《風險和機遇的應對控制程序》《環(huán)境因素識別與評價控制程序》《危險源識別與評價控制程序》《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與確認控制程序》《目標、指標和方案管理程序》支持資源總則總經(jīng)理負責以適當方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等），并對其進行有效的管理，以保證本公司質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立和保持。公司對各類資源及能源進行有效管理，在保證正常運作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。人員公司總經(jīng)理根據(jù)公司生產/服務提供過程的需要，設置合理的職能部門，組織制定《人力資源控制程序》以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、教育、培訓和考核的控制要求，再結合個人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中相應的崗位委派能勝任的人員，為實現(xiàn)方針、目標提供人力資源保證?；A設施公司應確定、提供并維護為達到產品和服務符合要求的過程的運行所需的基礎設施?；A設施可包括：1）建筑物、工作場所和相關的設施（如廠房、車間、倉庫、企管辦等）。2）過程設備（硬件和軟件，如生產設備清洗機、檢測設備等）。3）運輸資源（如運輸車輛等）4）信息和通訊技術（如通訊設施、辦公設備、網(wǎng)絡等）。過程運行環(huán)境公司應確定、提供并維護過程的運行和達到產品和服務的符合性所需的環(huán)境。適宜的環(huán)境可以是人的因素和物的因素的組合，例如：a）社會的（如不歧視、平和、不對抗）；b）心理的（如降低壓力、倦怠預防、情感保護）c）物理的（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）因提供的清洗檢修方案不同，這些因素可能有很大的不同，具體的根據(jù)方案來識別運行環(huán)境要求。監(jiān)視和測量資源總則當監(jiān)視或測量用于產品和服務符合特定要求的證據(jù)時，公司應確定和提供所需的資源以確保有效和可靠的結果。公司應確保所提供的資源：與所進行的監(jiān)視和測量活動的具體類型相適應；得到維護以確保其持續(xù)滿足使用要求。公司應保持適當?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視和測量資源滿足使用要求的證據(jù)。測量的追溯性對測量有追溯性要求或組織認為是提供測量結果的有效性信心的必要部分時，測量設備應：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行檢定或校準，或兩者都進行。當不存在上述標準時，應保留作為校準或檢定依據(jù)的文件化信息；具有標識，以確定其校準狀態(tài)；防止可能使校準狀態(tài)和后續(xù)測量結果失效的調整、損壞或退化。當發(fā)現(xiàn)測量設備不能滿足其預期使用要求時，組織應確定以往測量結果的有效性是否受到不利影響，必要時，采取適當?shù)募m正措施。知識公司應確定過程的運行和達到產品和服務的符合性所需的知識。這些知識應得到維護并在需要時易于獲取。在應對變化的需求和趨勢時，組織應考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取必要的附加知識和所需的更新。公司的知識是公司的特定知識，是獲得的經(jīng)驗，是實現(xiàn)組織目標所使用和分享的信息。公司知識可以基于：a)內部資源(如：知識產權、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓、獲取和分享非文件化知識和經(jīng)驗、過程、產品和服務的改進結果)；b)外部資源(如：標準、學術交流、會議以及從顧客和供方收集的知識)。能力公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對從事影響產品要求符合性工作的人員、從事與環(huán)境有關的崗位，都必須按不同崗位及所承擔工作任務的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓確保公司員工都具備相應的的專業(yè)技能、質量/環(huán)境意識或專業(yè)能力要求。公司各工作崗位，均須明確崗位職責，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定，由企管辦按《人力資源控制程序》組織進行，鑒定結果經(jīng)各部門責任人審核(必要時，還應報請總經(jīng)理審批)后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和本程序開始執(zhí)行時的在職員工。培訓要求公司提供培訓或采取其它措施，使在崗員工的能力達到要求，質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關崗位上的員工，都必須得到相應的意識和能力方面的培訓，以保證能力滿足要求；本公司由企管辦組織培訓，在每年年初制定本年度的培訓計劃。在組織培訓時應考慮根據(jù)不同職能層次的人員在體系中的職責、所要求和具備的能力、語言、文化程度、所承擔的風險，確定培訓需求，根據(jù)需要制定成合理的培訓計劃，包括：對培訓的對象、內容、方式及時間做出安排；培訓內容包括方針目標傳達、質量環(huán)境職業(yè)健康安全意識教育、相關法規(guī)和標準規(guī)范學習、各項管理制度學習、專業(yè)技能和繼續(xù)教育培訓。員工進行必要的教育，使員工認識到所從事活動的相關性和重要性，或未能滿足要求所造成的后果，以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻；綜合部對培訓效果進行評價，并將評價結果用于提高培訓的有效性，操作型崗位，由直屬上司根據(jù)員工崗位勝任能力進行評價。對于有上崗資格要求的崗位(如：特種作業(yè)人員等)，保證相關人員持證上崗建立員工績效考核制度，對考核的內容、標準、方式、頻度加以規(guī)定，并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。企管辦應保留適當?shù)奈募畔⒆鳛槟芰Φ淖C據(jù)。意識公司通過編制并執(zhí)行《人力資源控制程序》，提高在其控制下工作的人員的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，使全體員工或代表本公司工作的人員，都能意識到符合公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、程序和管理體系各項要求的重要性，認識到工作中的成績以及個人工作的改進所帶來的管理體系績效或效益，明確各自在體系中的作用和職責、相關崗位的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險及其控制措施，清楚違章管理或操作的潛在后果，具備崗位作業(yè)技能和應急反應能力。信息交流、溝通、參與和協(xié)商公司在相關部門和職能、層次之間，就體系運行情況進行溝通、協(xié)商和交流。包括：a)事故、事件的調查結果、管理評審的輸出，并與進入工作場所的所有承包方和其他相關方進行溝通；接受、記錄和回應來自外部相關方的溝通；b)來自國家、地方或行業(yè)的法律法規(guī)信息，按照《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與確認控制程序》的要求進行控制；c）與顧客之間的信息交流、溝通、參與和協(xié)商，按照本手冊7.2.3章節(jié)的要求進行控制。策劃信息交流過程時，公司應：a）考慮其合規(guī)義務；b）確保所交流的信息與管理體系形成的信息一致且真實可信。應對其管理體系相關的信息交流做出響應。內部信息交流a）公司在不同層次和職能部門、人員之間，通過體系的相關文件、會議以及適宜的溝通工具（如簡報、宣傳欄等），傳遞有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求和信息，協(xié)調和促進內部溝通。b）確保公司與員工和其他相關方，就環(huán)境和職業(yè)健康安全信息相互信息交流，以書面形式傳達、接受、處置或回復有關風險、重要環(huán)境因素的信息。c）對員工參與或協(xié)商公司環(huán)境和職業(yè)健康安全事務的安排做出規(guī)定，并以適當?shù)姆绞接枰詡鬟_，保證進行下列活動時，應有員工或其代表參與和協(xié)商：1）參與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和相關文件的制訂和評審，以發(fā)言或提案的方式提出改善建議；2）及時了解有關風險和環(huán)境管理方面的信息，參與相關風險的評價和控制；3）參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理事務，參與商討影響工作場所的有關環(huán)境和職業(yè)健康安全的任何變化；4）環(huán)境因素辨識、危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；5）可能影響工作場所環(huán)境和職業(yè)健康安全變化的任何活動；6）環(huán)境和職業(yè)健康安全事件的調查等；d）在參與和協(xié)商前，負責部門應制訂員工或其代表參與和協(xié)商計劃，并按計劃進行；確保其信息交流過程能夠促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進做出貢獻；必要時，應將參與和協(xié)商計劃及參與和協(xié)商的結果通報給有關相關方；e）公司以文件形式，明確各級人員和各部門、崗位的職責、權限，并傳達到各管理層次；f）公司以文件形式明確環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的員工代表，并傳達到全體員工，見本手冊0.2章節(jié)；g）公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表見本手冊0.2章節(jié)；外部信息交流a）就重要環(huán)境因素、重大危險源及其合規(guī)義務的要求的信息開展外部交流，以文件、匯報材料、會議等形式，保持與相關方的溝通、協(xié)商、交流，并將有關協(xié)商和信息交流的安排通報相關方；b）當相關方要求就環(huán)境和職業(yè)健康安全信息答復時，應將處理結果通告對方。適當時，公司應保留文件化信息，作為其信息交流的證據(jù)。文件化信息總則a）公司編制質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，包括：1）形成文件的質量方針和質量目標、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標指標；2）管理手冊——對標準中的各項要求提出總體管理要求和控制要點，并引出程序文件；3）程序文件——是管理手冊的支持性文件，對應標準中的相應要求，描述具體實施的程序和要求；4）作業(yè)文件——是依據(jù)程序文件和相應法規(guī)、標準、規(guī)范要求編制的作業(yè)指導書、管理制度、工藝規(guī)程、方案等；5）記錄——是保證管理手冊、程序文件和作業(yè)文件正確有效實施的工作文件和見證資料，覆蓋公司全部質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動，用以證實公司體系的運行狀況及業(yè)績；b）公司編制質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件和記錄清單，以供查詢。文件控制公司編制、實施并保持《文件控制程序》，對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件予以控制：a）文件發(fā)布前必須經(jīng)過評審和批準，以確保其適宜性和充分性；b）受到充分的保護（例如：防止失密、不當使用或完整性受損）。c）文件在實施中如發(fā)現(xiàn)不適用，應進行評審，必要時予以修改或更新，并在發(fā)布前再次得到批準；d）確保對文件的編制和更新狀態(tài)進行標識；e）確保在需要的時間和場所均可獲得適用文件的有效版本；f）確保文件清晰、可辨，并編號，以易于識別和檢索；g）確保對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的外來文件予以識別，并控制其分發(fā)和更新；h）及時將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤出，防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時，應對這些文件加以適當標識；i）將形成記錄的報告和表樣，作為文件的附件予以控制。j）文件的載體可以是紙張、磁介質，也可以是計算機網(wǎng)絡。為了控制文件化信息，適用時，公司應采取以下措施：a）規(guī)定文件的分發(fā)范圍、訪問、檢索和使用要求；b）規(guī)定存儲和保護（包括保持易讀性）要求；c）規(guī)定變更的控制（例如：版本控制）要求；d）規(guī)定保留和處置要求。記錄控制形成并保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄，以提供質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。記錄應填寫完整、保持清晰、易于識別和檢索，并具備對相關活動的可追溯性。a）按規(guī)定要求，建立生產服務過程質量管理記錄，包括：1）生產服務記錄和專項生產服務記錄；2）上崗培訓記錄和崗位資格證明；3）生產服務機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄；4）圖紙接收、發(fā)放和設計變更記錄；5）監(jiān)督檢查、整改和復查記錄；6）執(zhí)行質量管理文件的記錄；7）相關標準規(guī)范、體系文件要求的其它記錄。b）保管好服務有關檔案資料，適用時，應按照有關法規(guī)、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全技術標準規(guī)定的要求保存這些檔案資料，包括保存期間的要求。公司編制、實施并保持《記錄控制程序》，以控制記錄（包括管理記錄和檢查、檢驗記錄）的標識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置和存檔。生產部負責公司記錄的歸口管理，各部門負責控制其所產生的記錄，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。相關文件《人力資源控制程序》《信息交流與溝通控制》《量儀校準控制程序》《組織知識控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》運行運行的策劃和控制質量管理運行策劃和控制8.1.1.1為滿足產品和服務提供的要求，并實施第6章所確定的措施，公司應通過以下措施對所需的過程（見4.4）進行策劃、實施和控制：a）確定產品和服務的要求；b）建立下列內容的準則：1）過程；2）產品和服務的接收。c）確定符合產品和服務要求所需的資源；d）按照準則實施過程控制；e）在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息，以：1）確信過程已經(jīng)按策劃進行；2）證實產品和服務符合要求。策劃的輸出應適合公司的運行需要。公司應控制策劃的變更，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施減輕不利影響。公司應確保外包過程受控。環(huán)境管理運行策劃和控制公司應建立、實施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實施應對風險和機遇的措施、環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃措施所需的過程，編制、實施并保持《運行控制程序》，通過：a）建立過程的運行準則；b）按照運行準則實施過程控制。公司應對計劃內的變更進行控制，并對非預期性變更的后果予以評審，必要時，應采取措施降低任何有害影響。公司應確保對外包過程實施控制或施加影響。應在環(huán)境管理體系內規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點出發(fā)，組織應：a）適當時，制定控制措施，確保在產品或服務設計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當時，確定產品和服務采購的環(huán)境要求；與外部供方(包括合同方)溝通其相關環(huán)境要求；考慮提供與產品或服務的運輸或交付、使用、壽命結束后處理和最終處置相關的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。公司應保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。職業(yè)健康安全管理運行控制公司編制、實施并保持《運行控制程序》程序，根據(jù)職業(yè)健康安全方針、目標和指標，確定與所認定的、與重大危險源有關的需要采取控制措施的風險有關的活動，對其控制措施進行策劃，通過制訂程序、檢測方案并貫徹實施，確保體系運行和活動在規(guī)定的條件下進行。對于因缺乏文件規(guī)定而可能導致偏離職業(yè)健康安全方針、目標和指標的運行情況，應編制程序文件或作業(yè)指導文件，以指導服務建設活動，并加以貫徹實施和不斷地改進。在程序文件或作業(yè)指導文件中，應規(guī)定職責、流程、時間和檢查標準等運行的準則。對所使用的產品和服務中，已識別的職業(yè)健康安全風險，制訂控制文件，并將有關的控制文件和要求，通報供方和合同方。通過制訂程序、作業(yè)指導文件和相關方案，對工作場所、運作過程及其程序、設備設施和工作組織進行控制，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除和降低職業(yè)健康安全風險，并對相關方和工作場所的參觀者應進行控制。產品和服務的要求公司建立并實施《銷售管理程序》，明確與產品和服務有關要求的確定和評審，與顧客溝通的程序及合同管理要求。顧客溝通與顧客溝通的內容包括：提供有關產品和服務信息；處理問詢、合同或訂單，包括更改；獲取有關產品和服務的顧客反饋，包括顧客投訴或抱怨；處置和控制顧客財產；關系重大時，制定應急措施的特定要求。溝通的辦法有：利用訂貨會、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時地向客戶提供本公司的產品信息。b）認真答復客戶的有關咨詢與投訴或抱怨。c）就合同/訂單的處理（包括修訂）與客戶建立有效的聯(lián)絡，等等。產品和服務要求的確定供銷部組織相關部門，在確定向顧客提供的產品和服務的要求時，應確保：a）產品和服務的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律、法規(guī)的要求。鋼產品應執(zhí)行產品質量法和合同法要求；2）公司認為的必要的要求。產品和服務要求包括：顧客明確規(guī)定的要求。在合同、訂單或標書中規(guī)定的合金鋼產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、包裝、運輸、交付方式和售后服務等。顧客沒有明確規(guī)定，但考慮預期或規(guī)定用途所必要的要求。合金鋼產品在相應的標準和技術規(guī)范中已作具體規(guī)定。與產品有關的法律法規(guī)的要求。合金鋼產品應執(zhí)行產品質量法和合同法要求。本公司附加的對顧客的責任。代辦運輸?shù)雀郊右笠言诤贤?、訂單的交付方式中明示，故公司不再作附加要求。b）提供的產品和服務能滿足所聲明的要求。公司應確保有能力來滿足所確定規(guī)定的要求，并落實其打算提供的產品和服務的要求；在確定是否能滿足作出的產品和服務承諾時，可考慮如下因素：1）可用的資源；2）能力和產能；3）公司的知識；4）過程確認。產品和服務要求的評審組織應確保有能力向顧客提供滿足要求的產品和服務。在承諾向顧客提供產品和服務之前，組織應對如下各項要求組織各個部門進行合同評審：a）在投標、訂立合同前，供銷部應對已識別的與產品和服務有關的要求（包括本公司規(guī)定的附加要求）進行評審，以確保：1）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；3）組織規(guī)定的要求；4）適用于產品和服務的法律法規(guī)要求；5）與先前表述不一致的合同或訂單要求；b）應確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決；c）顧客的要求應以書面形式提出，如顧客未以書面形式提出，應由相關部門將顧客要求整理成文并得到顧客或其代表的書面確認；d）具體工作按《銷售管理程序》執(zhí)行。適用時，公司應保留與下列方面有關的形成文件的信息：a）評審結果；b）產品和服務的新要求。產品和服務要求的更改若產品和服務要求發(fā)生更改，公司應確保相關的形成文件的信息得到修改，并確保相關人員知道已更改的要求。產品和服務的設計和開發(fā)本公司產品是按客戶要求進行設計生產，在確定設計和開發(fā)的各個階段和控制時，應策劃：a）設計和開發(fā)活動的性質、持續(xù)時間和復雜程度；b）所需的過程階段，包括適用的設計和開發(fā)評審；c）所需的設計和開發(fā)驗證和確認活動；d）設計和開發(fā)過程涉及的職責和權限；e）產品和服務的設計和開發(fā)所需的內部和外部資源：f）設計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g）顧客和使用者參與設計和開發(fā)過程的需求；h）對后續(xù)產品和服務提供的要求；i）顧客和其他有關相關方期望的設計和開發(fā)過程的控制水平；j）證實已經(jīng)滿足設計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。同時應對設計和開發(fā)過程進行控制：a）規(guī)定擬獲得的結果；b）實施評審活動，以評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力；c）實施驗證活動，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d）實施確認活動，以確保形成的產品和服務能夠滿足規(guī)定的使用要求或預期用途要求;e）針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施；f）保留這些活動的形成文件的信息。公司對產品和服務設計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進行適當?shù)淖R別、評審和控制，以確保這些更改對滿足要求不會產生不利影響。外部提供的過程、產品和服務的控制總則公司為確保外部提供的過程、產品和服務符合要求，由供銷部組織建立和保持《采購控制程序》，以規(guī)范采購作業(yè)過程及對供應商、外包商的控制管理（包括選擇、評價和重新評價供應商、外包商的準則）；公司對外包的任何影響到服務符合性的過程,應確保對其實施控制。本公司目前外包過程有：。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應保留所需的形成文件的的信息?？刂祁愋秃统潭裙╀N部根據(jù)公司要求建立并執(zhí)行《采購控制程序》,對材料供應商及外包方均應按其提供服務能力、檢驗能力等進行評鑒和選擇（已通過ISO9001/ISO14001/OHSAS18001等系統(tǒng)驗證的供方優(yōu)先考慮,但至少需通過ISO9001體系的認證），并建立合格環(huán)保供應商名冊，合格環(huán)保供應商管理卡，供應商評鑒記錄表并予保存。建立合格環(huán)保供應商評鑒規(guī)定和方法，并對不合格的供應商要限期改善，必要時取消其供應商資格。對供應商應定期或不定期進行考核，并保存記錄。所采購或獲得的物料&服務均應符合實用的法律法規(guī)要求。為確保外部提供過程、產品和服務滿足要求，由項目部規(guī)定和執(zhí)行對采購產品的驗證程序、對供應商出貨資料進行評估分析及其它相關的活動，如客戶要求在供應商處驗證時，應在合同中明確規(guī)定預期的驗證安排和產品放行的方法。提供給外部供方的信息公司需依《采購控制程序》以采購文件的形式清楚地表述擬采購產品的采購信息，內容包括：1）采購產品的信息：產品的名稱、類別、型號、規(guī)格、價格、數(shù)量、供貨時間等；重要產品或較特殊產品的質量要求、驗收要求。2）適當時，還應包括：對供應商的產品、程序、過程和設備提出的批準要求；對供應商的人員提出的資格鑒定要求；對供應商的質量管理體系提出的要求。采購文件發(fā)出前，應經(jīng)總經(jīng)理審核和批準，以對采購要求的準確性、充分性及適宜性進行審查。生產和服務提供生產和服務提供的控制由生產部策劃在受控條件下執(zhí)行生產與服務提供的控制，適用時，受控條件應包括：a）可獲得成文信息，以規(guī)定以下內容：1）擬生產的產品、提供的服務或進行的活動的特性；2）擬獲得的結果。b）可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；c）在適當階段實施監(jiān)視和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制準則以及產品和服務的接收準則；d）為過程的運行使用適宜的基礎設施，并保持適宜的環(huán)境；e）配備勝任的人員，包括所要求的資格；f）如果輸出結果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，應對生產和服務提供過程實現(xiàn)策劃結果的能力進行確認，并定期再確認；g）采取措施防止人為錯誤；h）實施放行、交付和交付后的活動。標識和可追溯性需要時，公司應采用適當?shù)姆椒ㄗR別輸出，以確保產品和服務合格。a）產品標識產品標識分為原物料標識、半成品標識和成品標識。b）狀態(tài)標識分為合格、不合格、待檢。c）為防止不合格的非預期使用，對工序質量控制點的檢驗試驗狀態(tài)，實行標識控制，按《法律法規(guī)及其他要求識別、獲取與確認控制程序》的規(guī)定進行，并保持檢驗試驗狀態(tài)標識的可追溯性。d）當標識因生產和服務過程中被分離或覆蓋時，必要時進行標識移植，使標識在全過程中保持完整、清晰。e）當合同、標準規(guī)范和質量控制有追溯性要求的場所，記錄并保持唯一性標識。f）及時填寫生產和服務過程中的生產和檢驗記錄，以保證產品的可追溯性。顧客或外部供方的財產公司應愛護在組織控制下或組織使用的顧客或外部供方的財產。對公司使用的或構成產品和服務一部分的顧客和外部供方財產，公司應予以識別、驗證、保護和防護。若顧客或外部供方的財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，公司應向顧客或外部供方報告，并保留所發(fā)生情況的形成文件的信息。顧客或外部供方的財產包括知識產權（顧客提供的服務設計圖紙）和個人信息。防護公司應在生產和服務提供期間對輸出進行必要的防護，以確保符合要求。產品的防護可包括標識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳輸或運輸以及保護。規(guī)定在服務（產品）內部處理和交付到預定地點期間，針對服務（產品）的符合性適當?shù)姆雷o：a）選擇合適的搬運方法和設備；b）貯存場所和庫房滿足產品對貯存條件的要求；c）物資按領料單發(fā)放，保存記錄，具有追溯性；d）按生產服務技術文件的規(guī)定進行防護；e）服務及其組件防護時，應保持標識完整、清晰；f）服務防護的管理執(zhí)行與顧客簽訂的技術協(xié)議；g）按規(guī)定進行服務移交和移交期間的防護。交付后的活動公司應滿足與產品和服務相關的交付后活動的要求。在確定所要求的交付后活動的覆蓋范圍和程度時，公司應考慮：a）法律法規(guī)要求；b）與產品和服務相關的潛在不期望的后果；c）產品和服務的性質、用途和預期壽命；d）顧客要求；e）顧客反饋。公司交付后活動可包括保證條款所規(guī)定的措施、合同義務（如維護服務等）、附加服務（如回收或最終處置等）。更改控制公司應對生產或服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。公司應保留形成文件的信息，包括有關更改評審的結果、授權進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。產品和服務的放行公司應依據(jù)策劃的安排（見本手冊8.1），在規(guī)定的階段對產品質量進行檢驗，以驗證產品和服務的要求已得到滿足。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應向顧客放行產品和交付服務。公司應保留有關產品和服務放行的成文信息，包括：a）符合接收準則的證據(jù)；b）可追溯到授權放行人員的信息。公司編制和實施《檢驗控制程序》，《不合格輸出控制程序》，以控制產品和服務的放行。不合格輸出的控制公司編制并實施《不合格輸出控制程序》，以識別、控制不符合要求的輸出，防止其非預期使用或交付，并對不合格品的控制和處置的有關職責、權限做出規(guī)定。公司應根據(jù)不合格的性質及其對產品和服務符合性的影響采取適當措施。這也適用于在產品交付之后，以及在服務提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產品和服務。公司應通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出：a）糾正；b）隔離、限制、退貨或暫停對產品和服務的提供；c）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權。對不合格輸出進行糾正之后應驗證其是否符合要求。公司應保留下列形成文件的信息，以：a）描述不合格；b）描述所米取的措施；c）描述獲得的讓步；d）識別處置不合格的授權。應急準備和響應公司編制、實施并保持《應急準備與響應控制程序》，確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍內的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響、潛在的安全事故的潛在緊急情況,確保對潛在的安全事故、環(huán)境污染或潛在緊急情況下的應急準備和響應計劃實施