某生態(tài)旅游度假村經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及實施策略教材

田園牧歌生態(tài)旅游度假村

2009年經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及實施策略總目標(biāo)：實施品牌戰(zhàn)略用三年時間：即2009年—2011年將田園牧歌打造成為清遠(yuǎn)地區(qū)最具競爭力的“AAAA級旅游度假村”戰(zhàn)略目標(biāo)：組織實施階段性戰(zhàn)略目標(biāo)：1、從現(xiàn)在起至08年底，作為度假村未來三年的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，組織論證和編制實施方案的階段性戰(zhàn)略目標(biāo)。2、用2009年一年時間，作為檢驗度假村未來三年經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)實施的基礎(chǔ)階段。并結(jié)合市場的實際情況，進(jìn)一步調(diào)整和完善今后兩年的階段性戰(zhàn)略目標(biāo)。3、最后兩年作為品牌戰(zhàn)略目標(biāo)的沖刺階段，將以整合資源、拓展市場、提升競爭力來確保目標(biāo)的實現(xiàn)。經(jīng)營目標(biāo)：用四年時間，完成總投資：人民幣2500萬元的回收（其中：前期投入1500萬元、后期投入1000萬元）。1、第一年力爭回收1280萬元；2、第二年力爭回收350萬元；3、第三年力爭回收400萬元；4、第四年完成最后的470萬元。為確保完成上述目標(biāo)，將制訂以下經(jīng)營策略，通過資源整合和團(tuán)隊努力，最后實現(xiàn)上述目標(biāo)。經(jīng)營策略：一、根據(jù)度假村目前的資源配置，結(jié)合未來三年的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營策略應(yīng)作出如下的重大調(diào)整：1、根據(jù)品牌戰(zhàn)略的實施目標(biāo)，度假村的運(yùn)營模式和業(yè)務(wù)流程，應(yīng)當(dāng)作出如下調(diào)整：1）建立雙軌制運(yùn)營模式，并根據(jù)運(yùn)營的實際情況，重組業(yè)務(wù)流程。具體是：1、圍繞會所式經(jīng)營模式（物業(yè)管理）組建運(yùn)營隊；2、圍繞市場運(yùn)作模式，重新組建高素質(zhì)的經(jīng)營管理服務(wù)團(tuán)隊。2）組織架構(gòu)：營運(yùn)副總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理物業(yè)管理總監(jiān)會計、統(tǒng)計、出納物業(yè)保養(yǎng)維修清潔部康體游樂部漂浮養(yǎng)生部企業(yè)文化、衛(wèi)生、安全監(jiān)督總經(jīng)理辦公室采購倉管、購物商場人力資源管理部前臺、客房管理部安全保衛(wèi)部餐飲娛樂部公關(guān)部策劃銷售部財務(wù)總監(jiān)營銷總監(jiān)行政副總經(jīng)理市場營運(yùn)總監(jiān)總經(jīng)理營銷合作單位行政總監(jiān)以上為田園牧歌生態(tài)旅游度假村2009年啟動新的組織架構(gòu)配置圖會所制運(yùn)營模式以下資源配置將納入會所經(jīng)營模式：1、別墅A區(qū)（7間）、B區(qū)（6間）、D區(qū)（20間）；柏景小筑（27間）雙人房；獨(dú)立別墅一棟2層三房一廳；作為會所今后23年期內(nèi)的免費(fèi)使用設(shè)施。配套游泳池、高爾夫練習(xí)場（規(guī)定免費(fèi)服務(wù)時間），乒乓球、羽毛球及湯泉等免費(fèi)項目，可在基區(qū)內(nèi)從新增加設(shè)施，為會員提供服務(wù)。以上配套項目作為會所的免費(fèi)項目（具體項目基本按原有項目劃定），直至?xí)c度假村的經(jīng)營同步到期。2、以“寶迪假期”的合作模式作為基礎(chǔ)，通過合作雙方的共同努力，力爭用一年時間（最快在09年9月底），將“寶迪假期”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩毜夏粮杌亍睂嵭腥忾]管理模式。3、到時由渡假村物業(yè)管理部負(fù)責(zé)經(jīng)營管理。預(yù)計當(dāng)年實現(xiàn)2000萬元套現(xiàn)，其中500萬作為合作單位寶迪會所得（含今后管理費(fèi)），1000萬歸渡假村部份物業(yè)轉(zhuǎn)制收入，500萬元作為物業(yè)維修基金。具體標(biāo)的及組織實施細(xì)則，由合作雙方專題另議。會所制運(yùn)營模式分析有利因素：1、會所制運(yùn)營模式，對操作度假村的整體和主體運(yùn)營影響不大，而且對度假村的主體項目的經(jīng)營有促進(jìn)和推動作用，理據(jù)有以下幾方面：1）從2010年起，確保度假村每天至少有150個游客光臨度假村，對度假村其他項目的推廣和消費(fèi)增加了客源基礎(chǔ)，帶旺了度假村的整體人氣；2）根據(jù)度假村09年的經(jīng)營定位和發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合第一年對目標(biāo)市場培育所帶來的壓力，開發(fā)一天游客源市場是度假村明年營銷是否成功的關(guān)鍵部分。如果不能保證一天游的客源，必然會影響度假村新增項目的經(jīng)營與投資回報。而且新增項目的配套，很大一部份是針對一天游市場消費(fèi)例如餐飲娛樂、商務(wù)活動、自然漂浮養(yǎng)生、高爾夫練習(xí)等項目，對清遠(yuǎn)本地市場及廣州市場有很大的吸引作用。另外，一天游市場的關(guān)鍵是人氣，如實施會所制運(yùn)營模式，除帶旺一天游人氣外，還可以起到對廣州及清遠(yuǎn)本地市場的宣傳推廣作用，正所謂一舉兩得。3））推行行會會所所運(yùn)運(yùn)營營模模式式的的關(guān)關(guān)鍵鍵核核心心是是：：是是用用最最短短時時間間（（預(yù)預(yù)計1年）），力爭爭收回對對資源投投入的成成本。按度假村村目前整整體項目目的投入入1500萬元元計算，，客房所所占資源估值值約700萬（（占當(dāng)前前投資比比例的46.7%）。。如能在1年內(nèi)內(nèi)收回投投資。除除最大限限度地減減輕投資資風(fēng)險外外，也解決新新增項目目投資資資金的壓壓力，還還可以保保證擁有有穩(wěn)定定的客源，，從而對對推動廣廣州市場場的開發(fā)發(fā)、影響響和帶動動本地客源市場場，有著著非常難難得的潛潛在價值值。進(jìn)而為度度假村今今后的形形象宣傳傳、整體體經(jīng)營和和品牌建建設(shè)產(chǎn)生極其深深遠(yuǎn)的影影響。不利因素素：如果該項項目在2009年的運(yùn)作作期間，，度假村村如不能能相應(yīng)增增加客房，，必然影影響度假假村2010年的經(jīng)營營目標(biāo)和和實施計計劃。所以，在在操作該該項目時時，必須須將新增增客房計計劃納入入2009年增設(shè)項項目投資資計劃內(nèi)內(nèi)，但此此舉將增增大2009年年的投資資預(yù)算，給投投資者帶帶來一定定的壓力力。為消除上上述壓力力，建議議：一是與寶寶迪會的的合作要要加強(qiáng)，，以合同同形式保保障資本本回收；；二是提前前啟動二二期別墅墅項目的的組織實實施；三是在酒酒店別墅墅區(qū)規(guī)劃劃用地內(nèi)內(nèi)，先期期建造一一座三層層約36間雙人房。。實現(xiàn)目目標(biāo)標(biāo)的基基礎(chǔ)礎(chǔ)1、原來來與寶迪迪會簽訂訂協(xié)議的的最終目目的，就就是希望實實現(xiàn)會所所制管理理模式；；2、合作作雙方從從5月份份啟動該該項牧到到現(xiàn)在，，已新增接接近1萬萬會員。。加上原原有會員員，已有有15000多會會員；只只要雙方方計續(xù)努努力，估估計到明年5月月，應(yīng)該該達(dá)到實實施會所所制模式式的基本本條件。會所模模式式的操操作作1、由寶寶迪會在在適當(dāng)時時機(jī)啟動動會所模模式的資資金籌集集方案；2、具體體收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由寶寶迪會根根據(jù)會員員的總?cè)巳藬?shù)和認(rèn)認(rèn)受度設(shè)定定標(biāo)準(zhǔn)，，可設(shè)定定基本會會員標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和VIP會員員標(biāo)準(zhǔn)，基本本會員標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定定在1000元元-1500元元之間，，VIP會會員標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)定在在5000元-10000元元之間；；3、服務(wù)務(wù)內(nèi)容：：基本會會員可輪輪流享受受“寶迪迪牧歌基基地”23年住房房和原有有項目的的服務(wù)，，VIP會員可可享受23年內(nèi)內(nèi)的定期期服務(wù)，，具體內(nèi)內(nèi)容和操操作另訂訂；4、計劃劃一次性性籌集會會員資金金2000萬元元，其中中1000萬元由由資源轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓方收收回，500萬元由由寶迪會會收回（含含今后項項目管理理費(fèi)用）），另外外500萬元，，作為基地地物業(yè)今今后23年的維維修基金金和物業(yè)業(yè)管理前前期費(fèi)用，，由合作作雙方共共同監(jiān)管管；5、今后后基地物物業(yè)將由由“田園園牧歌生生態(tài)旅游游度假村村”繼續(xù)代管管，管理理費(fèi)用另另議（含含500萬維修基基金使用用及物業(yè)管管理等基基本費(fèi)用用）；具體方案案和操作作另行商商議。項目操操作作流程程1、就有有關(guān)“寶寶迪牧歌歌基地””合作問問題，主主動與廣廣州寶迪迪會舉行會談，，探討項項目的可可行性與與操作，，并就項項目標(biāo)的的和雙方方的利益分分配、后后期管理理進(jìn)行工工作會談?wù)劊?、項目目合作如如可行，，雙方應(yīng)應(yīng)繼續(xù)討討論設(shè)定定完成目目標(biāo)的實實施時間表表，并將將工作重重點(diǎn)放在在如何加加快目標(biāo)標(biāo)實現(xiàn)的的關(guān)鍵問問題上；3、合作作雙方簽簽署項目目合作合合同、工工作備忘忘錄以及及建立常常規(guī)聯(lián)系溝溝通機(jī)制制和項目目管理小小組，為為今后雙雙方在合合作期間間立有效的的溝通渠渠道與良良好的和和做關(guān)系系，也可可以隨時時檢討工工作，改進(jìn)進(jìn)問題，，確保項項目目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)。物業(yè)管理理部門2009年工作作目標(biāo)1、按渡渡假村總總體目標(biāo)標(biāo)，努力力做好所所轄資源源的服務(wù)務(wù)對象和和目標(biāo)客戶的接接待服務(wù)務(wù)，并按按準(zhǔn)四星星酒店標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和要要求，全全力做到到最好。2、為所所轄資源源盡快進(jìn)進(jìn)入會所所式管理理提供最最有力的的支持和和保障。3、全力力做好整整個渡假假村的物物業(yè)管理理、維修修保養(yǎng)、、安全保保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生生和寶迪迪會員服服務(wù)工作作。要在年內(nèi)內(nèi)實現(xiàn)會會所式管管理，作作為09年經(jīng)營營服務(wù)工工作的主主要目標(biāo)標(biāo)。經(jīng)營方面面力求做做到收支支平衡，，稍有盈盈余。經(jīng)營總收收最低指指標(biāo)：240萬萬元（月月平均20萬元元）。物業(yè)管管理理組織織架架構(gòu)物業(yè)管管理理物業(yè)保養(yǎng)養(yǎng)維修清清潔部前臺、客客房管理理部安全保保衛(wèi)衛(wèi)部前臺接接待待客房管管理理環(huán)境維維護(hù)護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)環(huán)境境清清潔潔種養(yǎng)、員員工飯?zhí)锰迷O(shè)施維修修、保養(yǎng)養(yǎng)物業(yè)管理理核定編編制：52人工工資資總額：：75200元元/月（（含20%浮動動工資））消防專管管物業(yè)管理理運(yùn)營收收入資源配置置：全年年總房供供應(yīng)數(shù)24090間（雙人人房）其中：別別墅雙人人房7300間/年；；豪華雙雙人房16790間/年；；09年客房固固定供應(yīng)應(yīng)計劃6000間（寶迪迪會員訂訂房）月平均500間豪華雙雙人房；；市場供應(yīng)應(yīng)總量18090間/年；；月平均均供房量量1507間，每天天供應(yīng)量量50間；平均開房房率60%=30間/天×30天=900間房/月月；900間間房定價價180元/間間=162000元/月；全年162000元×12/月月=1944000元元/年；；寶迪會收收入36萬/年年+營業(yè)業(yè)收入19.44萬元元=230.4萬元；；另加寶迪迪會其他他收入約約10萬萬元，合合計全年年總收約約240萬元。。物業(yè)管理理運(yùn)營支支出運(yùn)營收入入（任務(wù)務(wù)指標(biāo)））：240萬元/年年（月平平均20萬元）運(yùn)營開支支（控制制指標(biāo)））：按員工編編制：52人計算；；1、工資成本本占總收收入的37.5%，等于90萬元/年年（月平平均7.5萬元）；；其中工工資總額額的20%是浮動部部分，全全年18萬元，月月平均1.5萬元。2、營運(yùn)運(yùn)成本占占總收入入的20%，等于48.6萬元/年年（月平平均4.05萬元）。。3、運(yùn)營營費(fèi)用占占總收入入的32.5%，等于78萬元/年年（月平平均6.5萬元），，含電費(fèi)費(fèi)、工雜雜、維修修等費(fèi)用用。4、稅收收5%=12萬元/年年。5、利潤潤5%=12萬元/年年。如會所制制模式不不實施：：前臺、客客房部將繼續(xù)由由市場營營運(yùn)管理理；維修、清清潔、環(huán)環(huán)境維護(hù)護(hù)以及保保安等部門，將歸歸入行政政管理。。市場運(yùn)運(yùn)營營模式式1、以下下資源配配置將納納入市場場運(yùn)營模模式：田園美食食坊（約約200個餐位））購物中心心、倉庫庫、員工工活動點(diǎn)點(diǎn)(原田田園人家家餐廳））牧歌會所所（KTV包房）多功能會會議室（（80—100人）“漂浮水水療養(yǎng)生生”項目目（原D區(qū)湯泉泉房）游泳池、、高爾夫夫練習(xí)場場、康樂樂中心、、陶樂坊新建250——300餐位的多多功能餐餐廳（含含酒店式大堂、、電子商商務(wù)區(qū)、、游樂區(qū)區(qū)、中、、西餐廳、VIP包房、大大型商務(wù)務(wù)會議接接待廳及及其他商務(wù)、、電子游游樂配套套項目）），文化園區(qū)區(qū)“雅苑苑”、梅梅花鹿馴馴養(yǎng)區(qū)等等功能配配套服務(wù)。。2、以上上述設(shè)施施為基礎(chǔ)礎(chǔ)，用四四年時間間，完成成利潤1500萬萬元的任任務(wù)指標(biāo)標(biāo)。其中：2009年（基基礎(chǔ)年））完成250萬萬元（月平均均20.8萬元元），2010、2011、、2012年分分別完成成350萬元（（月平均29.2萬萬元）400萬萬元（月月平均33.3萬元））與500萬元元（月平平均41.6萬萬元）。。市場營運(yùn)運(yùn)部門2009年經(jīng)營目目標(biāo)1、經(jīng)營營總收入入：1800萬萬元（月月平均150萬萬元）。。其中：餐餐飲娛樂樂部1200萬萬元（月月平均100萬萬元）；；康體游樂樂部180萬元元（月平平均15萬元））；漂浮水療療養(yǎng)生部部420萬元（（月平均均35萬萬元）。。2、利潤潤指標(biāo)：：總體實實現(xiàn)15%的利利潤目標(biāo)標(biāo)約270萬元元。其中：餐餐飲娛樂樂實現(xiàn)平平均10%的利利潤約120萬萬元；康體游樂樂部實現(xiàn)現(xiàn)約45萬元利利潤；漂浮水療療養(yǎng)生部部實現(xiàn)平平均25%的利利潤目標(biāo)標(biāo)約收105萬萬元。以上合計計營業(yè)總總收1800萬萬元，利利潤270萬元元（含5%折舊舊）。經(jīng)營成本本及費(fèi)用用預(yù)算1、人員員定編：：1）高層層管理人人員共6人。下設(shè)：總總經(jīng)理、、營銷副副總經(jīng)理理、營運(yùn)運(yùn)副總經(jīng)經(jīng)理、行行政副總經(jīng)經(jīng)理、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)、餐飲飲總廚各各1人（（共計6人）。2）中層層管理人人員共17人。。下設(shè)：營營銷總監(jiān)監(jiān)(營銷銷合作單單位兼））、行政政總監(jiān)、、總經(jīng)辦主任任、市場場營運(yùn)總總監(jiān)、物物業(yè)管理理總監(jiān)；；餐飲娛樂樂部經(jīng)理理、漂浮浮養(yǎng)生部部經(jīng)理、、康體游游樂部經(jīng)理、前前臺、客客房管理理部經(jīng)理理、策劃劃銷售部部經(jīng)理、公關(guān)關(guān)部經(jīng)理理；物業(yè)維修修、保養(yǎng)養(yǎng)、清潔潔部主管管、安全全保衛(wèi)部部經(jīng)理、人力力資源管管理部主主管、企企業(yè)文化化、衛(wèi)生生、安全監(jiān)督部部主管、、商場經(jīng)經(jīng)理、主主辦會計計等各1人。以上各部部門總監(jiān)監(jiān)、主任任、經(jīng)理理、主管管合計17人。。3）基層層管理人人員共28人：：其中：中中餐部長長6人、、西餐領(lǐng)領(lǐng)班2人人、娛樂樂領(lǐng)班2人、康體體游樂領(lǐng)領(lǐng)班2人人、漂浮浮水療領(lǐng)領(lǐng)班4人人、前臺、客房房領(lǐng)班3人、物業(yè)維修修、保養(yǎng)養(yǎng)、環(huán)境境、清潔潔領(lǐng)班2人、商商場領(lǐng)班班1人、安安全保衛(wèi)衛(wèi)組長3人、營營銷助理理3人，，以上合合計共28人人。工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：1、高層層管理人人員：總經(jīng)理（（另定））；營銷副總總經(jīng)理5500元/月月（另加加團(tuán)隊完完成任務(wù)務(wù)提成獎獎）；營運(yùn)副總總經(jīng)理5500元/月月（另加加團(tuán)隊完完成任務(wù)務(wù)提成獎獎）行政副總經(jīng)經(jīng)理5500元/月月；財務(wù)總總監(jiān)5500元/月月；總廚工資根根據(jù)其水平平另訂（用用月度指標(biāo)標(biāo)考核，預(yù)預(yù)計約萬元元/月）。以上上工資每月月合計約支支出42000元。。其中總工資資額的20%作為每每月的浮動動部份，根根據(jù)各人的的職責(zé)、任務(wù)、、指標(biāo)完成成情況按比比例發(fā)放（（約8400元/月月）。2、中層管管理人員工工資標(biāo)準(zhǔn)：：其中：總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)辦辦主任共5人，每人人3500元/月。其中20%為浮浮動工資。。每月支出出約17500元（浮動部份份約3500元/月月）。部門經(jīng)理、、主管（正正職）約12人，每每人3000元/月。其中20%為浮浮動工資。。每月支出出約36000元（浮動部分分約7200元/月月）。另，，副職每人人與正職差別500元/月月。3、基層管管理人員工工資標(biāo)準(zhǔn)：：其中：部長長2000元/月；；領(lǐng)班1800元/月；保安安組長2000元/月；；營銷助理理2000元/月。。以上崗位位定編約28人人，工資總總額約支出出55000元/月月。其中20%為浮浮動工資（（浮動部分分約11000元/月）。4、基層服服務(wù)員工資資標(biāo)準(zhǔn)：服務(wù)員試用用期800元/月（（包吃?。?，轉(zhuǎn)正正后1000元/月；勤勤雜工800元/月月。以上各部門門合計定編編約100人，工資資總額約90000萬元/月，，其中20%為浮動動工資（浮浮動部分約約18000元）。。5、專業(yè)技技工、技術(shù)術(shù)人員工資資標(biāo)準(zhǔn)：其中：1、、電工（維維修工）2500元元/月（約約3人）；；2、花工2000元元/月（約約3人）；；3、救生員員2000元/月（（約3人））；4、DJ2OOO元元/月（約約2人）；；5、專業(yè)采采購2000元/月月1人；6、倉管員員2000元/月（（約2人））；7、辦公室室文員1500元/月1人；；8、主辦會會計1人3500元元/月；9、出納1人2500元/月月；10、水療療技師、西西廚、調(diào)酒酒師、按摩摩師、司機(jī)機(jī)工資另訂。以上人員定定編約30人，工資資總支出約約60000萬元/月。高層管理人人員共6人人：工資每月合合計約支出出42000元（浮浮動部份約約8400/月）。。中層管理人人員定編約約17人：：工資每月合合計支出約約53500元（浮浮動部份約約10700元/月月）?；鶎庸芾砣巳藛T定編約約28人：：工資每月合合計支出約約55000元（浮浮動部份約約11000元/月月）?；鶎臃?wù)人人員定編約約100人人：工資總額約約90000萬元/月，其中中20%為為浮動工資資（浮動部部分約18000元元）。專業(yè)人員定定編約30人，工資資總支出約約60000萬元/月。以上人員定定編合計約約181人人，工資每每月合計支支出約30萬元（含浮動部部分約6萬萬元）。運(yùn)營成本、、費(fèi)用：1、1）餐餐飲娛樂成成本：45%=540萬元/年；2）康體游游樂成本：：30%=54萬元/年；3）漂浮水水療成本：：40%=168萬元/年(含合作費(fèi)費(fèi)用）；2、稅收：：90萬元/年（按5%計提）；3、工資：：312萬元/年（（按17.5%計提）4、、利利潤潤：：270萬元元（（按按15%計提提））5、、費(fèi)費(fèi)用用：：366萬元/年（（月平平均30.5萬元））。其中：：1））營銷銷費(fèi)用用108萬元（（6%含廣告告）月平平均9萬元元；2）電電費(fèi)66萬元，，月平平均5.5萬元；3）業(yè)務(wù)務(wù)接待60萬元，月月平均5萬元；4）員工工福利46.8萬元，月月平均3.9萬元；6）其他他各項費(fèi)費(fèi)用合計計約支出出85.2萬元/年年（月平平均7.1萬元）。。內(nèi)含：電電話費(fèi)、、車輛使使用費(fèi)、、工雜費(fèi)費(fèi)、辦公公費(fèi)、差差旅費(fèi)、、不可預(yù)見見費(fèi)用。。以上合計計：經(jīng)營營成本762萬元/年年+經(jīng)營費(fèi)用用768萬元/年。結(jié)余余：：經(jīng)營總總收1800萬元－1530萬元=270萬元。270萬元+物業(yè)管理理上繳任任務(wù)款12萬元/年年，合計=282萬元。2009年利潤目目標(biāo)：282萬元其中：物物業(yè)管理理部人員員定編約約52人人：其中：總總監(jiān)1人人；經(jīng)理理2人；；主管1人；領(lǐng)領(lǐng)班（組組長）6人。服務(wù)員：前臺臺（收銀）6人；客房10人；保安安12人；維修、保養(yǎng)（（水電工）3人；花工3人；清潔工工6人；勤雜工2人。。以上合計52人。工資：合計支支出約75200元/月月（浮動20%約15040元）。。年度支出：約約90萬元（（含浮動18萬元）?？偸眨?40萬元，月平平均20萬元元。成本：占總收收15%，約約36萬元/年（月平均均3萬元）。。費(fèi)用：1、工工資90萬元元；2、稅收收12萬元；；3、電費(fèi)45萬元；4、福利18萬元；5、、其他5萬元元；6、折舊舊10%，24萬元/年。以以上兩大項合合計支出230萬元/年年。市場營銷、營營運(yùn)、行政、、財務(wù)人員定定編約123人。其中：1、營營銷：12人（含合作單單位人員）；；2、市場營運(yùn)運(yùn)：90人；3、行政、人人力資源：9人4、財務(wù)、采采購、后勤、、倉管、商場場：12人。人員定編：1、高層6人（含總廚師師長）2、物業(yè)管理理52人3、營銷、營營運(yùn)、行政、、財務(wù)、后勤勤123人?？?cè)藬?shù)數(shù)：181人（2009年1月起計計算）。工資總額：高層：42000元/月；中層：53500元/月；基層：205000元/月；合計：300500元/月。減除物業(yè)管理理部門工資75200元=225300元/月。加上：中廚、、西廚人員工工資35000/月，合計26.03萬元/月。高層、營銷、、營運(yùn)、行政政、財務(wù)、后后勤合計工資22.53萬元/月+3.5萬元（廚師工工資）=26.03萬元。全年支出工資資約：312萬元。根據(jù)上述目標(biāo)標(biāo)制定的各各部門組織架架構(gòu)及業(yè)務(wù)流流程圖業(yè)務(wù)流程程圖（銷售、經(jīng)營營、財務(wù)關(guān)系系）市場營銷（公公關(guān)）物業(yè)管管理部部市場營營運(yùn)部部購物中中心前臺接待中餐部.會議議廳客房管理財務(wù)管理理維修保養(yǎng)保安部環(huán)境清潔漂浮水療療部西餐部部康體游樂樂部雅苑苑2009年1月起組織實實施種養(yǎng)勤雜娛樂部部員工食堂財務(wù)支出流程程（含中心采采購流程）費(fèi)用開支部分分：1、申購（預(yù)支支）流程：2、核銷流程：：總經(jīng)理批批示財務(wù)審核核財務(wù)審核核報報銷部門計劃、預(yù)預(yù)算、申購單單中心采購申請主辦人領(lǐng)領(lǐng)款主管副總總審核核交采購執(zhí)行主管領(lǐng)導(dǎo)批示示申購部門領(lǐng)取取、登記出入倉登記經(jīng)手、證明人人簽名另：支票、匯匯款支出流程程除按上述程程序核銷外，，應(yīng)附項目（（工程）預(yù)結(jié)結(jié)算或情況說說明呈報總經(jīng)經(jīng)理本流程應(yīng)根據(jù)據(jù)度假村規(guī)定定的分級權(quán)限限實施謹(jǐn)供參參考財務(wù)內(nèi)部組織織

及管理（（業(yè)務(wù)）流程程由財務(wù)總監(jiān)負(fù)負(fù)責(zé)擬定倉庫（進(jìn)出倉倉）管理流程程收貨通知知檢驗/收貨貨檢驗不合合格檢驗合格格退貨貨直接送相關(guān)部部門入庫庫發(fā)貨相關(guān)人員相相關(guān)表格供供應(yīng)商/采購送貨單/收據(jù)據(jù)/申購購單收貨人員/采采購/購貨/入庫專用單單倉管人員供供應(yīng)商來來貨專用單發(fā)發(fā)貨人/領(lǐng)領(lǐng)料人/領(lǐng)料料單入帳收貨員/驗貨貨員/部門主主管進(jìn)銷存帳月月盤點(diǎn)表營運(yùn)業(yè)業(yè)務(wù)部部門門組成成市場營運(yùn)運(yùn)餐飲娛娛樂管管理理娛樂部（含卡卡拉OK)自然漂浮會館館康體游游樂會議喜慶服務(wù)務(wù)部廚房房部部西餐餐廳廳電子游樂閱閱覽棋牌高爾夫練練習(xí)場場游泳泳池池漂浮服務(wù)務(wù)前臺接待待御膳房房餐飲、娛樂、、會議接待康體設(shè)施燒烤烤陶樂坊釣魚魚按摩室室雅苑苑營運(yùn)業(yè)務(wù)最后后的組成，將將按度假村08年底項目目落成情況而而定營銷組織織架構(gòu)構(gòu)營銷副總總經(jīng)理理營銷總總監(jiān)(合作單單位兼）公關(guān)接待待部市場策劃（廣廣告）市場銷銷售市場接待待、客戶戶公關(guān)政府、機(jī)團(tuán)、、企業(yè)公關(guān)A區(qū)市場場B區(qū)市場C區(qū)市場場營銷業(yè)務(wù)務(wù)部計劃調(diào)度度市場拓展展市場銷售售本地市場D區(qū)市場場營銷系統(tǒng)統(tǒng)主要要職能市場：市場策策劃、市場調(diào)調(diào)查、客戶調(diào)調(diào)查、廣告宣傳、企企業(yè)形象、同同業(yè)調(diào)查、項目可行性分分析；銷售：聯(lián)系客客戶、推銷產(chǎn)產(chǎn)品、簽署意意向、接單，業(yè)務(wù)確確認(rèn)；公關(guān)：政府功功關(guān)、企業(yè)公公關(guān)、客戶聯(lián)聯(lián)誼、促銷活動、各各類接待、禮禮賓。經(jīng)營定位：集休閑度假、、餐飲娛樂、、商務(wù)活動為一體的特色色經(jīng)營旅游企企業(yè)。一、休閑度假假項目主賣點(diǎn)：引入“自然漂浮養(yǎng)養(yǎng)生”服務(wù)，配以按按摩、藥膳等等養(yǎng)生項目作作為主打；配套項目：結(jié)合以果園、、農(nóng)莊為主題題的農(nóng)家樂品品牌項目（含含半自助農(nóng)家家餐廳、燒烤烤吧、兒童游游樂園、陶樂樂坊、瓜果、、疏菜、花卉卉種植園、釣釣魚區(qū)等）；；二、餐飲娛樂樂項目主賣點(diǎn)：打造“梅花鹿滋補(bǔ)補(bǔ)全餐宴”““百菇健康康食療養(yǎng)生宴宴”、“鱷鱷魚滋補(bǔ)宴””三大餐飲品牌牌；配以田園農(nóng)家風(fēng)味餐、、特色海鮮餐餐等別具特色的的餐飲服務(wù)，，構(gòu)成田園牧牧歌餐飲營銷銷的產(chǎn)品定位位與品牌戰(zhàn)略略。娛樂業(yè)是引領(lǐng)領(lǐng)餐飲業(yè)的最最佳賣點(diǎn)，重重點(diǎn)搞好會所卡拉OK包房，成為餐餐飲的一條龍龍配套服務(wù)。。二、商務(wù)活活動項項目主賣點(diǎn)：現(xiàn)代化商務(wù)度度假酒店（五五星級）、豪豪華別墅，大、中小小豪華商務(wù)會會議廳，高級級夜總會。配套項目：高級會所：酒酒吧、KTV包房、、桑拿、按摩、、健身、棋牌、、電子游樂；；體育設(shè)施：游泳池、高爾爾夫練習(xí)場、、網(wǎng)球、籃球球、羽毛球、乒乓球球場以及桌球球、射箭等；；其他項目：團(tuán)隊拓展配訓(xùn)訓(xùn)項目；田園牧歌特色色文化園。營銷策劃劃市場細(xì)分分以差異性市場場營銷戰(zhàn)略作作為市場細(xì)分分的依據(jù),重重點(diǎn)是開發(fā)如下幾幾個市場：一是重點(diǎn)開發(fā)發(fā)以“商務(wù)活動””為主題的一天天游、兩天游市場；二是開發(fā)以“休閑養(yǎng)生””為主題的一天天游、兩天游游市場，特別是是企業(yè)福利型型休閑度假市市場；三是開發(fā)以“吃、喝、玩玩、樂”為主題的自駕駕車一天游、、兩天游市場場。目標(biāo)市場場按上述市場細(xì)細(xì)分，目標(biāo)市市場劃分為以以下五大塊：：一是本地市場場（含三坑、、太平、山塘塘、清新縣城、清遠(yuǎn)市區(qū)區(qū)、城區(qū)等））；二是重點(diǎn)開發(fā)發(fā)的東莞市場場；三是廣州市場場（含花都、、番禺）；四是珠三角市市場（含佛山山、中山、江江門地區(qū)）；；五是深圳、珠珠海、香港市市場。市場營銷銷定位位市場營銷的核核心內(nèi)容，是是努力實現(xiàn)旅旅游產(chǎn)品差異異化與旅游形形象差異化戰(zhàn)戰(zhàn)略。根據(jù)度假村的的經(jīng)營定位，，創(chuàng)立別具特特色的差異化化產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)，具體是：：“自然漂浮養(yǎng)養(yǎng)生”賣點(diǎn)，配合“田園牧歌三三大餐飲品牌牌”推介，以及別別具特色的“商務(wù)套餐””作為度假村的的營銷定位。。以突出“休閑、養(yǎng)生生”結(jié)合“餐飲娛樂””、“商務(wù)活動””產(chǎn)品在度假村村的服務(wù)特點(diǎn)點(diǎn)和文化內(nèi)涵涵，顯示賓客客高貴的身份份和帝皇的享享受。企業(yè)形象應(yīng)引引入CI戰(zhàn)略略，完善度假假村對外形象象示。市場營銷銷組合合2009年度度假村將根據(jù)據(jù)經(jīng)營定位和和差異化市場營銷戰(zhàn)略略特點(diǎn)，結(jié)合合度假村的實實際情況，對營銷產(chǎn)產(chǎn)品、價格、、渠道、廣告告等營銷因素進(jìn)行優(yōu)優(yōu)化組合。具具體策略如下下：產(chǎn)品組合合設(shè)計目標(biāo)市場場旅游商務(wù)社社交圈的商務(wù)務(wù)、應(yīng)酬、、社交產(chǎn)品品套餐。設(shè)計以中老年年消費(fèi)群體為為主的保健養(yǎng)養(yǎng)生產(chǎn)品套餐餐。設(shè)計以私車一一族、白領(lǐng)家家庭消費(fèi)群體體為主的家庭庭歡樂產(chǎn)品套餐。設(shè)計以青年消消費(fèi)群體為主主的溫馨浪漫漫產(chǎn)品套餐。。設(shè)計以機(jī)關(guān)、、事業(yè)單位、、外企、學(xué)校校等消費(fèi)群體體為主的福利型產(chǎn)品套套餐。設(shè)計針對節(jié)日日、紀(jì)念日、、民俗傳統(tǒng)節(jié)節(jié)日等大眾消消費(fèi)群體的主題產(chǎn)品套套餐定價策略略根據(jù)度假村推推出的不同產(chǎn)產(chǎn)品組合，采采用導(dǎo)入期低低價、低促銷費(fèi)費(fèi)用的手段，，快速過渡到到成長期。并根據(jù)不同的的目標(biāo)市場和和服務(wù)需求，，制定相應(yīng)合合理的產(chǎn)品價格格，具有市場場競爭力的消消費(fèi)套餐，供供不同目標(biāo)群體體選擇。定價原則：實實現(xiàn)獲取項目目占營業(yè)收入入50％左右右的毛利目標(biāo)。1.手段：①①控制成本，，特別是非固固定成本。②根據(jù)市場情情況和需求調(diào)調(diào)節(jié)產(chǎn)品上限限。2.步驟：①①確定定價目目標(biāo)→分析產(chǎn)產(chǎn)品成本→測定市場需求求→分析競爭爭對手→選擇擇定價方法→確定定最終價格。。②根據(jù)不同同的市場條件件和需求為成成本基礎(chǔ)。選擇定價策略略，強(qiáng)化產(chǎn)品品特色。以成成本導(dǎo)向→需需求定向→競爭爭定向選擇定定價方法。3.策略：①①采用分級定定價策略②采用折扣定定價策略。③具體實施是是現(xiàn)金折扣、、季節(jié)折扣和和同行業(yè)折扣。試行：“田園園牧歌——清清遠(yuǎn)西線商務(wù)務(wù)社交絕佳場場所”產(chǎn)品組組合套餐定定價擬案：1．商務(wù)旅游游產(chǎn)品組合服服務(wù)套餐一天天團(tuán)定價：餐餐飲按訂餐標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)打九五折折；多功能會會議廳按收費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8折；；卡拉OK大大廳、包房一一律八五折；；泳池、非自自動麻將、乒乒乓球、羽毛毛球免費(fèi)，高高爾夫練習(xí)球球配送10籃籃（每籃20球）。2．社交應(yīng)酬酬產(chǎn)品組合套套餐定價：10人以上享享受以下優(yōu)惠惠：餐飲享受受九折優(yōu)惠；；客房、泡湯湯泉享受4折折優(yōu)惠；卡拉拉OK房享受受八折優(yōu)惠；；免費(fèi)提供泳泳池、高爾夫夫練習(xí)球10籃。其他功功能服務(wù)項目目一律享受九九折優(yōu)惠。3．商務(wù)旅游游、社交應(yīng)酬酬每次消費(fèi)達(dá)達(dá)到5000元的賓客，可以享享受以下免費(fèi)費(fèi)服務(wù)：①提供免費(fèi)麻麻將一臺（自自動麻將）；；②提供免費(fèi)乒乒乓球、羽毛毛球；③提供免費(fèi)高高爾夫練習(xí)球球5籃（每籃籃20球）。。4．商務(wù)旅游游、社交應(yīng)酬酬每月消費(fèi)累累積達(dá)到30萬元的客戶，將將成為度假村村VIP銀卡卡會員，每次次可享受度假村內(nèi)各各項配套項目目的最低折扣扣優(yōu)惠。5．商務(wù)旅游游、社交應(yīng)酬酬每年累積消消費(fèi)達(dá)到100萬元的客戶，將將成為度假村村VIP金卡卡會員，每次次除享受度假村所有有消費(fèi)項目的的最低折扣優(yōu)優(yōu)惠以外，還還可以擁有高爾爾夫練習(xí)場的的一個年度專專用練習(xí)位。。6．商務(wù)旅游游、社交應(yīng)酬酬每年累積消消費(fèi)達(dá)到180萬元的客戶，將將成為度假村村VIP終身身會員。以后后每次消費(fèi)除享受度度假村所有消消費(fèi)項目的最最低折扣優(yōu)惠惠以外外，，還還可可以以終終身身擁擁有有高高爾爾夫夫練練習(xí)習(xí)場場2個個專專用用練練習(xí)習(xí)位使使用用權(quán)權(quán)。。銷售售渠渠道道根據(jù)據(jù)度度假假村村推推出出的的不不同同產(chǎn)產(chǎn)品品組組合合，，以以目目標(biāo)標(biāo)市市場場的的差異異性性確確定定銷銷售售渠渠道道，，作作為為保保證證平平日日銷銷售售量量的的基基礎(chǔ)，，重重點(diǎn)點(diǎn)深深挖挖高高端端消消費(fèi)費(fèi)渠渠道道，，創(chuàng)創(chuàng)造造增增量量指指標(biāo)標(biāo)。。1．．傳傳統(tǒng)統(tǒng)渠渠道道：：選擇擇清清遠(yuǎn)遠(yuǎn)地地接接社社為為主主要要合合作作對對象象，，主主推推當(dāng)當(dāng)?shù)氐亟M組團(tuán)、、散散客客、、地地接接團(tuán)團(tuán)隊隊、、商商務(wù)務(wù)套套餐餐、、福福利利型型旅旅游游等等銷售售渠渠道道。。選擇擇外外地地社社主主推推企企業(yè)業(yè)會會議議、、組組團(tuán)團(tuán)以以及及港港澳澳團(tuán)團(tuán)隊隊、、福利利型型團(tuán)團(tuán)隊隊等等市市場場的的銷銷售售渠渠道道。。2．．創(chuàng)創(chuàng)新新渠渠道道：：選擇擇清清遠(yuǎn)遠(yuǎn)、、廣廣州州、、東東莞莞車車友友會會、、4S店店作作為為開開展展自自駕駕游游活活動動的合合作作對對象象和和新新產(chǎn)產(chǎn)品品套套餐餐的的銷銷售售渠渠道道。。選擇擇市市、、縣縣一一級級政政府府機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)、、有有關(guān)關(guān)部部門門、、以以及及行行業(yè)業(yè)協(xié)協(xié)會會、、工工會、、婦婦聯(lián)聯(lián)、、共共青青團(tuán)團(tuán)等等群群眾眾組組織織作作為為開開展展專專題題旅旅游游活活動動、、福福利型型旅旅游游活活動動的的合合作作單單位位和和產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售新新渠渠道道。。選擇擇廣廣州州邁邁信信旅旅游游營營銷銷機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)作作為為度度假假村村的的市市場場策策劃拓拓展展和和區(qū)區(qū)域域代代理理的的合合作作單單位位。。選擇擇東東莞莞市市作作為為度度假假村村今今后后重重點(diǎn)點(diǎn)開開發(fā)發(fā)珠珠三三角角旅旅游游市場場的的銷銷售售基基地地。。渠道道管管理理策策略略1．．中間間商商管管理理：：主要考慮慮調(diào)動積積極性。。度假村村會根據(jù)據(jù)不同的產(chǎn)品品組合，，推出時時段、成成本因素素，結(jié)合合中間商商（合作作單位）的的信譽(yù)程程度、服服務(wù)質(zhì)量量和銷售售情況給給與價格格優(yōu)惠、、定額返還還等各種種不同形形式的合合作和優(yōu)優(yōu)惠。2．渠道的調(diào)調(diào)整：為適應(yīng)多多變的旅旅游市場場，對散散客市場場占比較大比比例的旅旅游市場場，爭取取早日拓拓展直接接銷售渠渠道。對對于團(tuán)隊旅旅游占優(yōu)優(yōu)的市場場，則通通過發(fā)展展更多的的批發(fā)商商銷售。。至于渠道道的增減減、調(diào)整整將根據(jù)據(jù)目標(biāo)市市場情況況的變化化，以及及度假村的的經(jīng)營目目標(biāo)和營營銷策略略，在充充分調(diào)研研論證后后再作出出相應(yīng)的調(diào)調(diào)整。獎勵策略略1．2009年年作為田田園牧歌歌新產(chǎn)品品導(dǎo)入期期，市場場營銷策策略將采用高價價促銷組組合。根根據(jù)產(chǎn)品品組合的的成本核核算基礎(chǔ)礎(chǔ)制定不不同的獎勵勵策略。。并以合合作單位位完成不不同的銷銷售目標(biāo)標(biāo)作為分分級獎勵勵的依據(jù)據(jù)。2．根據(jù)據(jù)各個時時期推出出不同產(chǎn)產(chǎn)品組合合時段和和成本價價格，針針對不同的的合作單單位，不不同的銷銷售量制制定的獎獎勵計劃劃。3.定期期檢討?yīng)劒剟钣媱潉澋耐茝V廣和執(zhí)行行情況，，并根據(jù)據(jù)市場銷銷售情況和客客戶反映映作出不不同的調(diào)調(diào)整。產(chǎn)品推廣廣策略1.通過過新產(chǎn)品品組合的的特點(diǎn)，，選擇對對口的目目標(biāo)群體體，溶入入與之配套的的推廣活活動，打打造田園園牧歌在在清遠(yuǎn)地地區(qū)乃至至全省的品牌知知名度。。2.利用用中國傳傳統(tǒng)節(jié)日日，策劃劃組織主主題活動動，以及及關(guān)注對對提升度假假村知名名度有幫幫助的公公益活動動，并以以此作為為產(chǎn)品推廣策略略。3.與傳傳播媒介介建立良良好的溝溝通渠道道，按產(chǎn)產(chǎn)品組合合的差異異性選擇合合適的媒媒介組合合，進(jìn)行行相關(guān)的的宣傳和和推廣，，并以此作為產(chǎn)產(chǎn)品促銷銷方案的的廣告?zhèn)鱾鞑ゲ呗月院蛯嵤┦┮罁?jù)。。促銷策策略略根據(jù)度假假村不同同時段推推出的產(chǎn)產(chǎn)品組合合，采取取四種方方式來實實現(xiàn)與旅游游產(chǎn)品購購買者之之間的溝溝通：一是通過過廣告的的形式，，對產(chǎn)品品組合信信息進(jìn)行行廣為宣宣傳和傳傳播；二是通過過營業(yè)推推廣活動動，傳送送短期刺刺激旅游游購買者者的信息；三是通過過公共關(guān)關(guān)系手段段樹立改改善度假假村在公公眾中的的形象，，增強(qiáng)旅游游者的購購買信心心；四是通過過度假村村專職推推銷人員員和合作作單位推推銷人員員與目標(biāo)標(biāo)市場群體體進(jìn)行面面對面的的說服和和溝通。。以上四種種方式是是有目的的、有計計劃地配配合起來來，形成成一個整整體的促銷銷組合，，以獲得得最佳的的促銷效效果。傳播整整合合廣告策略略1．度假假村每推推出一個個新產(chǎn)品品，都采采用告知知、說服、提醒醒等三種種類型的的廣告組組合方式式，進(jìn)行行整合傳播，，使新產(chǎn)產(chǎn)品組合合在市場場銷售方方面，既既起到宣傳項項目的功功能和服服務(wù)，以以及告知知產(chǎn)品的的銷售優(yōu)惠，，又可以以突出產(chǎn)產(chǎn)品的優(yōu)優(yōu)勢，鼓鼓勵購買買，同時也起起到提醒醒游客到到何處購購買和對對產(chǎn)品需需求的可能性性。2．根據(jù)據(jù)新產(chǎn)品品組合目目標(biāo)市場場的差異異性選擇擇廣告媒體，原原則上是是所選擇擇的媒體體組合方方式，應(yīng)應(yīng)具有最佳的成成本效益益。至于于采用電電視、報報紙、廣廣播、雜志、直直郵廣告告、戶外外廣告、、網(wǎng)絡(luò)廣廣告的哪哪一種媒體或選選擇幾種種媒體的的傳播整整合，將將以產(chǎn)品品的市場差異性性、受眾眾特點(diǎn)、、費(fèi)用高高低、效效果測評評等各種不同的的要求，，結(jié)合市市場特點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行選選擇，力力求做到既省錢錢又達(dá)到到傳播的的目的，，又起到到促銷作作用的最佳目標(biāo)標(biāo)。廣告媒介介：主流媒體體：電視視、報紙紙、電臺臺；廣告形式式：1、戶外外廣告（（路牌、、橫額、、燈箱））；2、宣傳傳折頁、、單張；；3、郵寄寄廣告；；4、書刊刊畫冊；；5、氣球球廣告；；6、車身身廣告。。廣告文文案案早期傳播播（廣告告標(biāo)題））：1、“田田園牧歌歌”---讓您您享受休休閑與快快樂！2、“田田園牧歌歌”一個個“吃、、住、玩玩、樂””的好去去處！3、綠色色田園、、魅力綻綻放、吃吃住玩樂樂、盡在在牧歌后期傳播播（廣告告標(biāo)題））：我和“田田園”有有個約會會；她與“牧牧歌”有有段情緣緣，讓我們歡歡聚“田田園牧歌歌”共享享人生快快樂！市場營營銷銷控制制與與管理理市場營銷銷控制與與管理的的目標(biāo)，，主要是是確保度度假村營銷戰(zhàn)略略目標(biāo)的的實現(xiàn)。。通過營銷銷控制與與管理，，為今后后計劃在在實施過過程中制定改進(jìn)進(jìn)措施和和調(diào)整目目標(biāo)計劃劃提供依依據(jù)。營銷活動動的控制制與管理理程序示示意圖：：分析市場場營銷機(jī)會會研究與選選擇目標(biāo)市市場制定市場場營銷戰(zhàn)略略制定營銷銷計劃劃實施與控控制營銷計計劃劃營銷費(fèi)費(fèi)用用預(yù)算算按度假村村2009年營營業(yè)總收收入1800萬萬元的目目標(biāo)，提提成6%（即即108萬元））作為今今年的營營銷費(fèi)用用，其中中：1、廣告告宣傳費(fèi)費(fèi)用36萬元；；2、推廣廣活動費(fèi)費(fèi)用27萬元；；3、營銷銷費(fèi)用36萬元元（含車車輛、差差旅、業(yè)業(yè)務(wù)費(fèi)用用）；4、其其他費(fèi)費(fèi)用9萬元元。廣告告投投放放計計劃劃：：08年年底底至至09年年元元月月09年年3月月至至4月月09年年9月月份份09年年11月月份份活動動宣宣傳傳按按時時間間提提前前在在1個個月月左左右右時時間間進(jìn)進(jìn)行行投入入約約15萬萬元元投入入約約5萬萬元元投入入約約8萬萬元元投入入約約8萬萬元元全年年計計劃劃舉舉辦辦較較大大型型活活動動約約3次次，，每每次次經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)約約4萬萬元元營銷銷流流程程1.訂訂單單接接報報流流程程：：接受受客客戶戶預(yù)預(yù)定定→→前前臺臺溝溝通通→→編編制制客客戶戶預(yù)預(yù)定定確確認(rèn)認(rèn)書書→回回傳傳確確認(rèn)認(rèn)書書→→填填制制客客戶戶消消費(fèi)費(fèi)計計劃劃表表→→報報送送營營運(yùn)運(yùn)總監(jiān)監(jiān)。。2．．變變更更預(yù)預(yù)定定流流程程：：接到到客客戶戶預(yù)預(yù)定定變變更更通通知知→→前前臺臺溝溝通通→→填填制制變變更更確確認(rèn)書書→→回回傳傳變變更更確確認(rèn)認(rèn)書書→→報報送送營營運(yùn)運(yùn)總總監(jiān)監(jiān)及及相相關(guān)關(guān)部部門。。3、、營營業(yè)業(yè)報報表表處處理理流流程程：：到前前臺臺收收取取““客客房房營營業(yè)業(yè)日日報報表表””和和““營營業(yè)業(yè)夜夜審審報報表表””→→到田田園園美美食食坊坊、、牧牧歌歌會會所所收收取取““營營業(yè)業(yè)日日報報表表””→→核核對““客客人人消消費(fèi)費(fèi)計計劃劃表表””→→編編制制““營營業(yè)業(yè)情情況況對對照照表表””→→編編制““營營銷銷匯匯總總?cè)杖請髨蟊肀怼薄薄略陆K終編編制制““銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)月月報報表””。。4、、投投訴訴處處理理流流程程：：接到到客客人人投投訴訴先先作作立立案案記記錄錄→→從從客客人人處處了了解解投投訴訴原因因→→知知會會營營部部門門部部協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)處處理理事事件件→→解解決決投投訴訴事事件后后進(jìn)進(jìn)行行該該投投訴訴事事件件善善后后→→存存檔檔、、客戶戶訪訪問問流流程程：：擬定定當(dāng)當(dāng)月月的的““業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)洽洽訪訪計計劃劃表表””→→根根據(jù)據(jù)計計劃劃電電話話預(yù)約約→→每每次次盡盡可可能能訪訪問問三三戶戶以以上上客客戶戶→→拜拜訪訪時時除問問候候、、致致謝謝外外，，并并告告知知田田園園牧牧歌歌的的新新服服務(wù)務(wù)、、新設(shè)設(shè)施施、、新新價價格格或或新新的的營營業(yè)業(yè)動動向向，，并并且且聽聽取取客客戶的的意意見見→→每每一一客客戶戶洽洽訪訪完完畢畢，，應(yīng)應(yīng)提提出出洽洽訪訪工工作情情況況報報告告，，并并填填寫寫““業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)報報告告表表””。。度假假村村管管理理體體系系決策策核心心管理理核核心心管理理團(tuán)團(tuán)隊隊總經(jīng)經(jīng)理理營營銷銷、、營營運(yùn)運(yùn)、、行行政政副副總總經(jīng)經(jīng)理理財務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)、、總總廚廚師師長長決策策核核心心營銷銷、、營營運(yùn)運(yùn)、、行行政政總總監(jiān)監(jiān)、、總總經(jīng)經(jīng)辦辦主主任任部門門經(jīng)經(jīng)理理、、主主管管管理理核核心心部長長、、領(lǐng)領(lǐng)班班、、組組長長、、助助理理度假假村村全全體體員員工工行政政體體系系組組織織配配置置總經(jīng)經(jīng)理理助助理理行政政總總監(jiān)監(jiān)辦公公室室主主任任行政政文文員員人力力資資源源主主管管文化化衛(wèi)衛(wèi)生生安安全全主主管管員工工培培訓(xùn)訓(xùn)專專管管員工工考考核核晉晉升升評評定定人力力資資源源開開發(fā)發(fā)企業(yè)業(yè)文文化化專專管管企業(yè)業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生生安安全全專專管管行政政文文員員總經(jīng)經(jīng)理理行政政副副總總經(jīng)經(jīng)理理行政政體體系系除除副副總總外外定定編編11人人人力力資資源源管管理理流流程程人力力資資源源管管理理部部招工工、、培培訓(xùn)訓(xùn)系系統(tǒng)統(tǒng)員工工考考核核、、晉晉升升評評定定人力力資資源源開開發(fā)發(fā)（（人人才才庫庫））儲儲備備新員員工工培培訓(xùn)訓(xùn)（（80%工工資資））員工工再再培培訓(xùn)訓(xùn)（（50%工工資資））基層層干干部部培培訓(xùn)訓(xùn)（（帶帶薪薪））中層層干干部部培培訓(xùn)訓(xùn)（（帶帶薪薪））月度度考考核核季度度考考核核年度度考考核核季度度評評定定年度評定定基層干部部再培訓(xùn)訓(xùn)（50%工資）中層干部部再培訓(xùn)訓(xùn)（50%工資）總經(jīng)辦公公室（備備案）行政總總監(jiān)監(jiān)旅游院校校行政副副總總?cè)瞬攀袌鰣霁C頭公司司內(nèi)部引薦薦廣告招聘聘招聘會會度假村村招招聘錄錄用用工作作流流程申請增編編程序簽約程序序招聘程序序上崗程序序考核程序序崗前培訓(xùn)訓(xùn)程序招聘申請請程序錄用程序序上崗（試試用期））正式上崗崗（簽固固定合同同）考核流程程：筆試試面面試培訓(xùn)與與企企業(yè)活活動動關(guān)系系企業(yè)使命命經(jīng)營計劃劃部門計劃劃執(zhí)行工作作考核核考核核作業(yè)計劃劃培訓(xùn)訓(xùn)用人計劃劃（招聘錄錄用）綜合人事事計劃企業(yè)精神神企業(yè)組織織架構(gòu)企業(yè)行為為規(guī)范企業(yè)工作作流程企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流程工作活動動培訓(xùn)活動動企業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)、員工工手冊培培訓(xùn)員工素質(zhì)質(zhì)培訓(xùn)崗位專業(yè)業(yè)培訓(xùn)、、管理培培訓(xùn)培訓(xùn)者的的培訓(xùn)企業(yè)文文化化建設(shè)設(shè)思思路重視員工工職業(yè)生生涯規(guī)劃劃，讓員員工清晰晰與企業(yè)業(yè)共同成成長的發(fā)展展進(jìn)程。。以“責(zé)任、、誠實、、正直””的品格，“科學(xué)、創(chuàng)新、和和諧”的核心價值觀觀，在企業(yè)文文化建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用用，并在組織織員工的文化化學(xué)習(xí)中加深深理解，以此獲得得員工對企業(yè)業(yè)理念的認(rèn)同同和職業(yè)素養(yǎng)養(yǎng)的提升。規(guī)劃建設(shè)度假假村員工“文化園地””和活動場所，，定期策劃有關(guān)員工工內(nèi)部的文化化活動，加強(qiáng)強(qiáng)溝通以此鼓鼓舞士氣，提升企企業(yè)凝聚力。。策劃出版“綠色田園””?？?，作為企企業(yè)文化的載載體。建立人力資源源分級培訓(xùn)機(jī)機(jī)制高層管理人員員不定期出外外考察、交流流、學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)機(jī)制（含旅旅游部門組織的的有關(guān)會議、、活動、培訓(xùn)訓(xùn)）；中層管理人員員定期外出交交流學(xué)習(xí)及度度假村組織的的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制；基層管理人員員的定期內(nèi)部部交流學(xué)習(xí)及及度假村組織織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制；；度假村員工的的定期內(nèi)部交交流學(xué)習(xí)及度度假村組織的的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制；建立新員工崗崗前培訓(xùn)、考考核評審機(jī)制制。建立中層管理理人員的考核核晉升機(jī)制建立基層管理理人員的考核核晉升機(jī)制建立員工的考考核晉升機(jī)制制逐步建立企業(yè)業(yè)的：動力機(jī)制、壓壓力機(jī)制、約束機(jī)制、保保證機(jī)制、選選擇機(jī)制和環(huán)環(huán)境影響機(jī)制。逐步實施“行為規(guī)范工工程”、“領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者自律工工程”、“利益益驅(qū)動工程””、“精神風(fēng)風(fēng)貌工程”、、“員工培訓(xùn)工工程”、“企企業(yè)形象工程程”、“企業(yè)業(yè)凝聚力工程”以以及“企業(yè)創(chuàng)創(chuàng)新工程”等人本管理運(yùn)作的系統(tǒng)工工程。加強(qiáng)度假村安安保工作建立重要地段段電子（錄像像）監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)；建立特發(fā)事件件應(yīng)急機(jī)制；；1、項目工程程完成成時間表表1、9月25日前，完成“雅苑”、“聚賢居”與“書畫廊”工程的規(guī)劃設(shè)設(shè)計、分析論論證及工程預(yù)預(yù)算并落實施施工單位。2、在9月30日前搞好“自然漂浮養(yǎng)養(yǎng)生”項目的規(guī)劃設(shè)計、分析論論證、工程預(yù)預(yù)算及項目合合作等問題。。3、與施工單位簽簽訂相關(guān)工程程合同，并按按合同要求開展項目建設(shè)設(shè)施工，確保保項目在年底底前完成。4、指定專人跟進(jìn)進(jìn)項目工程的的進(jìn)度和質(zhì)量量，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)理理。年底前分步進(jìn)進(jìn)行的相關(guān)工工作前期論證：1、對度假村村未來三年經(jīng)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略略的論證與修修訂（9月底至10月中中旬）。2、對度假村村組織、運(yùn)營營架構(gòu)與管理理模式的最后后敲定（9月底）。組織工作：1、度假村運(yùn)運(yùn)營新團(tuán)隊組組成人員的分分步落實，以以及即將開展的培訓(xùn)計劃劃（人員組建建應(yīng)在11月月底前全部到到位）。2、12月開開始開展各項項培訓(xùn)工作。。工作計劃：11月底前各各部門呈交2009年度度工作計劃預(yù)預(yù)案。2009年下下半年重要事事項1、總結(jié)度假假村上半年經(jīng)經(jīng)營管理工作作的進(jìn)展情況況；2、對度假村村09年各項項工作及實施施情況，提出出修訂意見，做到到及時整改，，確保年度目目標(biāo)的完成；；3、完成“田田園牧歌五星星酒店”的有有關(guān)籌建和可可行性論證工作，力力爭項目按計計劃在年底動動工興建；4、完成2009年工作作總結(jié)及2010年工作作計劃。度假村重組工工作要解決的的關(guān)鍵問題1、組織工工作；2、人人員培訓(xùn)；3、計劃執(zhí)行行力度；4、、完成時間表。建議：1、盡快讓1名有人力資資源管理能力力和經(jīng)驗的高高層專職管理理人員到位，開展展度假村重組組所需人員的的招聘、培訓(xùn)訓(xùn)、考核等有有關(guān)工作；2、先落實到到位度假村中中層以上各部部門管理人員員，集中學(xué)習(xí)習(xí)培訓(xùn)、考核（（合格上崗））。由他們組組織落實和跟跟進(jìn)完成度假假村重組的各項項具體工作；；3、高層按分分工督導(dǎo)各部部門工作，務(wù)務(wù)必按計劃完完成度假村的的重組的各項工工作。2010年發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略總體目標(biāo)：1、完成度假村村2010年度經(jīng)營管理理目標(biāo)（實現(xiàn)現(xiàn)利潤350萬元/年）。。2、根據(jù)度假村村2010年發(fā)展戰(zhàn)略，，制定具體實實施計劃與任務(wù)目標(biāo)標(biāo)，并為“AAAA級旅游度假村村”的申報工作做做好前期準(zhǔn)備備。具體工作：落實重點(diǎn)項目目“田園牧歌五五星酒店”的建設(shè)工程和和各項配套工工作。2011年發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略總體目標(biāo)：1、完成度假村村2011年度經(jīng)營管理理目標(biāo)（實現(xiàn)現(xiàn)利潤400萬元/年）。2、根據(jù)度假村村2011年發(fā)展戰(zhàn)略，，制定具體實實施計劃與任任務(wù)目標(biāo)；3、為“AAAA級旅游度假村村”的申報工作做做好前期準(zhǔn)備備。具體工作：1、按期完成重重點(diǎn)項目“田園牧歌五五星酒店”的裝修工程和和各項經(jīng)營配套套準(zhǔn)備工作。。2、為品牌戰(zhàn)略略目標(biāo)作最后后沖刺，以形形象展示、資資源整合、規(guī)范服務(wù)務(wù)、市場拓展展、提升市場場競爭力來確確保目標(biāo)的實現(xiàn)。文