三包機(jī)管理規(guī)定

三包機(jī)管理規(guī)定.名詞解釋三包機(jī)一一由于某種原因用戶或商業(yè)單位要求退貨或調(diào)換的機(jī)器，其中可劃分為“售前機(jī)”和“售后機(jī)”。售前機(jī)一一還未銷售給用戶已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，或不適銷，商業(yè)單位要求退貨沖帳的機(jī)器。售后機(jī)一一在三包期內(nèi)有質(zhì)量問題，網(wǎng)點(diǎn)及用戶要求退貨或調(diào)換的機(jī)器，其中包括用戶直接向中心換機(jī)及有銷售業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)的代墊換機(jī)。備用機(jī)一一顧客服務(wù)中心用于三包期內(nèi)與用戶或網(wǎng)點(diǎn)調(diào)換的備用正品機(jī)。.備用機(jī)申領(lǐng)程序中心根據(jù)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品銷售及機(jī)器的故障情況，每月底定出中心下月備用機(jī)需求計(jì)劃（只是一個(gè)總量，具體型號(hào)由中心自定），經(jīng)分公司財(cái)務(wù)批準(zhǔn)后交一份給中轉(zhuǎn)倉(cāng)，待需要時(shí)領(lǐng)用。中心根據(jù)庫(kù)存情況填寫《中心備用機(jī)中領(lǐng)表》，交中心主任簽名，蓋中心印章,然后到當(dāng)?shù)刂修D(zhuǎn)倉(cāng)領(lǐng)機(jī)存于中心三包機(jī)倉(cāng)庫(kù)。原則上備用機(jī)領(lǐng)機(jī)不能超過庫(kù)存限額。中轉(zhuǎn)倉(cāng)根據(jù)庫(kù)存限額發(fā)備用機(jī)給中心，并在本倉(cāng)內(nèi)設(shè)立中心備用機(jī)的領(lǐng)用帳目。.商業(yè)單位退機(jī)的管理（只允許退機(jī)）一次性退機(jī)的審批權(quán)限當(dāng)退機(jī)量在30臺(tái)以下的，由分公司經(jīng)理審批；30~100臺(tái)內(nèi)，由銷售部長(zhǎng)審批；100臺(tái)以上，由營(yíng)銷本部總監(jiān)審批。商業(yè)單位按所退機(jī)器的型號(hào)及數(shù)量，填寫《商業(yè)單位退機(jī)明細(xì)表》，交銷售業(yè)務(wù)員填寫《退貨、換貨、沖帳申請(qǐng)單》，按以上審批權(quán)限辦好審批手續(xù)后，商業(yè)單位持《商業(yè)單位退機(jī)明細(xì)表》、《退貨、換貨、沖帳申請(qǐng)單》連同機(jī)器退當(dāng)?shù)胤?wù)中心三包機(jī)倉(cāng)庫(kù)。中心倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)商業(yè)單位提供的《商業(yè)單位退機(jī)明細(xì)表》馬上開箱鑒定，當(dāng)型號(hào)及數(shù)量或退機(jī)原因有不符時(shí)，應(yīng)以服務(wù)中心的鑒定為準(zhǔn)，中心填寫《商業(yè)單位退機(jī)鑒定表》（相當(dāng)于入庫(kù)證明）按中心主任審核、商業(yè)單位確認(rèn)、分公司財(cái)務(wù)審批的程序辦理，然后三方各留一份。分公司財(cái)務(wù)憑《商業(yè)單位退機(jī)明細(xì)表》、《退貨、換貨、沖帳申請(qǐng)單》、《商業(yè)單位退機(jī)鑒定表》，予商業(yè)單位辦理沖貨款手續(xù)。.網(wǎng)點(diǎn)、用戶退換機(jī)的管理退機(jī)程序當(dāng)用戶堅(jiān)決要求退機(jī)時(shí)，經(jīng)中心鑒定、中心主任同意后先由銷售商墊付購(gòu)機(jī)款給用戶，再定期或定量到分公司辦理退機(jī)沖帳手續(xù)。當(dāng)出現(xiàn)用戶所退的機(jī)器已使用過一定時(shí)間，原銷售商已不屬于特約經(jīng)銷商或已不存在的特殊情況時(shí) ,中心要采取報(bào)告的形式，經(jīng)中心主任審核、分公司經(jīng)理和服務(wù)部長(zhǎng)審批的程序來特殊處理，從維修費(fèi)中支付。換機(jī)程序用戶或網(wǎng)點(diǎn)提出換機(jī)申請(qǐng)，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，中心或網(wǎng)點(diǎn)上門維修人員即時(shí)在機(jī)器上貼上《壞損機(jī)故障標(biāo)簽》，然后辦理?yè)Q機(jī)手續(xù)。（如果是網(wǎng)點(diǎn)代墊換機(jī)，中心主任批準(zhǔn)換機(jī)后，通知中心人員做好記錄，以便日后網(wǎng)點(diǎn)與中心換機(jī)時(shí)監(jiān)控）中心或中轉(zhuǎn)倉(cāng)有相同型號(hào)的機(jī)器時(shí)：（如果中心無貨，則立即到中轉(zhuǎn)倉(cāng)領(lǐng)備用機(jī)）A中心直接與用戶換機(jī)中心經(jīng)辦人填寫《用戶三包機(jī)更換表》交中心主任批準(zhǔn)后，連同新機(jī)送至用戶。與用戶更換后，要求用戶在《用戶三包機(jī)更換表》上簽名確認(rèn)，壞機(jī)即時(shí)退還中心倉(cāng)庫(kù)，《用戶三包機(jī)更換表》交帳目管理員記帳。B中心委托網(wǎng)點(diǎn)代墊機(jī)器與用戶換機(jī)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)中心主任同意后，用自已的機(jī)器先與用戶換機(jī)，并填寫《換機(jī)記錄憑證》 （見分公司有關(guān)結(jié)算程序）交用戶簽名確認(rèn)。然后填寫《網(wǎng)點(diǎn)三包機(jī)更換表》，連同《換機(jī)記錄憑證》及壞機(jī)退回中心。中心經(jīng)辦人檢查該網(wǎng)點(diǎn)的換機(jī)申請(qǐng)記錄（核對(duì)是否前期經(jīng)中心同意才換機(jī)）、故障標(biāo)簽及有關(guān)憑證，無誤后與網(wǎng)點(diǎn)更換新機(jī)?！稉Q機(jī)記錄憑證》交結(jié)算員辦理?yè)Q機(jī)結(jié)算手續(xù)，《網(wǎng)點(diǎn)三包機(jī)更換表》交帳目管理員記帳。C如果是三包期外的換機(jī)，原則上必須按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收取“折舊費(fèi)”，并在《用戶三包機(jī)更換表》或《網(wǎng)點(diǎn)三包機(jī)更換表》上注明。特殊情況經(jīng)分公司經(jīng)理審批后可免。中心和中轉(zhuǎn)倉(cāng)都無相同型號(hào)的機(jī)器時(shí)：A中心填寫《用戶三包機(jī)更換表》或《網(wǎng)點(diǎn)三包機(jī)更換表》，經(jīng)中心主任簽名，交分公司財(cái)務(wù)審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后,按點(diǎn)辦理不同型號(hào)的換機(jī)手續(xù)。B異型機(jī)更換，原則上選取相同制冷量且價(jià)格接近的型號(hào)。特殊情況，需要換取較大制冷量且價(jià)格較高的型號(hào) （以現(xiàn)行價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)新機(jī)價(jià)格高于舊機(jī)價(jià)格5%時(shí)）, 中心必須收取“差價(jià)”，并在《用戶三包機(jī)更換表》或《網(wǎng)點(diǎn)三包機(jī)更換表》上注明。特殊情況經(jīng)分公司經(jīng)理審批后可免。換機(jī)“折舊費(fèi)”或“差價(jià)”的反納中心收取折舊費(fèi)（差價(jià)）后，于一周內(nèi)反納給公司財(cái)務(wù)，公司財(cái)務(wù)收款后開出收款證明給中心。換空調(diào)機(jī)時(shí)，除不同型號(hào)的更換或配管有質(zhì)量問題外，其他情況原則不準(zhǔn)更換“配管”?！队脩羧鼨C(jī)更換表》或《網(wǎng)點(diǎn)三包機(jī)更換表》應(yīng)詳細(xì)列明用戶資料、購(gòu)買時(shí)間、故障原因；中心對(duì)換機(jī)實(shí)行 100%回訪，分公司財(cái)務(wù)實(shí)行 10%的抽查回訪。中心憑有中心主任或分公司經(jīng)理審批的《用戶三包機(jī)更換表》或《網(wǎng)點(diǎn)三包機(jī)更換表》，按領(lǐng)出時(shí)的型號(hào)沖減中心備用機(jī)帳。5．機(jī)器的鑒定、維修與處理中心定期對(duì)庫(kù)存的機(jī)器（售前機(jī)或售后機(jī)）進(jìn)行鑒定，將能修復(fù)或判定為正品或A、B、C類的機(jī)器（空調(diào)必須配套）（什么情況由中心維修的判定標(biāo)準(zhǔn)及 A、B、C類的定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)按技術(shù)配件科提供的有關(guān)文件），要在其紙箱上產(chǎn)品型號(hào)旁蓋上中心印章，然后將機(jī)器退當(dāng)?shù)刂修D(zhuǎn)倉(cāng)。最后，中心憑中轉(zhuǎn)倉(cāng)的“入庫(kù)單”沖減中心帳目。維修時(shí)，每臺(tái)機(jī)器必須填寫《返修機(jī)工藝流程卡》，由中心自存，每月填寫《返修機(jī)配件耗用匯總表》交枝術(shù)配件科維護(hù)總部中心配件監(jiān)控帳目。對(duì)在中心倉(cāng)不具備維修能力的殘損機(jī)器（C類以下），要在紙箱上貼上《壞損機(jī)故障標(biāo)簽》。達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，中心填寫《管理中心壞損機(jī)返廠登記表》，經(jīng)中心主任審批后，馬上通知當(dāng)?shù)刂修D(zhuǎn)倉(cāng)盡快組織返廠。裝車時(shí)，中轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)管員要核對(duì)《管理中心壞損機(jī)返廠登記表》與實(shí)物是否一致，無誤后，中轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)管員要簽名、蓋章確認(rèn)。最后，中心根據(jù)中轉(zhuǎn)倉(cāng)確認(rèn)的實(shí)際返廠數(shù)量沖減中心帳目。由中心轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)倉(cāng)負(fù)責(zé)返廠的機(jī)器，返廠后存于物流部待修機(jī)倉(cāng)庫(kù)，每月5號(hào)前將上月待修機(jī)倉(cāng)庫(kù)的盤存表報(bào)分廠維修車間。分廠維修車間將修好機(jī)進(jìn)物流部成品倉(cāng)。不能修復(fù)的機(jī)器按《沉淀機(jī)報(bào)廢程序》辦理報(bào)廢手續(xù)。機(jī)器維修時(shí)，維修車間必須對(duì)機(jī)器進(jìn)行狀態(tài)分析，每月提交分析報(bào)告給服務(wù)部技術(shù)配件科。技術(shù)配件科視情況，對(duì)有問題的中心進(jìn)行通報(bào)或考核。6.數(shù)據(jù)的反饋中轉(zhuǎn)倉(cāng)要建立中心備用機(jī)的領(lǐng)用帳及中心退機(jī)帳，在每月 5號(hào)前將上月《--月中心備用機(jī)盤存表》和《--月中心退機(jī)明細(xì)表》交分公司財(cái)務(wù)。?--月中心備用機(jī)盤存表》中心名稱:廳P型號(hào)單位上月結(jié)存本月領(lǐng)用本月累計(jì)備注填寫依據(jù)： .《備用機(jī)中領(lǐng)表》 發(fā)生單據(jù)的憑證號(hào)?--月中心退機(jī)明細(xì)表》中心名稱:廳P型號(hào)單位上月結(jié)存本月退倉(cāng)本月累計(jì)備注填寫依據(jù)： * +中轉(zhuǎn)倉(cāng)開出 “入庫(kù)單”（中轉(zhuǎn)倉(cāng)聯(lián)） 發(fā)生單據(jù)的憑證號(hào)處理機(jī)類別中心要建立兩個(gè)三包機(jī)帳目：一是備用機(jī)的領(lǐng)用帳；二是商業(yè)單位、網(wǎng)點(diǎn)、用

戶的退機(jī)帳，并在每月5號(hào)前將上月的帳目交分公司財(cái)務(wù)分公司財(cái)務(wù)每月10號(hào)前出上月“三包機(jī)監(jiān)控分析報(bào)告”7.帳目的處理（由顧客服務(wù)中心負(fù)責(zé)建立）中心備用機(jī)領(lǐng)用帳（正品機(jī)）產(chǎn)品型號(hào)：日期摘要收入發(fā)出結(jié)存?zhèn)渥⑻顚懸?guī)范及依據(jù)/ \1）備用機(jī)中領(lǐng) 《備用機(jī)中領(lǐng)表》 \1）時(shí)，根據(jù)2）與網(wǎng)點(diǎn)換機(jī) 《網(wǎng)點(diǎn)三包機(jī)更換表》表》注明3）與用戶換機(jī) 《用戶三包機(jī)更換表》（差價(jià)）■異型機(jī)更換《三包機(jī)更換壞機(jī)型號(hào)。異型機(jī)更換《三包機(jī)更換壞機(jī)型號(hào)。收取折舊費(fèi)***元。注明單據(jù)的憑商業(yè)單位、網(wǎng)點(diǎn)、用戶退機(jī)帳注：必須將壞機(jī)退入中心倉(cāng)后，才能按新機(jī)型號(hào)入帳商業(yè)單位、網(wǎng)點(diǎn)、用戶退機(jī)帳2）正品、AB、C類機(jī)器退中轉(zhuǎn)倉(cāng) “入庫(kù)單”中心聯(lián)3）不能維修機(jī)器的返廠 管理中心壞損機(jī)返廠登記表》（中轉(zhuǎn)倉(cāng)確認(rèn)后）8．中心庫(kù)存的清帳。分公司財(cái)務(wù)每年根據(jù)實(shí)際情況，選定合適的清帳時(shí)間（以月的最后一日為截止點(diǎn)），并提前一個(gè)月通知中心。中心收到清帳通知后，按及點(diǎn)的要求將中心現(xiàn)存所有機(jī)器（包括備用機(jī)、修好機(jī)、未修機(jī)、不可修機(jī)）及帳目清理一遍，使清帳時(shí)帳目清晰。清帳完畢后下月重新如常運(yùn)作。中心必須隨時(shí)接受公司財(cái)務(wù)的盤點(diǎn)，配合好分司財(cái)務(wù)的對(duì)帳工作。9．附表附表 1 《商業(yè)單位退機(jī)明細(xì)表》附表 2 《商業(yè)單位退機(jī)鑒定表》附表 3 《中心備用機(jī)申領(lǐng)表》附表 4 《壞損機(jī)故障標(biāo)簽》附表 5 《返修機(jī)配件耗用匯總表》附表 6 《用戶三包機(jī)更換表》附表 7 《網(wǎng)點(diǎn)三包機(jī)更換表》附表 8 《空調(diào)返修機(jī)工藝流程卡》附表 9 《冰箱返修機(jī)工藝流程卡》廣東XX電器服份有限公司商業(yè)單位退機(jī)明細(xì)表商業(yè)單位名稱： 蓋章:廳P產(chǎn)品型號(hào)單位數(shù)量退倉(cāng)日期備注（退機(jī)原因、故障簡(jiǎn)述等）合計(jì)商業(yè)單位經(jīng)辦人： 商業(yè)單位主管： 確認(rèn)日期:分公司業(yè)務(wù)員： 日期： 分公司經(jīng)理： 日期：第一聯(lián)：財(cái)務(wù)第二聯(lián)：商業(yè)單位第三聯(lián)：中心廣東XX電器服份有限公司商業(yè)單位退機(jī)鑒定表商業(yè)單位名稱:廳P產(chǎn)品型號(hào)單位數(shù)量退倉(cāng)日期故障簡(jiǎn)述及缺件情況合計(jì)鑒定人： 鑒定日期： 中心主任： 分公司財(cái)務(wù)： 日期：商業(yè)單位確認(rèn)： 確認(rèn)日期： 商業(yè)單位蓋章：第一聯(lián)：財(cái)務(wù)第二聯(lián)：商業(yè)單位第三聯(lián)：中心廣東XX電器服份有限公司中心備用機(jī)中領(lǐng)表中心名稱:在舁廳P產(chǎn)品型號(hào)單位中領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注合計(jì)中領(lǐng)經(jīng)辦人： 年月日主管： 蓋章：發(fā)貨經(jīng)辦人： 年月日單位印章：第二聯(lián)；里務(wù)_寶%.叱轉(zhuǎn)倉(cāng)―第三聯(lián)；兒心.壞損機(jī)故障標(biāo)簽型號(hào)：條形碼:用戶/商家（簽章）： 電話: 用戶/商家地故障內(nèi)容:鑒定單位（簽章）： 鑒定日期:中心審核（簽章）： 中心主任：廣東XX電器服份有限公司月份返修機(jī)配件耗用匯總表物料號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)中心名稱:印章:中心主任:制表： 日期：第一聯(lián)：中心第二聯(lián)：服務(wù)部技術(shù)配件科廣東XX電器服份有限公司用戶三包機(jī)更換表中心名稱： 印章:新機(jī)型號(hào)壞機(jī)型號(hào)/購(gòu)買日期單位數(shù)量用戶姓名用戶電話/地址用戶簽名

換機(jī)原因：收取折舊費(fèi)（差價(jià)）：千百拾元經(jīng)辦人： 日期： 中心主任： 財(cái)務(wù)科長(zhǎng)： 分公司經(jīng)理：注：異型機(jī)更換時(shí)必須有財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。第一聯(lián)：財(cái)務(wù)第二聯(lián)：中心第三聯(lián)：用戶廣東XX電器服份有限公司網(wǎng)點(diǎn)三包機(jī)更換表序號(hào)新機(jī)型號(hào)壞機(jī)型號(hào)/購(gòu)買日期單位數(shù)量折舊費(fèi)（差價(jià)）用戶姓名用戶電話/地址換機(jī)原因：換機(jī)原因：網(wǎng)點(diǎn)名稱:印章:財(cái)務(wù)科長(zhǎng):分公司經(jīng)理:中心主任:網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人:網(wǎng)點(diǎn)主管：中心印章:年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日注：異型機(jī)更換時(shí)必須有財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。第一聯(lián)：財(cái)務(wù)第二聯(lián)：中心第三聯(lián)：網(wǎng)點(diǎn)

表8 空調(diào)返修機(jī)工藝流程卡產(chǎn)品型號(hào)： 返修機(jī)編號(hào)： 日期：年月日原機(jī)條形碼新機(jī)條形碼管理中心名稱反映故障實(shí)測(cè)故障維修網(wǎng)點(diǎn)名稱或代號(hào)在舁廳P工序名稱操作者自±r_Q州P需更換零部件名稱缺件名稱1檢測(cè)、判定1、溫控器2、變壓器3、電容器4、交流接觸器5、主控制板6、驅(qū)動(dòng)電路板7、化霜板8、熱敏電阻9、電器部件10、壓縮機(jī)繼電器11、壓力開關(guān)12、遙控器13、壓縮機(jī)14、風(fēng)扇電機(jī)15、風(fēng)向電機(jī)16、蒸發(fā)器17、冷凝器18、軸流風(fēng)扇19、貫流風(fēng)扇20、離心風(fēng)扇21、底座22、外殼23、箱體24、面體25、高壓閥26、低壓閥27、四通閥28、毛細(xì)管2拆壞件3清潔4裝配零部件5焊接6檢漏7抽真空8灌注冷媒（ ）9鹵素檢漏10性能檢測(cè)11總裝12外觀檢查13貼條碼、銘牌、合