過程分層審核模板課件

LAYEREDPROCESS AUDITS

過程分層審核領導層執(zhí)行過程分層審核了嗎？FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. LAYEREDPROCESSFR&PS NCM?????

過程分層審核

過程分層審核提供了一套系統(tǒng)來：

-驗證過程是否符合文件的規(guī)定

-逐步建立紀律

-促進溝通

-改善總體質(zhì)量 過程分層審核成為一個汽車行業(yè)的標準 過程分層審核應由制造部門的領導層主導。 質(zhì)量和其他職能部門參與并支持過程分層審核系統(tǒng)。過程分層審核是對控制計劃和作業(yè)指導書的補充檢查。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.????? 過程分層審核FR&P

過程分層審核定義過程分層審核是由組織的各個級別定期、頻繁進行的一種標準化的審核，用來確認組織內(nèi)操作標準的符合情況，并持續(xù)推進組織實現(xiàn)QSB的愿景。目的確保始終嚴格遵守和執(zhí)行標準，提高制造質(zhì)量，并通過領導層和操作工之間言傳身教的互動來加強彼此間的相互理解認知。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 過程分層審核FR&PS NCM

過程分層審核通過言傳身教的互動方式，使各級管理者都參與到支持操作工的活動中。通過識別和控制高風險/重要的過程要素，確保高水平的過程控制。通過作業(yè)準備過程來確保既定標準的正確實施。識別持續(xù)改進的機會，提供一個有效跟蹤的流程。驗證下一層次的審核過程是否穩(wěn)健實施。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 過程分層審核FR&PS NCM

通過組織內(nèi)所有層次（班組長—工廠經(jīng)理）利用過程分層審核檢 查表執(zhí)行高頻率的審核。 過程分層審核包括: -評估是否背離既定標準。

-導入糾正措施（對策）。

-由高級管理人員定期評估過程。

-在每個區(qū)域跟蹤/展示審核結果和糾正措施?！斑^程分層審核檢查表”由3個主要部分組成。–工位問題—基本的檢查項目，適用于所有工位。–質(zhì)量關注點—由工廠依據(jù)質(zhì)量反饋、過程知識和問題解決所制定 的，針對具體工位的特定檢查內(nèi)容。–生產(chǎn)系統(tǒng)問題—基本的檢查項目，適用于所有工位。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 通過組織內(nèi)所有層次（班組長—工廠經(jīng)理）利用過程分層審核檢F推薦使用單頁的過程分層審核檢查表格式，所列問題由兩個公用部分（1#、3#部分)和一個針對特定產(chǎn)品線或生產(chǎn)區(qū)域的部分（2#部分）組成。過程分層審核完全是一種手工的審核方式。表格的背面可用來寫下不符合項的注釋。建議使用這種方式，這樣使用者對過程分層審核如何支持QSB系統(tǒng)，從審核內(nèi)容和功能方面會有更徹底的理解。審核者可將已記錄但沒有立即糾正的問題，直接轉移到空白的對策措施報告中，用來指定責任人并實施糾正措施。對這個過程的評估必須至少每周進行一次。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.推薦使用單頁的過程分層審核檢查表格式，所列問題由兩個公用部分???

過程分層審核制定過程分層審核檢查表

必須建立一份在過程分層審核過程中進行確認的高風險項目清單。

考慮下列可能的要素： 量檢具的功能和校驗的確認 堆放/包裝技術

Visualaids目視輔助工具是否在現(xiàn)場，內(nèi)容是否正確。

過程參數(shù) 作業(yè)指導書 產(chǎn)品標識 扭矩監(jiān)控（如適用） 文件/記錄的完整性 客戶反饋 過程分層審核必須核實適當?shù)馁|(zhì)量文件FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.??? 過程分層審核FR&PS N?

#1部分:普遍的工位問題1.在這個部分中制定適當?shù)膯栴}，可普遍適用于所有工位。 這部分問題的變更應是很少的，僅需根據(jù)文件或程序的描述 作出相應變更。

-灰色方框表示此問題應直接詢問在被審核工位或工序進行工 作的操作工。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.? #1部分:普遍的工位問題FR&PS#1部分工位問題具體為班組長通過過程分層審核表中工位部分的問題來支持一線操作員工：–確保操作工遵守安全規(guī)定和佩戴個人防護裝置。–確保操作工使用正確的工具、量檢具和材料。–確保操作工理解和遵守標準化操作和質(zhì)量標準。

–確保Andon按燈系統(tǒng)正常工作。

–確保執(zhí)行工作現(xiàn)場管理和可視化管理標準（例如根據(jù)工廠的現(xiàn)場管 理標準和可視化管理規(guī)定）。 ?確保符合物料管理的要求–如FIFO先進先出/最低-最高庫存FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.#1部分工位問題具體為班組長通過

#2部分:某個產(chǎn)品線或工廠區(qū)域 的特定問題以往的客戶關注問題

在完整的審核工作表的第2部分，建立和輸入適用于特定生產(chǎn)線或工 廠區(qū)域的問題 這部分最多設立10個問題。 加入具體的項目，描述所要審核的過程中針對客戶關注問題的糾正措 施所實施的具體地點和審核內(nèi)容。 （例如：防錯驗證，工裝夾具的使用是否已加入標準化操作指導中）FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. #2部分:某個產(chǎn)品線或工廠區(qū)域FR&PS N以往客戶關注問題舉例針對質(zhì)量關注點的問題完成后，應更新相關文件。更新標準化 操作文件FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.以往客戶關注問題舉例針對質(zhì)量關注點的問題完成后，更新標準化F

#2部分:質(zhì)量關注部分的問題具體為：質(zhì)量關注部分覆蓋整個班組或團隊，并由班組長或團隊領導審核以支持一線操作員工： 確保防錯裝置正常工作且已知的高風險/重大的過程控制要素處于受 控狀態(tài)，以防止問題重復發(fā)生。 確保完成所有要求的質(zhì)量檢查和/或文件記錄。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. #2部分:質(zhì)量關注部分的問題具體為：FR&PS N???????

檢查質(zhì)量關注點除了客戶關注的問題外，當衡量某項是否為質(zhì)量關注問題時，考慮下列內(nèi)容： 質(zhì)量問題的根本原因是什么？ 這個問題是否和過程相關？ 這個問題是否在工廠內(nèi)是可控的嗎？ 針對高風險的操作，是否有具體的質(zhì)量檢查或文件化的 要求？ 有防錯裝置嗎？對其中任何一個問題的肯定回答，意味著應考慮將該項目加入審核計劃。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.??????? 檢查質(zhì)量關注點FR?

#3部分:普遍的系統(tǒng)問題3.在這部分中制定適當?shù)膯栴}使其適用所有的工作區(qū)域。 如#1部分一樣，這部分問題的變更應該是最少的，僅需根據(jù) 文件或程序的描述作出相應變更。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.? #3部分:普遍的系統(tǒng)問題FR&PS NC

#3部分:系統(tǒng)問題具體為

工廠管理人員和帶班主管/經(jīng)理針對工位應評審相同的項目（#1，#2部分），另外通過過程分層審核（#3部分）評估班組長的工作內(nèi)容。–是否完成安全訓導和巡視–是否符合過程控制計劃–是否符合現(xiàn)場5S管理的標準–是否正確利用Andon“按燈”系統(tǒng)–是否有效的解決問題和實施對策–是否有效的利用過程分層審核實施控制和跟蹤FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. #3部分:系統(tǒng)問題具體為FR&PS NC3.4.頁眉:輸入系統(tǒng)名稱 產(chǎn)品線或工廠區(qū)域名1.Molding2.Paint/Coating

處理

Assembly Warehouse/Shipping注塑噴氣/表面 組裝 庫房/發(fā)貨

建立一份用于各個產(chǎn)品/過程的過程

分層審核表 的母版。Section#1:

普遍的工位問題

Section#2:

產(chǎn)品線或區(qū)域的特殊問題 先前的客戶投訴問題Section#3:

普遍的系統(tǒng)問題在這個例子中，工廠有4個單頁的審核表/文件，覆蓋了所有的過程。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.3.4.頁眉:輸入系統(tǒng)名稱注塑 建立一份用 分層審核表 -過程分層審核對被審核者的期望：選擇工位執(zhí)行審核

選擇最近尚未評審過的 工位 根據(jù)審核檢查表研究現(xiàn)行情況和標準的差異

如實描述事件 按正常的做法工作讓評審者 發(fā)現(xiàn)你的真實的現(xiàn)狀 如果你偏離標準，按你的理解提供實際的理由，說明為什么

協(xié)助執(zhí)行糾正措施消除變差立即通過所有組員 有關審核結果給出反饋 記錄結果

在標準化問題跟蹤表上記錄發(fā)現(xiàn)的差異你可以期望的是

告知在你所轄范圍審核發(fā)現(xiàn)的問題盡快執(zhí)行建議的措施

觀察和參與針對問題采取的行動跟蹤后續(xù)行動

跟蹤未關閉的項目,

確保在一周內(nèi)關閉，將未能按期關閉的項目提交高一層級的管理者通過問題跟蹤表通知并跟蹤 事件進展FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.-過程分層審核對被審核者的期望：選擇工位 選擇最近尚未評審

過程分層審核跟蹤表右邊的實例是另一種跟蹤方法，確保每個工位每月最少被評審一次。這個表格可使所有的審核者確定哪些工位站尚未進行評審，并要求審核者在其選定的審核工位中寫下他們的姓名、審核日期和班次。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 過程分層審核跟蹤表FR&PS NCMV成

過程分層審核—跟蹤

(例)確認領導層是否完成審核是確?，F(xiàn)場所有區(qū)域與管理層進行互動的關鍵。右邊的日程安排實例就強調(diào)了要求經(jīng)理們的審核頻次和完成狀態(tài)。紅色表示審核沒有 完成綠色表示審核已完FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.成 過程分層審核—跟蹤是確保現(xiàn)場所有區(qū)域與管紅色?

過程分層審核頻次

過程分層審核的頻次：-高風險項目必須最少每班審核一次。-生產(chǎn)主管必須(每天)檢查并確認操作員是否完成了質(zhì)量文件/記錄。-生產(chǎn)經(jīng)理必須(每周)檢查并確認生產(chǎn)主管是否完成了驗證工作。-工廠領導層必須(每月或季度)定期進行過程分層審核。操作工領班MTWTFMTWTFMTWTF經(jīng)理 工廠領導FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.? 過程分層審核頻次操作工領班MTWTFMTWTFMTWT執(zhí)行經(jīng)理DirectorsQuarterly/工廠經(jīng)理time/monthManagerEngineers每周一次Team/每日過程分層審核

Executive Managers /執(zhí)行總監(jiān) 至少每季一次

minimum

PlantManager

1每月一次 一般經(jīng)理/工程師

1time/week

Supervisor領班/團隊組長Leader

DailyWeekly(例)FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.執(zhí)行經(jīng)理DirectorsQuarterly/工廠經(jīng)理ti

評估檢查表?每項檢查可以有四個結果：

?Y–沒有發(fā)現(xiàn)差異

?N–發(fā)現(xiàn)了差異

?NC–發(fā)現(xiàn)了差異，審核期間糾正了–糾正了這種行為

?N/A–不適用(由工廠/帶班主管層次進行)?所有的不符合必須記錄在過程分層審核檢查表上，并將具體內(nèi)容 描述在審核結果那一頁上。?任何能夠立即糾正的問題將在后邊緊挨著寫上字母C?任何不能夠立即糾正的問題必須有額外的詳細記錄，并轉移到對 策措施表中。?應該了解不符合的原因。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 評估檢查表FR&PS NCM填寫審核結果

頁眉信息:

完整填寫頁眉要求的各項信息Y#1部分:普遍的工位問題NC

N=發(fā)現(xiàn)變差

Y=符合標準如果項目立即糾正寫上C

#2部分:

特定的生產(chǎn)線或工廠區(qū)域 早先客戶關注的問題FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.填寫審核結果Y#1部分:普遍的工位問題#1部分工位的具體問題

#8問題詢問？

正確的工裝/量具是否在現(xiàn)場，被正確使用并在標準化操作指導 書被規(guī)定？1-8在現(xiàn)場沒有操作指導書中提到的邊界樣品。已經(jīng)通知質(zhì)量工程師。寫下問題編號：第幾部分-第幾個問題寫下具體的不符合內(nèi)容FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.#1部分工位的具體問題 #8

在你完成審核后，和你的經(jīng)理或主管評審結果，并要求他們簽下姓名和評審的日期。

?檢查表中所有答案是N不能立即解決的問題，應立即輸入 到對策措施表中作為未關閉項目予以跟蹤。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 在你完成審核后，和你的經(jīng)理或主管評審結果，并要FR&PS

過程分層審核對策措施表?對策措施表為每個班組跟蹤操作/工位存在的未關閉問題， 并張貼在班組區(qū)領中容易看到的地方。?檢查表中所有答案是N不能立即解決的問題，應立即輸入到對 策措施表中作為未關閉項目予以跟蹤。?當問題解決時，對策措施表要更新并簽名。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 過程分層審核對策措施對策措施表

(例)目標完成項目#日期地點問題描述責任人對策措施日期發(fā)起人完成日期47/7/03005R膠帶掉地上TL1把膠帶放回原處7/7/03RS7/8/03用來安裝排水溝的工具不同于標準，團隊在工作現(xiàn)場從倉庫拿來標準工具取代原先67/7/03005R成員通常不經(jīng)通告組長就使用替代品。TL1的工具。7/8/03RS7/8/03?通過對策措施流程來跟蹤并關閉哪些不能在審核中立即糾正的問題。?當問題解決后，對策措施表應被更新并簽名。?出于使用者的考慮，他們可能會選擇跟蹤一段時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格項的總數(shù)?？梢酝ㄟ^問題匯總表或某項具體問題的曲線圖來表示。 支持部門也可被邀請參與評審。 當領導層審核某區(qū)域時，區(qū)域的各層人員都應參與進來，有利于正 確的指導/積極促進。FR&PS

NCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)242OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCM

GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.對策措施表 (例)項目#日期地點問???評估過程 班次領導是過程的負責人 定期的評估會議（建議一周一次） 評估項目符合性和過程分層審核完成狀況 將過期未關閉的對策措施提交上一層級。 評估審核項目以持續(xù)改進（必要時增加、刪除、修訂問題）?在工作區(qū)域展示結果 張貼審核結果和對策措施表 張貼符合率和完成情況的圖表

?適當時，過程分層審核的不符合項必須增加到快速反應*體系或

C.A.R.E*檢查表中。

適當時，過程分層審核結果必須加入經(jīng)驗教訓數(shù)據(jù)庫中。

必須匯總審核結果并由工廠領導層評估。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.???評估過程FR&PS NCMVS(例)過程分層審核展示板計劃1行動2

檢查34改進審核頻率

IP’s

管理層計劃表 現(xiàn)場布置圖空白審核表關閉的PRR清單完成審核對策措施表FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.(例)過程分層審核展示板計劃過程分層審核

(例)部門._________________分層審核結果100%475090%80%70%60%4327434540353050%40%30%161416202324192225201520%10% 0%1050JANFEBMARAPRMAYJUNEJULAUGSEPOCTNOVDEC

月份

%符合百分比

#審核項目數(shù): #審核次數(shù)

#總的審核項目數(shù):#所有符合的項目數(shù):

不符合項目數(shù)JAN 88% 20 20 400 353 47FEB 68% 15 9 135 92 43MAR 95% 20 28 560 533 27APR 96% 30 15 450 434 16MAY 97% 20 20 400 386 14JUNE 84% 10 10 100 84 16JUL 95% 20 20 400 380 20AUG 95% 25 20 500 477 23SEP 94% 20 20 400 376 24OCT 95% 20 20 400 381 19NOV 95% 20 20 400 378 22DEC 89% 20 20 400 357 43不符合項目不符合的項目數(shù)安全漏檢與5S相關項產(chǎn)品顧客的聲音體系方面量具校驗10102106988744755373216223222313213221421422152142512214261121327112122211312221102101022防錯578106FR&PS

NCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)245OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCM

GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.過程分層審核部門.___________

過程分層審核總結組織必須…

指定生產(chǎn)部門負責建立并執(zhí)行過程分層審核。 制定過程分層審核中需驗證的高風險項目檢查表。 設定審核頻次(高風險項應至少每班審核一次）。 審核驗證適當?shù)馁|(zhì)量文件。 跟蹤和回顧過程分層審核的結果。FR&PS

NCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)246OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCM

GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 過程分層審核總結FR&PS

LAYEREDPROCESS AUDITS

過程分層審核領導層執(zhí)行過程分層審核了嗎？FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. LAYEREDPROCESSFR&PS NCM?????

過程分層審核

過程分層審核提供了一套系統(tǒng)來：

-驗證過程是否符合文件的規(guī)定

-逐步建立紀律

-促進溝通

-改善總體質(zhì)量 過程分層審核成為一個汽車行業(yè)的標準 過程分層審核應由制造部門的領導層主導。 質(zhì)量和其他職能部門參與并支持過程分層審核系統(tǒng)。過程分層審核是對控制計劃和作業(yè)指導書的補充檢查。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.????? 過程分層審核FR&P

過程分層審核定義過程分層審核是由組織的各個級別定期、頻繁進行的一種標準化的審核，用來確認組織內(nèi)操作標準的符合情況，并持續(xù)推進組織實現(xiàn)QSB的愿景。目的確保始終嚴格遵守和執(zhí)行標準，提高制造質(zhì)量，并通過領導層和操作工之間言傳身教的互動來加強彼此間的相互理解認知。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 過程分層審核FR&PS NCM

過程分層審核通過言傳身教的互動方式，使各級管理者都參與到支持操作工的活動中。通過識別和控制高風險/重要的過程要素，確保高水平的過程控制。通過作業(yè)準備過程來確保既定標準的正確實施。識別持續(xù)改進的機會，提供一個有效跟蹤的流程。驗證下一層次的審核過程是否穩(wěn)健實施。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 過程分層審核FR&PS NCM

通過組織內(nèi)所有層次（班組長—工廠經(jīng)理）利用過程分層審核檢 查表執(zhí)行高頻率的審核。 過程分層審核包括: -評估是否背離既定標準。

-導入糾正措施（對策）。

-由高級管理人員定期評估過程。

-在每個區(qū)域跟蹤/展示審核結果和糾正措施?！斑^程分層審核檢查表”由3個主要部分組成。–工位問題—基本的檢查項目，適用于所有工位。–質(zhì)量關注點—由工廠依據(jù)質(zhì)量反饋、過程知識和問題解決所制定 的，針對具體工位的特定檢查內(nèi)容。–生產(chǎn)系統(tǒng)問題—基本的檢查項目，適用于所有工位。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 通過組織內(nèi)所有層次（班組長—工廠經(jīng)理）利用過程分層審核檢F推薦使用單頁的過程分層審核檢查表格式，所列問題由兩個公用部分（1#、3#部分)和一個針對特定產(chǎn)品線或生產(chǎn)區(qū)域的部分（2#部分）組成。過程分層審核完全是一種手工的審核方式。表格的背面可用來寫下不符合項的注釋。建議使用這種方式，這樣使用者對過程分層審核如何支持QSB系統(tǒng)，從審核內(nèi)容和功能方面會有更徹底的理解。審核者可將已記錄但沒有立即糾正的問題，直接轉移到空白的對策措施報告中，用來指定責任人并實施糾正措施。對這個過程的評估必須至少每周進行一次。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.推薦使用單頁的過程分層審核檢查表格式，所列問題由兩個公用部分???

過程分層審核制定過程分層審核檢查表

必須建立一份在過程分層審核過程中進行確認的高風險項目清單。

考慮下列可能的要素： 量檢具的功能和校驗的確認 堆放/包裝技術

Visualaids目視輔助工具是否在現(xiàn)場，內(nèi)容是否正確。

過程參數(shù) 作業(yè)指導書 產(chǎn)品標識 扭矩監(jiān)控（如適用） 文件/記錄的完整性 客戶反饋 過程分層審核必須核實適當?shù)馁|(zhì)量文件FR&PS

NCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)222OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCM

GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.??? 過程分層審核FR&PS N?

#1部分:普遍的工位問題1.在這個部分中制定適當?shù)膯栴}，可普遍適用于所有工位。 這部分問題的變更應是很少的，僅需根據(jù)文件或程序的描述 作出相應變更。

-灰色方框表示此問題應直接詢問在被審核工位或工序進行工 作的操作工。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.? #1部分:普遍的工位問題FR&PS#1部分工位問題具體為班組長通過過程分層審核表中工位部分的問題來支持一線操作員工：–確保操作工遵守安全規(guī)定和佩戴個人防護裝置。–確保操作工使用正確的工具、量檢具和材料。–確保操作工理解和遵守標準化操作和質(zhì)量標準。

–確保Andon按燈系統(tǒng)正常工作。

–確保執(zhí)行工作現(xiàn)場管理和可視化管理標準（例如根據(jù)工廠的現(xiàn)場管 理標準和可視化管理規(guī)定）。 ?確保符合物料管理的要求–如FIFO先進先出/最低-最高庫存FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.#1部分工位問題具體為班組長通過

#2部分:某個產(chǎn)品線或工廠區(qū)域 的特定問題以往的客戶關注問題

在完整的審核工作表的第2部分，建立和輸入適用于特定生產(chǎn)線或工 廠區(qū)域的問題 這部分最多設立10個問題。 加入具體的項目，描述所要審核的過程中針對客戶關注問題的糾正措 施所實施的具體地點和審核內(nèi)容。 （例如：防錯驗證，工裝夾具的使用是否已加入標準化操作指導中）FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. #2部分:某個產(chǎn)品線或工廠區(qū)域FR&PS N以往客戶關注問題舉例針對質(zhì)量關注點的問題完成后，應更新相關文件。更新標準化 操作文件FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.以往客戶關注問題舉例針對質(zhì)量關注點的問題完成后，更新標準化F

#2部分:質(zhì)量關注部分的問題具體為：質(zhì)量關注部分覆蓋整個班組或團隊，并由班組長或團隊領導審核以支持一線操作員工： 確保防錯裝置正常工作且已知的高風險/重大的過程控制要素處于受 控狀態(tài)，以防止問題重復發(fā)生。 確保完成所有要求的質(zhì)量檢查和/或文件記錄。FR&PS

NCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)227OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCM

GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. #2部分:質(zhì)量關注部分的問題具體為：FR&PS N???????

檢查質(zhì)量關注點除了客戶關注的問題外，當衡量某項是否為質(zhì)量關注問題時，考慮下列內(nèi)容： 質(zhì)量問題的根本原因是什么？ 這個問題是否和過程相關？ 這個問題是否在工廠內(nèi)是可控的嗎？ 針對高風險的操作，是否有具體的質(zhì)量檢查或文件化的 要求？ 有防錯裝置嗎？對其中任何一個問題的肯定回答，意味著應考慮將該項目加入審核計劃。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.??????? 檢查質(zhì)量關注點FR?

#3部分:普遍的系統(tǒng)問題3.在這部分中制定適當?shù)膯栴}使其適用所有的工作區(qū)域。 如#1部分一樣，這部分問題的變更應該是最少的，僅需根據(jù) 文件或程序的描述作出相應變更。FR&PS

NCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)229OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCM

GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.? #3部分:普遍的系統(tǒng)問題FR&PS NC

#3部分:系統(tǒng)問題具體為

工廠管理人員和帶班主管/經(jīng)理針對工位應評審相同的項目（#1，#2部分），另外通過過程分層審核（#3部分）評估班組長的工作內(nèi)容。–是否完成安全訓導和巡視–是否符合過程控制計劃–是否符合現(xiàn)場5S管理的標準–是否正確利用Andon“按燈”系統(tǒng)–是否有效的解決問題和實施對策–是否有效的利用過程分層審核實施控制和跟蹤FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. #3部分:系統(tǒng)問題具體為FR&PS NC3.4.頁眉:輸入系統(tǒng)名稱 產(chǎn)品線或工廠區(qū)域名1.Molding2.Paint/Coating

處理

Assembly Warehouse/Shipping注塑噴氣/表面 組裝 庫房/發(fā)貨

建立一份用于各個產(chǎn)品/過程的過程

分層審核表 的母版。Section#1:

普遍的工位問題

Section#2:

產(chǎn)品線或區(qū)域的特殊問題 先前的客戶投訴問題Section#3:

普遍的系統(tǒng)問題在這個例子中，工廠有4個單頁的審核表/文件，覆蓋了所有的過程。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.3.4.頁眉:輸入系統(tǒng)名稱注塑 建立一份用 分層審核表 -過程分層審核對被審核者的期望：選擇工位執(zhí)行審核

選擇最近尚未評審過的 工位 根據(jù)審核檢查表研究現(xiàn)行情況和標準的差異

如實描述事件 按正常的做法工作讓評審者 發(fā)現(xiàn)你的真實的現(xiàn)狀 如果你偏離標準，按你的理解提供實際的理由，說明為什么

協(xié)助執(zhí)行糾正措施消除變差立即通過所有組員 有關審核結果給出反饋 記錄結果

在標準化問題跟蹤表上記錄發(fā)現(xiàn)的差異你可以期望的是

告知在你所轄范圍審核發(fā)現(xiàn)的問題盡快執(zhí)行建議的措施

觀察和參與針對問題采取的行動跟蹤后續(xù)行動

跟蹤未關閉的項目,

確保在一周內(nèi)關閉，將未能按期關閉的項目提交高一層級的管理者通過問題跟蹤表通知并跟蹤 事件進展FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.-過程分層審核對被審核者的期望：選擇工位 選擇最近尚未評審

過程分層審核跟蹤表右邊的實例是另一種跟蹤方法，確保每個工位每月最少被評審一次。這個表格可使所有的審核者確定哪些工位站尚未進行評審，并要求審核者在其選定的審核工位中寫下他們的姓名、審核日期和班次。FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 過程分層審核跟蹤表FR&PS NCMV成

過程分層審核—跟蹤

(例)確認領導層是否完成審核是確?，F(xiàn)場所有區(qū)域與管理層進行互動的關鍵。右邊的日程安排實例就強調(diào)了要求經(jīng)理們的審核頻次和完成狀態(tài)。紅色表示審核沒有 完成綠色表示審核已完FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.成 過程分層審核—跟蹤是確?，F(xiàn)場所有區(qū)域與管紅色?

過程分層審核頻次

過程分層審核的頻次：-高風險項目必須最少每班審核一次。-生產(chǎn)主管必須(每天)檢查并確認操作員是否完成了質(zhì)量文件/記錄。-生產(chǎn)經(jīng)理必須(每周)檢查并確認生產(chǎn)主管是否完成了驗證工作。-工廠領導層必須(每月或季度)定期進行過程分層審核。操作工領班MTWTFMTWTFMTWTF經(jīng)理 工廠領導FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.? 過程分層審核頻次操作工領班MTWTFMTWTFMTWT執(zhí)行經(jīng)理DirectorsQuarterly/工廠經(jīng)理time/monthManagerEngineers每周一次Team/每日過程分層審核

Executive Managers /執(zhí)行總監(jiān) 至少每季一次

minimum

PlantManager

1每月一次 一般經(jīng)理/工程師

1time/week

Supervisor領班/團隊組長Leader

DailyWeekly(例)FR&PS

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GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.執(zhí)行經(jīng)理DirectorsQuarterly/工廠經(jīng)理ti

評估檢查表?每項檢查可以有四個結果：

?Y–沒有發(fā)現(xiàn)差異

?N–發(fā)現(xiàn)了差異

?NC–發(fā)現(xiàn)了差異，審核期間糾正了–糾正了這種行為

?N/A–不適用(由工廠/帶班主管層次進行)?所有的不符合必須記錄在過程分層審核檢查表上，并將具體內(nèi)容 描述在審核結果那一頁上。?任何能夠立即糾正的問題將在后邊緊挨著寫上字母C?任何不能夠立即糾正的問題必須有額外的詳細記錄，并轉移到對 策措施表中。?應該了解不符合的原因。FR&PS

NCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)237OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCM

GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 評估檢查表FR&PS NCM填寫審核結果

頁眉信息:

完整填寫頁眉要求的各項信息Y#1部分:普遍的工位問題NC

N=發(fā)現(xiàn)變差

Y=符合標準如果項目立即糾正寫上C

#2部分:

特定的生產(chǎn)線或工廠區(qū)域 早先客戶關注的問題FR&PS

NCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)238OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCM

GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.填寫審核結果Y#1部分:普遍的工位問題#1部分工位的具體問題

#8問題詢問？

正確的工裝/量具是否在現(xiàn)場，被正確使用并在標準化操作指導 書被規(guī)定？1-8在現(xiàn)場沒有操作指導書中提到的邊界樣品。已經(jīng)通知質(zhì)量工程師。寫下問題編號：第幾部分-第幾個問題寫下具體的不符合內(nèi)容FR&PS

NCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)239OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCM

GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved.#1部分工位的具體問題 #8

在你完成審核后，和你的經(jīng)理或主管評審結果，并要求他們簽下姓名和評審的日期。

?檢查表中所有答案是N不能立即解決的問題，應立即輸入 到對策措施表中作為未關閉項目予以跟蹤。FR&PS

NCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)240OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCM

GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 在你完成審核后，和你的經(jīng)理或主管評審結果，并要FR&PS

過程分層審核對策措施表?對策措施表為每個班組跟蹤操作/工位存在的未關閉問題， 并張貼在班組區(qū)領中容易看到的地方。?檢查表中所有答案是N不能立即解決的問題，應立即輸入到對 策措施表中作為未關閉項目予以跟蹤。?當問題解決時，對策措施表要更新并簽名。FR&PS

NCMVSLPAEPVQSBWORKSHOPREV.012307WPOSWI(SOS)241OI(JES)SOT(JIT)RiskReductContamSCM

GeneralMotorsCorporation.Allrightsreserved. 過程分層審核對策措施對策措施表

(例)目標完成項目#日期地點問題描述責任人對策措施日期發(fā)起人完成日期47/7/03005R膠帶掉地上TL1把膠帶放回原處7/7/03RS7/8/03用來安裝排水溝的工具不同于標準，團隊在工作現(xiàn)場從倉庫拿來標準工具取代原先67/7/03005R成員通常不經(jīng)通告組長就使用替代品。TL1的工具。7/8/03RS7/8/03?通過對策措施流程來跟蹤并關閉哪些不能在審核中立即糾正的問題。?當問題解決后，對策措施表應被更新并簽名。?出于使用者的考慮，他