國際汽車行業(yè)過程審核內(nèi)審員培訓(xùn)課件

2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)0國際汽車行業(yè)過程審核（VDA6.3）內(nèi)審員培訓(xùn)教材TS16949內(nèi)部審核三大審核之二2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)0國際汽車行業(yè)2022/12/17BrainpowerConsulting1制造過程審核組織必須審核每一個制造過程，以決定其有效性。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting2使用什么方式？（材料/設(shè)備）電腦,會議室,其他辦公用品誰進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）過程審核員:在公司生產(chǎn)品質(zhì)技術(shù)崗位工作2年以上,經(jīng)過過程審核員課程培訓(xùn)并取得資格,TS的培訓(xùn),五大工具,溝通能力,表達(dá)能力輸入：產(chǎn)品審核和過程審核的結(jié)果,顧客規(guī)定的其他要求,產(chǎn)品圖紙和GERBER,生產(chǎn)計劃,材料,控制計劃,FMEA,操作規(guī)程,WI,IPC,內(nèi)外部顧客抱怨,產(chǎn)品的流程圖制造過程審核輸出：－過程審核計劃－過程審核流程計劃－過程審核：提問評分一覽表－過程審核：結(jié)果一覽表－過程審核總評定－過程審核措施計劃表－糾正和預(yù)防措施記錄表如何做？（方法/程序/技術(shù)）VDA6.3,過程審核控制程序:策劃-實施-報告-驗證接口過程:過程設(shè)計開發(fā),體系審核,產(chǎn)品審核,糾正預(yù)防措施,訂單評審,記錄控制,使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）:過程審核得分率,不符合項目的個數(shù),不符合項目的重復(fù)發(fā)生率2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting3CATALOGUE1、VDA6.3的宗旨2、體系審核、過程審核及產(chǎn)品審核之間的關(guān)系3、過程審核的任務(wù)4、過程審核的原因5、過程審核的應(yīng)用范圍6、實施過程審核的前提7、審核流程8、總結(jié)會9、糾正措施及其驗證10、審核報告及存檔11、FormelQ供應(yīng)商質(zhì)量能力評價準(zhǔn)則第六版2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting41、宗旨本標(biāo)準(zhǔn)描述了過程審核的意義及應(yīng)用領(lǐng)域,說明了體系審核、過程審核及產(chǎn)品審核之間的關(guān)系,目的是在汽車及其配套工業(yè)中采用此管理手段時能達(dá)成共識。標(biāo)準(zhǔn)中對環(huán)境保護(hù)給予了適當(dāng)?shù)目紤]，這主要是針對顧客的要求。但這并不要求對是否滿足所在國法規(guī)進(jìn)行審核。供方往往通過其他的驗證來說明是否滿足所在國法規(guī)。標(biāo)準(zhǔn)是實施內(nèi)部和外部過程審核的一個，因此只列舉一些典型過程的特殊要求及細(xì)節(jié)。在實際工作中，審核員要在過程專家的幫助下制訂過程審核的細(xì)節(jié)。標(biāo)準(zhǔn)的目的是在對不同的企業(yè)進(jìn)行審核時，以此既定的審核提問表為過程審核的基本程序來進(jìn)行審核，使其具有廣泛的對比性，并減少審核的費(fèi)用。審核結(jié)果可以被第三方承認(rèn)，這取決于對審核報告進(jìn)行詳細(xì)分析的結(jié)果。有時還需要其他資料，由第三方根據(jù)自己的尺度決定。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting52、體系審核、過程審核及產(chǎn)品審核之間的關(guān)系審核方式審核對象目的體系審核質(zhì)量管理體系對基本要求的完整及有效性進(jìn)行評定過程審核批量生產(chǎn)服務(wù)誕生過程/服務(wù)的實施對產(chǎn)品/產(chǎn)品組及其過程的質(zhì)量能力進(jìn)行評定

產(chǎn)品審核產(chǎn)品或服務(wù)對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行評定2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting63、過程審核的任務(wù)過程審核用于對質(zhì)量能力進(jìn)行評定，使過程能達(dá)到受控和有能力，能在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控。通過以下各點(diǎn)來達(dá)到上述目的：預(yù)防預(yù)防包括識別和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出現(xiàn)。糾正糾正是指對已知的缺陷進(jìn)行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出現(xiàn)。持續(xù)改進(jìn)過程（KVP）持續(xù)改進(jìn)的意義在于用許多細(xì)小的改進(jìn)來優(yōu)化整個體系。過程審核的措施落實以后可以改進(jìn)過程，使過程更有能力、更穩(wěn)定可靠。質(zhì)量管理評審過程審核幫助企業(yè)最高管理者得出質(zhì)量管理體系的各部分是否有效的結(jié)論。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting74、過程審核的原因1計劃內(nèi)的過程審核針對體系審核過程審核作為企業(yè)質(zhì)量管理體系組成部分，必須按審核計劃進(jìn)行。對于批量供貨和潛在的供方，若其質(zhì)量管理體系已經(jīng)得到了認(rèn)證，則根據(jù)需要對其進(jìn)行審核，即只對與供貨范圍直接有關(guān)的過程（減少費(fèi)用）或計劃用于供貨范圍的過程進(jìn)行審核。針對項目的審核在項目開發(fā)和策劃過程中及早地在確定的項目分界點(diǎn)（里程碑）進(jìn)行過程審核，以發(fā)現(xiàn)缺陷并采取適當(dāng)?shù)拇胧?022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting84、過程審核的原因2計劃外的過程審核針對事件/問題的審核對于有問題的過程，在項目的每個階段，為了消除出現(xiàn)的缺陷或為了審查是否對關(guān)鍵的過程特性進(jìn)行了足夠的考慮，需要進(jìn)行過程審核。這有助于限制缺陷起因并采取糾正措施。計劃外過程審核的起因可能是，例如：--產(chǎn)品質(zhì)量下降--顧客索賠及抱怨--生產(chǎn)流程更改--過程不穩(wěn)定--強(qiáng)制降低成本--內(nèi)部部門的愿望2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting95、過程審核的應(yīng)用范圍在內(nèi)部和外部可以在整個質(zhì)量控制環(huán)的下列部門運(yùn)用過程審核方法：營銷開發(fā)

采購（產(chǎn)品/服務(wù)）生產(chǎn)/服務(wù)的實施銷售/運(yùn)行售后服務(wù)/服務(wù)回收。下例的列表說明了運(yùn)用的領(lǐng)域：2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting105、過程審核的應(yīng)用范圍方式組織單位及職能部門具體的過程針對產(chǎn)品：機(jī)械加工油漆車間裝配車間車削加工烘干裝貼玻璃針對服務(wù)檢驗策劃人事部門物流保安首批樣品檢驗人員招聘零件供應(yīng)企業(yè)安全

2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting116、實施過程審核的前提1企業(yè)內(nèi)的基本前提要實施過程審核，需要在企業(yè)和過程方面進(jìn)行具體的準(zhǔn)備工作。有目的地策劃和落實這些基本前提并對其進(jìn)行不斷的優(yōu)化是非常必要的。基本的前提包括，例如：

DINENISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的要求組織機(jī)構(gòu)/企業(yè)結(jié)構(gòu)（產(chǎn)品或服務(wù)的種類、參考數(shù)據(jù)等）審核提問表、審核計劃質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗指導(dǎo)書（與內(nèi)部/外部審核有關(guān)）VDA的規(guī)定（例如：VDA6.1/VDA6.2的規(guī)定）法律和合同的規(guī)定顧客的要求重要的產(chǎn)品特性重要的過程參數(shù)質(zhì)量歷史。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting126、實施過程審核的前提2審核人員的職業(yè)經(jīng)驗（過程經(jīng)驗）至少要有兩年的汽車工業(yè)（汽車生產(chǎn)商和供應(yīng)商）過程管理經(jīng)驗是審核人員需要具備的重要的前提條件。另外，審核人員必須至少（有時是在專家如過程技術(shù)人員、工藝專家的支持下）進(jìn)行過三次典型過程的過程審核。3責(zé)任3.1進(jìn)行審核的企業(yè)/組織/職能部門根據(jù)職業(yè)經(jīng)驗和素質(zhì)先選擇合格的審核人員安排審核任務(wù)2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting136、實施過程審核的前提3.2審核員按照審核計劃或根據(jù)發(fā)生的事件實施過程審核--與被審核組織/職能協(xié)商（確定要審核的過程、接口等）--準(zhǔn)備審核（研究資料、制訂審核提問表，邀請專家參加或利用專業(yè)決竅等）--實施審核--評分定級--末次會議和撰寫報告--要求采取糾正措施--驗證糾正措施的有效性--保密義務(wù)。保持應(yīng)有的資格--熟悉最新的標(biāo)準(zhǔn)及文獻(xiàn)--審核人員應(yīng)具備的專業(yè)知識--過程知識。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting146、實施過程審核的前提3.3被審核企業(yè)/組織/職能部門提供所有必要的信息過程負(fù)責(zé)人參與提供專業(yè)人員確定糾正措施落實糾正措施驗證糾正措施的有效性。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting157、審核流程準(zhǔn)備和制定文件企業(yè)要求，顧客技術(shù)要求，圖紙，F(xiàn)MEA首次會議審核實施評分定級通報負(fù)責(zé)部門，制定糾正措施計劃計劃內(nèi)和外末次會議報告及存檔有必要時進(jìn)一步開展產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting167.1、審核準(zhǔn)備劃分過程工序收集整理資料并加以考慮過程描述（流程圖）確定影響參數(shù)制定詳細(xì)的審核流程確定過程范圍制定提問表確定參加人員確定組織事宜END2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting177.2、審核實施7.2.1首次會議－參與人員會有所區(qū)別－會議議程區(qū)別－介紹目的和原因－審核程序介紹－責(zé)任分工－接收審核時需脫崗的說明7.2.2審核過程－合理應(yīng)用提問表，僅作為提綱，可以超越。－應(yīng)用必要的審核技巧2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting187.3、評分定級提問和過程要素的單項評分提問和過程要素的單項評分：審核員根據(jù)對提問的要求以及在產(chǎn)品誕生過程（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程/服務(wù)誕生過程）和批量生產(chǎn)（實施服務(wù)）中滿足過程審核要求的實際情況對提問的項目進(jìn)行評定。每個提問的得分以0、4、6、8、或10分進(jìn)行評分，滿足項目要求的程度是打分的根據(jù)。評分不滿10分時則須制訂糾正/改進(jìn)措施并確定落實其改進(jìn)期限。分?jǐn)?shù)對符合要求程度的評定10完全符合8絕大部分符合，只有微小的偏差（*）6部分符合，有較大的偏差4少部分符合，有嚴(yán)重的偏差0完全不符合備注（*）“絕大部分符合”指的是證明已滿足了約3/4以上的規(guī)定要求。沒有特別的風(fēng)險。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting197.4、評分定級7.2審核結(jié)果的綜合評分產(chǎn)品服務(wù)—產(chǎn)品開發(fā)—過程開發(fā)—原材料/外購件—各道工序的平均值—售后服務(wù)/用戶滿意EDEEPEEZEPGEK—策劃

—外委服務(wù)或/和外購產(chǎn)品—各道工序的平均值—用戶服務(wù)/用戶滿意Edk

EzEpgEk備注1．在對服務(wù)進(jìn)行審核時，請把下列描述中的生產(chǎn)換為服務(wù)，生產(chǎn)過程換為服務(wù)過程。過程要素符合率Ee計算公式如下：各相關(guān)問題實際得分的總和

Ee（%）=---------------------------×100%

各相關(guān)問題滿分的總和2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting207.5、評分定級審核結(jié)果的綜合評分

（E1+E2+E3+……En）Epg（%）=--------------------×100%

被評定工序數(shù)量（Edk+Epk+Ez+Epg+Ek）Ep（%）=-----------------------×100%

被評定過程要素的數(shù)量對于產(chǎn)品來說分要素為：

Eu1（%）人員/要素

Eu2（%）生產(chǎn)設(shè)備/工裝

Eu3（%）運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝

Eu4（%）缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)對于服務(wù)來說分要素為：

Eu1（%）人員/要素

Eu2（%）服務(wù)的實施

Eu3（%）聯(lián)絡(luò)/標(biāo)識/信息/數(shù)據(jù)交流

Eu4（%）缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting217.6、評分定級對于潛在供應(yīng)商：分別得到EP

和EDE

的等級。應(yīng)按照“跨欄原則”以EP

和EDE中較低的級別將總的評價分為A、B或C級。為了確定總定級，要合并使用過程符合率EP

和開發(fā)符合率EDE。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting227.6、評分定級定級原則：有下列情況時，盡管符合率較高，仍要定為C級：在開發(fā)/SOP開始之前按照單項準(zhǔn)則估計不能落實改進(jìn)計劃/投資計劃或者根本不能落實。在審核報告中應(yīng)對此說明理由。其他定級理由請見第7章：質(zhì)量能力的總評價和定級以及FormelQ質(zhì)量協(xié)議。B級或C級的其他定級必要條件（如第6章所述）也可在此處應(yīng)用。為特定的、當(dāng)前詢價的產(chǎn)品而進(jìn)行的潛在供應(yīng)商審核的結(jié)果，適用于整個的相應(yīng)產(chǎn)品組。如有必要，可在訪問時與被審核企業(yè)確定改進(jìn)計劃。審核組確定落實改進(jìn)計劃的時間及其后續(xù)工作的時間。對改進(jìn)計劃的跟蹤以及必要時所進(jìn)行的復(fù)審由負(fù)責(zé)的審核員執(zhí)行。到“批量生產(chǎn)啟動”（SOP）之前，無論如何都必須按照第5/6章進(jìn)行一次過程審核/產(chǎn)品審核。其目標(biāo)是達(dá)到A級。若評價為“不給予”（C級），則要求被審核企業(yè)消除已發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，并將實施結(jié)果告知審核組，以便在以后的定點(diǎn)決定時能考慮到這些改進(jìn)。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting237.6、評分定級對于量產(chǎn)過程：1總則各產(chǎn)品組的總評價包括下列因素：過程評價，包括外包工序的批量生產(chǎn)過程的符合率EP產(chǎn)品審核，描述批量生產(chǎn)供應(yīng)商在各缺陷等級上的缺陷頻度。質(zhì)量能力的總評價只能依據(jù)大眾汽車集團(tuán)的評價結(jié)果作出。2定級規(guī)定被審核企業(yè)按照下列規(guī)定定級：2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting247.6、評分定級2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting257.6、評分定級3采用跨欄原則的定級標(biāo)準(zhǔn)在產(chǎn)品審核、過程審核和/或質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)缺陷/薄弱環(huán)節(jié)以及商定的改進(jìn)計劃未落實都可能導(dǎo)致降級。在過程審核提問表框架內(nèi)（請見第14章），某些提問對于評價一個生產(chǎn)地點(diǎn)的質(zhì)量能力具有特別重要的意義。這些提問在下面被稱作*提問。星號提問（*提問）有：B1分供方，原材料：1.1和1.8B2.1人員，資格2.1.3B2.2生產(chǎn)，設(shè)備和設(shè)施：2.2.1和2.2.2和2.2.4B2.3運(yùn)輸，零部件搬運(yùn)/儲存/包裝：2.3.1B2.4缺陷分析，糾正，持續(xù)改進(jìn)：2.4.5B3顧客關(guān)懷/顧客滿意度：3.1/3.6一個好的評價是滿足大眾汽車集團(tuán)對質(zhì)量能力要求的必要條件。對于提問1.1和3.1，在評價多個生產(chǎn)地點(diǎn)時（例如對于外包的工序）原則上要采用最低評分。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting267.6、評分定級3采用跨欄原則的定級標(biāo)準(zhǔn)盡管符合率EP≥92%仍從A級降到B級的原因：不具備VDA6.1或ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證。一個或多個評價要素EZ/EPG/EK被評價為符合率低于80%。過程審核中的至少一個提問得0分和/或D/TLD零件審核至少一個提問被評為“否”。*提問（見上文）得4分。在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)了B缺陷或一個系統(tǒng)性的C缺陷。盡管符合率EP≥82%仍被降到C級的原因：未達(dá)到大眾汽車集團(tuán)的關(guān)鍵性質(zhì)量目標(biāo)。不能遵守項目中的目標(biāo)期限，或改進(jìn)計劃/投資計劃在生產(chǎn)開始之前無法實現(xiàn)（供應(yīng)商的過失）。在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)一個A缺陷或一個系統(tǒng)性的B缺陷。*提問（見上文）得0分。在單個工序中存在特殊的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。EZ、單個工序E1...En、EPG、EK、EU1、EU2或EU3<70%。大眾汽車集團(tuán)的審核員要對降至B或C級的情況說明理由并記錄在審核報告中。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting277.6、評分定級3采用跨欄原則的定級標(biāo)準(zhǔn)盡管符合率EP>=82%后來仍降到C級的原因：拒絕實施改進(jìn)計劃或未落實自審<82%或無法按時達(dá)到大眾汽車集團(tuán)所要求的質(zhì)量目標(biāo)（A級）對此負(fù)責(zé)的大眾汽車集團(tuán)審核部門將所采取的降級情況以書面形式告知供應(yīng)商。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting287.6、評分定級4晉級標(biāo)準(zhǔn)原則上，由大眾汽車集團(tuán)在供應(yīng)商的生產(chǎn)場所進(jìn)行的審核必須達(dá)到上述符合率后才能升級。在大眾汽車集團(tuán)的審核結(jié)果得出定級結(jié)果“穩(wěn)定的B級”–即大于等于85%時，才能從C級升到B級。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting298、末次會議－發(fā)布審核結(jié)果，－完成措施表，并要求責(zé)任者確認(rèn)簽字，－重申審核目的和原則，－制定糾正措施。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting309、糾正措施及驗證－措施分技術(shù)/組織上的或管理上的－有效性驗證可以包括抽檢、產(chǎn)品審核、過程審核、機(jī)器和過程能力調(diào)查、中期狀況/解決程度。2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting3110、審核報告及存檔－過程審核計劃－過程審核流程計劃－過程審核：提問評分一覽表－過程審核：結(jié)果一覽表－過程審核總評定－過程審核措施計劃表－糾正和預(yù)防措施記錄表2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting3211、FormelQ供應(yīng)商質(zhì)量能力評價準(zhǔn)則

第六版2022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting332022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting342022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting352022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting362022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting372022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting382022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting392022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting402022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting412022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting422022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting432022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting442022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting452022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting462022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting472022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting482022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting492022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting502022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting512022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting522022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting532022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting542022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting552022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting562022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting572022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting582022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting592022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting602022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting612022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting622022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting632022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting642022/12/17BrainpowerConsultin1分供方/原材料縮短向顧客供貨的時間（例如準(zhǔn)時供貨）及單件全過程生產(chǎn)時間會對采購周期產(chǎn)生影響，而且要求在生產(chǎn)過程中采取特別的措施。這要求一套無障礙系統(tǒng)。原因在于，供貨缺陷或供貨短缺通常無法通過替換或選擇其他的零部件或材料來彌補(bǔ)。在沒有中間庫存量或庫存量很少的情況下，數(shù)量問題或物流問題都會直接導(dǎo)致停產(chǎn)。供應(yīng)商有責(zé)任和義務(wù)與其分供方確保各自產(chǎn)品/材料的過程和工藝以及所有顧客相關(guān)的重要特性的過程能力。為此，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部過程審核和產(chǎn)品審核以評判風(fēng)險。分供方的質(zhì)量能力證明也可通過第一方審核和第三方審核獲得。應(yīng)驗證已確定的質(zhì)量保證措施和持續(xù)改進(jìn)措施的有效性。若采用模塊供貨，則供應(yīng)商對所有零部件的質(zhì)量監(jiān)督負(fù)有全部責(zé)任（包括大眾汽車集團(tuán)指定的供應(yīng)商）。2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)651分供方/原材料2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒1.1*是否僅允許已認(rèn)可并具備質(zhì)量能力的分供方供貨？1.2是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？1.3是否對分供方的質(zhì)量績效進(jìn)行了評價？當(dāng)出現(xiàn)偏差時是否采取了措施？1.4是否與分供方就產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并將其落實？1.5已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的改進(jìn)措施是否已落實？1.6對于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程序？1.7原材料的庫存量是否適合生產(chǎn)要求？1.8*原材料/內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送/儲存？1.9是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對其進(jìn)行了培訓(xùn)？2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)661.1*是否僅允許已認(rèn)可并具備質(zhì)量能力的分供方供貨？201.1*是否僅允許已認(rèn)可并具備質(zhì)量能力的分供應(yīng)商供貨？（*提問）要求/說明在確定分供方前必須存在質(zhì)量體系審核結(jié)果（認(rèn)證/審核）。投入批量生產(chǎn)前，應(yīng)確保僅從適宜的分供方處采購。應(yīng)考慮其以往的質(zhì)量績效的評估情況。需考慮的要點(diǎn)，例如：-與分供方會談/定期跟蹤-質(zhì)量能力評價，例如審核結(jié)果、過程審核/產(chǎn)品審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證-根據(jù)質(zhì)量績效（質(zhì)量/成本/服務(wù)）的高低級別進(jìn)行選擇-D/TLD供應(yīng)商的特別認(rèn)可在評價多處生產(chǎn)地點(diǎn)時，例如對于外包的工序或在供應(yīng)鏈內(nèi)，必須在評價中考慮列出的要求（參見第7.3章“采用跨欄原則的定級標(biāo)準(zhǔn)”）。2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)671.1*是否僅允許已認(rèn)可并具備質(zhì)量能力的分供應(yīng)商供貨？（*1.2是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？要求/說明應(yīng)能在本企業(yè)內(nèi)（自身核心技術(shù)、出現(xiàn)問題時快速反應(yīng)）進(jìn)行基本、必要的檢驗（實驗室和測量設(shè)備）。供應(yīng)商自己的實驗室應(yīng)符合ISO/IEC17025。外部委托實驗室符合ISO/IEC17025（或具有可比性的國家標(biāo)準(zhǔn)）。需考慮的要點(diǎn)，例如：-足夠的檢驗可能性（實驗室和測量設(shè)備）-內(nèi)部的/外部的檢驗-所提供的量具/工裝器具-圖紙/訂貨要求/規(guī)范-質(zhì)量保證協(xié)議-對檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次的約定-對主要缺陷的分析-能力驗證（尤其針對產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性）2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)681.2是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？2022/121.3是否對分供方的質(zhì)量績效進(jìn)行了評價？當(dāng)出現(xiàn)偏差時是否采取了措施？要求/說明應(yīng)定期對分供方的質(zhì)量能力與服務(wù)進(jìn)行檢查，按照零部件分別記錄在列表（供應(yīng)商清單）中并進(jìn)行評價。若評價的結(jié)果不佳則要制訂質(zhì)量提高計劃。并對實施情況進(jìn)行驗證。若采用模塊供貨，供應(yīng)商對所有的單個零部件的質(zhì)量監(jiān)控負(fù)有全部的責(zé)任。需考慮的要點(diǎn)，例如：-質(zhì)量會談的紀(jì)要-改進(jìn)計劃的商定與跟蹤-改進(jìn)后零零部件的檢驗記錄和測量記錄-對主要缺陷/有問題的分供應(yīng)商進(jìn)行分析-對質(zhì)量績效進(jìn)行評價（質(zhì)量/成本/服務(wù)）2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)691.3是否對分供方的質(zhì)量績效進(jìn)行了評價？當(dāng)出現(xiàn)偏差時是否采1.4是否與分供方就產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并落實？要求/說明這一任務(wù)對模塊供貨具有重要的意義。供應(yīng)商對分供方的持續(xù)改進(jìn)負(fù)有全部責(zé)任。需考慮的要點(diǎn)，例如：-工作小組（由各相關(guān)部門組成）-確定質(zhì)量、價格及服務(wù)的量化目標(biāo)，例如：-在提高過程可靠性的同時降低檢驗成本-減少廢品（內(nèi)部/外部）-減少在制品量-提高顧客滿意度2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)701.4是否與分供方就產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并落1.5已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的改進(jìn)措施是否已落實？要求/說明在新的/更改的產(chǎn)品/過程批量投產(chǎn)前，必須對分供方的所有產(chǎn)品進(jìn)行放行。若采用模塊供貨，供應(yīng)商對所有的單個零部件的質(zhì)量監(jiān)控負(fù)有全部的責(zé)任。需考慮的要點(diǎn)，例如：-顧客信息（其中如技術(shù)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)/檢驗規(guī)范）-工程樣件的認(rèn)可、試制樣件的認(rèn)可-符合VDA要求的首批樣品檢驗報告-重要特性的能力證明-注意歐盟安全數(shù)據(jù)表和“汽車制造中有申報義務(wù)的材料的列表–零部件和材料中的內(nèi)部材料”（參見IMDS）-可靠性分析評估-定期的對產(chǎn)品全部特性的檢驗報告-材料和重量的文件2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)711.5已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的改進(jìn)措1.6是否遵守在提供的產(chǎn)品方面與顧客商定的程序？要求/說明對產(chǎn)品的各項要求必須以質(zhì)量協(xié)議為根據(jù)并貫徹始終落實。提供的產(chǎn)品可能是：-服務(wù)-工裝、模具、檢具-包裝-產(chǎn)品需考慮的要點(diǎn)，例如：-控制、驗證、倉儲、運(yùn)輸、保證質(zhì)量和性能（失效日期）-在出現(xiàn)缺陷或損失情況時的信息傳遞-質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)721.6是否遵守在提供的產(chǎn)品方面與顧客商定的程序？2022/1.7原材料的庫存量是否適合生產(chǎn)要求？要求/說明在過程策劃時就必須已調(diào)查并考慮到了所要求的庫存量。在要求已發(fā)生變更的情況下，應(yīng)酌情重新進(jìn)行需求分析。需考慮的要點(diǎn)，例如：-顧客要求-看板/準(zhǔn)時交付-倉儲成本-原材料/外購件供貨出現(xiàn)瓶頸時的應(yīng)急計劃（應(yīng)急戰(zhàn)略）-FIFO（先進(jìn)先出）2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)731.7原材料的庫存量是否適合生產(chǎn)要求？2022/12/171.8*原材料/內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送/倉儲？（*提問）要求/說明按放行狀態(tài)倉儲發(fā)放的原材料和從生產(chǎn)部門退回的剩余材料，防止損壞和混放。有疑問的/隔離的產(chǎn)品必須倉儲在隔離庫中。需考慮的要點(diǎn)，例如：-包裝-倉庫管理系統(tǒng)-FIFO（先進(jìn)先出）/按批次投入使用-有序和清潔-氣候條件-防損/防污/防銹-標(biāo)識（可追溯性/檢驗狀態(tài)/工作流程/使用狀態(tài)）-防混料-隔離倉庫（設(shè)置和使用）2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)741.8*原材料/內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送/倉儲？1.9是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對其進(jìn)行了培訓(xùn)？要求/說明需考慮要點(diǎn)如負(fù)責(zé)下列工作的人員：-分供方的選擇、評價、培訓(xùn)-產(chǎn)品檢驗-倉儲／運(yùn)輸-物流必須具備有關(guān)知識，例如：-產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/顧客特殊要求-模塊供貨中每個零部件的產(chǎn)品特性和生產(chǎn)流程的專業(yè)知識-標(biāo)準(zhǔn)／法規(guī)-包裝-生產(chǎn)-評價方法（例如：審核，統(tǒng)計）-質(zhì)量技術(shù)（例如8D方法、因果圖）-外語2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)751.9是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對其進(jìn)行了培訓(xùn)？2022/12022/12/17BrainpowerConsulting762022/12/17BrainpowerConsultin2.生產(chǎn)（每個過程階段）在產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各個過程階段中，應(yīng)保持和監(jiān)控在技術(shù)和人員方面所策劃/已落實的程序和流程，并從經(jīng)濟(jì)角度加以不斷改進(jìn)。本要素的重點(diǎn)是員工素質(zhì)、過程設(shè)施和檢驗設(shè)施的適用性和改進(jìn)以及與所生產(chǎn)的零部件相適應(yīng)的運(yùn)輸和產(chǎn)品倉儲。顧客對產(chǎn)品以及與此相關(guān)過程的要求是所有活動的基礎(chǔ)。產(chǎn)品在停止生產(chǎn)之前的所有更改也包括在這些活動中。應(yīng)及早識別各種更改并落實到過程中去。顧客對零缺陷的要求必須象一條紅線一樣貫穿全部過程階段。企業(yè)的管理應(yīng)為此創(chuàng)造必要的先決條件。過程導(dǎo)向?qū)τ趦?nèi)部生產(chǎn)過程具有特別重要的意義。在此重要的是識別和監(jiān)控內(nèi)部顧客-供應(yīng)商-過程（測量內(nèi)部顧客滿意度）。為此必須實施合適的監(jiān)控。必須不斷改進(jìn)內(nèi)部顧客-供應(yīng)商-關(guān)系。對此合適的方法可能有，采用質(zhì)量環(huán)、引進(jìn)和落實團(tuán)隊工作以及把職責(zé)具體分配到各個過程階段中的人員身上。應(yīng)向顧客告知產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所作的任何更改。顧客從自身角度決定，需要采取多少提高措施或是否要求重新認(rèn)可（另見VDA手冊第2卷）。2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)772.生產(chǎn)（每個過程階段）2022/12/17合作只有起點(diǎn)，2022/12/17BrainpowerConsulting782022/12/17BrainpowerConsultin2022/12/17BrainpowerConsulting792022/12/17BrainpowerConsultin2.1人員/素質(zhì)管理層的任務(wù)在于，選擇具備相應(yīng)崗位所需素質(zhì)的人員，使其保持應(yīng)有的素質(zhì)，并進(jìn)一步培養(yǎng)成能承擔(dān)其他崗位工作的人員。應(yīng)驗證承擔(dān)產(chǎn)品和過程任務(wù)的員工的資格。員工應(yīng)了解顧客的要求和質(zhì)量目標(biāo)，并應(yīng)認(rèn)識到所承擔(dān)任務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。對于所有過程，應(yīng)通過能力和資源確定并配備足夠的、具備相應(yīng)素質(zhì)的人員。應(yīng)調(diào)查每個過程中所需的頂崗人員。他們也必須是合格的人員。2.1.1員工是否負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)？2.1.2員工是否負(fù)有關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？2.1.3*員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？2.1.4是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？2.1.5是否建立了員工的激勵機(jī)制并有效地運(yùn)用？2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)802.1人員/素質(zhì)2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒2.1.1員工是否負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)？要求/說明需考慮的要點(diǎn)，例如：-提出改進(jìn)計劃-操作工自檢-過程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗/末件檢驗）-過程控制（理解控制圖）-終止生產(chǎn)的權(quán)利2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)812.1.1員工是否負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)？202.1.2員工是否負(fù)有關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？要求/說明需考慮的要點(diǎn)，例如：-有序和清潔-進(jìn)行/報請維修與保養(yǎng)全員生產(chǎn)維護(hù)（預(yù)警/預(yù)防）-零部件準(zhǔn)備/倉儲-實施/報請對檢測、試驗設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)822.1.2員工是否負(fù)有關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？22.1.3*員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？（*提問）要求/說明需考慮的要點(diǎn)，例如：-過程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明-關(guān)于產(chǎn)品和可能/已出現(xiàn)缺陷的專業(yè)知識-對安全生產(chǎn)/環(huán)境意識的指導(dǎo)-對存檔責(zé)任件的零部件的處置的指導(dǎo)說明-能力證明（例如焊工證書、視力檢查、廠內(nèi)機(jī)動車駕駛證）2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)832.1.3*員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？（2.1.4是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？要求/說明在人員配置計劃中要考慮缺勤因素（病假/休假/培訓(xùn)）。對頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。需考慮的要點(diǎn)，例如：-排班計劃（根據(jù)合同）-素質(zhì)證明（素質(zhì)列表/矩陣圖）-工作分析/時間研究（例如MTM、REFA）2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)842.1.4是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？2022/12.1.5是否建立了員工的激勵機(jī)制并有效地運(yùn)用？要求/說明必須通過針對性的信息來促進(jìn)員工的工作熱情，并以此來加強(qiáng)質(zhì)量意識。需考慮的要點(diǎn)，例如：-質(zhì)量信息（標(biāo)準(zhǔn)值/實際值）-改進(jìn)建議-志愿行動（培訓(xùn)、質(zhì)量小組）-低病假率-對質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)-自我評價注：此提問也與2.4.6提問有關(guān)。2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)852.1.5是否建立了員工的激勵機(jī)制并有效地運(yùn)用？2022/2022/12/17BrainpowerConsulting862022/12/17BrainpowerConsultin2.2生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施所配備的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并能達(dá)到和保持所要求的過程能力。檢測設(shè)備也應(yīng)滿足這一要求。在再次開始生產(chǎn)時應(yīng)遵守一些特別的規(guī)定：根據(jù)產(chǎn)品來設(shè)置生產(chǎn)工位和檢驗工位；在生產(chǎn)開始前進(jìn)行產(chǎn)品和過程的認(rèn)可。應(yīng)了解此前的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，并實施所有已制定的改進(jìn)措施。2.2.1*生產(chǎn)設(shè)施/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？2.2.2*批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？2.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？2.2.4*是否在生產(chǎn)文件和檢驗文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并切實遵守？2.2.5是否為調(diào)整工作配備了必需的輔助工具？2.2.6是否在生產(chǎn)開始時進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏差情況？2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)872.2生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施2022/12/17合作只有起點(diǎn)，2.2.1*生產(chǎn)設(shè)施/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？（*提問）要求/說明對于選定的重要產(chǎn)品特征/過程特性，要測算其過程能力并不斷進(jìn)行驗證。對于短期過程能力（MFU）和臨時過程能力（PFU），Cmk/PpK必須≥1.67。長期過程能力Cpk必須至少達(dá)到最低要求Cpk≥1.33，并得到持續(xù)改進(jìn)。需考慮的要點(diǎn)，例如：-對重要特性/過程特定的參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查/過程能力調(diào)查-重要參數(shù)的強(qiáng)制/調(diào)整-在偏離極限值時報警（例如：聲光報警，喇叭、自動斷閘）-上料/下料裝置-工裝、模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)、維護(hù)狀態(tài)（包括計劃內(nèi)的維護(hù)）。2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)882.2.1*生產(chǎn)設(shè)施/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量2.2.2*批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？（*提問）要求/說明需考慮的要點(diǎn)，例如：-可靠性試驗、功能試驗和耐腐蝕試驗-測量精度/檢測工具能力調(diào)查-數(shù)據(jù)采集和可評價性-檢測工具校準(zhǔn)的證明參考文件資料：?檢驗過程的適用性-考慮檢驗過程中的測量不確定性（VW10119）?VDA第5冊。2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)892.2.2*批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)2.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？要求/說明工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）應(yīng)適于工作內(nèi)容和產(chǎn)品，以避免污染、損傷、混批混料/錯誤的理解。需考慮的要點(diǎn)，例如：-人機(jī)工程-照明-有序和清潔-環(huán)境保護(hù)-環(huán)境和零部件搬運(yùn)-安全生產(chǎn)2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)902.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？2022/12/2.2.4*是否在生產(chǎn)文件和檢驗文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并切實遵守？（*提問）要求/說明原則上必須為過程參數(shù)、檢驗和實驗特性標(biāo)明公差。在生產(chǎn)工位和檢驗工位必須有相應(yīng)的生產(chǎn)文件和檢驗文件。必須記錄存檔偏差與采取的措施。需考慮的要點(diǎn)，例如：-過程參數(shù)（例如壓力、溫度、速度、時間）-機(jī)器/工裝、模具/輔助工具的數(shù)據(jù)-檢測要求（重要特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次）-過程控制圖的控制極限-設(shè)備能力證明和過程能力證明-操作指導(dǎo)書-作業(yè)指導(dǎo)書-檢驗指導(dǎo)書-缺陷事件的最新信息-過程參數(shù)的調(diào)整應(yīng)能防止未經(jīng)準(zhǔn)許的干預(yù)2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)912.2.4*是否在生產(chǎn)文件和檢驗文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定2.2.5是否為調(diào)整工作配備了必需的輔助工具？要求/說明需考慮的要點(diǎn)，例如：-調(diào)整計劃-用于調(diào)整/比較的輔助工具-靈活的模具更換裝置-極限樣件2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)922.2.5是否為調(diào)整工作配備了必需的輔助工具？2022/12.2.6是否在生產(chǎn)開始時進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏差情況？要求/說明“批量生產(chǎn)認(rèn)可”是按訂單對生產(chǎn)起始的認(rèn)可（首次認(rèn)可/重新認(rèn)可）。應(yīng)對產(chǎn)品和過程進(jìn)行認(rèn)可，應(yīng)由被授權(quán)的人員按驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行書面認(rèn)可。此時應(yīng)已消除了在產(chǎn)品策劃/過程策劃和/或以前批量生產(chǎn)中識別的問題。應(yīng)按明確的檢驗指導(dǎo)書進(jìn)行認(rèn)可檢查，以確保可重復(fù)性。在此應(yīng)采用檢查表。若在抽取檢驗零部件后繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，則在被檢驗零部件的認(rèn)可前生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)被隔離，直至認(rèn)可。返修/返工也應(yīng)被納入認(rèn)可過程中。需考慮的要點(diǎn)，例如：-新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改-停機(jī)/過程中斷-修理、更換模具-更換材料（例如：更換批次）-生產(chǎn)參數(shù)更改-首件檢驗及記錄存檔-參數(shù)的現(xiàn)時性-工作崗位的有序和清潔-包裝-工裝、模具和檢測設(shè)備的認(rèn)可/更改狀態(tài)2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)932.2.6是否在生產(chǎn)開始時進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏2022/12/17BrainpowerConsulting942022/12/17BrainpowerConsultin2.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/儲存/包裝應(yīng)對各個生產(chǎn)流程進(jìn)行不斷地調(diào)整，只按與顧客商定的需求來生產(chǎn)。應(yīng)避免未完成產(chǎn)品的中間庫存。零部件的生產(chǎn)狀態(tài)和檢驗狀態(tài)應(yīng)按規(guī)定標(biāo)識以便識別。應(yīng)對調(diào)整件、廢品和返工返修件給予特別的控制和標(biāo)識。應(yīng)與顧客商定在整個供應(yīng)鏈中每個產(chǎn)品使用的倉儲和運(yùn)輸工具，這些儲存和運(yùn)輸工具不得對產(chǎn)品造成損傷。在較長時間停止生產(chǎn)的情況下，應(yīng)對工裝、模具、生產(chǎn)和檢驗設(shè)施進(jìn)行足夠的保養(yǎng)并在倉儲時防止其損傷。應(yīng)保證其不需要很長的準(zhǔn)備時間就能重新立即投入使用。2.3.1*生產(chǎn)數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？工序的外包是否會在運(yùn)輸鏈中造成額外的產(chǎn)品風(fēng)險？2.3.2是否按用途儲存產(chǎn)品/零部件，運(yùn)輸工具/包裝設(shè)施是否與產(chǎn)品/零部件的特性相適應(yīng)？2.3.3是否堅持分開存放廢品、返工返修件和調(diào)整件以及廠內(nèi)余料并加以標(biāo)識？2.3.4材料流和零部件流是否保證了不混批/不錯料，并確保了可追溯性？2.3.5工裝、模具、設(shè)備和檢具的儲存是否適當(dāng)？2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)952.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/儲存/包裝2022/12/172.3.1*生產(chǎn)數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？工序的外包是否會在物流鏈中造成額外的產(chǎn)品風(fēng)險？（*提問）要求/說明需考慮的要點(diǎn)，例如：-外包的工序（零部件搬運(yùn)、增加的運(yùn)輸?shù)仍谖锪麈溨性斐深~外的產(chǎn)品風(fēng)險）-合適的運(yùn)輸工具-定置存放-最小庫存/無中間庫存-看板管理-準(zhǔn)時交貨-先進(jìn)先出-倉庫管理-更改狀態(tài)-只向下道工序提供合格件-記錄/統(tǒng)計零部件數(shù)量-信息流注：在直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料/外購件時，應(yīng)同時考慮提問1.7的要求。2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)962.3.1*生產(chǎn)數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的2.3.2是否按用途倉儲產(chǎn)品/零部件？運(yùn)輸工具/包裝設(shè)施是否與產(chǎn)品/零部件的特性相適應(yīng)？需考慮的要點(diǎn)，例如：-倉儲量-防損傷-零部件定置-有序、清潔、不超裝（庫存場地、周轉(zhuǎn)箱）-倉儲時間監(jiān)控-環(huán)境影響、空氣調(diào)節(jié)注：在直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料/外購件時，應(yīng)同時考慮提問1.7和1.8的要求。常見問題：－關(guān)注零件特性：清潔度、異物進(jìn)入、防損傷；－沒有足夠的、合適的運(yùn)輸器具；－料箱、料架損壞未及時修復(fù)；－零件未按要求放置在料箱、料架內(nèi)；－運(yùn)輸器具、料箱/料架的設(shè)計和零件特點(diǎn)不相適應(yīng)；－有序、清潔的儲存，不超裝；－是否需要使用防護(hù)薄膜？2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)972.3.2是否按用途倉儲產(chǎn)品/零部件？運(yùn)輸工具/包裝設(shè)2.3.3是否堅持分開存放廢品、返工返修件和調(diào)整件以及廠內(nèi)余料并加以標(biāo)識？要求/說明需考慮的要點(diǎn)，例如：-隔離庫、隔離區(qū)-標(biāo)識明顯的存放廢品、返工件和調(diào)整件的工位箱-缺陷產(chǎn)品和缺陷特性-認(rèn)可狀態(tài)-生產(chǎn)中明確的不合格品的返修工位。常見問題：－非正常件的管理、標(biāo)識、存放、避免誤使用；－調(diào)整件、缺陷件、返工返修件、樣件；－返工、返修零件需經(jīng)過質(zhì)量確認(rèn)；－標(biāo)識明顯的紅色、黃色料箱；－可疑零件立即進(jìn)行標(biāo)識，說明問題；－廠內(nèi)余料的管理要求，不能隨便的臨時堆放；2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)982.3.3是否堅持分開存放廢品、返工返修件和調(diào)整件以及廠內(nèi)2.3.4材料流和零部件流是否保證了不混批/不錯料，并確保了可追溯性？要求/說明鑒于產(chǎn)品風(fēng)險，必須確保從分供方至顧客整個供應(yīng)鏈的可追溯性。需考慮的要點(diǎn)，例如：-零部件標(biāo)識-工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識-批次標(biāo)識-失效日期-去除無效標(biāo)識-附有零部件數(shù)據(jù)/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作文件2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)992.3.4材料流和零部件流是否保證了不混批/不錯料，并確2.3.5工裝、模具、設(shè)備和檢具的倉儲是否適當(dāng)？要求/說明不使用的和未認(rèn)可的模具/工裝、設(shè)備、檢具也應(yīng)按要求存放并管理。需考慮的要點(diǎn)，例如：-防損傷的存放-有序和清潔-定置存放區(qū)域-有管理的發(fā)放-環(huán)境影響-標(biāo)識-明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1002.3.5工裝、模具、設(shè)備和檢具的倉儲是否適當(dāng)？2022/2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1012.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)2022/12/17合作2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)共7個問題，其中1個為星號問題。主要要求（PDCA）：－對產(chǎn)品/過程進(jìn)行連續(xù)的檢查和監(jiān)控；－尋找并消除和顧客要求/期望的差距；－注重數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計分析；－制定措施和預(yù)防手段，目的“零缺陷”；－有效性的跟蹤；－人人參與，主動介入；－應(yīng)向顧客告知產(chǎn)品過程所做的任何更改！2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1022.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)2022/12/17合作2.4缺陷分析、糾正、持續(xù)改進(jìn)（KVP）供應(yīng)商有義務(wù)，通過對產(chǎn)品和過程進(jìn)行連續(xù)的檢查和監(jiān)控了解與顧客要求和顧客期望的差距，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┘右韵?。在所有生產(chǎn)過程中采取預(yù)防手段，考慮應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，經(jīng)過持續(xù)改進(jìn)來滿足顧客對零缺陷的要求。每一改進(jìn)的前提是詳細(xì)的缺陷分析，找出缺陷的真實原因，并制訂合適的糾正措施。在任何情況下都應(yīng)驗證糾正措施的有效性。在持續(xù)消除缺陷和持續(xù)改進(jìn)時，對過程負(fù)責(zé)的人員必須參與并主動介入。在此顧客導(dǎo)向是基本前提。2.4.1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否得到了完整地記錄并具有可評價性？2.4.2是否通過統(tǒng)計技術(shù)對質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，并由此得出改進(jìn)計劃？2.4.3與產(chǎn)品和過程要求存在偏差時，是否分析了原因，并由此制定了糾正措施？2.4.4是否按時實施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？2.4.5*是否定期對過程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核？2.4.6是否對產(chǎn)品和過程進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？2.4.7是否確定了產(chǎn)品和過程的目標(biāo)，并監(jiān)控其完成情況？2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1032.4缺陷分析、糾正、持續(xù)改進(jìn)（KVP）2022/12/12.4.1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否被完整地記錄并具有可評價性？要求/說明應(yīng)出示完整的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，以證明是否滿足要求。必須確?？煞治鲂浴?yīng)記錄異常情況（工作日志）。需考慮的要點(diǎn)，例如：-原始數(shù)據(jù)記錄卡-缺陷收集卡-控制圖-數(shù)據(jù)采集-過程參數(shù)（例如溫度、時間、壓力）的記錄裝置-設(shè)備停機(jī)-參數(shù)更改-停電2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1042.4.1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否被完整地記錄并具有可評2.4.2是否通過統(tǒng)計技術(shù)對質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，并由此得出改進(jìn)計劃？要求/說明應(yīng)確定發(fā)現(xiàn)和處理問題的責(zé)任部門，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂改進(jìn)措施并落實。需考慮的要點(diǎn)，例如：-過程能力-缺陷種類／缺陷頻次-缺陷成本（不符合性）-過程參數(shù)-報廢/返工、返修-隔離通知/分選行動-生產(chǎn)節(jié)拍/單件全過程生產(chǎn)時間--可靠性/失效方式-功能可使用的方法有，例如：-SPC-排列圖-因果圖2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1052.4.2是否通過統(tǒng)計技術(shù)對質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析2.4.3與產(chǎn)品和過程要求存在偏差時，是否分析了原因，并由此制定了糾正措施？要求/說明在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷/過程缺陷時，應(yīng)立即采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施（例如：隔離、篩選、通知），直至消除缺陷原因并且證明所采取糾正措施的有效性，以確保零缺陷的要求。需考慮的要點(diǎn)，例如：-補(bǔ)充的尺寸檢驗、材料檢驗、功能檢驗及耐久性試驗-因果圖-田口方法、夏寧方法-FMEA/缺陷分析-過程能力分析-質(zhì)量小組-8D方法2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1062.4.3與產(chǎn)品和過程要求存在偏差時，是否分析了原因，并由2.4.4是否按時實施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？要求/說明糾正措施涉及到從原材料到顧客使用的整個供應(yīng)鏈。糾正措施實施后應(yīng)對其有效性進(jìn)行檢查、驗證。需考慮的要點(diǎn)，例如：-風(fēng)險分析（過程P-FMEA）/缺陷分析-根據(jù)審核結(jié)果制訂的改進(jìn)計劃-從保養(yǎng)和維護(hù)中得出的認(rèn)識/措施-通知缺陷責(zé)任人-與內(nèi)部/外部接口部門進(jìn)行會談-內(nèi)部投訴-顧客投訴-顧客調(diào)查2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1072.4.4是否按時實施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？22.4.5*是否定期對過程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核？（*提問）要求/說明應(yīng)制定產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的審核計劃。審核原因有，例如：-新項目/新過程/新產(chǎn)品-未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部/外部）-驗證是否遵守質(zhì)量要求指出改進(jìn)潛力應(yīng)向責(zé)任人/部門提交偏差報告，并對改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤。需考慮的要點(diǎn)，例如：-顧客要求-重要特性-功能-包裝-過程能力2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1082.4.5*是否定期對過程和產(chǎn)品進(jìn)行了審核？（*提問）2供應(yīng)商自審必要性高昂的成本：供應(yīng)商及主機(jī)廠都要為審核提供人力、物力，供應(yīng)商自身對內(nèi)部情況最了解，能準(zhǔn)確提出改進(jìn)方向，及時改善增值過程中的問題，供應(yīng)商主動提升需要：部分供應(yīng)商缺乏自我提高的意識，給上海大眾的供應(yīng)商戰(zhàn)略帶來阻力，同時也影響了供應(yīng)商發(fā)展，供應(yīng)商提高質(zhì)量意識，改善質(zhì)量管理體系，提高過程能力，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量的手段，2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)109供應(yīng)商自審必要性2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終2022/12/17BrainpowerConsulting1102022/12/17BrainpowerConsultin2.4.6是否對產(chǎn)品和過程進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？要求/說明應(yīng)從至今積累的質(zhì)量、成本優(yōu)化、服務(wù)方面的知識中得出改進(jìn)的潛力。需考慮的要點(diǎn)，例如：-優(yōu)化成本-減少浪費(fèi)（例如：廢品和返工、返修）-改進(jìn)過程可靠性（例如工藝流程分析）-優(yōu)化作業(yè)準(zhǔn)備的時間，提高設(shè)備利用率-降低單件全過程生產(chǎn)時間降低庫存量常見問題：－減少浪費(fèi)，降低成本；－提高生產(chǎn)效率；－合理化建議活動、降本增效活動；2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1112.4.6是否對產(chǎn)品和過程進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？2022/12/2.4.7是否確定了產(chǎn)品和過程的目標(biāo)，并監(jiān)控其完成情況？要求/說明應(yīng)確定目標(biāo)。這些目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是可實現(xiàn)的，并能保證不斷更新。必要時應(yīng)確定和實施特別的措施。需考慮的要點(diǎn)，例如：-人員的出勤率、缺勤率-生產(chǎn)數(shù)量-質(zhì)量指數(shù)（例如：缺陷率、審核結(jié)果）-單件全過程生產(chǎn)時間-不符合性成本（缺陷成本）-過程指數(shù)（例如：過程能力）。常見問題：－沒有基于數(shù)據(jù)分析而得的合理目標(biāo)；－未達(dá)標(biāo)時的分析工作沒有展開；－連續(xù)不達(dá)標(biāo)時沒有采取有效措施；－目標(biāo)沒有根據(jù)實際情況進(jìn)行更新；2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1122.4.7是否確定了產(chǎn)品和過程的目標(biāo)，并監(jiān)控其完成情況？23顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1133顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）2022/12/17合作只有3顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）共7個提問，其中2個星號問題。主要要求：－滿足顧客要求，獲得顧客滿意；－確保生產(chǎn)所需零部件供應(yīng)；－問題分析和持續(xù)改進(jìn)；－重視物流和包裝；－D/TLD管理和法律法規(guī)要求的滿足；－B2B平臺的應(yīng)用；2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1143顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）2022/12/17合作只有3.顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）顧客期望的是無缺陷并且滿足進(jìn)一步加工和使用方面的所有要求的產(chǎn)品。供應(yīng)商在供貨之后的關(guān)懷（服務(wù)）也是以此為目的，以便能盡早地了解與顧客要求和期望的偏差，通過適宜的改進(jìn)措施來保持或者再次獲得顧客的滿意。所以顧客關(guān)懷的作用是衡量顧客滿意度的關(guān)鍵點(diǎn)。這一任務(wù)必須由具有相應(yīng)素質(zhì)的人員來承擔(dān)，并能夠使供應(yīng)商的所有部門和層次都得到改進(jìn)。供應(yīng)商必須保證，在出現(xiàn)質(zhì)量問題時快速反應(yīng)，確保符合顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品供貨。滿足顧客在物流運(yùn)輸方面的要求也是獲得顧客滿意的一個方面。對此必須重視從包裝到交付至顧客處的整個過程。顧客和供應(yīng)商負(fù)責(zé)物流的部門應(yīng)對包裝類型、包裝范圍以及物流數(shù)據(jù)的傳遞作出書面規(guī)定。2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1153.顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）2022/12/17合作3.1*

是否滿足顧客對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求？3.2是否保證顧客關(guān)懷，并且收集和分析了顧客投訴？3.3對顧客投訴是否能快速做出反應(yīng)并確保零部件供應(yīng)？3.4當(dāng)與質(zhì)量要求有偏差時，是否對缺陷進(jìn)行了分析并落實了改進(jìn)措施？3.5員工素質(zhì)是否滿足相應(yīng)的崗位要求？3.6*是否通過定期內(nèi)部審核對履行存檔責(zé)任（D/TLD零件）和其他法律要求進(jìn)行評價？3.7是否滿足顧客對于包裝、運(yùn)輸工具的標(biāo)識以及信息交換平臺（B2B平臺）的要求？2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1163.1*是否滿足顧客對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求？203.1*是否滿足顧客對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求？（*提問）要求/說明應(yīng)考慮所有要求，尤其是那些在顧客的供應(yīng)商評價中出現(xiàn)的要求（例如：供貨質(zhì)量、生產(chǎn)質(zhì)量、使用質(zhì)量）。需考慮的要點(diǎn)，例如：-VDA6.1和/或ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證-質(zhì)量協(xié)議-零缺陷要求的目標(biāo)協(xié)議-交付審核-功能檢驗-耐久試驗（調(diào)查失效方式）-倉儲/訂單處理/零部件準(zhǔn)備/發(fā)貨-檢驗設(shè)備/測量設(shè)備的適宜性2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1173.1*是否滿足顧客對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求？（*-和規(guī)定相一致的檢驗方法--技術(shù)規(guī)范的現(xiàn)時有效性-落實“新零件質(zhì)量開發(fā)計劃”（QPN）中的要求（包括2TP驗收）在評價多處生產(chǎn)地點(diǎn)時，例如對于外包的工序或在供應(yīng)鏈內(nèi)，必須在評價中考慮列出的要求（參見第7.3章“采用跨欄原則的定級標(biāo)準(zhǔn)”）。常見問題：－在產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系方面存在較多/較大漏洞；－交付檢驗/產(chǎn)品審核/型式試驗沒有制定相應(yīng)規(guī)范和有效執(zhí)行；－圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范沒有即時更新；－工藝要求未隨圖紙/標(biāo)準(zhǔn)更新而同步更新；－試驗/檢驗方法和設(shè)備與大眾集團(tuán)要求不一致；－QPN工作尚未有效開展；不熟悉QPN的要求；2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)118-和規(guī)定相一致的檢驗方法2022/12/17合作只有起點(diǎn)，3.2是否保證顧客關(guān)懷，并且收集和分析了顧客投訴？要求/說明必須確保針對不同的顧客職能部門，安排有能力的對口人員。顧客關(guān)懷也是衡量積極合作的一個尺度。供應(yīng)商有義務(wù)對其產(chǎn)品從產(chǎn)生到使用的各個階段進(jìn)行關(guān)注并在必要時進(jìn)行改進(jìn)。需考慮的要點(diǎn)，例如：-顧客訪問的紀(jì)要，必要時制訂出措施-產(chǎn)品使用的知識-產(chǎn)品故障的知識、運(yùn)輸方面的投訴-落實新的要求-通報改進(jìn)措施-通報產(chǎn)品和過程更改/易地生產(chǎn)（也包括分供方）-首批樣品送檢/重新送檢（試制樣品/批產(chǎn)樣品）-重復(fù)認(rèn)證檢驗-出現(xiàn)與要求偏差時的信息（也包括包裝和運(yùn)輸）-供應(yīng)商物流數(shù)據(jù)的質(zhì)量（例如：關(guān)于周轉(zhuǎn)箱庫存的明細(xì)摘要）2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1193.2是否保證顧客關(guān)懷，并且收集和分析了顧客投訴？20223.3對顧客投訴是否能快速做出反應(yīng)并確保零部件供應(yīng)？要求/說明在過程策劃時就要針對意外事件制定方案，以保障零部件供貨。在批量生產(chǎn)時要確保方案的現(xiàn)時有效性。需考慮的要點(diǎn)，例如：-應(yīng)急計劃（例如：其他可選擇的制造、分供方、包裝、運(yùn)輸）-分選行動的能力和反應(yīng)時間-對設(shè)備、特種生產(chǎn)設(shè)備和工模具的更改可能性-利用外部資源常見問題：－沒有應(yīng)急計劃（特別如水、電、物流、信息傳遞、設(shè)備突發(fā)故障等）；－分析內(nèi)部過程，了解出現(xiàn)偏差的可能性；關(guān)鍵/瓶頸設(shè)備的管理；－未考慮產(chǎn)能預(yù)留量；通過零件儲備來緩沖；－返修、返工需進(jìn)行質(zhì)量證明；獲得開發(fā)和質(zhì)量部門認(rèn)可后才能特殊放行；2022/12/17合作只有起點(diǎn)，滿意沒有終點(diǎn)1203.3對顧客投訴是否能快速做出反應(yīng)并確保零部件供應(yīng)？2023