21產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回程序

自貢市康福來(lái)米業(yè)有限公司文件號(hào)：KFL/CX21—2017產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回程序版次：A0PAGEPAGE４自貢市康福來(lái)米業(yè)有限公司成都德祥大米加工管理有限公司自貢市康福來(lái)米業(yè)有限公司食品安全/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件文件名稱(chēng)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回程序文件編號(hào)：KFL/CX21—2017版本號(hào)：A/0受控狀態(tài)：受控編制：張毅敏審核：張和生批準(zhǔn):吳志康2017年4月25日發(fā)布2017年4月25日實(shí)施

1目的對(duì)每批原料、成品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，確保在需要時(shí)對(duì)質(zhì)量的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有批量的不適合（包括存在安全危害）時(shí)，能及時(shí)將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并或?qū)嵤┊a(chǎn)品召回，并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低危害的影響。2適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品加工及銷(xiāo)售過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯，公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過(guò)程。3職責(zé)權(quán)限3.1綜合部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的統(tǒng)一管理。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中的對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。3.3營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)在貯存、發(fā)貨、銷(xiāo)售過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。3.4生產(chǎn)部在需要時(shí)負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司產(chǎn)品的追溯。3.5質(zhì)量、食品安全小組負(fù)責(zé)監(jiān)視實(shí)施召回。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)召回計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.7各部門(mén)參與和配合完成本程序的要求。4工作程序4.1對(duì)供方提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)4.1.1對(duì)于供方提供的原輔材料應(yīng)使用標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡應(yīng)注明品名、規(guī)格或生產(chǎn)日期、數(shù)量、產(chǎn)地或生產(chǎn)廠家、入庫(kù)日期等內(nèi)容。4.1.2要求供方所提供的原輔材料的獨(dú)立包裝必須有明確的標(biāo)識(shí)。4.1.3供方提供的原輔材料如無(wú)生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)，則按進(jìn)庫(kù)日期作為該批原輔材料的生產(chǎn)批號(hào)。4.2生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)4.2.1產(chǎn)品以外包裝標(biāo)志或用標(biāo)識(shí)卡（標(biāo)明批次、生產(chǎn)日期、規(guī)格）等形式標(biāo)識(shí)。4.2.2檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)：合格品、不合格品、待檢品，標(biāo)識(shí)可分區(qū)域或用標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)合格的掛上“合格”的標(biāo)牌。檢驗(yàn)不合格的掛上“不合格”的標(biāo)牌。末經(jīng)最終檢驗(yàn)的應(yīng)掛上“待檢”標(biāo)牌。4.2.3成品庫(kù)存放的成品，應(yīng)按外包裝箱上的品種、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)進(jìn)行分類(lèi)碼放。4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制4.3.1車(chē)間主任應(yīng)隨時(shí)檢查生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況,同時(shí)每間隔半年抽查原輔材料庫(kù)和成品庫(kù)的標(biāo)識(shí)情況和質(zhì)量狀況，確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確無(wú)誤。4.4可追溯性當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要和發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題引起顧客投訴的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對(duì)有追溯性要求的場(chǎng)合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)如批號(hào)、產(chǎn)地。本公司產(chǎn)品的追溯途徑為：檢驗(yàn)合格證→成品檢驗(yàn)單→查批號(hào)→生產(chǎn)過(guò)程記錄→領(lǐng)料單→物資標(biāo)識(shí)卡→采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)。4.5召回控制召回的時(shí)機(jī):當(dāng)公司存在受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時(shí)（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動(dòng)召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回產(chǎn)品，觸發(fā)召回程序：a)顧客的投訴（見(jiàn)客戶(hù)要求與溝通控制程序）；b)主管部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品；c)媒體報(bào)告報(bào)告的不適合的產(chǎn)品或事件；d)公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付（見(jiàn)不合格和潛在不安全品控制程序）；e)其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。待召回產(chǎn)品的識(shí)別和評(píng)價(jià):a)食品質(zhì)量、安全小組即產(chǎn)品召回小組，應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息。b)出現(xiàn)4.5于情形時(shí)，管理者代表應(yīng)立即召開(kāi)小組會(huì)議進(jìn)行召回評(píng)審。必要時(shí)，應(yīng)要求最高管理者和法律顧問(wèn)、各部門(mén)的其他主管參加。c)召回評(píng)審的內(nèi)容包括：召回原因；信息的來(lái)源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；政府衛(wèi)生部門(mén)的流行病學(xué)咨詢(xún)記錄；待召回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線(xiàn)和地理區(qū)域）；是否啟動(dòng)緊急召回；一旦啟動(dòng)召回，還應(yīng)制定召回計(jì)劃明確召回的方法、途徑和召回產(chǎn)品的處理等。d)只要可能，應(yīng)對(duì)待召回產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進(jìn)行復(fù)查，以證實(shí)是否不安全及其不安全的原因。其結(jié)果應(yīng)作為召回評(píng)審的輸入。留樣應(yīng)保持到召回活動(dòng)結(jié)束。c)在有確切的信息支持時(shí)，召回的評(píng)審不應(yīng)超過(guò)半個(gè)工作日。4.6召回的程序召回產(chǎn)品溯源，以識(shí)別召回活動(dòng)的相關(guān)方。必須考慮客戶(hù)、合作單位、公司內(nèi)部單位（包括各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)和所有員工）、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門(mén)和社會(huì)組織（包括媒體和消費(fèi)者組織）。從食品銷(xiāo)售、制作采購(gòu)的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關(guān)方。根據(jù)相關(guān)方，選擇合適的方式發(fā)布召回信息，召回信息應(yīng)在作出決策后半個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布。合適方式可以是電話(huà)、傳真、電子郵件、媒體公告等，無(wú)論采用何種方式，均應(yīng)編制《召回信息發(fā)布記錄》。召回信息應(yīng)編制成文件，如《產(chǎn)品召回公告》，內(nèi)容包括：a)召回小組成員的信息，包括成員名單，24小時(shí)聯(lián)系方式，代表的部門(mén)和所承擔(dān)的職責(zé)。b)召回產(chǎn)品的信息：召回產(chǎn)品名稱(chēng)，代號(hào)或批號(hào)，工廠名稱(chēng)，生產(chǎn)日期等；召回的原因，召回產(chǎn)品分銷(xiāo)的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷(xiāo)商名稱(chēng)和地址）c)產(chǎn)品召回的方法、途徑和時(shí)間。d)受召回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待召回產(chǎn)品的后果和對(duì)策，與召回有關(guān)的費(fèi)用和賠償。產(chǎn)品召回的方法、途徑和時(shí)間：a)應(yīng)盡可能利用銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)作為召回網(wǎng)絡(luò)，由消費(fèi)者將召回產(chǎn)品交加零售商，再由零售商交回批發(fā)商。應(yīng)明確向公司或批發(fā)商報(bào)告的方式如電話(huà)或傳真等b)應(yīng)保持從公司到批發(fā)商的接受召回產(chǎn)品的通道，并在召回信息予以明確。c)召回產(chǎn)品均應(yīng)編制《產(chǎn)品召回登記表》予以記錄。召回產(chǎn)品的處理a)召回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。b)召回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《不合格品（潛在不安全品）控制程序》規(guī)定處理。應(yīng)建立《不合格（潛在不安全）品處理單》，并注明為召回產(chǎn)品處理。c)當(dāng)召回產(chǎn)品的處置方法為報(bào)廢時(shí),由品管、財(cái)務(wù)監(jiān)督下進(jìn)行。產(chǎn)品召回的結(jié)束和報(bào)告：a)召回計(jì)劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動(dòng)結(jié)束。b)召回活動(dòng)結(jié)束后，召回小組應(yīng)編制召回報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。召回報(bào)告應(yīng)包括召回的原因、范圍和結(jié)果。4.7召回的程序和要求應(yīng)編制成召回計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可正式啟動(dòng)。4.8召回的公關(guān)為了避免損害公信，公司應(yīng)對(duì)公眾的報(bào)道作好準(zhǔn)備，并指定專(zhuān)人（管理者代表或公司的公關(guān)人員）負(fù)責(zé)，以便恰當(dāng)?shù)叵蚬妭鬟_(dá)召回相關(guān)的信息。4.9糾正和糾正措施