2022年采購管理的自查報告（3篇）

第第頁共13頁2022年采購管理的自查報告（精選3篇）選購管理的自查報告（精選3篇）一轉(zhuǎn)瞬，時間飛逝如電，工作已經(jīng)告一段落，回想這一段時間的工作，獲得了成果，也存在著問題，特別值得我們做好總結(jié)和完成自查報告。信任大家又在為寫自查報告犯愁了吧！下面是我為大家收集的選購管理的自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。選購管理的自查報告1依據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟管理部文件（建工經(jīng)管〔20xx〕14號）《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察，提高項目物資管理水平，我物資部對項目物資管理工作進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自糾自查狀況報告如下：一、項目物資部各項工作管理制度建立狀況。隨著天津項目部管理方法的頒布，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項部門管理方法。其中主要包括：物資安排的管理方法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場的驗收管理、主要物資運用限制措施、施工現(xiàn)場材料的保管、物資出庫管理等。項目物資管理方法的制定為項目物資部今后工作的開展供應(yīng)了依據(jù)，也為提高項目物資管理水平做了鋪墊。二、物資選購安排的審批與執(zhí)行管理狀況。嚴(yán)格按《物資選購管理方法》的有關(guān)規(guī)定，對各項目的物資選購安排進(jìn)行了梳理檢查，不存在安排不實，擅自擴大選購品種、數(shù)量等問題。對物資選購安排的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了具體檢查，沒發(fā)覺越權(quán)選購、降低選購審批權(quán)限、虛報安排變通選購、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中選購的物資，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范選購，無其他違反物資選購安排審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。三、物資選購招標(biāo)管理狀況。依據(jù)《招投標(biāo)管理方法》，對按規(guī)定必需招投標(biāo)的物資選購項目進(jìn)行了檢查，對招投標(biāo)項目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象；對招標(biāo)委員會、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項目的行為，再次確定了公允、公開、公正的招標(biāo)原則；重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場的一樣性。四、物資選購合同、選購價格、選購結(jié)算、選購質(zhì)量管理狀況。依據(jù)《合同管理方法》，對物資選購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和精確性；依據(jù)20xx年以來簽訂的選購合同，對各類選購物資的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本狀況進(jìn)行重新核實；針對主要物資的選購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應(yīng)商等基本狀況進(jìn)行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價比較；仔細(xì)分析市場走勢，對所用物資材料進(jìn)行了價格評估，對選購時機進(jìn)行了重新統(tǒng)籌支配，采納規(guī)模、批量選購的方式，降低選購成本；對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題；對選購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。五、物資倉儲管理狀況。依據(jù)《項目物資管理方法》一是對入庫驗收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)項目與供應(yīng)商簽訂的合同及補充協(xié)議，對到場物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗和確認(rèn)；二是對訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實；三是對到場物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，確保到場物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫；四是到場驗收后馬上填寫進(jìn)場物資驗收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗收日期、應(yīng)收數(shù)量、實收數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保證了選購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項目工程平安運行夯實了物資基礎(chǔ)。六、存在的問題及緣由。1、在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實的工作存在不相符，須要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很敏捷，而物資的日常管理工作多面對于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實際操作起來難免會發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的敏捷性正好與制度的不敏捷、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。2、物資安排的不剛好性和隨意性。依據(jù)《項目物資管理方法》中的物資安排管理規(guī)定：項目一次性備料安排即項目從開工到竣工所需的全部材料安排。按分部分項工程由工程部在工程開工前（15天），向物資部門提報；月度材料申請安排即由工程部依據(jù)工程一次性備料安排和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請安排，需在每月的25號前提下月的物資材料申請安排。而一次性備料安排的編制由于甲方的施工圖紙無法剛好向項目工程部供應(yīng)，而施工圖紙對于一次性備料安排的編制又極為關(guān)鍵，可以說沒有圖紙供應(yīng)一次性備料安排就沒方法編制，一次性備料安排無法編制那么跟隨其后的月度材料申請安排的編制也將沒有依據(jù)，這就導(dǎo)致物資安排無法剛好提交與物資部，從而致使物資臨時安排變多，物資安排管理也無法根據(jù)規(guī)定實施。3、對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加?，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調(diào)查，充分的了解各種物資的價格、性能等信息。七、今后努力的方向，1、進(jìn)一步完善各項管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國際公司物資管理方法，取其精華來充溢完善各項制度；項目各部門進(jìn)行探討，聽取各方看法，對所提看法及方法進(jìn)行匯總整編，加強各項制度在現(xiàn)實工作的可實施性，為物資管理水平的、進(jìn)一步提升，供應(yīng)更好的制度依據(jù)。2、加強物資安排管理。為了確保物資安排的肅穆性，提高物資安排的精確率，杜絕安排隨意性，本著“物資進(jìn)場，安排先行”的原則，嚴(yán)格要求安排的制定，無安排不選購，防止因安排的失準(zhǔn)造成物資的積壓；在編制選購安排時，組織保管、安排、選購等相關(guān)人員進(jìn)行月安排的審編工作，依據(jù)各需用材料單位所報材料安排狀況，庫存狀況編制，編報后報請項目主管批準(zhǔn)后，并依據(jù)生產(chǎn)材料運用的輕、重、緩、急進(jìn)行選購，在保證施工現(xiàn)場生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時，加強對材料運用過程的’管理，降低材料費用，限制材料成本。選購管理的自查報告2一年來，我縣政府選購及控購工作，在縣委、縣政府及縣財政局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)主管部門的詳細(xì)指導(dǎo)下，根據(jù)省市財政工作會議對政府選購及控購工作提出的各項要求，主動主動開展政府選購工作，為節(jié)減財政支出，財務(wù)支出，緩解財政收支沖突，促進(jìn)廉政建設(shè)反腐工作的深化開展，規(guī)范政府選購行為和政府選購工作紀(jì)律發(fā)揮了主動作用。初步使政府采購改革起先步入法制化管理軌道。全年全縣政府選購總額XXXX萬元，政府選購次數(shù)XXX次，比上年同期XXX萬元，增加XX萬元；比上年同期XXX次，增加XX次。通過政府選購共為財政和部門單位節(jié)約資金XXX萬元，節(jié)支率達(dá)到XX%?；仡櫼荒陙碚x購，我們主要做了以下幾個方面的工作。一、領(lǐng)導(dǎo)重視，各部主動協(xié)作由于各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，政府選購工作緊緊依靠和協(xié)作部門預(yù)算和國庫集中收付制度改革，今年，我縣主動推行政府選購資金國庫干脆支付。要求加大政府選購制度改革，與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互協(xié)作的力度，凡是運用財政性資金以及財政性資金協(xié)作的資金。都必需比照政府集中選購書目，都要向財政部門上報政府選購安排，實施政府選購，未上報政府選購安排擅自自行選購的，財政核算中心拒付項目資金。二、大力宣揚政府選購法，逐步使政府選購走向正規(guī)化我縣政府選購工作緊緊圍繞大力宣揚和實行《政府選購法》，使政府選購各項規(guī)定深化人心，提高全社會對政府選購制度改革的相識，以擴大政府選購規(guī)模，規(guī)范政府選購管理為重點，不斷完善政府的各項規(guī)章制度，促進(jìn)依法行政。我們利用廣播、標(biāo)語等多種形式宣揚《政府選購法》，按要求落實政府選購法，按規(guī)定執(zhí)行政府選購法。并制定了《XX縣XX年政府選購書目》和《政府選購限額標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)》，逐步使政府選購走向制度化、法制化軌道上來。三、構(gòu)建監(jiān)督體系，體現(xiàn)“三公”原則為了使政府選購項目操作程序進(jìn)入制度化、規(guī)范化的運行軌道，進(jìn)一步健全政府選購監(jiān)督制約機制，始終堅持“規(guī)范為重”的原則，把好選購審批關(guān)，并嚴(yán)格根據(jù)政府選購程序組織實施，加強現(xiàn)場監(jiān)督，重大項目邀請紀(jì)檢監(jiān)察、審計等部門全過程參加，有力保證政府選購“公開、公允、公正”，增加了政府選購?fù)噶炼龋荛_了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極腐敗現(xiàn)象，確保政府選購成為真正“陽光選購”。四、全縣政府選購執(zhí)行狀況XX年我縣政府選購實際支出XXXX萬元，比去年同期XXX萬元，增加XX萬元。1、從貨物類選購狀況看，我們實行了隨到隨選購的主動方法,想單位所想，急單位所急，嚴(yán)格按政府選購文件辦事，按規(guī)定程序為單位供應(yīng)最好的服務(wù)，最好的價格，最好的產(chǎn)品，全年共選購次數(shù)XX次，選購金額XXX萬元。2、從服務(wù)選購狀況看：會議費狀況，我們嚴(yán)格根據(jù)《XX縣政府選購資金報帳程序?qū)嵤┓椒ǖ耐ㄖ泛汀禭X縣會議經(jīng)費管理方法》要求，仔細(xì)審核各類項目，接著實行“走會、看會”，實事求是，敏捷駕馭大會食、住狀況，主動主動與單位協(xié)作，搞好會議期間的服務(wù)工作。全年共召開二類以上會議XX次，預(yù)算數(shù)為XX萬元，實際支出為XX萬元，節(jié)約資金XX萬元，節(jié)支率達(dá)XX%；車輛保險狀況。依據(jù)文件精神，對全縣行政、事業(yè)單位車輛實行統(tǒng)一保險，依據(jù)各單位車輛保險的實際狀況與保險簽訂車輛保險合同，對個別單位資金有困難的，我們實行敏捷機動的方法，與保險公司協(xié)商，把保險基數(shù)降低到最低，這樣，即擴大了保險公司的業(yè)務(wù)，又維護(hù)了單位的利益，今年我縣行政、事業(yè)單位共保險車輛XXX臺，保險金額XX萬元，節(jié)支率為XX%;四大家車輛修理狀況：我們?yōu)榱舜_保車輛修理質(zhì)量，重點審查修理廠家的信譽程度，在修理車輛時，我們實行了“貨比三家”的方法，并提出合理的保養(yǎng)及承諾，每臺車實惠X%一XX%。今年修理小車XX輛，修理金額XX萬元，節(jié)支率XX%。五、控購工作不能減弱，只有加強XX年我縣控購工作，接著根據(jù)省政府、省控購辦文件精神要求，仔細(xì)審核資金來源，特殊對企業(yè)拖欠職工工資的不預(yù)審批，對資金不落實的不預(yù)審批，凡貸款購車的不預(yù)審批，重點限制行政、事業(yè)單位的公款消費。嚴(yán)格根據(jù)政府選購制度，行政、事業(yè)小汽車都納入了政府選購，全縣今年購置小汽車zz輛，通過我們的努力，控購工作職能不能減弱，而且得到了加強。總之，一年來，我縣政府選購工作雖然取得了一些成果，但還存在肯定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作,按部就班，協(xié)調(diào)發(fā)展，開拓創(chuàng)新”思路，以規(guī)范管理為重點，力爭進(jìn)一步拓寬選購領(lǐng)域，加快工程選購步伐，加大政府選購制度專項檢查力度，提高自身的政治素養(yǎng)和文化修養(yǎng)，促進(jìn)我縣政府選購工作健康有序的發(fā)展。從而促使大家進(jìn)一步地做好政府選購這一陽光事業(yè)。選購管理的自查報告3依據(jù)自治區(qū)及市縣的相關(guān)政策文件規(guī)定及自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中選購領(lǐng)導(dǎo)小組督查所發(fā)覺的問題，我院藥事管理睬對本院藥品選購管理又進(jìn)行新一輪自查自糾行動，詳細(xì)狀況如下：一、完善藥事管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家政策，建立藥品選購管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制度，不良反應(yīng)報告制度，庫房管理制度，特別藥品管理制度等；通過醫(yī)院藥事管理委員會編制了本院的基本藥物選購書目。二、本院全部運用國家規(guī)定的基本藥物，全部執(zhí)行零差價銷售。全部藥品全部在規(guī)定的時間內(nèi)在招標(biāo)選購網(wǎng)上下訂單。禁止網(wǎng)外選購和標(biāo)外選購。禁止選購非基藥品，嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差價，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)上選購，標(biāo)內(nèi)選購。嚴(yán)格執(zhí)行XX藥招辦文件的要求,在規(guī)定的時間做選購安排，并剛好的對藥品驗收入庫。三、對購進(jìn)的全部藥品和器械衛(wèi)生材料都進(jìn)行雙人驗收。做到票物相符，價格與中標(biāo)價格和國家制定的價格相符，對不符合的藥品剛好與供應(yīng)商聯(lián)系更換處理。驗收人員在驗收合格的票單上簽名。嚴(yán)格根據(jù)市里遴選的配送商進(jìn)行配送基本藥品。四、依據(jù)藥品管理制度對藥品進(jìn)行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進(jìn)歸類擺放，嚴(yán)禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。庫房