2017年度回民區(qū)金海工業(yè)園區(qū)管委會

2017年度回民區(qū)金海工業(yè)園區(qū)管委會預算、財政撥款“三公”經(jīng)費預算公開第一部分部門概況一、主要職能二、部門預算單位構成三、2017年重點工作第二部分2017年部門預算表一、財政撥款收支預算總表（表一）二、一般公共預算財政撥款支由預算表（表二）三、一般公共預算財政撥款基本支由預算表（表三）四、政府性基金預算財政撥款支由預算表（表四）五、部門收支預算總表（表五）六、部門收入預算總表（表六）七、部門支由預算總表（表七）八、財政撥款“三公”經(jīng)費支由預算表（表八）第三部分2017年部門預算安排情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能1、金海工業(yè)園區(qū)管委會設立了綜合一科、綜合二科、經(jīng)濟一科、經(jīng)濟二科、財稅統(tǒng)計科、人社科、招商科、綜合管理科、基建服務科九個科室。主要職能為電子商務基地招商引資以及為入住企業(yè)進行管理和服務。2、維護園區(qū)的基礎設施運作運行。二、部門預算單位構成納入2017年部門決算編制范圍的單位1個:,其中機關本級1個，直屬事業(yè)單位0個。核定編制總數(shù)45名，其中機關行政編制名，事業(yè)編制30名；現(xiàn)有在崗職工57名，其中一般公共預算財政撥款57人，經(jīng)費自理人數(shù)0人，編外聘用人員0人，退休人員5人。呼和浩特市回民區(qū)金海工業(yè)園區(qū)管理委員會為全額撥款的行政單位，下設二級單位2個，單位內(nèi)設辦公室、環(huán)保局、金發(fā)局、招商局、財務審計局、人社局等5個科室。三、2017年重點工作安排2017年呼和浩特金海工業(yè)園區(qū)管委會將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革、惠民生和全市重點項目、重點工作，創(chuàng)新工作思路和工作方法,充分發(fā)揮主觀能動性，積極籌集和整合資金，爭取上級財政支持，深入推進依法行政依法理財工作，主要抓好以下幾方面重點工作：1、加大招商引資力度，創(chuàng)新招商工作方法今年園區(qū)緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府經(jīng)濟工作發(fā)展思路，結合園區(qū)轉型升級契機，在按照原有招商模式即按照電子商務產(chǎn)業(yè)結構特點引進專業(yè)型電商企業(yè)、電商配套服務企業(yè)的同時，堅持“產(chǎn)業(yè)集聚和要素集約利用相統(tǒng)一，培養(yǎng)新稅源和經(jīng)濟增長點相統(tǒng)一”的原則，積極轉變招商工作思路，大膽創(chuàng)新招商新模式，重點引進企業(yè)總部、金融保險、文化創(chuàng)意等附加值高的企業(yè)入駐園區(qū)。截至目前，已有中國人壽北方呼叫中心、內(nèi)蒙古滇紅股份有限公司2家總部企業(yè)和12家電商企業(yè)簽訂協(xié)議并入駐園區(qū)，還有部分企業(yè)正在與園區(qū)接洽商談中。2、金海網(wǎng)創(chuàng)項目穩(wěn)步推進按照年初區(qū)政府的安排部署，2017年園區(qū)承擔的主要工作是完成好金海網(wǎng)創(chuàng)項目的推進工作。重點做好電焊管車間舊廠房的改造、推動中國人壽北方呼叫中心項目的落地和園區(qū)內(nèi)道路工程建設三個項目，現(xiàn)各項工作正在有序推進中。第二部分2017年部門預算表財政撥款收支預算總表單位：部門：金海工業(yè)園區(qū)管委會萬兀收入支出收入項目預算數(shù)功能分類預算數(shù)支出項目預算數(shù)（性質(zhì)）一、財政撥款（補助）一、一般公共服務支出一、基本支出594.5（一）一般公共預算收入1789.8二、外交支出人員經(jīng)費583.1（二）政府性基金收入三、國防支出公用經(jīng)費11.4二、納入預算管理的教育收費收入四、公共安全支出二、項目支出1195.3三、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、教育支出四、其他資金收入六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出H^一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、預備費二十二、其他支出二十三、債務付息支出二十四、債務發(fā)行費用支出本年收入合計1789.8本年支出合計1789.8人般公共預算財政撥款支出預算表部門：金海工單業(yè)園區(qū)管委位：會力兀功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項1232010301基本工資147.78147.782010301津貼補貼1851852010101獎金5.955.952101101基本醫(yī)療保險21.1221.122010301失業(yè)保險3.153.152010301工傷保險0.70.72010301生育保險2.472.472010301養(yǎng)老保險和職業(yè)年金98.5898.582101101大額醫(yī)療保險0.310.312101103公務員補助醫(yī)療3.693.692010301績效工資46.3146.312010301辦公費3.783.782010301郵電費1.921.922010301差旅費1.51.5201201201030303010101培訓費公務接待費勞務費1.50.20.51.50.20.5

人般公共預算財政撥款支出預算表部門：金海工業(yè)園區(qū)管委會單位：力兀功能分類科目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項1232010301公務用車運行維護費222010301退休費23.3823.382210201住房公積金45.4945.492010301第一書記費0.90.92010301動力處綠化隊人員經(jīng)費1601602080699呼鋼職，三項費914.4914.42010399消防二中隊、綜合樓工程款1001002010301園區(qū)路燈費、辦公樓水電費2020

人般公共預算財政撥款基本支出預算表部門：單位：萬元經(jīng)濟分類科目基本支出科目編碼科目名稱2010301基本工資147.782010301津貼補貼1852010301獎金5.952101101基本醫(yī)療保險21.122010301失業(yè)保險3.152010301工傷保險0.72010301生育保險2.472010301養(yǎng)老保險和職業(yè)年金98.582101101大額醫(yī)療保險0.312010301公務員補助醫(yī)療3.692010301績效工資46.312010301辦公費3.782010301郵電費1.922010301差旅費1.52010301培訓費1.52010301公務接待費0.22010301勞務費0.52010301公務用車運行維護費22010301退休費23.382210201住房公積金45.49政府性基金預算財政撥款支出預算表部門：單位：萬元功能分類科目科目名稱總計基本支出項目支出類款項欄次123說明：2017年部門預算中沒有安排政府性基金預算收支，所以此表為空表部門收支預算總表部門：單位：萬元收入支出收入項目預算數(shù)功能分類預算數(shù)支出項目預算數(shù)（性質(zhì)）一、財政撥款（補助）一、一般公共服務支出178.98一、基本支出594.5（一）一般公共預算收入1789.8二、外交支出人員經(jīng)費583.1（二）政府性基金收入三、國防支出公用經(jīng)費11.4二、納入預算管理的教育收費收入四、公共安全支出二、項目支出1195.3三、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、教育支出四、其他資金收入六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出H^一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、預備費二十二、其他支出二十三、債務付息支出二十四、債務發(fā)行費用支出本年收入合計1789.8本年支出合計1789.8

部門收入預算總表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱合計上年結轉公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額類款項預算數(shù)其中：教育收費收入12345678910112010301工資、津貼、獎金等5015012101101基本醫(yī)療21.221.22101101大額醫(yī)療0.310.312101103公務員補助醫(yī)療3.73.72210201公積金45.4945.492010301辦公經(jīng)費等11.411.42010301第一書記經(jīng)費0.90.92010301動力處和綠化隊經(jīng)費1601602080699呼鋼職工三項費914.4914.42010199消防二中隊綜合樓工程款1001002010301園區(qū)路燈費、辦公樓水費2020部門支出預算總表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)宮支出上繳上級支出對附屬單位補助支出類款項1234562010301工資、津貼、獎金等5015012101101基本醫(yī)療21.221.22101101大額醫(yī)療0.310.312101103公務員補助醫(yī)療3.73.72210201公積金45.4945.492010301辦公經(jīng)費等11.411.42010301第一書記經(jīng)費0.90.92010301動力處和綠化隊經(jīng)費1601602080699呼鋼職工三項費914.4914.42010199消防二中隊綜合樓工程款1001002010301園區(qū)路燈費、辦公樓水費2020

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表單位：萬元項目上年預算數(shù)本年預算數(shù)本年比上年增減情況合計一般公共預算撥款政府性基金預算撥款合計一般公共預算撥款政府性基金預算撥款增減額增減％合計1、因公出國（境）費用2、公務接待費0.40.40.20.2-0.2-50%3、公務用車購置及運行費其中：（1）公務用車運行維護費3322-1-33.33%（2）公務用車購置費第三部分2017年部門預算安排情況說明2017年一般公共預算收入情況2017年一般公共預算收入安排1789.80萬元,其中經(jīng)費撥款1789.80萬元，非稅收入0萬元。2017年一般公共預算支出情況2017年一般公共預算支出安排1789.8萬元，其中安排基本支出594.5萬元，項目支出1195.3萬元。支出主要用于以下方面：1.人工工資及社會保障繳費583.1萬元；2.公用經(jīng)費11.4萬元。3.呼鋼職工三項費914.4萬元。4.動力處和綠化隊人員經(jīng)費160萬元。5.消防二中隊工程款100萬元。6.園區(qū)路燈維護維修費20萬元。（一）一般公共服務支出（類）2010301：2017年財政撥款預算數(shù)為693.3萬元，主要用于機關在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及相關業(yè)務支出，保障機構正常運行、開展日常工作。（二）基本醫(yī)療2101101：21.5萬元。主要用于職工醫(yī)療保險；（三）公務員補助醫(yī)療2101103：3.7萬元。主要用于公務員醫(yī)療補助。（四）公積金2210201:45.49萬元。主要用于職工公積金單位部分;（五）呼鋼職工三項費2080699:914.4萬元。主要用于破產(chǎn)企業(yè)呼鋼遺留職工的養(yǎng)老醫(yī)療生活費三、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為2.2萬元，占總支出的0.1%，其中公務接待費預算支出0.2萬元，公務車運行維護費預算支出2萬元。2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出同比下降35%，主要原因:公車改革，公車由原來七輛減少到現(xiàn)在的一輛。公務接待費厲行節(jié)約。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。財政補助收入：即事業(yè)單位從同級財政部門取得的各類財政撥款。二、基本支出：是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出?！叭?jīng)費”支出：是指本部門所屬單位通過財政撥款收入