23數(shù)據(jù)分析控制程序

自貢市康福來(lái)米業(yè)有限公司文件號(hào)：KFL/CX23—2017數(shù)據(jù)分析控制程序版次：A0PAGEPAGE２自貢市康福來(lái)米業(yè)有限公司成都德祥大米加工管理有限公司自貢市康福來(lái)米業(yè)有限公司食品安全/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件文件名稱：數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號(hào)：KFL/CX23—2017版本號(hào)：A/0受控狀態(tài)：受控編制：張毅敏審核：張和生批準(zhǔn):吳志康2017年4月25日發(fā)布2017年4月25日實(shí)施1目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。2范圍適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。3職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。各部門(mén):負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流，并適當(dāng)進(jìn)行分析。4工作程序4.1數(shù)據(jù)的來(lái)源4.1.1外部來(lái)源a) 政策、法規(guī)、國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)等；b) 地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；c) 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）的信息反饋及投訴等。4.1.2內(nèi)部來(lái)源a) 日常工作，如目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)記錄、內(nèi)審與管理評(píng)審報(bào)告及管理體系正常運(yùn)行的其他記錄；b) 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；c) 產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)視、測(cè)量數(shù)據(jù)。d) 其他信息，如員工建議等。4.2數(shù)據(jù)的收集、分析與處理：4.2.1各部門(mén)應(yīng)保證所提供的數(shù)據(jù)是經(jīng)確認(rèn)并有效。各部門(mén)獲取的數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)告品管部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。4.2.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理綜合部負(fù)責(zé)食品藥品監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門(mén)。政策法規(guī)類信息由綜合部及相關(guān)部門(mén)收集、分析、整理、傳遞。綜合部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行信息溝通，以了解顧客需求以及市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品要求的有關(guān)數(shù)據(jù)的確定。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)信息數(shù)據(jù)確定，包括原料價(jià)格的波動(dòng)、質(zhì)量波動(dòng)供貨量的波動(dòng)。并進(jìn)行分析。4.2.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理綜合部依照相應(yīng)規(guī)定收集管理方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)的確定及管理評(píng)審、內(nèi)審的結(jié)果。各部門(mén)負(fù)責(zé)收集日常有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)，并適當(dāng)分析。其他信息獲得者反饋給質(zhì)管部處理。4.3數(shù)據(jù)分析方法4.3.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。4.3.2本公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇a) 對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度的分析一般采用調(diào)查表；b) 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)可采用調(diào)查表法；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可采用魚(yú)刺圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；c) 對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量采用控制圖法；品管部負(fù)責(zé)使用控制圖，對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，d) 對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)分析，明確過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；e) 根據(jù)產(chǎn)品類別及對(duì)質(zhì)量的影響，每半年品管部選擇重點(diǎn)進(jìn)行分析，年終全方位分析一次。對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并形成書(shū)面總結(jié)文件。將分析結(jié)果輸入管理評(píng)審。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題，要求責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施并驗(yàn)證其改進(jìn)的效果，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。4.5統(tǒng)計(jì)記錄的管理對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各