某管理咨詢公司流程培訓

天津港XXX流程培訓

北京聯(lián)合智業(yè)管理咨詢公司2007年3月培訓內(nèi)容流程管理簡介流程設(shè)計程序流程文件編制流程管理簡介流程管理簡介流程設(shè)計程序流程文件編制流程概念流程6要素流程范圍和規(guī)模流程層次流程舉例（e-TOM）流程管理概念流程管理的角色何為流程？輸入資源輸出結(jié)果若干活動相互作用我滿意，因為流程為我創(chuàng)造了價值顧客流程是將輸入轉(zhuǎn)化為輸出，從而為顧客創(chuàng)造價值的，按先后排列或并行的一整套相作用的活動輸入，輸出(目標)、活動(流程的基本單位)、結(jié)構(gòu)、顧客（流程的被服務者）、價值流程六要素輸入資源活動顧客輸入資源輸出結(jié)果若干活動相互作用我滿意，因為流程為我創(chuàng)造了價值顧客流程6要素輸出結(jié)果活動的相互作用（即結(jié)構(gòu)）價值流程的范圍與規(guī)模流程的范圍：穿越的經(jīng)營部門或職能科室等組織單位數(shù)量基于流程范圍的分類：部門內(nèi)流程部門間流程（同一事業(yè)部）企業(yè)內(nèi)流程（跨事業(yè)部）企業(yè)間流程流程的規(guī)模：取決于它的業(yè)務內(nèi)容，取決于它的產(chǎn)品和服務內(nèi)容的簡單與復雜程度以及企業(yè)的產(chǎn)品規(guī)模流程的種類價值鏈：大流程基本流程：基本功能的操作程序和方法，直接為顧客創(chuàng)造價值的程序和方法支持流程：支持功能的操作程序和方法，間接為顧客創(chuàng)造價值的程序和方法關(guān)鍵流程：對企業(yè)戰(zhàn)略具有決定意義的流程，與企業(yè)核心競爭力營造密切相關(guān)的流程非關(guān)鍵流程一級功能流程、二級功能流程、三級功能流程和作業(yè)流程第一層第二層第三層如果一個流程沒有讓三個不同崗位感到煩惱的話，就不要把它當作一個流程。流程的層次電信服務運營流程圖（e-TOM模型）示意電信運營商業(yè)務流程框架——一級流程示意電信運運營商商業(yè)務務流程程框架架———二級級流程程電信運運營商商業(yè)務務流程程框架架———二級級流程程示意流程舉舉例：：營銷銷推廣廣流程程需求分析方案/計劃制定營銷準備電子客服中心市場經(jīng)營部分公司業(yè)務支撐中心計劃部市場信息收集匯總、分析信息營銷物資準備編制營銷方案營銷實施公司領(lǐng)導提供客戶信息NY制定實施計劃審批分析推廣效益，編制評估報告?zhèn)浒柑峁┛蛻粜畔⑻峁┛蛻粜畔⒉少徚鞒探M織方案的實施營業(yè)廳培訓、接受業(yè)務指標接受培訓系統(tǒng)準備檢查指導監(jiān)督執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行反饋執(zhí)行效果反饋執(zhí)行效果反饋執(zhí)行效果部門領(lǐng)導NY審核集團客服中心營銷任務反饋總結(jié)系統(tǒng)改造呈報示意步驟參與部門責任部門工作活動工作內(nèi)容交付文件營銷需求分析集團客戶中心、市場經(jīng)營部、分公司、電子客服中心、業(yè)務支撐中心市場經(jīng)營部/集團客戶中心營銷任務/信息集團客戶中心進行營銷任務說明；市場經(jīng)營部收集市場信息；分公司提供客戶、業(yè)務相關(guān)營銷信息；電子客服中心提供客戶業(yè)務信息、投訴分類信息等；業(yè)務支撐中心提供客戶業(yè)務信息；各類市場、客戶信息資料市場經(jīng)營部、集團客戶中心需求分析匯總各部門提供的市場、客戶、業(yè)務等信息資料，進行整理、分析營銷需求分析結(jié)果營銷方案/計劃制定市場經(jīng)營部、集團客戶中心部門/公司領(lǐng)導市場經(jīng)營部/集團客戶中心編制營銷方案根據(jù)營銷信息分析結(jié)果，編制營銷方案，報部門領(lǐng)導審核通過后，報主管副總審批；營銷方案批復文件市場經(jīng)營部、集團客戶中心制定實施計劃根據(jù)獲批后的營銷方案，制定營銷方案實施計劃營銷方案實施計劃業(yè)務支撐中心系統(tǒng)改造集團客戶中心根據(jù)營銷方案,向業(yè)務支撐中心提供系統(tǒng)履行需求批復文件實施計劃營銷準備市場經(jīng)營部、集團客戶中心市場經(jīng)營部/集團客戶中心營銷物資準備向計劃部集采中心提出采購需求申請組織相關(guān)人員進行采購（見《采購流程》）采購需求申請表接《采購流程》到貨清單等營銷實施市場經(jīng)營部、集團客戶中心、分公司、電子客服中心、業(yè)務支撐中心市場經(jīng)營部/集團客戶中心方案實施市場經(jīng)營部/集團客戶中心將營銷方案中各分公司、電子客服中心、業(yè)務支撐中心、集團客戶中心的任務進行分解；市場經(jīng)營部/集團客戶中心對各分公司、電子客服中心、業(yè)務支撐中心、集團客戶中心進行培訓、指導、監(jiān)督；市場經(jīng)營部/集團客戶中心考核執(zhí)行情況任務指標培訓材料執(zhí)行過程記錄單反饋總結(jié)集團客戶中心、各分公司、電子客服中心、業(yè)務支撐中心市場經(jīng)營部/集團客戶中心反饋執(zhí)行效果各分公司、電子客服中心向市場經(jīng)營部/集團客戶中心提供客戶反饋信息；業(yè)務支撐中心向市場經(jīng)營部/集團客戶中心提供經(jīng)營分析報表；客戶反饋報告經(jīng)營分析報表市場經(jīng)營部、集團客戶中心分析推廣效益市場經(jīng)營部/集團客戶中心在1-2月后進行市場推廣活動總結(jié)及分析；并編制效果分析報告，呈報相關(guān)領(lǐng)導營銷推廣分析報告優(yōu)化流流程舉舉例：：營銷銷推廣廣流程程示意流程管管理的的概念念一種以以規(guī)范化化地構(gòu)造造端到到端的的卓越越流程為中心心，以以持續(xù)地地提高組組織業(yè)業(yè)務績績效為為目的的的系統(tǒng)化化方法通過一一些技技術(shù)手手段，，對企企業(yè)的的業(yè)務務流程程進行行梳理理，分分析，，改善善和監(jiān)監(jiān)控，，并通通過對對業(yè)務務流程程的不不斷優(yōu)優(yōu)化，，從而而有效效的降降低業(yè)業(yè)務處處理成成本，，提高高業(yè)務務處理理效率率，并并快速速反應應市場場與客客戶需需求，，進而而提升升企業(yè)業(yè)決策策反應應能力力從流程程角度度，關(guān)關(guān)注流程是是否增增值的一套套管理理體系系認識流程建立流程運作流程優(yōu)化流程再認識流程流程管管理的的角色色戰(zhàn)略：：干什什么？？差異化化戰(zhàn)略略低成本本戰(zhàn)略略集中戰(zhàn)戰(zhàn)略組織：：誰來來干？？以職能能為中中心的的組織織模式式以流程程為中中心的的組織織模式式流程：：怎么么干？？戰(zhàn)略與與流程程的對對應性性績效考考評：：干到到什么么程度度？如何做做誰去做做關(guān)鍵成成功因因素是是什么么需要的的資源源與輸輸出的的成果果監(jiān)控指指標流程管管理促促進戰(zhàn)戰(zhàn)略實實施，，并能能夠說說明：：培訓內(nèi)內(nèi)容流程管管理簡簡介流程設(shè)設(shè)計程程序流程文文件編編制流程框框架流程清清單活動點點描述述與分分析流程圖圖繪制制分析、、優(yōu)化化配套措措施實施推推廣一、建建立流流程體系系框架架二、確確認流流程清清單三、流流程活活動點點描述述及分分析四、繪繪制流流程圖圖五、部部門內(nèi)內(nèi)部及及跨部部門討討論、、優(yōu)化化六、建建立相相關(guān)配配套措措施七、推推廣實實施持續(xù)改改進流程體體系設(shè)設(shè)計階階段工工作步步驟建建議借鑒e-TOM模型型，確確立碼碼頭運運營的的流程程體系系框架架…戰(zhàn)略、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、、產(chǎn)品品戰(zhàn)略與與承諾諾基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施生生命周期管管理運營企業(yè)管管理客戶營銷與與供應應管理理服務開開發(fā)與與管理理資源開開發(fā)與與管理理供應鏈鏈開發(fā)發(fā)與管管理客戶關(guān)關(guān)系管管理服務管管理與與運營營資源管管理與與運營營供應商商/合作伙伙伴關(guān)關(guān)系管管理戰(zhàn)略與與企業(yè)業(yè)規(guī)劃劃品牌管管理、市場研研究與與廣告企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管管理、流程和和IT規(guī)劃與與架構(gòu)構(gòu)研究開開發(fā)、技術(shù)獲獲取財務與與資產(chǎn)產(chǎn)管理理利益相相關(guān)者者與外外部關(guān)關(guān)系管理理人力力資資源源管管理理災難難恢恢復復、安全全與與欺欺詐詐管理理流程程總總框框圖圖戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃\品品牌牌管管理理..總部部行行政政/人人力力資資源源/財財務務/信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理流流程程支持持保保障障性性流流程程運營營管管理理性性流流程程戰(zhàn)略略決決策策性性流流程程研發(fā)發(fā)流流程程采購購流流程程庫存存管管理理設(shè)備備管管理理生產(chǎn)產(chǎn)運運營營銷售售流流程程客戶戶關(guān)關(guān)系系生命周期發(fā)布驗證開發(fā)計劃概念市場信息客戶滿意概念階段項目評審和決策流程概念階段可行性綜合分析流程概念階段調(diào)查分析結(jié)果驗證流程概念階段項目調(diào)查及結(jié)果分析流程概念階段工作計劃制定流程一級級流流程程二級級流流程程三級級流流程程…并并且且，，流流程程體體系系是是分分層層次次、、結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)化化的的一、、建建立立流流程體體系系框框架架二、、確確定定流流程程清清單單三、、流流程程活活動動點點描描述述及及分分析析四、、繪繪制制流流程程圖圖五、、部部門門內(nèi)內(nèi)部部及及跨跨部部門門討討論論、、優(yōu)優(yōu)化化六、、建建立立相相關(guān)關(guān)配配套套措措施施七、、推推廣廣實實施施持續(xù)續(xù)改改進進流程程體體系系設(shè)設(shè)計計階階段段工工作作步步驟驟戰(zhàn)略略決決策策戰(zhàn)略略決決策策性性流流程程運營管理支持持保保障障支持持保保障障性性流流程程戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃制制定定流流程程戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃評評估估流流程程集團團投投資資規(guī)規(guī)劃劃制制定定流流程程全面面預預算算制制定定流流程程集團團總總部部資資金金預預算算編編制制流流程程任期期經(jīng)經(jīng)濟濟責責任任審審計計流流程程年度度綜綜合合計計劃劃制制定定流流程程年度度投投資資計計劃劃制制定定流流程程固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資實實施施流流程程合資資合合作作項項目目工工作作流流程程薪酬酬計計劃劃管管理理流流程程全集集團團培培訓訓管管理理流流程程運營營管管理理性性流流程程總務務辦辦發(fā)展展計計劃劃部部財務務與與審審計計部部人力力資資源源部部汽車車部部┅┅┅┅┅┅集團團辦辦公公會會組組織織流流程程集團總部檔案案管理流程業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃劃制定流程人力資源規(guī)劃劃流程集團總部培訓訓管理流程績效考核指標標制定流程集團總部資金金預算編制流流程歸集部門流程程清單示例先要確定有哪哪些流程，流流程之間的界界限，然后才才是對流程的的描述一般由部門負負責人牽頭整整理出部門工工作內(nèi)容的主主線，界定出出重要工作有有哪些，參考考已有的流程程框架，最終終確定部門流流程清單；關(guān)注各級流程程之間的關(guān)聯(lián)聯(lián)，由流程協(xié)協(xié)調(diào)部門統(tǒng)一一歸集在總體體框架中X部門Y部門Z部門B流程D流程E流程A流程B流程C流程C流程E流程F流程G流程流程清單：A；B；C；；D；E；F；G--------各部門進一步步確認流程清清單建立流程的關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系圖發(fā)展戰(zhàn)略部A人力資源部F項目管理部B資本運營部C財務會計部D公司辦公室G運營管理部E公司年度預算算編制流程月度經(jīng)營分析析流程公司三年滾動動計劃編制流流程分子公司高管管績效管理流流程合資合作管理理流程公司并購項目目管理流程公司項目可研研立項管理流流程固定資產(chǎn)投資資項目審批流流程項目后評估流流程固定資產(chǎn)投資資項目實施管管理流程固定資產(chǎn)投資資項目竣工驗驗收流程公司年度投資資計劃編制流流程發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃劃編制流程公司人力資源源規(guī)劃編制流流程公司總部部門門負責人年度度績效管理流程分子公司項目目可研立項審審批流程內(nèi)部審計管理理流程信息系統(tǒng)規(guī)劃劃管理流程分子公司并購購項目審批流流程外派董事事務務管理流程示例一、建立流程體系框架二、確定流程程清單三、流程活動動點描述及分分析四、繪制流程程圖五、部門內(nèi)部部及跨部門討討論、優(yōu)化六、建立相關(guān)關(guān)配套措施七、推廣實施施持續(xù)改進流程體系設(shè)計計階段工作步步驟流程描述前應應全面的反思思自己的工作作每個人應思考考自己在做什什么？思考自己為什什么要做這項項工作？（增增值性）是用一個流程程表示還是可可以分解成多多個流程？當前工作流程程存不存在問問題？（效率率性）我們應該怎么么做最有效率率？我們的做法是是否達到目標標整體最優(yōu)？？清除不增值、、冗余、無效效率的環(huán)節(jié)??！強調(diào)系統(tǒng)思考考的理念針對清單上的的每一流程，，各部門管理理者組織部門門內(nèi)員工，進進行流程的分分析并識別：：有哪些業(yè)務活活動活動之間的關(guān)關(guān)系活動需要接受受哪些信息產(chǎn)生那些數(shù)據(jù)據(jù)（表單）數(shù)據(jù)傳送的線線路活動涉及哪些些崗位等A流程：活動動1；活動2；活動3；；--------B流程：活動動1；活動2；活動3；；--------C流程：活動動1；活動2；活動3；；--------X部門流程界定及活活動點分析工作(流程））工作指通過一一系列活動構(gòu)構(gòu)成的流程,而且形成一一定的結(jié)果。。工作是可以分分解的流程強調(diào)的是是活動，而不不是動作，這這是管理類流流程描述過程程中經(jīng)常要做做出判斷的問問題?；顒踊顒又缸儞Q過過程的單位活動構(gòu)成流程程，復雜活動動本身也可以以是一個流程程動作動作指單個運運動方式。動作不可分是完成活動的的過程，不是是流程應該關(guān)關(guān)注的內(nèi)容。。是流程最小組組成單位，是是流程設(shè)計中中關(guān)注的基本本單位。用來明確我們們確定的流程程清單中每一一個流程的起起止點和主要要內(nèi)容。你為什么這么么分？每個流程哪里里開始，那里里結(jié)束？你的流程太粗粗，需要細化化？你的流程太細細，沒有關(guān)注注我們的問題題？為了防止流程程無限細化，，應盡量避免免細化到單個個動作。流程節(jié)點的界界定一、建立流程體系框架二、確定流程程清單三、流程活動動點描述及分分析四、繪制流程程圖五、部門內(nèi)部部及跨部門討討論、優(yōu)化六、建立相關(guān)關(guān)配套措施七、推廣實施施持續(xù)改進流程體系設(shè)計計階段工作步步驟各部門根據(jù)流流程活動點分分析的結(jié)果，，利用業(yè)務流流程描述符號號體系，使用用繪圖工具描描述流程圖。。部門負責人人最好指定本本部門一至兩兩人統(tǒng)一繪制制流程圖，過過程中提供意意見并對流程程圖審核，最最終確定每一一個流程流程描述符號號體系及規(guī)范范流程圖繪制一、建立流程體系框架二、確定流程程清單三、流程活動動點描述及分分析四、繪制流程程圖五、部門內(nèi)部部及跨部門討討論、優(yōu)化六、建立相關(guān)關(guān)配套措施七、推廣實施施持續(xù)改進流程體系設(shè)計計階段工作步步驟部門內(nèi)部及跨跨部門討論、、匯報1、制定流程程討論會時間間表；2、設(shè)定討論論主題，在部部門內(nèi)或相關(guān)關(guān)部門間進行行關(guān)鍵點討論論；3、向高層匯匯報并就不確確定性問題進進行決策；4、修改、形形成定稿。公司層面流程程優(yōu)化研討和和驗收工作1、部門內(nèi)部部討論2、縱向研討討3、橫向研討討4、流程負責責部門驗收關(guān)注重點確認表單部門負責人與與業(yè)務人員就就相關(guān)流程達達成一致認識識部門負責人清清晰了解本部部門所有流程程部門負責人簽簽字確認本部部門負責的所所有流程部門就流程的的縱向接口達達成一致認可可部門單位簽字字認可所負責責的流程責任任流程中涉及到到的不同部門門對流程達成成一致認可不同部門就分分別負責的相相關(guān)聯(lián)流程達達成一致認可可部門簽字認可可相關(guān)聯(lián)的流流程流程是否符合合公司的管理理思想和原則則，能否實現(xiàn)現(xiàn)集團的管理理目標流成負責部門門確認文件使決策點盡可可能靠近需進進行決策的地地點做出領(lǐng)導對具體問問題的了解總總是比直接工工作人員少領(lǐng)導應該利用用其經(jīng)驗給出出適當?shù)慕ㄗh議，而不是替替直接工作人人員做出決定定在決策點和實實際工作點之之間的時間延延遲會導致工工作進程的停停止，造成成成本增加反復的上下溝溝通可能會帶帶來信息的失失真盡可能使同一一個人完成一一項完整的工工作（職責完完整性原則））完整的工作增增加員工的工工作積極性和和成就感完整的工作使使得對員工的的績效評價有有可衡量的依依據(jù)由一個人完成成一項完整的的工作減少了了交接和重復復工作在工作過程中中盡量減少交交接的次數(shù)工作過程中的的交接對工作作的結(jié)果不增增加價值大多數(shù)的工作作過程中的問問題是由交接接引起的大多數(shù)的工作作交接引起扯扯皮的現(xiàn)象，，導致時間延延遲減少工作過程程中的非工作作時間工作過程的等等待時間是一一種浪費識別不增值的的工作過程不增值的工作作并非不重要要的工作對不增值的工工作過程進行行判斷設(shè)計有效的手手段，盡可能能將企業(yè)的資資源從不增值值的工作中解解放出來流程優(yōu)化應遵遵循的主要設(shè)設(shè)計原則清除非增值活動（Eliminate）流程任務自動化（Automate）臟活、累活、險活以及乏味工作數(shù)據(jù)的采集與傳輸數(shù)據(jù)的分析填補（Establish)公司用以規(guī)避風險的關(guān)鍵點公司用以強化控制的關(guān)鍵點有利于提升客戶滿意度的流程環(huán)節(jié)重排環(huán)節(jié)可以減少重復、提升效率的環(huán)節(jié)調(diào)整可以縮短時間、降低成本的環(huán)節(jié)調(diào)整簡化活動（Simplify）整合任務（Integrate)可以整合起來由一人承擔幾個工作緊密合作的職能專家與客戶進行整合與供應商進行整合人力資源浪費活動間等待不必要的過程反復的活動設(shè)備能力超容重復的活動不同部門重排的格式跨部門的協(xié)調(diào)過于復雜的表格過于專業(yè)分工的程序復雜的溝通形式過分復雜的技術(shù)系統(tǒng)可以以更低廉的方式進行分包的非核心工作采用EESIA方法進行流程程優(yōu)化一、建立流程體系框架二、確定流程程清單三、流程活動動點描述及分分析四、繪制流程程圖五、部門內(nèi)部部及跨部門討討論、優(yōu)化六、建立相關(guān)關(guān)配套措施七、推廣實施施持續(xù)改進流程體系設(shè)計計階段工作步步驟流程管理是系系統(tǒng)工程，需需要一系列管管理配套措施施的建立流程體系報告告石化碼頭公司司×年×月×日日組織機構(gòu)職能能及崗位職責責報告石化碼頭公司司×年×月×日日制度匯編石化碼頭公司司×年×月×日日績效管理體系系報告石化碼頭公司司×年×月×日日流程優(yōu)化配套套管理措施的的建立或調(diào)整整建立配套的流流程說明文件件建立關(guān)鍵控制制點的管理（（風險點）組織職能、崗崗位設(shè)置及職職責可能的調(diào)調(diào)整配套制度體系系的進一步完完善績效指標的調(diào)調(diào)整IT技術(shù)更好好的設(shè)計及應應用將成果集結(jié)成成冊，定期、、持續(xù)地進行行修訂一、建立流程體系框架二、確定流程程清單三、流程活動動點描述及分分析四、繪制流程程圖五、部門內(nèi)部部及跨部門討討論、優(yōu)化六、建立相關(guān)關(guān)配套措施七、推廣實施施持續(xù)改進流程體系設(shè)計計階段工作步步驟原因影響根據(jù)聯(lián)合智業(yè)業(yè)咨詢長期經(jīng)經(jīng)驗和分析，，最高領(lǐng)導層層的直接介入入是重大改革革成功的最重重要原因組織架構(gòu)和管管理流程推廣廣將在很大程程度上依賴于于跨部門的合合作干部和員工參參加程度和執(zhí)執(zhí)行力度在很很大程度也取取決于高層領(lǐng)領(lǐng)導在公開場場合下和實際際的改革決心心一個有效的改改革推廣，往往往取決于干干部和員工的的理解程度組織架構(gòu)和流流程優(yōu)化涉及及許多最佳典典范的管理方方法和思想系統(tǒng)及時的培培訓是保證變變革思想得到到落實的必要要手段推廣工作涉及及所有部門和和公司高級領(lǐng)領(lǐng)導集團本職工作作有很大的工工作量明確負責人及及相配合部門門的相關(guān)職責責，推廣計劃劃和里程碑的的設(shè)定很可能能影響推廣的的進度改革工作在很很大程度上取取決于前期推推廣的進度勢勢頭應進行明確的的進度檢查；；應對流程程執(zhí)行和負責責人設(shè)立績效效以使之產(chǎn)生生動力和壓力力不斷的修訂和和完善決定改革成功功與否的基礎(chǔ)礎(chǔ)有效的跨部門門協(xié)調(diào)和互相相支持干部和員工的的積極性真正理解整體體方案提高干部和員員工推廣和參參與的積極性明確職責清晰的工作指指導為檢查和督促促提高良好的的基礎(chǔ)通過檢查和壓壓力，確保推推廣質(zhì)量持續(xù)性最高層領(lǐng)導層層直接參與推推廣有效溝通和培培訓明確職責和推推廣計劃按時的監(jiān)督檢檢查和持續(xù)完完善流程實施建議議(長期性、、戰(zhàn)略性工作作）流程管理簡介介流程設(shè)計程序序流程文件編制制流程文件的內(nèi)內(nèi)容與結(jié)構(gòu)流程圖概念流程圖的標識識流程圖繪制原原則工作安排與討討論流程手冊的構(gòu)構(gòu)成與內(nèi)容手冊的表頭公司名稱:石化碼頭第二章

第一節(jié)索引號02－01版本號主題:生效日期修改號作者：2007－02－18原材料采購作廢索引號核準者：索引號日期手冊表頭的說說明手冊的表頭章節(jié)索引號主題生效日期修改號作廢索引號作廢索引號日日期作者核準者指第幾章第幾幾節(jié)表示某章節(jié)第第幾節(jié)指某一具體節(jié)節(jié)的名稱指系統(tǒng)首次使使用日期指本次為第幾幾次修改指某章節(jié)內(nèi)容容現(xiàn)停止使用用指停止使用日日期指手冊編寫者者指手冊批準使使用者手冊章節(jié)內(nèi)容容手冊的每一章章節(jié)都包括以以下內(nèi)容:適用范圍：流流程所涉及的的范圍控制目標：有有效并經(jīng)濟的的經(jīng)營、有效效防范風險涉及部門：流流程中所描述述的部門主要涉及文件件主要控制點：：流程中的判判斷點和審批批點特定政策：流流程中所無法法表述的原則則程序說明：流流程圖的文字字化和具體化化手冊的附錄流程圖表格實例手冊章節(jié)的確確定：依據(jù)管管理要素的分分類流程圖是手冊冊內(nèi)容的主要要依據(jù)一種工具，用用來分析、規(guī)規(guī)范和歸檔公公司的流程及及活動，幫助助確定改善機機會顯示了將特定定輸入轉(zhuǎn)化為為所需輸出結(jié)結(jié)果的一系列列步驟什么是流程圖圖？行為責任輸入在流程中的關(guān)關(guān)鍵行為流流程中中的關(guān)鍵責任任每一行為的主主要輸入來源源輸出顧客時間和成本每一行為的關(guān)關(guān)鍵交付成果果每每一行為輸出出的接受者每每一一行為所需的的時間與成本本（內(nèi)部和外部部）下列為繪制流流程圖所需考考慮的要素信信息：該標識用于表表明信息從現(xiàn)現(xiàn)有的計算機機系統(tǒng)中流入入或流出。該該計算機系統(tǒng)統(tǒng)表現(xiàn)為輸入入、處理或輸輸出?？稍跇藰俗R中寫明特特定的系統(tǒng)名名稱。流程圖繪制標標識（1）任務與操作。。該標識用于于指示一項需需要人工處理理的活動，例例如手工處理理一個文件（（如手寫的采采購單），或或檢查一個文文件。表示一個流程程的開始。表示一個流程程的結(jié)束。該標識文件，，包括表格、、報表和報告告。它既可表表示輸入，又又可表示輸出出。可在該標標識上寫下標標題用以代表表特定的文件件。表示一個流程程?？稍谏蠈憣懴戮唧w流程程的名稱。該菱形框代表表一個決定或或批復。它給給人以強烈的的視覺提示，，即此處需要要作出決定或或批復。該標標識經(jīng)常用在在流程欄中。。其右方聯(lián)接接“否”的情情況，下方聯(lián)聯(lián)接“是”的的情況。流向箭頭代表表任務執(zhí)行時時的次序，它它們引導著流流程。流向從從左到右代表表輸入被接收收并被處理；；流向從上到到下代表任務務被完成。該標識用于指指示從一個流流程轉(zhuǎn)向上或或下一個流程程。該標識用于于指示一個個流程與另另一個流程程相交。該標識用于于指示一個個流程與另另一個流程程不相交。。流程圖繪制制標識（2）建議步驟:從高層次的的流程開始始,如有必必要,到下下一層次的的流程確定每個子子流程的開開始和結(jié)束束(保持重重點)確定關(guān)鍵輸輸入和輸出出采用標準的的流程圖符符號在流程繪制制過程中或或在每一子子流程的結(jié)結(jié)束確認流流程和技術(shù)術(shù)改進機會會核查流程的的準確性流程圖繪制制建議步驟驟流程描述所所用語言等等審核對方案（制度）進行評議、修訂或否定審批對方案（制度）提出建議、意見，并批準方案（制度）付之實施活動內(nèi)容表述清晰準確，盡量避免過長的句子，不用名稱，比如：計劃修改為制定計劃活動流轉(zhuǎn)流轉(zhuǎn)方向：從左往右，自上而下符號按照約定的復合進行描述流程，不要做任何修改主要的輸入入和輸出完成流程所所需的活動動（可視化化）關(guān)鍵決策點點相關(guān)文檔記記錄明確崗位或或部門活動責任描描述任務資源需需求(時間間、人力等等)流程應有層層次，有子子流程的概概念；同一一層次流程程圖之間做做好可能的的接口對關(guān)鍵工作作和關(guān)鍵活活動進行描描述，突出出核心工作作（20/80原則則）繪制流程圖圖時，要體體現(xiàn)活動的的順序性，，盡量將流流程的活動動起點安排排在最上面面，根據(jù)流流程的先后后順序，自自上而下，，從左到右右根據(jù)崗位同同一性原則則，整合各各崗位業(yè)務務活動，同同一崗位在在同一張業(yè)業(yè)務流程圖圖中原則上上只出現(xiàn)一一次可能的優(yōu)化化手段IT技術(shù)的的應用縱向壓縮橫向集成并行工程減少控制環(huán)環(huán)節(jié)單點接觸客客戶流程圖繪制制規(guī)則流程中關(guān)注注要素規(guī)則及手段段需要按實際情況況繪制流程程需要在整整個組織內(nèi)內(nèi)思考流程程需要與流流程牽涉的的人員交流流需要在開開始前確認認流程的起起點和結(jié)束束需要高層層次的流程程圖不能按照自己的的想象繪制制流程不能把流流程圖局限限在自己的的部門不能閉門門造車，在在真空中工工作不能在確確認流程范范圍前繪制制流程不能陷入入太多的細細節(jié)流程繪制應應注意的要要點起始點、終終止點和流流程對象必必須清晰輸入和輸出出應當明確確應在合適地地方標出該該項流程作作業(yè)所需的的估計時間間確定每一個個任務框標標明人員的的職務/負負責的范圍圍，從而確確立個人及及部門的職職責、權(quán)限限范圍做到對流程程不熟悉的的人，不需需要過多解解釋就能輕輕而易舉地地讀懂流程程圖量化目前的的關(guān)鍵績效效考評指標標流程文件的的要求確定公司級級別關(guān)鍵流流程清單營銷戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃與實施施流程服務戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃與實施施流程資源戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃與實施施流程供應鏈戰(zhàn)略略規(guī)劃與實實施流程大客戶開發(fā)發(fā)流程投訴管理流流程安全生產(chǎn)管管理流程大客戶服務務流程信息管理流流程公司預算管管理流程公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃與實施施流程人力資源管管理流程運營管理流流程確定部門級級別關(guān)鍵流流程清單與與流程文件件在原有流程程基礎(chǔ)上進進行修改，，形成規(guī)范范的流程圖圖和流程文文件挑選出4-8個比較較關(guān)鍵的流流程（以作作為未來優(yōu)優(yōu)化之用））從公司級別別流程考慮慮部門流程程涉及跨部門門的流程對本部門/公司重要要的流程Q&A9、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Saturday,December17,202210、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。22:45:0622:45:0622:4512/17/202210:45:06PM11、以我我獨沈沈久，，愧君君相見見頻。。。12月月-2222:45:0622:45Dec-2217-Dec-2212、故人江海海別，幾度度隔山川。。。22:45:0622:45:0622:45Saturday,December17,202213、乍見翻疑疑夢，相悲悲各問年。。。12月-2212月-2222:45:0622:45:06December17,202214、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國國見青青山。。。17十十二二月202210:45:06下下午午22:45:0612月月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。。十二月月2210:45下下午12月月-2222:45December17,202216、行動動出成成果，，工作作出財財富。。。2022/12/1722:45:0622:45:0617December202217、做前前，能能夠環(huán)環(huán)視四四周；；做時時，你你只能能或者者最好好沿著著以腳腳為起起點的的射線線向前前。。。10:45:06下下午午10:45下下午22:45:0612月月-229、沒沒有有失失敗敗，，只只有有暫暫時時停停止止成成功功?。?。。12月月-2212月月-22Saturday,December17,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有結(jié)結(jié)果果，，但但是是不不努努力力卻卻什什么么改改變變也也沒沒有有。。。。22:45:0622:45:0622:4512/17/202210:45:06PM11、成成功功就就是是日日復復一一日日那那一一點點點點小小小小努努力力的的積積累累。。。。12月月-2222:45:0