水泥廠質(zhì)量管理制度（4篇）

水泥廠質(zhì)量管理制度?一、企業(yè)必?須嚴(yán)格執(zhí)行?國家的（范?本）有關(guān)法?規(guī)、政策及?部委條例，?建立健全質(zhì)?量管理機(jī)構(gòu)?、制度和車?間各級質(zhì)量?管理責(zé)任制?。二、各?級領(lǐng)導(dǎo)和全?體職工要牢?固樹立“質(zhì)?量第一”和?“為用戶服?務(wù)”的思想?，認(rèn)真貫徹?水泥企業(yè)質(zhì)?量管理規(guī)程?，運(yùn)用科學(xué)?的管理方法?，統(tǒng)一指揮?，分工負(fù)責(zé)?，實(shí)行質(zhì)量?責(zé)任制和質(zhì)?量否決權(quán)，?全面落實(shí)各?項(xiàng)質(zhì)量管理?措施。三?、企業(yè)內(nèi)部?的工資、獎(jiǎng)?金分配，必?須體現(xiàn)“質(zhì)?量第一”的?方針，要與?生產(chǎn)過程中?的工作質(zhì)量?及產(chǎn)品質(zhì)量?掛鉤，認(rèn)真?、堅(jiān)決貫徹?質(zhì)量否決權(quán)?。四、企?業(yè)設(shè)立質(zhì)量?管理領(lǐng)導(dǎo)小?組，組長由?___廠長?擔(dān)任，以便?能獨(dú)立行使?監(jiān)督，檢驗(yàn)?職權(quán)，采取?切實(shí)可行的?有效措施，?把好原材料?、燃料進(jìn)廠?質(zhì)量關(guān)，做?到不合格產(chǎn)?品不出廠銷?售。五、?化驗(yàn)室應(yīng)根?據(jù)本廠生產(chǎn)?工藝流程，?建立健全檢?驗(yàn)制度；負(fù)?責(zé)全廠的原?材料、燃料?、半成品及?產(chǎn)成品的檢?驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)?果應(yīng)及時(shí)通?知車間和有?關(guān)部門；監(jiān)?督檢查各項(xiàng)?質(zhì)量指標(biāo)的?完成情況；?根據(jù)生產(chǎn)要?求進(jìn)行配料?比計(jì)算，并?及時(shí)進(jìn)行各?項(xiàng)指標(biāo)的調(diào)?整和修訂，?在保證質(zhì)量?的情況下，?努力提高產(chǎn)?量，降低成?本。六、?化驗(yàn)室要嚴(yán)?格貫徹執(zhí)行?水泥國家標(biāo)?準(zhǔn)，有權(quán)制?止任何違背?質(zhì)量管理制?度的行為，?保證出廠水?泥全部合格?和留足富裕?強(qiáng)度，進(jìn)一?步提高實(shí)物?質(zhì)量，采用?先進(jìn)的測試?手段，加強(qiáng)?各項(xiàng)目的對?比試驗(yàn)，根?據(jù)本廠的實(shí)?際生產(chǎn)工藝?，合理制定?各項(xiàng)內(nèi)部控?制指標(biāo)值。?七、企業(yè)?要建立和堅(jiān)?持訪問用戶?制度，每年?至少要信訪?、走訪有代?表性的用戶?兩次，廣泛?征詢用戶對?本廠水泥的?品質(zhì)性能、?包裝、裝運(yùn)?及執(zhí)行合同?等方面的意?見，及時(shí)反?饋信息，并?采取措施迅?速改進(jìn)。?八、企業(yè)對?出廠水泥的?自檢結(jié)果中?，有任意一?項(xiàng)不合格時(shí)?，應(yīng)立即電?告用戶停止?使用，同時(shí)?向建材主管?部門和水泥?檢測中心報(bào)?告，經(jīng)批準(zhǔn)?將封存樣復(fù)?驗(yàn)，并以復(fù)?驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)?；經(jīng)復(fù)驗(yàn)，?產(chǎn)品質(zhì)量不?合格屬重大?質(zhì)量事故，?企業(yè)企業(yè)要?進(jìn)行質(zhì)量事?故檢查，并?向主管部門?作出書面檢?查報(bào)告，根?據(jù)用戶損失?程度承擔(dān)質(zhì)?量責(zé)任。?九、企業(yè)要?不斷采用現(xiàn)?代化的管理?方法，推廣?應(yīng)用新工藝?、新技術(shù)、?新裝備，提?高企業(yè)的整?體素質(zhì)。水泥廠質(zhì)量管理制度（二）?目錄第一章?總則第二章?審批權(quán)限第?三章收支管?理第四章財(cái)?產(chǎn)管理第?五章銷售與?收款業(yè)務(wù)管?理第六章購?貨與付款業(yè)?務(wù)管理第七?章原始憑證?與財(cái)務(wù)檔案?管理第八章?財(cái)務(wù)責(zé)任追?究制度第?一章總則?第一條為?了加強(qiáng)公司?的財(cái)務(wù)工作?，完善公司?的財(cái)務(wù)管理?，強(qiáng)化內(nèi)部?控制，規(guī)范?財(cái)務(wù)管理流?程，根據(jù)國?家現(xiàn)行的有?關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)?、財(cái)務(wù)制度?、政策結(jié)合?本廠的實(shí)際?情況，制定?本制度。?第二條財(cái)務(wù)?管理的目標(biāo)?是追求企業(yè)?價(jià)值最大化?。第三條?財(cái)務(wù)管理的?職能是對企?業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?進(jìn)行記錄、?反映、預(yù)算?、控制、決?策。第四?條財(cái)務(wù)管理?的內(nèi)容包括?：（一）?資金管理，?統(tǒng)一監(jiān)控、?調(diào)劑單位內(nèi)?部貨幣資金?流動(dòng)，提高?資金使用率?，掌握資金?動(dòng)態(tài)（范本?），為管理?決策提供參?謀。（二?）收支管理?，按照財(cái)務(wù)?管理制度規(guī)?定的流程、?標(biāo)準(zhǔn)和范圍?等，對涉及?財(cái)務(wù)收支的?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)?施規(guī)范管理?。加強(qiáng)內(nèi)部?控制，推動(dòng)?預(yù)算管理。?（三）財(cái)?產(chǎn)管理，對?企業(yè)庫存現(xiàn)?金、存貨、?固定資產(chǎn)等?的保存、管?理、使用、?處置進(jìn)行規(guī)?范，明確各?環(huán)節(jié)責(zé)任，?保證企業(yè)財(cái)?產(chǎn)安全完整?，并發(fā)揮應(yīng)?有效用。?（四）成本?與費(fèi)用管理?，針對企業(yè)?經(jīng)營特點(diǎn)，?以先進(jìn)管理?思想為指導(dǎo)?，規(guī)范控制?成本費(fèi)用開?支，為完善?內(nèi)部管理提?供依據(jù)。?1第五條財(cái)?務(wù)總監(jiān)的崗?位職責(zé)（?一）在股東?會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下?，負(fù)責(zé)企業(yè)?財(cái)務(wù)管理、?會(huì)計(jì)報(bào)表、?預(yù)算控制工?作，執(zhí)行股?東會(huì)決議，?并監(jiān)督企業(yè)?遵守國家財(cái)?務(wù)法律、法?規(guī)。（二?）負(fù)責(zé)企業(yè)?資金運(yùn)作管?理，日常財(cái)?務(wù)管理與分?析、___?、籌資方略?等、負(fù)責(zé)項(xiàng)?目成本核算?與控制。?（三）負(fù)責(zé)?企業(yè)財(cái)務(wù)管?理及內(nèi)部控?制，根據(jù)企?業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展?的計(jì)劃完成?年度財(cái)務(wù)預(yù)?算，并跟蹤?其執(zhí)行情況?。（四）?制定、維護(hù)?、改進(jìn)企業(yè)?財(cái)務(wù)管理程?序和政策，?以滿足控制?風(fēng)險(xiǎn)的要求?。（五）?監(jiān)控可能會(huì)?對公司造成?經(jīng)濟(jì)損失的?重大經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)，并及時(shí)?向股東會(huì)報(bào)?告。（六?）合法開展?稅收籌劃，?定期___?稅收政策執(zhí)?行情況的自?查，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)報(bào)告?。（七）?對會(huì)計(jì)核算?工作日常檢?查，確保會(huì)?計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確性與時(shí)?效性，內(nèi)部?稅務(wù)自查，?稅收籌劃建?議。第六?條財(cái)務(wù)部內(nèi)?部核算會(huì)計(jì)?的崗位職責(zé)?（一）負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)部內(nèi)?部會(huì)計(jì)報(bào)表?核算及日常?管理工作的?開展，對財(cái)?務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)?；（二）?負(fù)責(zé)及時(shí)辦?理企業(yè)貨幣?資金的收付?及會(huì)計(jì)手續(xù)?，確保生產(chǎn)?經(jīng)營活動(dòng)的?正常運(yùn)行；?（三）負(fù)?責(zé)企業(yè)的逾?期債權(quán)、_?__、清理?、對帳；?（四）負(fù)責(zé)?生產(chǎn)經(jīng)營成?本的核算、?分析和控制?；（五）?負(fù)責(zé)及時(shí)、?準(zhǔn)確地編制?內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)?表和公司經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)分析?。第二章?審批權(quán)限?第一條公司?的各項(xiàng)費(fèi)用?支出、采購?各類物品的?款項(xiàng)，由經(jīng)?辦人核算成?本，主管人?員審核，_?__元及以?下支付審批?程序：副經(jīng)?理→財(cái)務(wù)總?監(jiān)→經(jīng)理，?___元以?上支付審批?程序：副經(jīng)?理→財(cái)務(wù)總?監(jiān)→經(jīng)理→?總經(jīng)理→董?事長。2?第二條所?有付款申請?表連同真實(shí)?完整合法的?原始單據(jù)，?上交財(cái)務(wù)部?（除供應(yīng)商?貨款外），?報(bào)銷審批支?付時(shí)限為十?個(gè)工作日。?第三條固?定資產(chǎn)購置?的審批權(quán)限?（一）固?定資產(chǎn)分類?1、房屋?、建筑物。?營業(yè)用房、?非營業(yè)用房?、簡易房、?建筑物。?2、機(jī)械設(shè)?備：生產(chǎn)設(shè)?備、檢測設(shè)?備、維修設(shè)?備、其他機(jī)?器設(shè)備；?3、交通運(yùn)?輸工具；?4、辦公設(shè)?備：辦公家?具、辦公設(shè)?備；5、?電子設(shè)備：?照相機(jī)、電?子計(jì)算機(jī)系?統(tǒng)設(shè)備、復(fù)?印機(jī)及打印?機(jī)設(shè)備等；?（二）審?批權(quán)限：使?用部門報(bào)計(jì)?劃，部門主?管審核，財(cái)?務(wù)總監(jiān)審批?后，再由總?經(jīng)理批準(zhǔn)。?要嚴(yán)格執(zhí)行?先審批后購?置的程序，?否則不予報(bào)?銷購置支出?。第四條?費(fèi)用報(bào)銷審?批程序：報(bào)?銷人員填寫?報(bào)銷單→部?門經(jīng)理（主?管）審核真?實(shí)、完整、?無誤→核算?會(huì)計(jì)審核單?據(jù)、金額無?誤→經(jīng)理、?財(cái)務(wù)總監(jiān)、?總經(jīng)理、董?事長批準(zhǔn)→?出納付款。?經(jīng)理、總?經(jīng)理報(bào)銷的?費(fèi)用需要報(bào)?董事長批準(zhǔn)?。第五條?沒有按完?整的審批程?序執(zhí)行，出?納應(yīng)拒絕付?款。如果審?核（批）人?員不在公司?，口頭或電?話確認(rèn)的，?事后應(yīng)及時(shí)?補(bǔ)簽。第?六條財(cái)務(wù)?核算會(huì)計(jì)單?據(jù)審核包括?：（一）?報(bào)銷單填寫?是否規(guī)范，?內(nèi)容是否填?寫完整、小?寫報(bào)銷金額?前是否有寫?￥、大寫金?額前是否有?封?且空白?金額填零。?（二）審?核報(bào)銷內(nèi)容?填寫與對應(yīng)?的票據(jù)是否?相符、票據(jù)?金額加總與?報(bào)銷金額是?否相符、票?據(jù)真假審核?及是否符合?稅法的規(guī)定?。（三）?審核報(bào)銷金?額與公司規(guī)?定的標(biāo)準(zhǔn)（?出差管理制?度等規(guī)定）?是否相符，?如有超標(biāo)，?應(yīng)備注并由?后面的審批?人員考慮是?否特批。?（四）所有?報(bào)銷單、付?款申請單金?額大寫或小?寫如果有涂?改的、一律?退回重寫重?新審批才能?報(bào)銷。第?七條在整個(gè)?流程中，經(jīng)?辦人要負(fù)責(zé)?辦理每個(gè)環(huán)?節(jié)的有關(guān)手?續(xù)；部門經(jīng)?理（主3?管）要承擔(dān)?相應(yīng)的業(yè)務(wù)?真實(shí)性和合?理性審核的?責(zé)任。第?八條合同的?審核，合同?包括銷售合?同、采購合?同、購置合?同和租賃合?同。合同的?審核，可先?提交集團(tuán)公?司法律顧問?對法律責(zé)任?進(jìn)行審核后?，財(cái)務(wù)部對?結(jié)算的收支?條款、價(jià)格?比較評估進(jìn)?行審核，在?經(jīng)總經(jīng)理批?準(zhǔn)后方可簽?訂。日后的?款項(xiàng)結(jié)算方?式嚴(yán)格按照?合同規(guī)定進(jìn)?行。第三?章收支管理?第一條?收支管理范?圍（一）?費(fèi)用的管理?（報(bào)銷程序?，報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)?，審批權(quán)限?）。（二?）業(yè)務(wù)開支?的管理（?三）收入的?管理第二條?收支管理總?體模式日?常管理模式?采用費(fèi)用、?支出預(yù)先申?報(bào)制度，按?照申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行，根據(jù)?實(shí)際執(zhí)行情?況進(jìn)行反饋?調(diào)整。第?三條現(xiàn)金借?款辦理程序?（一）經(jīng)?辦人按格式?填寫借款申?請。（二?）審批程序?。經(jīng)辦人→?部門經(jīng)理（?主管）→財(cái)?務(wù)總監(jiān)→總?經(jīng)理→董事?長。（三?）審批后的?憑證交由出?納員具體辦?理。（四?）經(jīng)辦事項(xiàng)?應(yīng)在___?天內(nèi)向財(cái)務(wù)?部門辦理結(jié)?賬手續(xù)。期?內(nèi)未辦理應(yīng)?將款項(xiàng)交回?，否則按所?欠金額從工?資或其他款?項(xiàng)中扣除。?第四條?費(fèi)用報(bào)銷的?原則，根據(jù)?集團(tuán)公司制?定的《費(fèi)用?報(bào)銷管理制?度》執(zhí)行和?控制。（?一）開支范?圍包括。業(yè)?務(wù)招待費(fèi)、?差旅費(fèi)、汽?車費(fèi)用、市?內(nèi)交通費(fèi)、?通訊費(fèi)、培?訓(xùn)費(fèi)、辦公?費(fèi)用、辦公?用品采購、?資料費(fèi)、電?腦維護(hù)及配?件、低值易?耗品、審計(jì)?咨詢費(fèi)及在?管理費(fèi)用列?支的其他費(fèi)?用等。一切?支出均要以?原始憑證為?依據(jù)，按報(bào)?銷流程審批?后，方可報(bào)?銷。（二?）招待費(fèi)用?、預(yù)算外費(fèi)?用、特殊事?項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷?按照事前控?制原則，采?4用預(yù)先?申報(bào)制度，?在費(fèi)用發(fā)生?之前填寫申?報(bào)表，說明?業(yè)務(wù)發(fā)生的?原因、預(yù)計(jì)?金額、付款?方式等。特?殊事項(xiàng)費(fèi)用?必須經(jīng)董事?長審批，并?由兩人以上?執(zhí)行。（?三）若以簽?訂合同方式?履行采購事?務(wù)的，可不?必進(jìn)行預(yù)先?申報(bào)程序，?直接通過合?同履行審批?程序。第?五條費(fèi)用支?出申請流程?。非生產(chǎn)用?各類物品的?采購、各項(xiàng)?費(fèi)用的支出?均須填寫采?購（費(fèi)用支?出）申請單?，預(yù)先報(bào)部?門經(jīng)理（主?管）、財(cái)務(wù)?總監(jiān)、總經(jīng)?理批準(zhǔn)后方?可進(jìn)行。?第六條合?法的付款憑?據(jù)、購貨支?出還必須具?有質(zhì)檢員的?驗(yàn)貨合格手?續(xù)。出納見?到按審批權(quán)?限、報(bào)銷流?程審批人員?簽字后的付?款通知書后?，方可按付?款時(shí)限付款?。第七條?款項(xiàng)支付?程序（一?）經(jīng)辦人應(yīng)?憑合同（零?星業(yè)務(wù)收支?除外）及業(yè)?務(wù)執(zhí)行情況?，按規(guī)定填?寫“付款申?請”，按所?在部門主管?→財(cái)務(wù)核算?會(huì)計(jì)→經(jīng)理?→財(cái)務(wù)總監(jiān)?→總經(jīng)理→?董事長的程?序?qū)徟螅?交出納辦理?付款。（?二）若合同?及業(yè)務(wù)的執(zhí)?行情況屬結(jié)?算款項(xiàng)的，?經(jīng)辦人辦理?付款時(shí)應(yīng)附?___及結(jié)?算憑證；?（三）如屬?匯往異地的?款項(xiàng)，應(yīng)先?取得收據(jù)或?___；如?說明特殊原?因并經(jīng)總經(jīng)?理批準(zhǔn)，收?據(jù)、___?可待對方在?收款后合理?的期限內(nèi)交?付。經(jīng)辦人?負(fù)責(zé)催收，?若在合理的?期限內(nèi)仍未?收到，經(jīng)辦?人仍負(fù)有繼?續(xù)追討__?_的義務(wù)。?同時(shí)，財(cái)務(wù)?部提請公司?總經(jīng)理視情?況對其加以?處罰。第?八條辦公文?具用品的管?理（一）?公司的辦公?文具、打（?復(fù)）印機(jī)等?辦公用品及?耗材，應(yīng)統(tǒng)?一購買，各?使用部門應(yīng)?提前申報(bào)所?需物品，以?便費(fèi)用的劃?分和采購。?采購人員要?根據(jù)各使用?部門申報(bào)數(shù)?量、品種、?規(guī)格，優(yōu)先?考慮在庫存?物品中進(jìn)行?調(diào)劑，不足?部分再予購?買。（二?）核算會(huì)計(jì)?應(yīng)對公司的?辦公用品進(jìn)?行購進(jìn)、領(lǐng)?用、庫存登?記，并進(jìn)行?管理。5?第九條市?內(nèi)交通費(fèi)管?理員工因?公務(wù)外出辦?事，應(yīng)乘坐?公交車。因?攜帶公司重?要文件、現(xiàn)?金、支票及?重要物品原?則上可派車?，未派車者?可根據(jù)實(shí)際?情況乘坐的?士。報(bào)銷時(shí)?應(yīng)說明原因?、時(shí)間、金?額、起訖地?點(diǎn)。第十條?汽車費(fèi)用管?理（一）?公司負(fù)責(zé)人?私有車輛費(fèi)?用實(shí)行定額?補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)?為___元?/月，享受?車貼后不得?再報(bào)銷小車?費(fèi)用。（?二）公司車?輛正常保養(yǎng)?及發(fā)生故障?時(shí)，駕駛員?（經(jīng)辦人）?必須向公司?提出申請，?辦理手續(xù)時(shí)?必須經(jīng)部門?經(jīng)理→財(cái)務(wù)?總監(jiān)→總經(jīng)?理批準(zhǔn)后方?可到指定維?修廠維修，?維修時(shí)駕駛?員必須跟班?監(jiān)督。（?三）車輛維?修完，駕駛?員（經(jīng)辦人?）必須確認(rèn)?此次維修項(xiàng)?目、更換零?件，發(fā)生總?額是否正確?，并簽名、?核實(shí)。（?四）駕駛員?（經(jīng)辦人）?未向公司提?出申請并擅?自到修理廠?維修，自己?承擔(dān)維修費(fèi)?用；造成車?輛損壞的，?應(yīng)賠償損失?，同時(shí)公司?對違反者給?予相應(yīng)處罰?。（五）?維修單位每?月憑維修單?、___，?經(jīng)復(fù)核后按?公司的報(bào)銷?制度報(bào)銷。?第十一條通?訊費(fèi)管理?（一）公司?負(fù)責(zé)人通訊?費(fèi)補(bǔ)貼元/?月。（二?）市內(nèi)電話?費(fèi)。主要用?于公司的業(yè)?務(wù)聯(lián)系，非?業(yè)務(wù)聯(lián)系要?長話短說。?（三）郵?寄、快遞費(fèi)?。應(yīng)由公司?統(tǒng)一辦理。?第十二條招?待費(fèi)用管理?各部門根?據(jù)工作需要?支付的招待?費(fèi)，在招待?前需預(yù)先上?報(bào)上一級主?管申請并批?準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)?填寫“費(fèi)用?報(bào)銷單”，?并附清單列?出事由、時(shí)?間、金額、?參加人員等?明細(xì)，負(fù)責(zé)?審核的主管?在清單上簽?字確認(rèn)，不?能合并或分?單報(bào)銷。第?十三條差旅?費(fèi)的管理詳?見《帝均集?團(tuán)出差管理?制度》第十?四條收入的?管理（一?）收入是指?企業(yè)在銷售?商品、提供?勞務(wù)及讓渡?資產(chǎn)使用權(quán)?等日?；顒?dòng)?中所形成的?經(jīng)濟(jì)利益的?總流入。包?括：主營業(yè)?務(wù)收入和其?他業(yè)務(wù)收入?。6（?二）取得的?收入原則上?使用銀行轉(zhuǎn)?賬，屬特殊?情況需收入?現(xiàn)金的，經(jīng)?辦人應(yīng)帶交?款單位到財(cái)?務(wù)部核算會(huì)?計(jì)處開具收?款收據(jù)，憑?收款收據(jù)將?款項(xiàng)交給出?納。如確實(shí)?需要由經(jīng)辦?人員代收現(xiàn)?金，必須在?兩天內(nèi)交回?給出納。?（三）經(jīng)辦?人需在合同?約定的期限?內(nèi)收回款項(xiàng)?，發(fā)生特殊?情況時(shí)，經(jīng)?辦人需書面?提出延期收?款的理由和?期限，經(jīng)部?門主管審核?后，由財(cái)務(wù)?總監(jiān)簽署意?見，總經(jīng)理?審批，若在?延期內(nèi)仍收?不回貨款，?經(jīng)辦人負(fù)有?繼續(xù)催款的?義務(wù)。同時(shí)?，財(cái)務(wù)部提?請公司總經(jīng)?理視情況對?其加以處罰?。（四）?財(cái)務(wù)部對業(yè)?務(wù)進(jìn)行跟蹤?，根據(jù)企業(yè)?有關(guān)規(guī)定及?合同約定督?促經(jīng)辦人收?回款項(xiàng)。對?于逾期的應(yīng)?收款項(xiàng)，每?月提供賬齡?分析表給銷?售部門和總?經(jīng)理。（?五）本規(guī)定?中的各種收?入均為嚴(yán)肅?的經(jīng)濟(jì)行為?，要服從監(jiān)?管，不得隱?瞞不報(bào)或少?報(bào)，不得擅?自設(shè)立小金?庫?？偨?jīng)理?、財(cái)務(wù)總監(jiān)?應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)?、杜絕公司?財(cái)產(chǎn)流失。?第四章財(cái)?產(chǎn)管理第?一條財(cái)產(chǎn)管?理的范圍?（一）庫存?現(xiàn)金、票據(jù)?及有價(jià)證券?的管理（?二）存貨（?包括材料、?成品、備品?配件、工具?、低值易耗?品等）的管?理（三）?固定資產(chǎn)的?采購、使用?的管理第二?條現(xiàn)金收支?、核算業(yè)務(wù)?的管理（?一）超過萬?元的現(xiàn)金收?入應(yīng)于當(dāng)日?送存開戶銀?行或一般賬?戶。（二?）企業(yè)與其?他單位的經(jīng)?濟(jì)往來，可?通過開戶銀?行或一般賬?戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬?結(jié)算。（?三）提取現(xiàn)?金應(yīng)當(dāng)寫明?用途，并按?照規(guī)定執(zhí)行?。（四）?不準(zhǔn)用不符?合制度的憑?證頂替庫存?現(xiàn)金，即不?得“白條抵?庫”；不準(zhǔn)?謊報(bào)用途套?取現(xiàn)金；不?準(zhǔn)用銀行賬?戶代其他單?位和個(gè)人存?入或支取現(xiàn)?金；不準(zhǔn)用?單位收入的?現(xiàn)金以個(gè)人?名義存儲；?（五）為?加強(qiáng)對現(xiàn)金?的管理，隨?時(shí)掌握現(xiàn)金?收付的動(dòng)態(tài)?（范本）和?庫存金額，?保證現(xiàn)金的?安全，必須?設(shè)置“現(xiàn)金?日記賬”，?按照業(yè)務(wù)發(fā)?生的先后順?序逐筆序時(shí)?登7記。?每日終了，?應(yīng)根據(jù)登記?的“現(xiàn)金日?記賬”結(jié)余?數(shù)與實(shí)際庫?存數(shù)進(jìn)行核?對，做到賬?實(shí)相符；月?份終了“現(xiàn)?金日記賬”?的余額必須?與“現(xiàn)金”?總賬科目的?余額核對相?符，現(xiàn)金核?算應(yīng)做到日?清月結(jié)。?（六）每月?末，會(huì)計(jì)應(yīng)?與出納進(jìn)行?會(huì)計(jì)明細(xì)賬?與出納現(xiàn)金?日記賬的核?對，做到賬?賬相符。如?出現(xiàn)誤差應(yīng)?及時(shí)查明原?因進(jìn)行更正?。（七）?出納定期（?一般為每月?末）或不定?期會(huì)同會(huì)計(jì)?對庫存現(xiàn)金?進(jìn)行盤點(diǎn)，?做到賬款相?符。若出現(xiàn)?較大的誤差?，應(yīng)及時(shí)報(bào)?告財(cái)務(wù)總監(jiān)?、總經(jīng)理_?__，作出?處理。出納?根據(jù)實(shí)盤情?況填寫庫存?現(xiàn)金盤點(diǎn)表?，由出納、?會(huì)計(jì)簽字確?認(rèn)后，裝訂?于當(dāng)月會(huì)計(jì)?憑證首頁。?第三條出?納員應(yīng)嚴(yán)格?按照公司規(guī)?定的庫存現(xiàn)?金定額，控?制現(xiàn)金庫存?量，超過部?分應(yīng)及時(shí)送?存銀行。?第四條公?司收付款項(xiàng)?，除現(xiàn)金結(jié)?算外，均應(yīng)?按銀行有關(guān)?結(jié)算規(guī)定辦?理轉(zhuǎn)帳、電?匯、票匯結(jié)?算?！般y行?存款日記帳?”應(yīng)按開戶?銀行和其他?金融機(jī)構(gòu)的?名稱和存款?種類進(jìn)行明?細(xì)核算，每?日終了應(yīng)結(jié)?出余額，月?后___日?內(nèi)應(yīng)與銀行?對賬單進(jìn)行?核對。第?五條出納員?應(yīng)設(shè)立支票?登記薄，記?錄支票購入?、領(lǐng)用、庫?存明細(xì)。對?于填寫錯(cuò)誤?等造成作廢?的支票應(yīng)及?時(shí)劃線或蓋?章注明作廢?，并單獨(dú)裝?訂保管。?第六條存?貨管理存?貨內(nèi)容包括?：為生產(chǎn)?耗用需要而?提供的物資?儲備，主要?包括各種主?料、輔材和?低值易耗品?等。第七?條存貨采?購管理（?一）存貨的?零星采購應(yīng)?執(zhí)行預(yù)先申?報(bào)程序，由?采購申請人?填寫采購申?請表，說明?采購發(fā)生的?原因、預(yù)計(jì)?金額，按計(jì)?劃采購申請?部門主管→?財(cái)務(wù)總監(jiān)→?總經(jīng)理的程?序進(jìn)行審批?。（二）?批量采購的?生產(chǎn)配件、?備品等存貨?的采購必須?通過招投標(biāo)?方式進(jìn)行采?購。（三?）存貨采購?部門經(jīng)辦人?應(yīng)采用詢價(jià)?采購方式，?至少要有二?至三家供貨?8商報(bào)價(jià)?。第八條?存貨到貨?驗(yàn)收入庫管?理（一）?存貨的驗(yàn)收?入庫由倉儲?部門負(fù)責(zé)，?并根據(jù)采購?訂單、供應(yīng)?商的發(fā)貨單?檢驗(yàn)采購的?數(shù)量、重量?、級次、型?號，如實(shí)填?寫進(jìn)倉單，?并附注貨品?供應(yīng)商。?（二）進(jìn)倉?單一式三聯(lián)?，一聯(lián)留底?備查，一聯(lián)?由倉管員管?理，一聯(lián)交?財(cái)務(wù)入賬。?第九條?到貨付款管?理經(jīng)辦人?根據(jù)供貨方?提供的__?_，銷貨清?單、與供應(yīng)?商的對賬單?，填寫“付?款申請”，?按采購經(jīng)辦?人部門主管?→財(cái)務(wù)核算?會(huì)計(jì)→財(cái)務(wù)?總監(jiān)→總經(jīng)?理程序?qū)徟?辦理付款。?第十條存?貨出庫管理?（一）材?料發(fā)出應(yīng)填?寫出倉單，?出倉單需有?部門負(fù)責(zé)人?批示。倉管?員根據(jù)發(fā)出?材料的數(shù)量?、型號、級?次填寫出倉?單，出倉單?一式三聯(lián)，?一聯(lián)倉庫留?存，一聯(lián)交?領(lǐng)用單位統(tǒng)?計(jì)，一聯(lián)送?會(huì)計(jì)記賬。?（二）材?料領(lǐng)用一般?應(yīng)事前簽批?后方可出倉?，若業(yè)務(wù)急?需，可先出?倉，于當(dāng)日?下班前補(bǔ)齊?手續(xù)。第十?一條材料?退庫管理?月末，領(lǐng)用?未用完的材?料，若下月?不需再用，?則將材料交?回倉庫，領(lǐng)?用人填制退?料單。第?十二條存?貨盤點(diǎn)管理?（一）倉?管員根據(jù)日?常登記的材?料明細(xì)賬于?每月末會(huì)同?財(cái)務(wù)部門、?業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)?人員對庫存?材料進(jìn)行實(shí)?地抽盤，財(cái)?務(wù)部門也可?根據(jù)實(shí)際要?求對存貨進(jìn)?行不定期抽?查，每年至?少全面實(shí)地?盤點(diǎn)一次。?（二）根?據(jù)盤點(diǎn)實(shí)際?情況編制“?庫存材料盤?點(diǎn)表”，并?與財(cái)務(wù)部門?核對，做到?賬實(shí)、賬賬?相符，盤盈?或盤虧均應(yīng)?找出原因，?書面上報(bào)財(cái)?務(wù)總監(jiān)、公?司領(lǐng)導(dǎo)，不?得擅自處理?。財(cái)務(wù)部門?應(yīng)根據(jù)處理?決定進(jìn)行相?應(yīng)的賬務(wù)處?理。第十三?條固定資?產(chǎn)管理9?固定資產(chǎn)是?指同時(shí)具有?下列特征的?有形資產(chǎn)。?（1）為?生產(chǎn)商品，?提供勞務(wù)，?出租或經(jīng)營?管理而持有?的；（2?）使用壽命?超過一個(gè)會(huì)?計(jì)年度的有?形資產(chǎn)。第?十四條固定?資產(chǎn)的購置?與審批（?一）固定資?產(chǎn)購置報(bào)批?程序。由領(lǐng)?用部門提出?申請，按申?請流程審批?。（二）?固定資產(chǎn)采?購由采購部?負(fù)責(zé)，使用?部門配合采?購。采購經(jīng)?辦人在采購?之前應(yīng)多方?詢價(jià)，貨比?三家，至少?要二至三家?供貨商報(bào)價(jià)?。第十五條?固定資產(chǎn)驗(yàn)?收（一）?購入的固定?資產(chǎn)屬于生?產(chǎn)性機(jī)器設(shè)?備的，到貨?驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)?由業(yè)務(wù)部門?會(huì)同設(shè)備管?理部門，對?貨物進(jìn)行檢?驗(yàn)。檢驗(yàn)其?技術(shù)要求（?型號、規(guī)格?、技術(shù)參數(shù)?）、數(shù)量是?否正確。?（二）新購?置的固定資?產(chǎn)由采購部?門、使用部?門與設(shè)備管?理部門共同?負(fù)責(zé)到貨驗(yàn)?收并簽字。?（三）采?購部門與使?用部門為同?一部門的，?應(yīng)區(qū)分采購?與使用負(fù)責(zé)?人，并與設(shè)?備管理部門?共同負(fù)責(zé)驗(yàn)?收與簽字。?（四）經(jīng)?公司批準(zhǔn)新?購置的固定?資產(chǎn)，在正?式辦理到貨?驗(yàn)收之后，?設(shè)備管理部?門應(yīng)盡快貼?上資產(chǎn)編號?等標(biāo)示，并?注明使用部?門和辦理固?定資產(chǎn)領(lǐng)用?手續(xù)。第?十六條固定?資產(chǎn)使用與?保管（一?）固定資產(chǎn)?使用部門指?定的專管人?員管理，財(cái)?務(wù)部監(jiān)督。?（二）固?定資產(chǎn)所有?權(quán)均屬于公?司，根據(jù)“?誰使用、誰?保管、誰養(yǎng)?護(hù)（日常）?”的原則，?對于現(xiàn)有交?付各部門使?用的固定資?產(chǎn)，各部門?要妥善管理?。設(shè)備管理?部門要定期?進(jìn)行設(shè)備檢?修、保養(yǎng)。?財(cái)務(wù)部、設(shè)?備管理部門?要建立健全?資產(chǎn)管理制?度，作到賬?物相符，賬?賬相符。?（三）設(shè)備?管理部門應(yīng)?對公司的固?定資產(chǎn)設(shè)置?實(shí)物明細(xì)賬?，加強(qiáng)管理?。（四）?各業(yè)務(wù)部門?所使用、管?理的固定資?產(chǎn)，一律不?得外借、轉(zhuǎn)?移，除非經(jīng)?過使用部門?、設(shè)備管理?部門、財(cái)務(wù)?部、總經(jīng)理?各級審批后?。（五）?固定資產(chǎn)管?理員應(yīng)提高?工作責(zé)任心?，注意修舊?利廢，延長?使用年限，?10節(jié)約?開支，防止?浪費(fèi)現(xiàn)象。?（六）固?定資產(chǎn)管理?員工作調(diào)動(dòng)?時(shí)，必須辦?好實(shí)物移交?清單和手續(xù)?。（七）?對閑置未使?用的固定資?產(chǎn)各保管部?門應(yīng)及時(shí)上?報(bào)設(shè)備管理?部門、行政?部、財(cái)務(wù)部?，以便調(diào)劑?余缺，減少?浪費(fèi)，降低?成本。第十?七條固定?資產(chǎn)毀損的?處理（一?）固定資產(chǎn)?清查盤點(diǎn)。?每年終了，?以設(shè)備管理?部門為主、?財(cái)務(wù)部配合?、相關(guān)人員?參加，組成?財(cái)產(chǎn)清查小?組對公司固?定資產(chǎn)進(jìn)行?一次全面清?查盤點(diǎn)，發(fā)?現(xiàn)盤盈盤虧?、賬物不符?的，應(yīng)及時(shí)?追查原因。?（二）清?查盤點(diǎn)中發(fā)?現(xiàn)因責(zé)任事?故造成財(cái)產(chǎn)?毀損的，應(yīng)?責(zé)成責(zé)任人?書面作出報(bào)?告，連同清?查小組處理?意見上報(bào)財(cái)?務(wù)總監(jiān)、總?經(jīng)理審批后?處理。（?三）清查盤?點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)固?定資產(chǎn)自然?毀損的，經(jīng)?清查小組鑒?定后，提出?報(bào)損意見報(bào)?財(cái)務(wù)總監(jiān)、?總經(jīng)理審批?后，予以報(bào)?廢。（四?）毀損的固?定資產(chǎn)，不?論是個(gè)人責(zé)?任或自然毀?損，經(jīng)財(cái)務(wù)?總監(jiān)、總經(jīng)?理批準(zhǔn)報(bào)廢?的，年終清?查盤點(diǎn)之后?，統(tǒng)一銷帳?。第十八?條固定資產(chǎn)?的折舊年限?、計(jì)提辦法?，按國家有?關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定?和公司制定?的相關(guān)會(huì)計(jì)?制度、股東?會(huì)決議執(zhí)行?。第五章?應(yīng)收款、預(yù)?付款與銷售?收款管理?第一條應(yīng)收?及預(yù)付款項(xiàng)?包括應(yīng)收票?據(jù)、應(yīng)收帳?款、預(yù)付貨?款、待攤費(fèi)?用、應(yīng)收政?策性補(bǔ)貼、?其他應(yīng)收款?項(xiàng)等。第?二條公司財(cái)?務(wù)部應(yīng)對應(yīng)?收款、預(yù)付?款進(jìn)行跟蹤?管理、經(jīng)常?清理，發(fā)現(xiàn)?違反規(guī)定產(chǎn)?生欠款應(yīng)及?時(shí)通知業(yè)務(wù)?部門追討。?第三條?應(yīng)收款項(xiàng)經(jīng)?查確實(shí)無法?收回造成壞?帳損失，應(yīng)?專題報(bào)告公?司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?處理，財(cái)務(wù)?部門上報(bào)稅?務(wù)備案核銷?。屬當(dāng)事人?追討不力或?責(zé)任事故造?成壞帳損失?的，應(yīng)追究?當(dāng)事人責(zé)任?。第四條?銷售與收款?業(yè)務(wù)管理?（一）業(yè)務(wù)?流程。接受?客戶訂單→?收款、或批?準(zhǔn)賒銷信用?與收款期限?→按銷售訂?單供貨→向?客戶開具_(dá)?__→賒銷?收款通知單?。11?1、接受客?戶訂單。客?戶的訂單必?須符合公司?的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)?。2、批?準(zhǔn)賒銷信用?。賒銷政策?是要對每個(gè)?顧客的已授?權(quán)的信用額?度進(jìn)行的，?避免銷售人?員為擴(kuò)大銷?售而使企業(yè)?承受不適當(dāng)?的信用風(fēng)險(xiǎn)?。3、按?銷售單供貨?。倉管員必?須收到經(jīng)過?批準(zhǔn)的銷售?發(fā)貨通知單?才能發(fā)貨。?4、向客?戶開具_(dá)_?_。需要開?具_(dá)__的?客戶，銷售?部門應(yīng)在貨?物發(fā)出二個(gè)?工作日內(nèi)，?將發(fā)貨通知?單、銷售訂?單等開票資?料送交到財(cái)?務(wù)部辦理開?票手續(xù)，財(cái)?務(wù)部門應(yīng)在?規(guī)定時(shí)限內(nèi)?開出___?交給客戶。?（二）業(yè)?務(wù)核算管理?：1、銷?售業(yè)務(wù)是以?經(jīng)過審核的?發(fā)貨憑證、?銷___及?經(jīng)過批準(zhǔn)的?顧客訂貨單?為依據(jù)登記?入賬的。在?發(fā)貨前，顧?客的賒銷已?經(jīng)被授權(quán)批?準(zhǔn)，銷__?_均經(jīng)事先?編號，并已?登記入賬，?定期向顧客?寄送對賬單?，跟催貨款?；2、發(fā)?運(yùn)憑證（發(fā)?貨通知單、?退貨核銷單?等）均經(jīng)事?先編號并已?經(jīng)登記入賬?；3、銷?售價(jià)格、付?款條件、運(yùn)?費(fèi)和銷售折?扣的確定須?經(jīng)總經(jīng)理的?授權(quán)批準(zhǔn)；?4、采用?適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)?科目處理；?5、在銷?貨發(fā)生時(shí)開?具銷___?和登記入賬?；定期給顧?客寄送對帳?單；由業(yè)務(wù)?經(jīng)辦人員對?應(yīng)收賬款明?細(xì)賬作內(nèi)部?核查；業(yè)務(wù)?人員定期將?應(yīng)收賬款明?細(xì)余額合計(jì)?數(shù)與財(cái)務(wù)部?提供的應(yīng)收?賬款賬齡分?析表總賬余?額進(jìn)行比較?。（三）?業(yè)務(wù)結(jié)算方?式：1、?按接到顧客?訂貨單后，?銷售部經(jīng)理?、總經(jīng)理批?準(zhǔn)的結(jié)算方?式執(zhí)行，財(cái)?務(wù)部門監(jiān)督?。2、財(cái)?務(wù)部門每月?提供應(yīng)收賬?款賬齡分析?表給銷售部?門，便于銷?售部門與客?戶的對賬及?提醒貨款催?收。第六?章購貨業(yè)務(wù)?與供應(yīng)商付?款管理第?一條購貨?付款業(yè)務(wù)管?理（一）?業(yè)務(wù)管理：?1、供應(yīng)?商的選擇和?價(jià)格的確定?由采購部門?負(fù)責(zé)，企業(yè)?負(fù)責(zé)人審核?。12?2、計(jì)劃采?購人員憑一?應(yīng)俱全的采?購訂單、入?庫單、驗(yàn)收?單和賣方_?__等審核?無誤后，填?寫付款申請?單，相關(guān)原?始單據(jù)附后?，按公司貨?款支付審批?流程和供應(yīng)?商賬期批準(zhǔn)?和付款。?3、采購部?門應(yīng)加強(qiáng)供?應(yīng)商預(yù)付賬?款的控制，?盡量采用月?結(jié)方式。財(cái)?務(wù)部門定期?提供未核銷?的預(yù)付賬款?清單給采購?部門或計(jì)劃?采購人員，?跟催經(jīng)辦人?員及時(shí)辦理?預(yù)付款核銷?；4、財(cái)?務(wù)部門應(yīng)配?合采購部門?定期與供應(yīng)?商核對往來?賬。第七?章原始憑證?及財(cái)務(wù)檔案?管理本公?司工作人員?需查閱會(huì)計(jì)?檔案資料時(shí)?，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)?總監(jiān)同意，?未經(jīng)許可嚴(yán)?禁將財(cái)務(wù)_?__外借或?對外傳送。?第八章財(cái)?務(wù)責(zé)任追究?制度第一?條公司財(cái)務(wù)?人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)?格遵守公司?財(cái)務(wù)管理制?度和內(nèi)部控?制制度，確?保財(cái)務(wù)報(bào)告?真實(shí)、準(zhǔn)確?地反映公司?的財(cái)務(wù)狀況?。第二條?財(cái)務(wù)管理?工作重大差?錯(cuò)以及公司?遭受的行政?處罰或資產(chǎn)?損失，具體?包括但不限?于以下情形?：（一）?對違反公司?財(cái)務(wù)制度的?情形隱瞞不?報(bào)的情形，?以及遇重大?問題、情況?不報(bào)或辦理?不及時(shí)導(dǎo)致?延誤或誤傳?并造成不良?后果的；?（二）利用?職務(wù)之便，?徇私舞弊，?受到___?和追查，經(jīng)?核查屬實(shí)的?；（三）?未嚴(yán)格履行?財(cái)務(wù)審批手?續(xù)從而造成?經(jīng)濟(jì)損失或?不良后果的?；（四）?對公物、重?要物品及資?料管理不善?，導(dǎo)致公物?、重要物品?損失或者丟?失的；（?五）未履行?會(huì)計(jì)檔案管?理要求，將?應(yīng)及時(shí)歸檔?的文件、資?料、原始憑?證及會(huì)計(jì)資?料未按要求?及時(shí)歸檔，?造成文件和?資料殘缺或?丟失的；?（六）擅自?挪用公司現(xiàn)?金或因疏忽?對公司現(xiàn)_?__管不善?導(dǎo)致現(xiàn)金丟?失的；（?七）因工作?中互相扯皮?或故意推諉?等影響工作?或造成損失?的；第三條?責(zé)任追究的?主要形式包?括：（一?）公司內(nèi)通?報(bào)批評；?13（二?）警告，責(zé)?令改正并作?檢討；（?三）調(diào)離原?工作崗位、?停職、降職?、撤職；?（四）經(jīng)濟(jì)?處罰；（?五）解除勞?動(dòng)合同；?（六）追究?法律責(zé)任。?第四條本?制度責(zé)任追?究的結(jié)果納?入對相關(guān)部?門和人員的?年度績效考?核指標(biāo)。水泥廠質(zhì)量管理制度（三）?一、___?機(jī)構(gòu)二、?相關(guān)部門和?人員的職責(zé)?三、設(shè)備?、備件采購?管理制度?四、設(shè)備（?計(jì)劃）檢修?管理制度?五、設(shè)備檢?修質(zhì)量跟蹤?管理制度?六、設(shè)備巡?檢管理制度?七、設(shè)備?潤滑、保養(yǎng)?管理制度?八、重點(diǎn)設(shè)?備性能跟蹤?管理制度?九、設(shè)備事?故處置制度?十、備件?倉庫管理制?度十一、?設(shè)備報(bào)廢處?置制度十?二、固定資?產(chǎn)管理制度?十三、技?術(shù)資料、圖?紙管理制度?十四、設(shè)?備管理的考?核制度二?、相關(guān)部門?和人員的職?責(zé)1、設(shè)?備管理中廠?長的職責(zé)（?1）批準(zhǔn)設(shè)?備年大修計(jì)?劃。（2?）重點(diǎn)設(shè)備?的改造審批?工作。（?3）重要備?件的采購審?批工作。?（4）審批?設(shè)備報(bào)廢處?置工作。?（5）__?_重大設(shè)備?事故的處理?工作。（?6）批準(zhǔn)設(shè)?備管理考核?結(jié)果。（?7）批準(zhǔn)有?關(guān)設(shè)備資金?開支的支付?計(jì)劃。2?、設(shè)備副廠?長的職責(zé)?（1）制定?設(shè)備年大修?計(jì)劃和設(shè)備?技術(shù)改造工?作。（2?）批準(zhǔn)和審?核設(shè)備、備?品備件的采?購申請、計(jì)?劃。（3?）制定設(shè)備?運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)?物料、能源?消耗考核指?標(biāo)。（4?）制定或批?準(zhǔn)設(shè)備檢修?計(jì)劃，并檢?查實(shí)施情況?。（5）?___實(shí)施?本廠的設(shè)備?維修、保養(yǎng)?、檢修及技?術(shù)改造工作?。（6）?督促檢查各?相關(guān)部門對?設(shè)備管理制?度的執(zhí)行情?況，并實(shí)施?考核。（?7）主持設(shè)?備管理理論?和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)?、先進(jìn)技術(shù)?的推廣。?（8）制定?和審批設(shè)備?操作規(guī)程。?（9）_?__或督促?有關(guān)部門進(jìn)?行員工的設(shè)?備操作、維?護(hù)、檢修、?管理業(yè)務(wù)、?技術(shù)培訓(xùn)工?作。（1?0）___?重大設(shè)備事?故的調(diào)查、?分析、處理?工作。（?12）審核?設(shè)備管理考?核結(jié)果（1?3）對設(shè)備?管理負(fù)有主?要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?。3、車?間副主任的?職責(zé)（1?）對車間維?修班工作負(fù)?有主要領(lǐng)導(dǎo)?職責(zé)，并在?工作中給予?技術(shù)指導(dǎo)。?（2）負(fù)?責(zé)督促和檢?查車間維修?班對設(shè)備進(jìn)?行維護(hù)、潤?滑保養(yǎng)、檢?修、巡檢的?完成情況。?（3）制?定車間月設(shè)?備檢修計(jì)劃?，并監(jiān)督實(shí)?施。（4?）制定車間?月設(shè)備、備?件采購計(jì)劃?。（5）?___實(shí)施?本車間的設(shè)?備維護(hù)、保?養(yǎng)、檢修及?技術(shù)改造工?作。（6?）努力完成?設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率?和機(jī)物料、?能源消耗考?核指標(biāo)。?（7）__?_員工進(jìn)行?設(shè)備操作、?維護(hù)、檢修?、技術(shù)培訓(xùn)?工作。（?8）負(fù)責(zé)全?車間設(shè)備的?不定時(shí)巡檢?職責(zé)。（?9）___?設(shè)備事故的?調(diào)查、分析?、處理工作?。（11?）完成主管?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其它任務(wù)。?4、設(shè)備?科長的職責(zé)?（1）完?成各車間月?設(shè)備、備件?采購計(jì)劃。?（2）負(fù)?責(zé)設(shè)備款項(xiàng)?的賬務(wù)管理?和支付申請?工作。（?3）對車間?維修班工作?負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職?責(zé)，并在工?作中給予技?術(shù)指導(dǎo)。?（4）檢查?維修班設(shè)備?維護(hù)、檢修?等基礎(chǔ)管理?臺帳的建立?情況。（?5）監(jiān)督車?間月設(shè)備檢?修計(jì)劃實(shí)施?的情況及驗(yàn)?收，并進(jìn)行?檢修質(zhì)量跟?蹤管理工作?。（6）?負(fù)責(zé)全廠設(shè)?備的不定時(shí)?巡檢職責(zé)。?（7）下?達(dá)設(shè)備整改?通知，并監(jiān)?督實(shí)施。?（8）__?_員工進(jìn)行?設(shè)備操作、?維護(hù)、檢修?、技術(shù)培訓(xùn)?工作。（?9）___?設(shè)備事故的?調(diào)查、分析?、處理工作?。（10?）完成主管?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其它任務(wù)。?5、設(shè)備?管理員的職?責(zé)（1）?負(fù)責(zé)全廠重?點(diǎn)設(shè)備的定?期巡檢工作?，并做好相?關(guān)記錄。?（2）做好?全廠重點(diǎn)設(shè)?備的性能跟?蹤管理工作?。（3）?建立所有設(shè)?備潤滑點(diǎn)及?要求的臺帳?，并記錄實(shí)?施情況。?（4）負(fù)責(zé)?全廠儀器、?儀表、計(jì)量?設(shè)備周期檢?驗(yàn)的管理工?作。（5?）負(fù)責(zé)建立?全廠固定資?產(chǎn)臺帳及收?集相關(guān)技術(shù)?資料的工作?。（6）?做好對倉管?員和倉庫的?管理工作。?（7）負(fù)?責(zé)機(jī)加工非?標(biāo)件的圖紙?繪制和集團(tuán)?公司機(jī)修廠?加工件的聯(lián)?系工作。?（8）完成?設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率?和機(jī)物料消?耗、能源消?耗的考核統(tǒng)?計(jì)。（9?）完成主管?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其它任務(wù)。?6、維修?班長的職責(zé)?（1）協(xié)?助車間副主?任完成月設(shè)?備檢修計(jì)劃?和備件采購?計(jì)劃。（?2）負(fù)責(zé)對?本班設(shè)備維?修人員進(jìn)行?全面的管理?工作，包括?本班人員的?出勤記錄。?（3）_?__實(shí)施本?車間的設(shè)備?維護(hù)、保養(yǎng)?、檢修及技?術(shù)改造工作?。（4）?負(fù)責(zé)維修工?作的人員安?排，并提供?維修方案及?要求。（?5）負(fù)責(zé)檢?查維修任務(wù)?的完成情況?。（6）?完成本班設(shè)?備管理要求?的基礎(chǔ)管理?臺帳的建立?和記錄工作?。（7）?負(fù)責(zé)全車間?設(shè)備的不定?時(shí)巡檢職責(zé)?。（8）?___員工?進(jìn)行設(shè)備維?護(hù)、檢修的?技術(shù)培訓(xùn)工?作。（9?）完成主管?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其它任務(wù)。?7、設(shè)備?維修人員的?職責(zé)（1?）實(shí)施本車?間的設(shè)備維?護(hù)、保養(yǎng)、?檢修及技術(shù)?改造工作。?（2）所?有維修人員?都負(fù)有保證?設(shè)備達(dá)到正?常運(yùn)轉(zhuǎn)率的?職責(zé)。（?3）日班維?修人員負(fù)責(zé)?全車間設(shè)備?日班的維修?和不定時(shí)巡?檢的職責(zé)。?（4）值?班維修人員?負(fù)責(zé)全車間?設(shè)備的定時(shí)?巡檢職責(zé)。?（5）值?班維修人員?負(fù)責(zé)處理當(dāng)?班設(shè)備故障?，并認(rèn)真填?寫值班記錄?和設(shè)備巡檢?記錄。（?6）完成主?管領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它任務(wù)?。8、倉?管員的職責(zé)?（1）倉?庫所有物資?的管理職責(zé)?。（2）?倉庫所有物?資賬務(wù)的管?理職責(zé)。?（3）參與?購進(jìn)物資的?驗(yàn)收（數(shù)量?）的職責(zé)。?（4）準(zhǔn)?確提供物資?的購進(jìn)和月?消耗報(bào)表的?職責(zé)。（?5）保證倉?庫區(qū)域清潔?衛(wèi)生及物資?安全的職責(zé)?。（6）?堅(jiān)守崗位，?保證及時(shí)提?供配件的職?責(zé)。（7?）熟悉備品?備件名稱、?性能、用途?。9、設(shè)?備科的職責(zé)?（1）提?供保證生產(chǎn)?設(shè)備正常運(yùn)?行所需零配?件。（2?）收集、提?供相關(guān)技術(shù)?資料，并給?予設(shè)備的技?術(shù)支持。?（3）負(fù)責(zé)?督促和檢查?車間維修班?對設(shè)備進(jìn)行?維護(hù)、潤滑?保養(yǎng)、檢修?、巡檢的完?成情況。?（4）__?_設(shè)備事故?的調(diào)查、分?析、處理工?作。（5?）督促檢查?各相關(guān)部門?對設(shè)備管理?制度的執(zhí)行?情況，并實(shí)?施考核1?0、維修班?的職責(zé)（?1）保證設(shè)?備達(dá)到正常?運(yùn)轉(zhuǎn)率的職?責(zé)。（2?）實(shí)施本車?間的設(shè)備維?護(hù)、保養(yǎng)、?檢修及技術(shù)?改造工作。?（3）努?力完成車間?機(jī)物料消耗?、能源消耗?考核指標(biāo)。?（4）保?證車間順利?完成生產(chǎn)任?務(wù)的職責(zé)。?（5）做?好本班區(qū)域?清潔衛(wèi)生。?（6）保?證廢舊材料?堆場整齊、?有序。三?、設(shè)備、備?件采購管理?制度第一條?為保證設(shè)?備正常運(yùn)轉(zhuǎn)?，在設(shè)備檢?修時(shí)能及時(shí)?領(lǐng)用相關(guān)材?料和備件，?同時(shí)，為保?證備件質(zhì)量?，降低消耗?、降低成本?、降低倉庫?庫存，特制?定本制度。?第二條設(shè)?備、備件的?采購必須遵?照《越鋼集?團(tuán)生產(chǎn)用備?品備件采購?使用流程》?，否則，按?采購金額的?___%處?罰采購責(zé)任?人。第三?條各車間副?主任、質(zhì)量?科長、機(jī)動(dòng)?班長根據(jù)生?產(chǎn)設(shè)備和備?件庫存情況?，在當(dāng)月_?__日前，?將下月生?產(chǎn)所需備件?計(jì)劃報(bào)設(shè)備?副廠長審批?。逾期處罰?責(zé)任人每天?___元。?第四條備?件采購計(jì)劃?必須注明備?件型號、規(guī)?格（關(guān)鍵尺?寸）、數(shù)量?、品質(zhì)要求?及使用時(shí)間?，非標(biāo)件需?注明主要參?數(shù)或附帶圖?紙，否則，?處罰申請人?___元，?且不列入采?購計(jì)劃。?第五條設(shè)備?副廠長在當(dāng)?月___日?前，將下月?生產(chǎn)所需的?備件計(jì)劃審?批后交設(shè)備?科整理，設(shè)?備科于當(dāng)月?___日前?報(bào)集團(tuán)公司?生產(chǎn)管理部?設(shè)備能源科?存檔，并進(jìn)?行采購（單?件價(jià)值高于?___萬元?的設(shè)備需由?集團(tuán)公司生?產(chǎn)管理部設(shè)?備能源科審?批后方可進(jìn)?行采購）。?逾期處罰責(zé)?任人每天_?__元。?第六條采購?均進(jìn)行比價(jià)?采購。設(shè)備?、備件比價(jià)?小組由廠長?、設(shè)備副廠?長、設(shè)備科?長三人組成?。采購的?物資需由采?購比價(jià)小組?三人同意簽?字后進(jìn)行，?否則，按采?購金額的_?__%處罰?采購責(zé)任人?。第七條?設(shè)備備件進(jìn)?庫前，必須?經(jīng)車間、設(shè)?備科___?相關(guān)三人以?上人員進(jìn)行?驗(yàn)收、簽字?。發(fā)現(xiàn)有質(zhì)?量問題的，?應(yīng)退貨。?第八條不允?許節(jié)假日或?休息時(shí)間采?購物資進(jìn)倉?庫，否則，?處罰責(zé)任人?___元/?次。第九?條自采購申?請批準(zhǔn)后，?一個(gè)月內(nèi)未?采購回的備?件，處罰采?購責(zé)任人_?__元，二?個(gè)月內(nèi)未采?購回的備件?，處罰采購?責(zé)任人__?_元。若因?此造成損失?的，采購員?負(fù)主要責(zé)任?。第十條?根據(jù)采購申?請已采購的?物資，自購?回之日起，?兩個(gè)月未使?用的，按采?購金額的_?__%處罰?申請人；三?個(gè)月未使用?的，按采購?金額的__?_%處罰申?請人；超過?三個(gè)月未使?用的，按采?購金額的_?__%處罰?申請人。第?十一條急件?的采購可以?不安正常的?采購程序，?但采購后次?月內(nèi)必須補(bǔ)?辦有關(guān)手續(xù)?，否則，處?罰相關(guān)人員?每人___?元第十二?條各車間、?部門每月急?件不能超過?兩次，否則?，處罰申請?人___元?。第十三?條未辦有采?購申請的備?件均為急件?。四、設(shè)?備（計(jì)劃）?檢修管理制?度第一條?為提高設(shè)備?運(yùn)轉(zhuǎn)率、保?證檢修質(zhì)量?，保證檢修?安全和現(xiàn)場?文明，特制?定本制度。?第二條各?車間副主任?根據(jù)生產(chǎn)設(shè)?備的運(yùn)行情?況，在當(dāng)月?___日前?，將下月設(shè)?備檢修計(jì)劃?報(bào)設(shè)備副廠?長審批。逾?期處罰責(zé)任?人每天__?_元第三條?設(shè)備副廠長?根據(jù)設(shè)備檢?修計(jì)劃，同?設(shè)備科、車?間相關(guān)人員?商定計(jì)劃檢?修實(shí)施方案?，并于月底?生產(chǎn)調(diào)度會(huì)?上傳達(dá)和安?排。第四?條設(shè)備科根?據(jù)計(jì)劃檢修?安排的工作?，一是建立?相關(guān)臺帳，?二是準(zhǔn)備檢?修所需物資?。第五條?設(shè)備停機(jī)維?修，維修前?，必須掛有?鮮明的停機(jī)?標(biāo)志，違反?者，按一次?每人___?元處罰。?第六條維修?結(jié)束后，維?修人員必須?對維修現(xiàn)場?進(jìn)行清理，?對終止維修?___小時(shí)?的現(xiàn)場，發(fā)?現(xiàn)還存有配?件、工具、?停機(jī)標(biāo)志等?維修垃圾的?情況，按一?次每人__?_元處罰。?第七條維?修結(jié)束后，?不安規(guī)定做?好維修記錄?，處罰維修?班長每次_?__元，若?屬值班維修?的，則處罰?值班維修人?員每次__?_元。以第?二___的?檢查為準(zhǔn)。?第八條屬?于計(jì)劃檢修?的，檢修結(jié)?束后，不按?規(guī)定做好檢?修質(zhì)量驗(yàn)收?簽字的，處?罰設(shè)備科長?每次___?元，以第二?___的檢?查為準(zhǔn)。?第九條屬于?計(jì)劃檢修的?，檢修結(jié)束?后，不安規(guī)?定做好《設(shè)?備計(jì)劃檢修?登記表》，?處罰設(shè)備科?長每次__?_元，以第?二___的?檢查為準(zhǔn)。?第十條設(shè)備?副廠長或設(shè)?備科安排的?臨時(shí)檢修任?務(wù)，由設(shè)備?科以書面（?整改）的形?式下達(dá)到車?間，未及時(shí)?下達(dá)，處罰?設(shè)備科長_?__元。?第十一條?車間接整改?通知后，未?按時(shí)整改的?，處罰車間?相關(guān)責(zé)任人?每人___?元。第十二?條維修過程?中的安全管?理規(guī)定遵照?《水泥廠安?全管理制度?》之規(guī)定執(zhí)?行。五、?設(shè)備檢修質(zhì)?量跟蹤管理?制度第一條?為保證設(shè)?備檢修質(zhì)量?、提高設(shè)備?運(yùn)轉(zhuǎn)率，提?高維修工工?作的責(zé)任心?和維修技能?，特制定本?制度。第?二條值班?期間實(shí)施維?修的人員必?須記錄檢修?內(nèi)容在值班?記錄上，發(fā)?現(xiàn)不做記錄?的，一次處?罰___元?。第三條?屬計(jì)劃檢修?的，檢修后?，參加檢修?的人員必須?簽字，否則?，處罰當(dāng)事?人___元?，處罰設(shè)備?科長___?元。第四?條對當(dāng)天?發(fā)生復(fù)修的?設(shè)備，處罰?前次檢修人?員每人__?_元。第?五條對當(dāng)月?發(fā)生復(fù)修的?設(shè)備，處罰?前次檢修人?員每人__?_元。第?二次復(fù)修，?處罰前次檢?修人員每人?___元。?第三次復(fù)?修，處罰前?次檢修人員?每人___?元。第六?條計(jì)劃檢修?后的設(shè)備當(dāng)?月發(fā)生復(fù)修?，處罰參加?檢修人員_?__元，處?罰維修班長?___元，?處罰車間副?主任___?元，處罰設(shè)?備科長__?_元。第?七條對經(jīng)常?出故障，特?指單月發(fā)生?三次以上故?障的問題，?車間不能解?決的，車間?需書面向廠?領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，?由廠領(lǐng)導(dǎo)_?__解決。?第八條設(shè)?備技術(shù)改造?的設(shè)備，在?試運(yùn)行階段?，不列入本?制度考核。?六、設(shè)備?巡檢管理制?度第一條?為提高設(shè)備?運(yùn)轉(zhuǎn)率，保?證設(shè)備正常?運(yùn)轉(zhuǎn)，保證?正常生產(chǎn)，?及防止重大?設(shè)備事故的?發(fā)生，特制?定本制度。?第二條負(fù)?有巡檢職責(zé)?的人員為：?（1）值?班維修工的?定時(shí)巡檢；?（2）值?班操作工的?定時(shí)巡檢；?（3）日?班維修工的?不定時(shí)巡檢?：（4）?設(shè)備管理員?對重要設(shè)備?的定時(shí)巡檢?；（5）?車間副主任?、設(shè)備科長?不定時(shí)的巡?檢。第三?條定時(shí)巡檢?：設(shè)備處于?運(yùn)行時(shí)，按?規(guī)定的時(shí)間?間隔巡檢特?定設(shè)備的巡?檢稱為定時(shí)?巡檢。時(shí)間?間隔由車間?根據(jù)設(shè)備重?要等級自行?確定，但最?長不得超過?___小時(shí)?。設(shè)備處于?停機(jī)狀態(tài)時(shí)?，無需定時(shí)?巡檢。第?四條不定時(shí)?巡檢：不論?設(shè)備處于運(yùn)?行狀態(tài)還是?停機(jī)在狀態(tài)?，按最長的?時(shí)間間隔，?對設(shè)備進(jìn)行?系統(tǒng)或全面?的巡檢工作?稱為不定時(shí)?巡檢。不定?時(shí)巡檢最長?的時(shí)間間隔?不得超過_?__天。?第五條不按?規(guī)定的時(shí)間?實(shí)施巡檢工?作的，發(fā)現(xiàn)?一次處罰_?__元。?第六條未進(jìn)?行巡檢而做?虛假記錄的?，發(fā)現(xiàn)一次?處罰___?元。第七?條巡檢后，?不按規(guī)定做?好巡檢記錄?的，發(fā)現(xiàn)一?次處罰__?_元。第?八條巡檢后?，發(fā)現(xiàn)問題?不及時(shí)匯報(bào)?的，發(fā)現(xiàn)一?次處罰__?_元。第?九條巡檢后?，發(fā)現(xiàn)問題?不及時(shí)處理?的，發(fā)現(xiàn)一?次處罰__?_元。第十?條巡檢后，?未及時(shí)發(fā)現(xiàn)?問題的，且?未造成事故?的，發(fā)現(xiàn)一?次，事后按?問題發(fā)生的?情況分析處?罰。情況分?析由設(shè)備副?廠長、設(shè)備?科長、車間?主任、副主?任負(fù)責(zé)。?第十一條巡?檢后，未及?時(shí)發(fā)現(xiàn)問題?的，且造成?事故的，發(fā)?生一次，事?后按事故損?失接受處罰?。事故損失?小于___?元的，處罰?當(dāng)事人__?_元；事故?損失大于_?__元（含?___元）?的，接受廠?或集團(tuán)公司?事故處理組?調(diào)查處罰。?第十二條?巡檢內(nèi)容及?要求由各車?間根據(jù)各崗?位的操作規(guī)?程和崗位職?責(zé)制定。?七、設(shè)備潤?滑、保養(yǎng)管?理制度第一?條為提高?設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率?，在全面、?細(xì)致進(jìn)行設(shè)?備維護(hù)、潤?滑保養(yǎng)的同?時(shí)降低消耗?，特制訂本?制度。第?二條設(shè)備科?按設(shè)備流程?制定全廠設(shè)?備潤滑點(diǎn)，?并根據(jù)重要?程度和潤滑?頻率把各潤?滑點(diǎn)分類編?排，分為天?、周、月、?年四類，同?時(shí)注明潤滑?油種類、數(shù)?量。第三?條車間各部?門嚴(yán)格按潤?滑要求完成?潤滑工作，?并做好記錄?。不做記錄?的，處罰責(zé)?任人___?元。第四?條對不按規(guī)?定進(jìn)行潤滑?的崗位，處?罰崗位領(lǐng)導(dǎo)?___元，?處罰責(zé)任人?___元。?第五條對?確因特殊原?因不能按時(shí)?完成潤滑工?作的，必須?如實(shí)報(bào)設(shè)備?科備案，并?注明完成時(shí)?間。否則，?按本規(guī)定第?四條處罰。?第六條對?不進(jìn)行潤滑?工作而弄虛?作假填報(bào)記?錄的，一經(jīng)?查處，處罰?填報(bào)人__?_元。第?七條潤滑后?現(xiàn)場不得留?有明顯油污?，否則，查?處一次，處?罰責(zé)任人_?__元。?第八條廢油?需收集交倉?庫處理，不?得隨地潑撒?，否則，查?處一次，處?罰責(zé)任人_?__元。?第九條設(shè)備?科每月對車?間各部門設(shè)?備潤滑情況?作檢查，并?將檢查結(jié)果?上報(bào)設(shè)備副?廠長。逾期?，處罰責(zé)任?人每天__?_元。第?十條配電室?每___月?需進(jìn)行不少?于一次的除?塵清潔工作?，此項(xiàng)工作?未進(jìn)行，或?沒有工作記?錄的，處罰?相關(guān)人員每?人___元?。第十一?條車間各電?氣控制箱，?每月需進(jìn)行?不少于一次?的除塵清潔?工作。此項(xiàng)?工作未進(jìn)行?，或沒有工?作記錄的，?處罰相關(guān)人?員每人__?_元。第十?二條磨機(jī)（?繞線式）電?機(jī)，每月需?進(jìn)行不少于?一次的除塵?清潔工作，?此項(xiàng)工作未?進(jìn)行，或沒?有工作記錄?的，處罰相?關(guān)人員每人?___元。?第十三條廠?區(qū)照明設(shè)施?，每月必須?做一次全面?的檢修，每?季度進(jìn)行一?次除塵工作?，月底檢查?發(fā)現(xiàn)不能點(diǎn)?亮的，每盞?燈處罰維修?班___元?；積灰嚴(yán)重?的，每盞燈?處罰維修班?___元。?八、重點(diǎn)?設(shè)備性能跟?蹤管理制度?第一條為?防止重點(diǎn)設(shè)?備故障給生?產(chǎn)帶來較大?的影響，避?免重大設(shè)備?事故，減小?設(shè)備事故造?成的損失，?特制訂本制?度。第二?條重點(diǎn)設(shè)備?由設(shè)備科負(fù)?責(zé)建檔管理?，并由設(shè)備?管理員定時(shí)?巡檢。第?三條對設(shè)備?管理員的定?時(shí)巡檢管理?，遵照《設(shè)?備巡檢管理?制度》進(jìn)行?。第四條?具有重點(diǎn)設(shè)?備不定期巡?檢職責(zé)的人?為。設(shè)備副?廠長、設(shè)備?科長、車間?副主任。?第五條巡檢?發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)設(shè)?備有問題的?，必須及時(shí)?向主管領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)，否則?，處罰相關(guān)?人員___?元。第六?條對重點(diǎn)設(shè)?備的維護(hù)和?檢修，工作?后，不光維?修班做好記?錄，設(shè)備科?必須同時(shí)做?好詳細(xì)記錄?。否則，處?罰設(shè)備科每?次___元?。以第二_?__的檢查?為準(zhǔn)。第?七條重點(diǎn)設(shè)?備的檢修記?錄，除了時(shí)?間、人員外?，還必須記?錄故障原因?、檢修方法?、處理結(jié)果?、相關(guān)技術(shù)?參數(shù)。第?八條對重點(diǎn)?設(shè)備的檢修?，檢修后，?必須由設(shè)備?副廠長__?_設(shè)備科長?、車間副主?任進(jìn)行檢修?質(zhì)量驗(yàn)收，?并簽字認(rèn)可?。九、設(shè)?備事故處置?制度第一?條為加強(qiáng)設(shè)?備管理的責(zé)?任心，防止?重大設(shè)備事?故的發(fā)生，?分清設(shè)備事?故的責(zé)任，?特制定本制?度。第二?條設(shè)備事故?。指設(shè)備損?壞未按正常?使用規(guī)律損?壞，且損壞?程度超過正?常值的事故?。發(fā)生設(shè)備?事故絕大部?分情況是人?的因素造成?。對發(fā)現(xiàn)問?題不及時(shí)處?理的設(shè)備，?或長時(shí)間不?做檢查的設(shè)?備，不按操?作規(guī)程操作?的設(shè)備，易?發(fā)生設(shè)備事?故。設(shè)備事?故分一般設(shè)?備事故和重?大設(shè)備事故?。第三條?一般設(shè)備事?故：直接損?失小于__?_萬元的設(shè)?備事故。?第四條重大?設(shè)備事故：?直接損失大?于___萬?元（含__?_萬元）的?設(shè)備事故。?第五條對?新___的?設(shè)備，未按?設(shè)備技術(shù)要?求進(jìn)行調(diào)試?，造成設(shè)備?損壞的一般?設(shè)備事故，?當(dāng)事人承擔(dān)?___%的?賠償。第?六條對燒電?機(jī)的一般設(shè)?備事故，維?修班承擔(dān)_?__%的賠?償，車間當(dāng)?班操作人員?承擔(dān)___?%的賠償。?第七條對?提升機(jī)掉落?的一般設(shè)備?事故，處罰?維修班__?_元。第?八條對皮帶?機(jī)皮帶劃破?的一般設(shè)備?事故，維修?班承擔(dān)__?_%的賠償?，車間當(dāng)班?操作人員處?罰___元?。第九條?對鏟車爆胎?的一般設(shè)備?事故，鏟車?班承擔(dān)__?_%的賠償?，并處罰鏟?車班長__?_元。第?十條直接損?失小于__?_萬元的重?大設(shè)備事故?，由廠成立?設(shè)備事故調(diào)?查組調(diào)查處?理。廠設(shè)備?事故調(diào)查組?的成員為：?廠長、設(shè)備?副廠長、設(shè)?備科長、車?間主任、車?間副主任組?成。第十?一條直接損?失大于__?_萬元（含?___萬元?）的重大設(shè)?備事故，由?廠直接報(bào)集?團(tuán)公司成立?調(diào)查組調(diào)查?處理。十?、備件倉庫?管理制度第?一條為使倉?庫管理工作?規(guī)范化，保?證倉庫和庫?存物資的安?全、完整，?更好、及時(shí)?地為生產(chǎn)服?務(wù)，結(jié)合本?廠的具體情?況，特制定?本制度。?第二條倉庫?備品備件必?須按類別整?齊存放，庫?內(nèi)保持清潔?衛(wèi)生。違反?本條罰款_?__元/次?。第三條?各類備品備?件銘牌、標(biāo)?志齊全，帳?務(wù)健全，臺?帳齊全。缺?___項(xiàng)處?罰___元?。第四條?必須熟悉各?種常用備件?的名稱、規(guī)?格型號、大?致數(shù)量、擺?放位置，設(shè)?備科作不定?期抽查5～?___種，?不合格__?_項(xiàng)罰款_?__元。?第五條保持?消防器材干?凈、有效，?否則處罰_?__元/次?。第六條?庫存物資帳?物不符，所?缺物資倉管?人員照價(jià)賠?償，每月沒?有按規(guī)定時(shí)?間向財(cái)務(wù)科?、設(shè)備科提?交的各種報(bào)?表，缺__?_種報(bào)表處?罰___元?，填報(bào)數(shù)據(jù)?不準(zhǔn)確性和?不真實(shí)，每?項(xiàng)處罰__?_元。第?七條脫崗每?次處罰__?_元，串崗?每次處罰_?__元，睡?崗每次處罰?___元，?遲到、早退?則按水泥廠?相關(guān)勞動(dòng)紀(jì)?律規(guī)定進(jìn)行?處罰。第?八條因在崗?期間沒有看?管好或者下?班期間沒有?上鎖導(dǎo)致物?資流失，倉?管人員照價(jià)?賠償，若倉?庫被盜必須?及時(shí)向主管?領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，?以便及時(shí)_?__，追回?流失物資，?否則由倉管?人員自己承?擔(dān)損失。?第九條值班?期間倉管人?員必須及時(shí)?提供庫內(nèi)物?資，確保生?產(chǎn)正常運(yùn)行?，否則處罰?___元/?次，若不能?及時(shí)提供物?資造成其它?經(jīng)濟(jì)損失則?由倉管人員?自行承擔(dān)。?第十一條?下班期間，?如因生產(chǎn)上?急需備件時(shí)?，要隨叫隨?到，不得推?諉，否則，?一次處罰_?__元。?第十二條倉?管人員在交?接手續(xù)時(shí)必?須清點(diǎn)物資?，確保帳物?相符。帳物?不符不予接?手，否則由?接手人自行?承擔(dān)缺失物?資的全部經(jīng)?濟(jì)損失。?十一、設(shè)備?報(bào)廢處置制?度第一條?為進(jìn)一步做?好設(shè)備管理?，在明確設(shè)?備報(bào)廢程序?的同時(shí)，不?允許未報(bào)廢?的物資當(dāng)報(bào)?廢處置，也?不允許報(bào)廢?的物資當(dāng)未?報(bào)廢處置，?特制定本制?度。第二?條需要報(bào)廢?設(shè)備時(shí)，應(yīng)?由使用部門?提出申請，?由設(shè)備科_?__財(cái)務(wù)、?安全、技術(shù)?等有關(guān)部門?，___進(jìn)?行___和?鑒定。確定?符合報(bào)廢條?件的，可填?寫申請報(bào)廢?。第三條?已超過規(guī)定?使用年限，?其主要結(jié)構(gòu)?破壞，精密?度極差，經(jīng)?技術(shù)經(jīng)濟(jì)分?析和鑒定后?，無大修價(jià)?值時(shí)，可以?報(bào)廢。第?四條由于意?外事故，使?設(shè)備損壞極?為嚴(yán)重，確?已無法修復(fù)?時(shí)，可以報(bào)?廢。第五?條設(shè)備雖未?損壞，但因?其技術(shù)陳舊?，、性能低?劣、能耗高?、效益差、?經(jīng)過技術(shù)經(jīng)?濟(jì)分析，可?以報(bào)廢。?第六條大修?費(fèi)用超過設(shè)?備原值__?_%時(shí)，可?以報(bào)廢。?第七條由于?擴(kuò)建、改建?、工藝改造?等原因，必?須拆除的設(shè)?備已不能改?作它用，其?凈值低于原?值___%?時(shí)，可以報(bào)?廢。第八?條國家指定?淘汰的設(shè)備?，要及時(shí)予?以報(bào)廢。?第九條廢舊?材料堆放處?由車間維修?班負(fù)責(zé)管理?。發(fā)現(xiàn)能用?的材料和不?能用的材料?堆在一起，?處罰維修班?___元，?車間副主任?___元。?第十條鋼鍛?、鋼球房由?車間磨機(jī)班?負(fù)責(zé)管理。?發(fā)現(xiàn)能用的?材料和不能?用的材料混?堆在一起，?處罰磨機(jī)_?__元，車?間主任__?_元。第十?一條廢的潤?滑油由倉庫?負(fù)責(zé)管理。?發(fā)現(xiàn)新油和?廢油混堆在?一起，或廢?油沒貼標(biāo)示?，處罰設(shè)備?科___元?，處罰倉管?員___元?。十二、?固定資產(chǎn)管?理制度第?一條為加強(qiáng)?對廠里固定?資產(chǎn)設(shè)備、?設(shè)施的管理?，建立健全?固定資產(chǎn)臺?帳，防止固?定資產(chǎn)流失?，特制定本?制度。第?二條單臺設(shè)?備價(jià)值超過?___元的?必須建立固?定資產(chǎn)臺帳?。第三條?對新購進(jìn)的?設(shè)備，次月?未建立固定?資產(chǎn)臺帳的?，處罰設(shè)備?管理員__?_元。第?四條建立的?固定資產(chǎn)臺?帳不全面，?處罰設(shè)備管?理員___?元。第五?條每年年底?，由設(shè)備副?廠長___?設(shè)備科對全?廠固定資產(chǎn)?進(jìn)行清點(diǎn)，?并檢查固定?資產(chǎn)臺帳的?建立情況。?第六條對?不常用的公?用工具，如?千斤頂、葫?蘆等由倉庫?保管，使用?時(shí)使用者必?須在倉庫登?記，否則，?處罰倉管員?和使用人員?各___元?。第七條?對常用的公?用工具，以?班組的名譽(yù)?在倉庫領(lǐng)用?登記，設(shè)備?管理員每_?__月做一?次清點(diǎn)，發(fā)?現(xiàn)有遺失的?，由領(lǐng)用班?組負(fù)責(zé)賠償?。第八條?未經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)，任何?人不得私自?挪用、租用?固定資產(chǎn)設(shè)?備、設(shè)施，?特別是汽車?、鏟車、公?用工具、房?屋設(shè)施等，?違者，處罰?___元。?第九條固?定資產(chǎn)報(bào)廢?程序遵照《?設(shè)備報(bào)廢處?置制度》十?三、技術(shù)?資料、圖紙?管理制度?第一條為加?強(qiáng)設(shè)備管理?，充分發(fā)揮?技術(shù)資料和?圖紙的作用?，正確維護(hù)?和使用好設(shè)?備，提高處?理設(shè)備的效?率，特制定?本制度。?第二條全廠?的設(shè)備技術(shù)?資料和圖紙?，統(tǒng)一由設(shè)?備科設(shè)備管?理員收存。?第三條技?術(shù)資料需準(zhǔn)?備至少兩份?，一份交集?團(tuán)公司檔案?室保管，一?份由設(shè)備科?保管。第?四條新購制?的設(shè)備，必?須向生產(chǎn)廠?家索取產(chǎn)品?說明書、或?圖紙等技術(shù)?資料。否則?，處罰責(zé)任?人___元?。第五條?任何人不得?私自收藏未?建檔的技術(shù)?資料，否則?，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)?，處罰__?_元。第?六條使用技?術(shù)資料，必?須向設(shè)備管?理員辦理登?記手續(xù)，并?注明歸還時(shí)?間。第七?條使用技術(shù)?資料后，超?時(shí)未歸還的?，一次處罰?___元。?第八條使?用技術(shù)資料?，造成損壞?的，處罰_?__元。?第九條使用?技術(shù)資料，?造成遺失的?，處罰__?_元。第?十條使用技?術(shù)資料，不?得任意涂改?和作標(biāo)記，?否則處罰_?__元。第?十一條確實(shí)?要涂改的技?術(shù)資料，經(jīng)?主管領(lǐng)導(dǎo)同?意后方可改?動(dòng)。第十二?條技術(shù)資料?無故遺失的?，處罰設(shè)備?管理員__?_元。第?十三條對已?加工過的外?協(xié)加工件的?圖紙，設(shè)備?科必須備份?，否則，處?罰設(shè)備科_?__元。?第一條為落?實(shí)設(shè)備的各?項(xiàng)管理，制?定以下有關(guān)?設(shè)備管理的?考核制度。?第二條設(shè)?備運(yùn)轉(zhuǎn)率考?核制度：針?對水泥廠的?重要生產(chǎn)線?生料磨機(jī)、?機(jī)窯、超細(xì)?粉磨機(jī)、水?泥磨機(jī)分別?制定相應(yīng)的?設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率?指標(biāo)（%）?。在剔出庫?滿停機(jī)、限?電、無料停?機(jī)三種特殊?原因造成的?停機(jī)外，設(shè)?備運(yùn)轉(zhuǎn)率（?%）的高低?，直接反應(yīng)?了設(shè)備維護(hù)?的好壞。被?考核部門是?各車間維修?班。設(shè)備運(yùn)?轉(zhuǎn)率（%）?每升高、降?低___%?，獎(jiǎng)、扣車?間維修班_?__元。每?月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?考核，此項(xiàng)?考核納入水?泥廠每年經(jīng)?濟(jì)責(zé)任制考?核的內(nèi)容。?第三條設(shè)?備維修費(fèi)用?的考核制度?。對熟料生?產(chǎn)線、超細(xì)?粉生產(chǎn)線、?水泥生產(chǎn)線?分別制定相?應(yīng)的設(shè)備維?修費(fèi)指標(biāo)（?噸產(chǎn)品設(shè)備?維修費(fèi)），?被考核部門?是各車間維?修班。按節(jié)?約、超出部?分的___?%進(jìn)行獎(jiǎng)扣?。每月進(jìn)行?統(tǒng)計(jì)考核，?此項(xiàng)考核納?入水泥廠每?年經(jīng)濟(jì)責(zé)任?制考核的內(nèi)?容。第四?條設(shè)備潤滑?用油考核考?核制度。對?使用設(shè)備潤?滑用油的各?部門分別制?定相應(yīng)的設(shè)?備潤滑用油?指標(biāo)（每月?多少油），?被考核部門?是各車間部?門和維修班?、機(jī)動(dòng)班。?按節(jié)約、超?出部分的_?__%進(jìn)行?獎(jiǎng)扣。每月?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考?核，此項(xiàng)考?核納入水泥?廠每年經(jīng)濟(jì)?責(zé)任制考核?的內(nèi)容。?第五條設(shè)備?效能（電耗?）的考核制?度。對熟料?生產(chǎn)線、超?細(xì)粉生產(chǎn)線?、水泥生產(chǎn)?線分別制定?相應(yīng)的電耗?指標(biāo)（噸產(chǎn)?品電耗），?被考核部門?是各車間、?部門。熟料?線、超細(xì)粉?線按節(jié)約、?超出部分的?___%進(jìn)?行獎(jiǎng)扣；水?泥線按節(jié)約?部分的__?_%進(jìn)行獎(jiǎng)?勵(lì)，超出部?分的___?%進(jìn)行處罰?。每月進(jìn)行?統(tǒng)計(jì)考核，?此項(xiàng)考核納?入水泥廠每?年經(jīng)濟(jì)責(zé)任?制考核的內(nèi)?容。《水?泥廠設(shè)備管?理制度》自?頒布之日起?執(zhí)行，各車?間、部門的?管理考核制?度與本制度?發(fā)生沖突的?，一律以本?制度為準(zhǔn)。?水泥廠年月?日水泥廠質(zhì)量管理制度（四）門衛(wèi)管?理制度1?、忠于職守?，并做到語?言文明、禮?貌待人，不?借故刁難。?否則發(fā)現(xiàn)一?次扣罰當(dāng)班?人員___?分。2、?上班必須穿?保安服，發(fā)?現(xiàn)一次扣罰?當(dāng)班人員_?__分。?3、要堅(jiān)守?崗位，恪盡?職守，上班?時(shí)集中精力?，不干私活?，不喝酒，?不打瞌睡，?不參與娛樂?活動(dòng)，更不?能把門衛(wèi)室?當(dāng)作娛樂場?所。發(fā)現(xiàn)一?次扣罰當(dāng)班?人員___?分。4、?外來車輛或?人員進(jìn)入公?司大門，必?須持有效證?件進(jìn)行登記?。否則扣當(dāng)?班門衛(wèi)__?_分/次。?5、未經(jīng)?公司領(lǐng)導(dǎo)同?意，任何人?員不得進(jìn)入?公司參觀、?拍照、錄像?。否則扣當(dāng)?班衛(wèi)門__?_分/次。?6、監(jiān)督?本廠員工的?車輛停放，?維持停放秩?序，嚴(yán)禁公?司員工以及?外來人員騎?摩托車進(jìn)入?廠區(qū)，門衛(wèi)?若不能及時(shí)?發(fā)現(xiàn)并制止?，扣___?分/次。?7、所有拉?運(yùn)原燃料的?車輛出門時(shí)?，必須收取?出門證（每?車一票）。?否則扣當(dāng)班?門衛(wèi)___?分/次。?8、拉運(yùn)水?泥的車輛出?門時(shí)必須仔?細(xì)核查出門?證，檢查印?章是否齊全?。否則扣當(dāng)?班門衛(wèi)__?_分/次，?并承擔(dān)賠償?公司所有損?失。發(fā)現(xiàn)內(nèi)?外___、?里應(yīng)外合，?造成公司財(cái)?產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)損?失者，移交?司法部門進(jìn)?行處理。公?司給予開除?處理。9?、所有拉運(yùn)?水泥的車