某公司年度述職報告 2

半年度述職報告述職者：施衍彥

部門：北京公司崗位：總經(jīng)理述職期：1月至6月述職內(nèi)容第一部分：上半年績效指標(biāo)完成情況第二部分：上半年關(guān)鍵勝任能力的改進(jìn)情況第三部分：下半年的績效計劃第四部分：意見、建議第一部分：上半年績效指標(biāo)的完成情況一、一覽表上半年績效指標(biāo)的完成情況KPI指標(biāo)目標(biāo)完成情況重點工作計劃1、前期工作計劃達(dá)成率1、2月28日取得國際學(xué)校大產(chǎn)權(quán)證；2、3月31日取得H區(qū)住宅開工證；3、6月30日取得酒店式公寓開工證；4、4月30日取得B區(qū)開工證。-○×○2、設(shè)計工作計劃達(dá)成率1、2月25日完成H區(qū)樣板間設(shè)計；2、5月15日完成公寓施工圖設(shè)計；3、6月30日完成H區(qū)景觀施工圖設(shè)計；4、6月30日完成B區(qū)幕墻施工圖設(shè)計?！稹?、工程進(jìn)度計劃達(dá)成率G區(qū)：4月20日竣工驗收完成H區(qū)：1、5月30日住宅完成正負(fù)零；2、6月30日公寓樁基完成；3、6月30日樣板間竣工；B區(qū)：6月30日基礎(chǔ)底板完成；國際學(xué)校：6月20日國際學(xué)校C段竣工；交流中心：6月30日完成35%?！稹痢稹?○注：“○”代表完成“”代表完成部分“×”代表未完成“－”代表延期完成一、一覽表上半年績效指標(biāo)的完成情況KPI指標(biāo)目標(biāo)完成情況重點工作計劃4、管理平臺建設(shè)1、5月底前，配合集團(tuán)編制公司組織結(jié)構(gòu)、人員編制及部門職責(zé)、崗位職責(zé)；2、4月20日前組織管理層1季度述職；3、根據(jù)培訓(xùn)計劃完成上半年課程，滿意度達(dá)80%；4、3月底前完成北京公司績效管理手冊編寫?！稹痢稹鹋R時交辦重點工作1、前期工作H北北由招拍掛改為協(xié)議出讓手續(xù)辦理已繳納土地出讓金交流中心北內(nèi)土地證辦理○注：“○”代表完成“”代表完成部分“×”代表未完成“－”代表延期完成二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算科目預(yù)算數(shù)預(yù)算調(diào)整上半年實際數(shù)差異額差異率（%）差異原因06年度上半年銷售額7410015900-11610.59-4289.41-26.98%1、其中住宅銷售額超額4205萬元、商鋪銷售額減少6095萬元、車位減少2400萬元；2、住宅銷售額增加是因為集團(tuán)增加了13套住房放量近2000萬元，還有05年遺留未簽約的部分客戶，另外價格較年初預(yù)算時略有提升。3、商鋪銷售額減少是由于區(qū)域商機(jī)不成熟，第一次開盤沒有形成聲勢、宣傳力度和效果不佳、還有底商期房階段形象不好、價格高成交量不好。4、車位是由于銷售條件不具備、劃線、測量、備案沒有完成二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算科目預(yù)算數(shù)預(yù)算調(diào)整上半年實際數(shù)差異額差異率（%）差異原因06年度上半年銷售回款7200030740-22540.25-8199.75-26.67%1、主要是三部分構(gòu)成，住宅回款減少2501萬元、商鋪回款減少3298萬元、車位回款減少2400萬元。2、住宅回款減少原因是集團(tuán)增加13套房放量，加上遺留認(rèn)購未簽約,加之價格略有提升3、商鋪回款減少是因為區(qū)域商機(jī)不成熟、第一次開盤沒有形成聲勢、底商期房階段形象不好、價格高沒成交量4、車位的回款的減少是因為沒有進(jìn)行銷售。二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算科目預(yù)算數(shù)預(yù)算調(diào)整上半年實際數(shù)差異額差異率（%）差異原因06年度上半年推廣費用2329.331275.23-455.81-819.42-64.26%1、約635.5萬元的費用差額是由于上半年實際發(fā)生，但費用支付在下半年或計劃調(diào)整費用結(jié)轉(zhuǎn)至下半年使用；2、因G區(qū)結(jié)算尚未完成，有169.5萬元的費用尚未支付；3、因活動取消而未發(fā)生的費用有78.6萬元；4、其中有83.73萬元廣告費用預(yù)算屬于05年G區(qū)費用。二、工作進(jìn)展情況描述1、預(yù)算指標(biāo)上半年績效指標(biāo)的完成情況預(yù)算科目預(yù)算數(shù)預(yù)算調(diào)整上半年實際支出數(shù)預(yù)算轉(zhuǎn)出取消差異額差異率（%）差異原因06年度上半年辦公經(jīng)費296.44164.90-123.4311.7932.17-41.47-25.15%1、約14萬元的服裝費用已發(fā)生未顯示在實際發(fā)生額內(nèi)；2、因業(yè)務(wù)未開展，取消7萬元曬圖費、取消差旅費4.37萬元、業(yè)務(wù)招待費6.8萬元；3、轉(zhuǎn)出差旅費4.11萬到下半年、業(yè)務(wù)招待費2.04萬元、曬圖費3萬元、辦公家具1.5萬、會議費1.01萬元、誤餐補(bǔ)助0.13萬元；人員經(jīng)費1128.79566.14-563.22---2.92-0.5%投資控制（結(jié)算）的重點工作按照招標(biāo)制度流程執(zhí)行招標(biāo)、招標(biāo)計劃及時合理完整、報送集團(tuán)文件報表的及時有效、合同管理有效完成情況及簡要分析各項招標(biāo)工作基本按要求完成。H區(qū)：弱電、電梯、空調(diào)招標(biāo)因技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)工程師派駐G區(qū)等原因略有滯后。B區(qū)：總包招標(biāo)評標(biāo)時間較長滯后。交流中心：弱電、空調(diào)、恒溫恒濕因工程特殊，有效投標(biāo)單位未達(dá)到7家。合同及招標(biāo)文件電子版未及時上報。2、投資控制滿意度上半年績效指標(biāo)的完成情況二、工作進(jìn)展情況描述工程管理的重點工作工程進(jìn)度、工程質(zhì)量及保證措施

、安全文明施工情況及應(yīng)急保障處理

完成情況及簡要分析G區(qū)：3月份成立G區(qū)指揮部，對G區(qū)的工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、材料供應(yīng)等進(jìn)行統(tǒng)一管理，搶抓工期。于4月21日完成竣工驗收，4月28日取得竣工備案表，保障了交房的順利進(jìn)行。但由于工期緊，在精裝工程細(xì)節(jié)方面及現(xiàn)場文明施工方面還存在一些問題，后期需要進(jìn)一步的整改。H區(qū)：1-5#樓工程進(jìn)度按計劃完成，質(zhì)量及現(xiàn)場文明施工基本符合要求；6-7#樓由于1-5#樓基礎(chǔ)施工影響及北京市關(guān)于中考、高考施工方面的限制，整體進(jìn)度滯后了兩個月左右。B區(qū)：工程進(jìn)度按計劃完成，現(xiàn)場文明施工基本符合要求；設(shè)計方面由于外立面方案確定滯后，導(dǎo)致幕墻圖紙及鋼結(jié)構(gòu)圖紙設(shè)計滯后兩個月左右。交流中心：工程進(jìn)度及現(xiàn)場文明施工基本符合要求。3、工程程管理總總體評價價上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述4、前期期工作（（KPI指標(biāo)））上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)2月28日取得國際學(xué)校大產(chǎn)權(quán)證完成情況延期完成工作成果3月9日取得國際學(xué)校大產(chǎn)權(quán)證未完成的原因分析計劃時間內(nèi)所有手續(xù)已辦理完畢。若需加急取件，需交納一定費用，我司認(rèn)為交納此筆費用并無實際意義，故此項工作延續(xù)至3月9日。

4、前期期工作（（KPI指標(biāo)））上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)3月31日取得H區(qū)住宅開工證完成情況提前完成工作成果2月24日取得H區(qū)住宅開工證4、前期期工作（（KPI指標(biāo)））上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)6月30日取得酒店式公寓開工證完成情況未取得酒店式公寓開工證工作成果無未完成的原因分析酒店式公寓規(guī)證延遲取得造成開工證取得時間過緊，而且因中標(biāo)通知書未取得，導(dǎo)致未按計劃取得酒店式公寓開工證；改進(jìn)措施拿到中標(biāo)通知書后，爭取在最短的時間內(nèi)取得開工證4、前期期工作（（KPI指標(biāo)））上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)4月30日取得B區(qū)開工證完成情況提前完成工作成果3月22日取得B區(qū)開工證5、設(shè)計計工作（（KPI指標(biāo)））上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)2月25日完成H區(qū)樣板間設(shè)計完成情況按時完成工作成果2月25日前完成H區(qū)樣板間裝飾設(shè)計5、設(shè)計計工作（（KPI指標(biāo)））上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)5月15日完成公寓施工圖設(shè)計完成情況按時完成工作成果5月15日前完成了公寓施工圖設(shè)計5、設(shè)計計工作（（KPI指標(biāo)））上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)6月30日完成H區(qū)景觀施工圖設(shè)計完成情況部分完成工作成果完成了景觀設(shè)計方案及初步設(shè)計方案，施工圖設(shè)計未完成；未完成的原因分析因G區(qū)交房和計劃調(diào)整導(dǎo)致把景觀設(shè)計計劃分開執(zhí)行；改進(jìn)措施協(xié)調(diào)設(shè)計院縮短設(shè)計周期5、設(shè)計計工作（（KPI指標(biāo)））上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)6月30日完成B區(qū)幕墻施工圖設(shè)計完成情況未完成工作成果1、確定屋頂擦窗方式；2、確定屋頂鋼結(jié)構(gòu)形式；3、確定玻璃幕墻窗分格形式；4、確定鋁板幕墻細(xì)節(jié)分格、做法；5、確定鋁板幕墻和玻璃幕墻的連接節(jié)點做法。未完成的原因分析幕墻設(shè)計因外立面方案確定滯后，導(dǎo)致幕墻施工圖設(shè)計未完成；改進(jìn)措施協(xié)調(diào)設(shè)計院縮短設(shè)計周期6、工程程進(jìn)度工工作（KPI指指標(biāo)）上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)4月20日G區(qū)竣工驗收完成完成情況按時完成工作成果1#、2#、3#、5#樓4月17日通過驗收；4#、6#、7#樓4月21日通過驗收，4月28日取得竣工備案表。6、工程程進(jìn)度工工作（KPI指指標(biāo)）上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)5月30日H區(qū)住宅完成正負(fù)零完成情況延期完成工作成果除1#樓未完成正負(fù)零，其他樓按時完成。未完成的原因分析受三月份兩會影響，1#樓基坑CFG樁清理延后。改進(jìn)措施在6月初完成了此項工作6、工程程進(jìn)度工工作（KPI指指標(biāo)）上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)6月30日H區(qū)公寓樁基完成完成情況未完成工作成果無未完成的原因分析受1-5#樓基礎(chǔ)施工影響，未能于5月1日土方開挖，后又受6月份高考及中考影響6月初未能開工改進(jìn)措施已列入下半年計劃調(diào)整申請6、工程程進(jìn)度工工作（KPI指指標(biāo)）上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)6月30日H區(qū)樣板間竣工完成情況按時完成工作成果H區(qū)樣板間6月30日竣工6、工程程進(jìn)度工工作（KPI指指標(biāo)）上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)6月30日完成B區(qū)基礎(chǔ)底板完成情況按時完成工作成果6月30日完成B區(qū)基礎(chǔ)底板6、工程程進(jìn)度工工作（KPI指指標(biāo)）上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)6月20日國際學(xué)校C段竣工完成情況延期完成工作成果6月30日完成竣工驗收，交付使用。未完成的原因分析國際學(xué)校對首層裝飾設(shè)計方案多次提出修改，方案確定滯后一個月，導(dǎo)致C段竣工驗收延期10天完成。改進(jìn)措施在6月底完成6、工程程進(jìn)度工工作（KPI指指標(biāo)）上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)6月30日交流中心主體安裝工程完成35%完成情況按時完成工作成果5月1日，A區(qū)土木結(jié)構(gòu)修繕完成外檐裝飾，油漆彩畫完成75%；6月20日，B區(qū)外檐裝飾完成，粗裝修完成；6月30日，C區(qū)結(jié)構(gòu)完成，二次結(jié)構(gòu)完成；6月30日，給排水工程完成35%；6月30日，采暖工程完成35%；6月30日，消防工程、弱電工程、電氣工程、空調(diào)通風(fēng)工程完成至45%。7、管理理工作（（KPI指標(biāo)））上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)5月底前，配合集團(tuán)編制公司組織機(jī)構(gòu)、人員編制及部門職責(zé)、崗位職責(zé)完成情況按時完成工作成果3月20日完成公司組織機(jī)構(gòu)和人員編制；1月10日完成公司部門職責(zé)；3月31日完成公司崗位職責(zé)；7、管理理工作（（KPI指標(biāo)））上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)4月20日前組織公司管理層1季度述職完成情況未完成工作成果無未完成的原因分析因G區(qū)交房，季度述職改為半年度述職改進(jìn)措施在7月份進(jìn)行管理層半年度述職7、管理理工作（（KPI指標(biāo)））上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)根據(jù)培訓(xùn)計劃完成上半年課程，滿意度達(dá)80%完成情況除戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)未進(jìn)行，其他課程均完成工作成果1、上半年完成了戰(zhàn)略規(guī)劃外的各項培訓(xùn)課程；2、上半年培訓(xùn)滿意度平均打分為84.96；未完成的原因分析由于集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃未最終確定，導(dǎo)致培訓(xùn)無法進(jìn)行改進(jìn)措施戰(zhàn)略規(guī)劃出臺后執(zhí)行7、管理理工作（（KPI指標(biāo)））上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)3月底前完成北京公司績效管理手冊編寫完成情況按時完成工作成果3月完成北京公司績效管理手冊的編寫，并于3月31日下發(fā)。8、臨時時交辦的的重點工工作上半年績績效指標(biāo)標(biāo)的完成成情況二、工作作進(jìn)展情情況描述述目標(biāo)1、H北北由招拍掛改為協(xié)議出讓手續(xù)辦理2、交流中心北內(nèi)土地證辦理完成情況1、H北北由招拍掛改為協(xié)議出讓，土地出讓金已繳納，手續(xù)正在辦理中；2、已于06年6月30日取得交流中心北內(nèi)土地證第二部分分：關(guān)鍵鍵勝任能能力提升升情況關(guān)鍵勝任任能力提提升情況況關(guān)鍵勝任能力指標(biāo)具體改進(jìn)措施/行動計劃及組織能力（計劃預(yù)算、績效管理）1、高度關(guān)注計劃管理，多次要求各分管領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理嚴(yán)守工作節(jié)點；2、每月月底組織公司高層召開計劃協(xié)調(diào)會，分析月度工作情況，確定下月重點工作；3、對于未能按計劃完成的工作，及時組織專項會議，分析原因，采取措施。如：多次召開G區(qū)工程專題會議。4、在6月份組織分管領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理對H區(qū)、B區(qū)設(shè)計、工程、招投標(biāo)計劃進(jìn)行了全面梳理，制訂出了完整的項目整體工作計劃。培養(yǎng)和發(fā)展他人能力（團(tuán)隊建設(shè)）1、對各分管領(lǐng)導(dǎo)及營銷系統(tǒng)經(jīng)理進(jìn)行了面談，對其能力的提升提出了明確的要求，指出存在的問題和發(fā)展的方向；2、在工作中注意把握大方向，給出原則與指導(dǎo)性意見，充分發(fā)揮分管領(lǐng)導(dǎo)的主動性，發(fā)揮專業(yè)能力；3、對于設(shè)計部經(jīng)理給予具體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，傳授自己的設(shè)計理念及經(jīng)驗。關(guān)鍵勝任任能力提提升情況況關(guān)鍵勝任能力指標(biāo)具體改進(jìn)措施/行動大局觀及前瞻力1、配合集團(tuán)融資，提前完成了B區(qū)、H區(qū)（1-5#樓）開工證的取得；2、3月份提前進(jìn)行了北京公司人員編制的確定，按集團(tuán)要求提出了方案；3、春節(jié)前排出了詳細(xì)的付款計劃，盡量延長付款時間，減輕財務(wù)壓力。資源整合能力1、為保證G區(qū)工程進(jìn)度，與各總包、分包、供應(yīng)商負(fù)責(zé)人進(jìn)行了多次溝通，明確公司要求，取得各單位的合作與支持；2、與政府規(guī)劃部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，取得支持，保證各項證件的取得；3、與供暖、供電、供水部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，保證工程的順利進(jìn)行；4、與北內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)溝通，解決回遷樓及歷史遺留問題?？刂屏ΓńM織）1、組織成立G區(qū)交房小組，加強(qiáng)各部門的橫向溝通，提高效率，推動交房工作的推進(jìn)。第三部分分：下半半年的績績效計劃劃制定下半年的的績效計計劃制定定一、下半半年的KPI指指標(biāo)KPI指標(biāo)目標(biāo)KPI權(quán)重1、預(yù)算指標(biāo)此指標(biāo)為固定指標(biāo)，以集團(tuán)財務(wù)管理中心確定為準(zhǔn)。40%2、投資控制（招標(biāo)）滿意度此指標(biāo)為固定指標(biāo)，以集團(tuán)地產(chǎn)管理部確定為準(zhǔn)。20%3、工程管理總體評價此指標(biāo)為固定指標(biāo)，以集團(tuán)地產(chǎn)管理部確定為準(zhǔn)。10%4、前期工作計劃達(dá)成率1、7月31日取得H區(qū)公寓部分施工證5%2、8月31日取得G區(qū)大產(chǎn)權(quán)證3、8月31日取得H區(qū)6、7#預(yù)售許可證4、12月底取得北內(nèi)回遷樓大產(chǎn)權(quán)下半年的的績效計計劃制定定一、下半半年的KPI指指標(biāo)KPI指標(biāo)目標(biāo)KPI權(quán)重5、設(shè)計工作計劃達(dá)成率1、8月31日完成H區(qū)住宅部分裝飾施工圖5%2、11月30日完成H區(qū)公寓部分裝飾施工圖3、8月中旬完成B區(qū)幕墻施工圖4、11月30日完成鋼結(jié)構(gòu)施工圖5、11月30日完成H區(qū)園林設(shè)計