產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序

編制會簽審核批準文件編制和修訂情況序號制修訂時間修訂內(nèi)容摘要版本號制修訂人1.目的規(guī)范生產(chǎn)在導入、裝配、出貨等各階段的標示要求，確保前工序向后工序提供的產(chǎn)品是唯一正確的產(chǎn)品,同時滿足可追溯之要求。.適用范圍本文件適用于公司所有物料及產(chǎn)品。.定義（無）.職責和權限品控部（主職部門）對物料或產(chǎn)品的檢測品質(zhì)狀態(tài)并進行正確標識；滿足可追溯性的要求。倉庫負責核對及確保庫存的物料或成品有正確標識；滿足可追溯性的要求。生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)線上物料或產(chǎn)品進行正確標識；滿足可追溯性的要求。銷售中心負責產(chǎn)品出廠后可追溯資料的收集、建立；負責已出貨產(chǎn)品整機資料的存檔及需要時進行追溯.工作流程圖（見附件1）.工作程序和內(nèi)容倉庫物料標識卡：物料檢驗狀態(tài)標識：

步驟行動負責4檢查倉庫存放的物料，確保有相應標貼或標牌作標識；倉庫管理員5檢查發(fā)出的物料，確保外包裝上有正確的物料代碼、數(shù)量及檢驗狀態(tài)標識；倉庫管理員6對生產(chǎn)線暫放物料，在其存放處貼上相應的標貼或標牌作標識；生產(chǎn)部7生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)不良（含生產(chǎn)部損壞）退回物料，需明確標示物料有關信息，經(jīng)IQC確認無法修復或使用的，貼紅色不合格標簽最終判定出勾選“報廢”選項品保部6.3半成品的標識步驟行動負責生產(chǎn)線的半成品的標識使用可以是如下方式：A、杯小K;B、半成品批次號及原材料批次號；1C、其他。注：標識卡需在半成品轉(zhuǎn)產(chǎn)、停線、交接班及半成品不良時使用合格標示卡（綠色）不合格（紅色）生產(chǎn)部6.4成品的標識步驟行動負責1機身上的產(chǎn)品編號（可作追溯使用）；產(chǎn)品流水品機型年月生產(chǎn)批次生產(chǎn)部2檢驗狀態(tài)的標識：品保部合格不合格于最終外包裝箱上蓋“QCPASS章；圈注“不合格”，并在QC不合格報告上注明不良項目，并通知生產(chǎn)部返工；可行時，粘貼“不合格”標貼3成品存放，必須按型號/類別等分區(qū)擺放。倉庫管理員6.5追溯記錄原材料的追溯記錄：（A類物料）1）供貨商在交貨時需在包裝箱或產(chǎn)品上標注產(chǎn)品規(guī)格型號、批號、數(shù)量等信息，提供出貨檢驗報表；倉庫管理員根據(jù)收到的實物與《收料通知單/請檢單》進行核對，無誤后審核《收料通知單/請檢單》并組織送檢；IQC根據(jù)《進料檢驗管理程序》進行檢驗，根據(jù)檢驗狀況，在所檢物的包裝上后進行標識，檢驗合格粘貼“合格標簽”，不合格粘貼“不合格標簽”。3）倉庫管理員根據(jù)檢驗結(jié)果，對驗合格的物料收料入庫，并按不同的批次進行分開擺放管理；不合格的放置在倉庫不合格品區(qū)，按《不合格品管理程序》處理。6.5.4成品的追溯記錄：1）生產(chǎn)部領料時根據(jù)《生產(chǎn)任務單》填寫《領料單》到倉庫領料，倉庫管理員根據(jù)《生產(chǎn)任務單》核對《領料單》無誤后，按先入先出的原則發(fā)料；2）生產(chǎn)部在產(chǎn)品加工過程中把物料批次號填寫在《隨工單》上，根據(jù)成品機身編碼規(guī)則在《隨工單》上編制機身SN編碼，并把機身SN編碼粘貼在產(chǎn)品指定的位置上，送檢時需提供對應的《領料單》和《隨工單》供品質(zhì)檢驗人員核對，并隨同《成品檢驗報告》一同存檔；3）檢驗人員經(jīng)核對無誤后進行產(chǎn)品檢驗，并把合格入庫的SN號附在《成品檢驗報告》后面，一份留底存檔，一份交物料部辦理入庫手續(xù)；4）倉庫管理員根據(jù)檢驗結(jié)果對檢驗合格的成品進行入庫作業(yè)，按不同的批次進行分開堆放管理；）發(fā)貨出庫時倉庫管理員根據(jù)批準的《銷售訂單》或《產(chǎn)品領用單》，填寫《出庫單》進行出庫作業(yè)；發(fā)貨時注意不要讓貨物混亂，必須按照單據(jù)記錄內(nèi)容一一對應發(fā)往指定的用戶；）客戶換貨、退貨、維修時，客服部應核對客戶信息和對應的產(chǎn)品SN號是否是與銷售《出庫單》記錄的信息一致，核對無誤后根據(jù)《不合格品管理程序》辦理相關手續(xù)；.6追溯方法1）利用產(chǎn)品機身SN編碼追溯到訂單號、產(chǎn)品規(guī)格、客戶、出貨數(shù)量、出貨時間以及《成品檢驗報告》等信息；2）根據(jù)產(chǎn)品機身SN編碼可以追查到《隨工單》，根據(jù)《隨工單》可以追溯到生產(chǎn)現(xiàn)況以及產(chǎn)品生產(chǎn)時使用的A類物料的批次號等信息；3）根據(jù)物料批次號可以追溯到物料的出入庫時間和供應商來料信息及來料檢驗信息；相關文件進料檢驗管制程序制程檢驗管制程序成品檢驗及可靠性試驗管理程序不合格品控制程序相關記錄隨工單領料單出庫單產(chǎn)品領用單收料通知單/請檢單附件

附件1:產(chǎn)品標識和可追溯性管制工作流程圖附件1:產(chǎn)品標識和可追溯性管制工作流程圖序號作業(yè)流程責任部門相關表單重點說明1標識品控部標貼*物料從進廠、保管、生產(chǎn)到成品都必須做2原材料的追溯倉庫《來料檢驗單》好狀態(tài)標識，包括待檢品、合格品和不合3成品的追溯生產(chǎn)部《出庫單》格品。合格品及時入庫，不合格品及時隔品質(zhì)部《隨工單》離處置。倉庫《送檢單》*品質(zhì)部在檢驗單上注明物料的批次號。生產(chǎn)部相關檢驗單*倉庫管理員在《出庫單》上記錄