QMS-GC03.014-2014a品質(zhì)剛性管理辦法

美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QMS-GC03014—2014a

替換QMS-GC03.014-2014品質(zhì)剛性管理辦法2014-09-10發(fā)布2014-09-10實(shí)施美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部發(fā)布編制/修訂原因說明：為持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化品質(zhì)剛性，形成良好的品質(zhì)意識(shí)，特制定本辦法。原草節(jié)號(hào)現(xiàn)草下號(hào)修訂（內(nèi)容）說明修訂人/時(shí)間全文全文依據(jù)集團(tuán)《QWGC06.009-2014品質(zhì)剛性管理辦法》最新要求進(jìn)行修訂。張瑜/2014-09-10全文全文1、組織架構(gòu)調(diào)整，剛性違規(guī)責(zé)任人變更；2、增加關(guān)鍵詞定義及品質(zhì)剛性21條具體釋義；3、增加剛性違規(guī)三級(jí)責(zé)任追究體系內(nèi)容。張瑜/2014—02—11新編張瑜/2013-09-27部門審核人:暢志輝審批人:胡春艷1、所有文件審批發(fā)布必須按照《文件和記錄控制程序》規(guī)定的審批流程組織審批，并在此處寫明審批流程。2、《文件和記錄控制程序》外的文件審批流程由美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部營運(yùn)與人力資源部確定1范圍為堅(jiān)持以“消費(fèi)者為中心，做好產(chǎn)品”的經(jīng)營理念，落實(shí)集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型要求，確?！捌焚|(zhì)一票否決制”的實(shí)施，明確產(chǎn)品端、市場(chǎng)端和內(nèi)部流程端的品質(zhì)剛性要求，進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量相關(guān)的品牌風(fēng)險(xiǎn)管理力度，提升產(chǎn)品、售后服務(wù)的顧客滿意度，構(gòu)建卓越品質(zhì).特修訂本辦法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于美的集團(tuán)生活電器事業(yè)部。2規(guī)范性引用文件QM—GC06。009-2014品質(zhì)剛性管理辦法QM-GB03.009-2013不合格品控制程序大綱QM-GB03。010-2013檢驗(yàn)控制程序大綱QM-GB03.017-2013生產(chǎn)過程品質(zhì)控制程序大綱QM—GB03。018-2013供應(yīng)商品質(zhì)管理程序大綱QMS-GB03.012-2014不合格品控制程序QMS-GC03o006-2014質(zhì)量環(huán)境管理考核辦法QMS-GC03.007-2014經(jīng)營責(zé)任制品質(zhì)指標(biāo)管理辦法3術(shù)語和定義產(chǎn)品端A、B、C、D類不合格定義序號(hào)扣分事項(xiàng)1A類不合格產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性不符合規(guī)定.如與安規(guī)安全、核心性能指標(biāo)等密切相關(guān)的特性。2:B類不合格產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定。如與產(chǎn)品主要功能、基本性能指標(biāo)密切相關(guān)的特性。3墨C類不合格產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定。如與產(chǎn)品輔助功能及輔助功能性能指標(biāo)密切相關(guān)的特性。4…D類不合格產(chǎn)品的輕微質(zhì)量特性不符合規(guī)定。如輕微影響/不影響產(chǎn)品功能或僅影響產(chǎn)品外觀的特性。3.2體系流程A、B、C、D類不合格定義序號(hào)扣分事項(xiàng)體系方面新品開發(fā)方面來料質(zhì)量方面供方管理方面成品管理方面產(chǎn)品合規(guī)方面1體系端A類不合格1、體系流程缺失；（涉及開發(fā)、來料、供方、成品、合規(guī)等方面）1、A類問題未完全解決進(jìn)入量產(chǎn)。1、來料不合格讓步接收使用；2、型式試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)A類問題未整改完成，繼續(xù)使用；3、不良物料挑選或返修后未經(jīng)檢查直接使用；4、初品不合格接收.1、紅牌供應(yīng)商未按要求執(zhí)行；（含紅牌評(píng)選條件、獨(dú)家/非獨(dú)家紅牌淘汰時(shí)間、紅牌再次引入時(shí)間等）。1、成品不合格例外放行；2、型式試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)A類問題，未整改完成，繼續(xù)生產(chǎn)。1、內(nèi)銷產(chǎn)品（整機(jī)、零部件）不滿足國內(nèi)行業(yè)、地方和國標(biāo)中強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；2、外銷產(chǎn)品（整機(jī)、零部件）不滿足銷往國家的標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)。2B類不合1、體系流程基本健全，未按體系文件要求執(zhí)行.（涉及開發(fā)、來料、供方、成品、1、B類問題未完全解決進(jìn)入量產(chǎn)。1、型式試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)B類問題未整改完成，繼續(xù)使用；2、初品不合格批量下單或未關(guān)閉1、黃牌供應(yīng)商未按要求執(zhí)行；（含黃牌評(píng)選條件、非獨(dú)家黃牌供貨比例、獨(dú)家黃牌輔配1、型式試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)B類問題，未整改完成，繼續(xù)生產(chǎn)。/

格合規(guī)等方面）系統(tǒng)已產(chǎn)生訂單.新供應(yīng)商的時(shí)間、黃牌轉(zhuǎn)合格/紅牌的條件、黃牌的質(zhì)量跟蹤期等）；2、轉(zhuǎn)候選供方后供貨比例超過10%,不符合要求。3C類不合格1、體系流程基本健全，有按文件要求執(zhí)行，但執(zhí)行不到位。（涉及開發(fā)、來料、供方、成品、合規(guī)等方面）1、C類問題未完全解決進(jìn)入量產(chǎn)。1、型式試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)C類問題未整改完成，繼續(xù)使用。1、質(zhì)量警告供應(yīng)商未按要求執(zhí)行；（含整改）2、新供方引入資料不完善。1、型式試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)C類問題，未整改完成，繼續(xù)生產(chǎn)。/4D類不合格/1、D類問題未完全解決進(jìn)入量產(chǎn)。////市場(chǎng)端A、B、C、D類不合格定義序號(hào)扣分事項(xiàng)體系方面用戶退換貨周期返廠退回率其它方面1市場(chǎng)端A類不合格1、體系流程缺失.1、1個(gè)月及以上未對(duì)符合條件的用戶及時(shí)辦理退換貨；（非客戶、電商、指定產(chǎn)品缺貨原因）1、對(duì)符合性能類故障不良品按季度滾動(dòng)，退回率060%（返廠）1、隔瞞/虛報(bào)退換貨情況或設(shè)置退貨/不退換獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)或設(shè)置退換貨數(shù)量指標(biāo)限制等行為；2、私自將性能類故障退換機(jī)返修成正品.2B類不合格1、體系流程基本健全，未按體系文件要求執(zhí)行.1、兩周及以上未對(duì)符合條件的用戶及時(shí)辦理退換貨；（非客戶、電商、指定產(chǎn)品缺貨原因）1、對(duì)符合性能類故障不良品按季度滾動(dòng)，60%〈退回率070%（返廠）1、非性能類退換機(jī)在無法修復(fù)成正品時(shí)，殘次機(jī)處理時(shí)未祛除品牌標(biāo)識(shí)。3C類不合格1、體系流程基本健全，有按文件要求執(zhí)行，但執(zhí)行不到位。1、5天及以上未對(duì)符合條件的用戶及時(shí)辦理退換貨；（非客戶、電商、指定產(chǎn)品缺貨原因）1、對(duì)符合性能類故障不良品按季度滾動(dòng)，70%<退回率080%（返廠）1、用戶已經(jīng)使用過的產(chǎn)品被返修成正品;2、未輸出報(bào)廢清單和存檔等信息。4D類不合格/1、24小時(shí)以內(nèi)未對(duì)符合條件的用戶聯(lián)系。（非客戶、電商、指定產(chǎn)品缺貨原因）/1、退換貨產(chǎn)品返回工廠后當(dāng)月未組織返檢和報(bào)廢，并未輸出相關(guān)分析報(bào)告。備注：返廠退回率英際返廠數(shù)量/應(yīng)返廠退回?cái)?shù)量*100%三不原則：指不接受、不制造、不傳遞不良品或者不良行為。責(zé)任人：根據(jù)三不原則，制造、接收、流出不合格品者均為相關(guān)責(zé)任人4管理職責(zé)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)與集團(tuán)品質(zhì)管理部進(jìn)行合規(guī)（含產(chǎn)品端、體系端、市場(chǎng)端等）工作對(duì)接;負(fù)責(zé)針對(duì)稽查問題推動(dòng)本單位內(nèi)部整改，并將整改結(jié)果備案集團(tuán)品質(zhì)管理部;統(tǒng)籌各單位質(zhì)量評(píng)價(jià)工作，規(guī)范質(zhì)量管理要求，對(duì)各單位的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)控。品質(zhì)系統(tǒng)：為品質(zhì)剛性的推進(jìn)落實(shí)部門；研發(fā)系統(tǒng)：在技術(shù)層面服務(wù)質(zhì)量管理工作，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)；供應(yīng)鏈管理部：在零部件供應(yīng)方面服務(wù)質(zhì)量管理工作，對(duì)物料來料質(zhì)量負(fù)責(zé)；制造系統(tǒng)：負(fù)責(zé)工廠內(nèi)部的全過程質(zhì)量管理、實(shí)施質(zhì)量控制，對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé);人力資源系統(tǒng)：根據(jù)各類品質(zhì)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)相關(guān)部門執(zhí)行考核；財(cái)務(wù)管理部：對(duì)經(jīng)營責(zé)任制按要求實(shí)施扣分制度；營銷公司：對(duì)出廠產(chǎn)品的倉儲(chǔ)、物流、售后服務(wù)等與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的工作負(fù)責(zé)。5管理內(nèi)容品質(zhì)剛性違規(guī)各單位經(jīng)營責(zé)任制品質(zhì)指標(biāo)扣分名細(xì)，上不封頂。產(chǎn)品端、體系端和市場(chǎng)端品質(zhì)剛性違規(guī)問題處理原則考核標(biāo)準(zhǔn)：剛，It考核類另責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任直接貝任A類經(jīng)營責(zé)任制一5分負(fù)激勵(lì)10000元負(fù)激勵(lì)5000元調(diào)崗或辭退B類經(jīng)營責(zé)任制一2分負(fù)激勵(lì)5000元負(fù)激勵(lì)2500元調(diào)崗或辭退C類/負(fù)激勵(lì)2000元負(fù)激勵(lì)1000元負(fù)激勵(lì)500元D類通報(bào)批評(píng)，限期整改各單位自查問題點(diǎn)按上述考核標(biāo)準(zhǔn)處理，集團(tuán)及事業(yè)部抽查發(fā)現(xiàn)的D類問題按C類考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。調(diào)崗人員一年內(nèi)不得晉升相同問題重復(fù)發(fā)生，不合格類別上升一個(gè)級(jí)別；（例：B類問題再次發(fā)生，則不合格類別為A）凡是漏報(bào)、虛報(bào)或隱瞞不報(bào)的品質(zhì)問題，直接扣除責(zé)任制5分/單.品質(zhì)剛性違規(guī)責(zé)任追究：事業(yè)部考核產(chǎn)品公司由事業(yè)部品質(zhì)管理部執(zhí)行；品質(zhì)剛性三級(jí)責(zé)任追究表：序號(hào)考核事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任直接貝任1廣品端產(chǎn)品公司負(fù)責(zé)人公司品質(zhì)經(jīng)理研發(fā)或電控負(fù)責(zé)人2體系端新品開發(fā)研發(fā)負(fù)責(zé)人公司品質(zhì)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理、計(jì)劃經(jīng)理來料質(zhì)量工廠負(fù)責(zé)人公司品質(zhì)經(jīng)理責(zé)任部門負(fù)責(zé)人供方管理供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人供方品質(zhì)供應(yīng)鏈責(zé)任人成品管理工廠負(fù)責(zé)人公司品質(zhì)經(jīng)理直接責(zé)任人產(chǎn)品合規(guī)研發(fā)或電控負(fù)責(zé)人品質(zhì)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理

3市場(chǎng)端營銷公司總經(jīng)理售后服務(wù)部部長(zhǎng)或市場(chǎng)支持負(fù)責(zé)人區(qū)域部門負(fù)責(zé)人5.3.3體系端違規(guī)責(zé)任追究:涉及開發(fā)、來料、供方、成品、合規(guī)等方面，如體系文件有明確要求，屬執(zhí)行層面（不包含以上3。2條款所示內(nèi)容）的違規(guī)，按具體事件內(nèi)容進(jìn)行追責(zé)，考核原則應(yīng)遵循事件領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、監(jiān)管責(zé)任、直接責(zé)任進(jìn)行三級(jí)追究。特殊情況處理各單位受戰(zhàn)略布局、行業(yè)技術(shù)壁壘或瓶頸問題等因素影響，與以上內(nèi)容有沖突的地方，需報(bào)集團(tuán)品質(zhì)管理部審批。START考核原則品質(zhì)管理部定期或不定期開展（根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)）組織對(duì)各單位品質(zhì)剛性進(jìn)行監(jiān)督復(fù)核;違規(guī)一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)根據(jù)三不原則，追究“制造、接受、流出”單位的責(zé)任；各項(xiàng)違規(guī)原則上由各單位自行處理，報(bào)品質(zhì)管理部備案；稽