2021年冷庫管理制度范本

第第頁共11頁2021年冷庫管理制度范本樂東福田綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司冷鏈項目部倉庫管理制度1職責財務部經(jīng)理——負責督導檢查1.2倉庫管理人員執(zhí)行此制度2物資驗收規(guī)定直拔物料的驗收規(guī)定1）驗收準備各需求部門根據(jù)業(yè)務需求，填寫“采購申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、廠長簽批后交由采購員執(zhí)行?！安少徤暾垎巍币皇絻陕?lián)，倉庫一聯(lián)，采購部一聯(lián)；2）驗收地點財務部設置專人（倉庫管理員）于固定地點（冷庫鐵皮棚下）驗收貨物；3）驗收人員及驗收事項驗收時須有供貨商（或采購員）、使用部門員工、倉庫管理員員共同驗收。同時須按“采購申請單”所列品種、數(shù)量、規(guī)格質(zhì)量、價格等事先規(guī)定事項逐項驗收；4）“驗收單”填寫、傳遞a貨物驗收合格后，由倉庫管理員填寫“驗收單”，所有驗收人員必須在“驗收單”上簽名；b.收貨“驗收單”必須逐項逐筆填寫，詳細寫明每項貨物的名稱、產(chǎn)地、品牌、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額，并且每張“驗收單”只能填寫一個供貨商（或采購員）所報送的貨物；嚴格執(zhí)行“無采購申請的物料不驗收，多余采購不驗收”標準；d?“驗收單”一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)報成本會計，一聯(lián)交供貨商（或采購員）據(jù)以申請付款；e.每天倉庫管理員要將驗收單（成本聯(lián)）匯總并于次日報送成本會計，對有特殊情況要附有說明。5）不合格品處理驗收時如有貨物質(zhì)量不合格或達不到要求，驗收人員應拒絕簽收；驗收人員應及時要求供應商或采購員對不合格品進行返貨或換貨處理，并在“退貨記錄本”上做好記錄；c因特殊情況或使用部門同意簽收的，應寫明原因，并做好“讓步接收記錄”；6）驗收后的賬務處理財務成本會計根據(jù)貨物“驗收單”和“采購申請單”等進行審核金額并登記入賬；入庫物料的驗收規(guī)定1）驗收依據(jù)所有采購入庫的物資，驗收時應有手續(xù)完備的“采購申請單”、“送貨清單”、當時能提供___的還須附有___；2）驗收程序倉管人員和質(zhì)量驗收員對進倉物資必須先驗看憑證，后對準備接收物資的品名、規(guī)格型號質(zhì)量和數(shù)量等進行嚴格的查驗。若發(fā)現(xiàn)與采購申請單、合同（或送貨確認單）不符以及質(zhì)量有問題的應予以拒收，并書面說明原因由倉管人和送貨人簽字，通知財務部門進行處理。以數(shù)量為單位的物資必須逐項清點，如是整箱包裝的，應現(xiàn)場開箱抽查，保證每箱都裝滿并且數(shù)量、質(zhì)量符合要求；3）驗收單填寫傳遞要求經(jīng)辦理驗收進倉的物資，必須填制“入庫單”，所有參與驗收人員必須在驗收單上簽名，驗收單的填寫要求和傳遞報送入賬，參照直拔物資的有關規(guī)定；5）驗收單帳務處理財務成本會計根據(jù)貨物驗收單進行審核金額并登記入賬；6）破損變質(zhì)物品的處理規(guī)定物資經(jīng)驗收合格，辦理進倉手續(xù)后所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變型、霉爛等問題，均由倉庫管理員按盤點或報損規(guī)定程序負責處理。3物資發(fā)出規(guī)定3.1領料依據(jù)及要求各部門領用物料，必須填制“領料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再送廠長審核簽名，方能領料。3.2領料時間為提高各部領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用發(fā)料定時制辦法辦理領料事宜，上午9：00—10：00，下午15：00—16：00。3.3領料計劃各部門領用物料的下月補給計劃，應在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前3天報送倉管部。3.4“領料單”填制物料出倉，倉管員應根據(jù)“領料單”所列物品的規(guī)格型號、數(shù)量等發(fā)貨。發(fā)貨后倉庫應及時記賬并將有關單據(jù)送財務部做賬。3.5其他規(guī)定倉管人員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨，特殊情況下需先發(fā)貨的也應經(jīng)財務經(jīng)理同意并及時補辦正式手續(xù)。4物資保管規(guī)定4.1基礎管理規(guī)定1）項目部所有倉庫（包括財務倉庫和各部門二級周轉庫）為公司物資保管重地，除本倉庫的管理員及上級主管領導外，其他人員非公司領導批準不得進入庫房內(nèi)，嚴禁在庫房內(nèi)會客、聊天、謝絕參觀；2）項目部各倉庫應設置“倉庫工作登記簿”，詳細記錄倉管員上下班交接情況及其他人員進離庫房情況；3）各倉庫必須設立各類“物資進、出、存明細帳”，按《會計核算管理制度》規(guī)定及時、準確、真實全面地記錄物資進、出、存情況，如實反映物資的增減變化情況，做到賬表相符，賬物相符；4）為及時反映庫存物資數(shù)額，配合各采購部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部、使用部門；5）各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況和定貨所需采購時間及時向財務部門提出請購計劃，采購員根據(jù)財務審核的請購數(shù)量進行詢價，報批后訂貨，以控制庫存數(shù)量，避免物資積壓或供應短缺而影響經(jīng)營管理的正常進行；6）倉管部未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部負責。如倉庫按最低存量提出請購，而采購不能按時到貨，責任則由采購員負責。4.2盤點規(guī)定1）盤點時間倉管人員每月末應會同成本會計對庫存物資進行盤點；2）盤點人員倉管人員及成本會計；3）盤點程序a.逐項盤點各庫區(qū)管理員應與成本會計對物品進行逐項盤點；b.填寫“盤點表”應根據(jù)實際盤點數(shù)填寫“盤點表”如發(fā)現(xiàn)長短或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧或報損手續(xù)，須填制“商品、物料盤盈/盤虧表”或“報損表”。4）盤盈盤虧的處理程序a.調(diào)查原因并填報成本會計與倉管員應對盤盈、盤虧或報損的物資進行調(diào)查并就調(diào)查結果說明原因及填報相關盤點表；b.審核審批盤盈、盤虧或報損物資的處理由成本會計人員提出申請，須經(jīng)財務部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批；c處理程序賠償：盤虧或報損的，屬責任人賠償?shù)模善浣桓冬F(xiàn)金或從工資中扣交盤盈的，應查明原因，不得隱瞞不報，不得抵補短缺和損失或移作他用。賬務調(diào)整：盤虧或報損的，屬正常損耗報損的列入當期成本費用；屬自然災害等原因造成的非常損失經(jīng)報批后，以其凈損失（賬面凈值扣除保險賠償和殘值后）列入“營業(yè)外支出”。盤盈的，應沖減管理費用。破損物品處理程序倉管員應經(jīng)常檢查庫存商品情況，庫存商品應先進先出，務必在商品到期前發(fā)出使用。如發(fā)現(xiàn)庫存商品破損或霉變，應按以下程序報批處理1）與供應商協(xié)商進行退貨或換貨處理；2）申請報損a.一級倉庫的報損由倉管員填“報損單”，注明損壞性質(zhì)、程度、原因等；b.二級倉庫的報損由二級倉管員填“報損單”，注明損壞性質(zhì)、程度、原因等。3）報損審核審批由成本主管核實提出處理意見，經(jīng)財務部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準處理；4）處理程序a對破損商品，成本會計與倉管員應進行評估其剩余價值，對外或對內(nèi)進行低價出售；b對無價值的破損商品、霉變商品，成本會計與倉管員應共同銷毀，不得留存或外流；c倉管員根據(jù)以上程序，對帳務進行相應處理；d.以上物品的破損、霉變屬責任人工作的疏忽或責任心不強所造成，將追究相關責任人的責任，做賠償或處罰處理。4.4安全管理規(guī)定倉管員采取科學的方法和手段，做好防盜、防火、防爆、消防工作及衛(wèi)生安全管理工作，確保倉庫物品的衛(wèi)生安全。5項目部廢品處理規(guī)定1）項目部所有的報損設備、家具、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財務部與相關部門負責；2）各部門破損的設備、家具等，本著修復的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的地點，由工程部負責維修，如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財務部與相關部門統(tǒng)一處理，處理報損固定資產(chǎn)應報批；3）對各種包裝物（紙箱、碎紙、網(wǎng)袋）等廢品，各部門指定一名員工會同財務部倉管員負責處理廢品變價回收工作，所有廢品變價收入均由財務部列臺賬核算，經(jīng)總經(jīng)理同意后可作為員工活動基金。4）任何物品出門前都要有財務部和相關部門的共同簽字才能放行；保安部必須嚴格把關，決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。2021年冷藏藥品管理制度范文目的:建立冷藏藥品的管理制度，使公司冷藏藥品從購進到出庫的全過程都能得到有效控制，保證冷藏藥品的質(zhì)量。范圍:本制度適用于冷藏藥品所涉及全部過程的質(zhì)量控制。職責:采購中心、質(zhì)管科、儲運中心、銷售中心。一、冷藏藥品的采購、收貨、驗收、銷后退回、購進退出、質(zhì)量查詢購進冷藏藥品時，要與供貨單位明確適合運輸冷藏藥品要求的冷鏈設備，確保在途質(zhì)量。冷藏藥品的收貨區(qū)應設置在陰涼處，不得置于陽光直射、熱源設備附近或其它可能會提升周圍環(huán)境溫度的位置。冷藏藥品收貨時應會同驗收員一起檢查藥品運輸途中的實時溫度記錄，并用溫度探測器檢測其溫度。做好實時溫度記錄，并簽字確認。冷藏藥品從收貨轉移到待驗區(qū)的時間應在30分鐘內(nèi)。驗收在冷庫的待驗區(qū)下進行，驗收合格的藥品及時出具驗收單和保管員交接，不合格的出具拒收報告單，及時與采購聯(lián)系，藥品轉至冷庫退貨區(qū)。1.6對銷后退回的藥品，應視同收貨，嚴格按1.1、1.2、1.3、1.4、1.5操作，并做好記錄，必要時送檢驗部門檢驗。購進退出的冷藏藥品應憑采購中心的進貨退出通知單放置于冷庫的退貨區(qū)。等待原供貨單位接收處理質(zhì)管科對公司冷藏藥品的各個環(huán)節(jié)進行全程質(zhì)量查詢和控制，配合采購、銷售部門做好咨詢及服務工作。冷藏藥品的收貨、驗收記錄應保存至超過冷藏藥品有效期1年以備查，記錄至少保留3年。二、冷藏藥品的貯藏、養(yǎng)護冷藏藥品貯藏的溫度應符合冷藏藥品說明書上規(guī)定的貯藏溫度要求。貯藏冷藏藥品時應按冷藏藥品的品種、批號分類碼放。冷藏藥品應按《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定進行在庫養(yǎng)護檢查并記錄。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應掛黃牌暫停發(fā)貨，做好記錄。及時報告公司質(zhì)管科處理。養(yǎng)護記錄應保存至超過冷藏藥品有效期1年，記錄至少保留3年備查。三、冷藏藥品的發(fā)貨冷藏藥品的發(fā)貨應做到及時準確，拆零拼箱應選擇合適的冷鏈設備并在冷庫中完成，并放置于冷庫的待發(fā)區(qū)。運輸冷藏藥品時，冷藏車應預冷至符合藥品貯藏運輸溫度。冷藏藥品由庫區(qū)轉移到符合配送要求的運輸設備的時間，冷處藥品應在30分鐘內(nèi)。冷藏藥品的裝載區(qū)應設置在陰涼處，不允許置于陽光直射、熱源設備附近或其它可能會提升周圍環(huán)境溫度的位置。四、冷藏藥品的運輸采用保溫箱運輸冷藏藥品時，根據(jù)保溫箱上的參數(shù)選擇合適的保溫箱。采用冷藏車運輸冷藏藥品時，應根據(jù)冷藏車標準裝載藥品。冷藏藥品出庫前應對冷藏車及各類冷藏設備、溫度記錄顯示儀進行檢查，要確保所有的設施設備正常并符合溫度要求。在運輸過程中，要及時查看溫度記錄顯示儀，如出現(xiàn)溫度異常情況，應立即報告?zhèn)}儲中心負責人。由倉儲中心作出應急處理方案。冷藏藥品管理制度范文篇二1、目的:通過制定營業(yè)場所冷藏藥品的存放操作規(guī)程，有效控制營業(yè)場所冷藏藥品的質(zhì)量。2、依據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)。3、范圍:適用本公司門店冷藏藥品的存放全過程。4、責任:門店所有上崗人員。5、內(nèi)容:5.1冷藏藥品的收貨應在冷藏或陰涼環(huán)境中進行，不得臵于露天、陽光直射或周圍影響環(huán)境溫度的位臵。營業(yè)員收貨前應查看并確認運輸過程中溫度符合要求后才可接收貨物，移入待驗區(qū)并通知驗收人進行驗收。冷藏藥品驗收要在到貨1小時內(nèi)完成，驗收人員須按照冷藏藥品的溫度要求及外觀質(zhì)量情況進行驗收，驗收合格后立即轉入低溫柜存放;如對質(zhì)量有疑問要及時上報質(zhì)量管理員進行待查。冷藏藥品要存放于可調(diào)節(jié)溫度的冷柜中，品種應擺放整齊。門店營業(yè)人員每天應在指定的時間檢查冷藏設備的運行功能，如運行不正?；驕囟冗_不到設定范圍要及時維修，同時查看冷藏藥品的質(zhì)量，如不符合規(guī)定將藥品隔離停止銷售，并做好記錄上報質(zhì)量管理員處理。銷售需冷藏藥品時，營業(yè)員應在顧客結賬并核對銷售小票信息無誤后，再將所售冷藏藥品從冰箱中取出、交予顧客，并提醒顧客冷藏保存。冷藏藥品管理制度范文篇三1、冷藏藥品的驗收在冷庫中設立待驗區(qū)，冷藏藥品進入我院后立即進入冷庫，驗收工作在冷庫內(nèi)完成。2、冷藏藥品的儲藏《中國藥典（___年版）》規(guī)定，冷處系指2~101，抗生素要求在冷暗處貯藏。生物制品貯藏和運輸規(guī)程規(guī)定，生物制品的貯藏溫度通常為21~81，有專門規(guī)定者除外。故《中國藥典》對冷處的溫度規(guī)定和對生物制品貯藏溫度的要求不完全相同，但二者的重疊度較大。為了節(jié)省資源，將冷庫的溫度范圍設定為31~71，使冷庫溫度范圍同時適合生物制品和抗生素。3