煤礦信息化管理制度（一）

煤礦信息化管理制度（一）信息?化管理制度?（試行）?第一章總則?第一條為?加強(qiáng)___?集團(tuán)有限公?司（以下簡(jiǎn)?稱“公司”?）信息化建?設(shè)，提升公?司信息化水?平，提高管?理效率，保?證公司信息?化發(fā)展的軟?環(huán)境及硬環(huán)?境，并確保?it設(shè)備、?操作系統(tǒng)、?應(yīng)用軟件、?網(wǎng)絡(luò)、信息?數(shù)據(jù)等資源?能夠規(guī)范、?有效、安全?地服務(wù)于公?司經(jīng)營管理?，特制定本?制度。第?二條本制度?中信息化、?軟件、硬件?、信息化系?統(tǒng)是指：?（一）信息?化。信息化?是以現(xiàn)代通?信、網(wǎng)絡(luò)、?數(shù)據(jù)庫技術(shù)?為基礎(chǔ)，對(duì)?所研究對(duì)象?各要素匯總?至數(shù)據(jù)庫，?供特定人群?生活、工作?、學(xué)習(xí)、輔?助決策等和?人類息息相?關(guān)的各種行?為相結(jié)合的?一種技術(shù)。?（二）軟?件。包括公?司所有軟件?平臺(tái)系統(tǒng)、?數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)?站、手機(jī)終?端軟件、通?信和數(shù)據(jù)采?集工具。?（三）硬件?。指公司所?有計(jì)算機(jī)、?移動(dòng)終端設(shè)?備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)?備、存儲(chǔ)設(shè)?備、監(jiān)控設(shè)?備、安防和?通信設(shè)備。?（四）信?息化系統(tǒng)。?除特殊說明?外，指公司?所有以軟件?、硬件平臺(tái)?為基礎(chǔ)而建?立的依托信?息化技術(shù)運(yùn)?行的各類系?統(tǒng)。第三?條本制度適?用于公司、?直屬分子公?司以及控股?子公司的信?息化建設(shè)規(guī)?劃管理、信?息化系統(tǒng)使?用管理、計(jì)?算機(jī)軟件系?統(tǒng)管理、計(jì)?算機(jī)、計(jì)算?機(jī)硬件類外?設(shè)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)?備管理等。?第二章信?息化管理機(jī)?構(gòu)及職責(zé)?第四條公司?信息化管理?由公司信息?化管理委員?會(huì)負(fù)責(zé)。公?司信息化管?理委員會(huì)人?員組成為：?委員會(huì)主?任：總經(jīng)理?委員會(huì)副?主任：信息?化工作分管?領(lǐng)導(dǎo)委員?會(huì)成員：公?司其他領(lǐng)導(dǎo)?、各部門（?單位）負(fù)責(zé)?人第五條公?司信息化管?理委員會(huì)的?主要職責(zé)包?括：（一?）制定公司?信息化建設(shè)?的總體目標(biāo)?和方向；?（二）審批?公司信息化?規(guī)劃與建設(shè)?方案。第?六條公司信?息化建設(shè)管?理工作由綜?合辦公室負(fù)?責(zé)，具體負(fù)?責(zé)公司信息?化軟件、硬?件系統(tǒng)管理?，負(fù)責(zé)各年?度信息化項(xiàng)?目實(shí)施規(guī)劃?、方案申報(bào)?、技術(shù)分析?，參與項(xiàng)目?招標(biāo)與合同?審批、實(shí)施?、驗(yàn)收、評(píng)?價(jià)等工作。?第三章信?息化管理與?規(guī)劃原則?第七條公司?信息化管理?遵循以下基?本原則：?（一）戰(zhàn)略?導(dǎo)向原則：?信息化管理?應(yīng)納入到公?司本身的發(fā)?展戰(zhàn)略中，?要與公司未?來的業(yè)務(wù)發(fā)?展和管理發(fā)?展充分結(jié)合?，信息化規(guī)?劃要適合企?業(yè)的發(fā)展規(guī)?模和發(fā)展階?段需要；?（二）提前?規(guī)劃原則：?公司信息化?需要以發(fā)展?的眼光，站?在企業(yè)優(yōu)化?的高度，從?企業(yè)整體出?發(fā)來規(guī)劃企?業(yè)信息化；?（三）分?步實(shí)施原則?：公司的信?息化建設(shè)統(tǒng)?一由公司信?息化管理委?員會(huì)和綜合?辦公室進(jìn)行?整體的、系?統(tǒng)的規(guī)劃，?具體實(shí)施?過程中將采?取按計(jì)劃分?階段分地區(qū)?的逐步實(shí)施?。第八條?公司信息化?規(guī)劃原則主?要應(yīng)該包括?但不限于以?下內(nèi)容：?（一）結(jié)合?公司內(nèi)外部?的實(shí)際情況?，站在公司?發(fā)展的戰(zhàn)略?高度制定出?清晰準(zhǔn)確的?信息化建設(shè)?目標(biāo)；（?二）確定信?息化如何幫?助公司實(shí)現(xiàn)?業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，?并且明確每?個(gè)業(yè)務(wù)部門?在信息化過?程中要達(dá)到?的目的，要?獲得的價(jià)值?，以及實(shí)現(xiàn)?這些價(jià)值的?方式；（?三）正確評(píng)?估現(xiàn)有的信?息系統(tǒng)性能?，在評(píng)估過?程中，要結(jié)?合業(yè)務(wù)流程?和___特?點(diǎn)給出全面?的評(píng)估；?（四）確定?信息化建設(shè)?的核心基礎(chǔ)?項(xiàng)目，給出?各個(gè)項(xiàng)目的?優(yōu)先順序及?其價(jià)值，對(duì)?于信息化項(xiàng)?目需求的輕?重緩急應(yīng)當(dāng)?具有明確的?規(guī)劃，先實(shí)?施企業(yè)最需?要的基礎(chǔ)核?心項(xiàng)目，并?以此為基礎(chǔ)?，衍生其他?項(xiàng)目的建設(shè)?。（五）?選擇與公司?最匹配的技?術(shù)，信息化?建設(shè)與企業(yè)?發(fā)展相匹配?是最好的選?擇，不盲目?追求最先進(jìn)?的技術(shù)。?（六）有效?控制成本，?優(yōu)化資源配?置，充分考?慮投入產(chǎn)出?比。第四?章信息化系?統(tǒng)管理第?十一條服務(wù)?器管理（?一）公司所?有信息化系?統(tǒng)涉及到的?服務(wù)器主機(jī)?應(yīng)按照國家?服務(wù)器設(shè)備?的管理標(biāo)準(zhǔn)?，保障服務(wù)?器主機(jī)在合?適的環(huán)境中?運(yùn)行。（?二）信息化?管理員對(duì)服?務(wù)器主機(jī)的?運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)?控，依據(jù)服?務(wù)器資源的?占用情況，?及時(shí)對(duì)服務(wù)?器進(jìn)行調(diào)整?。在必要的?情況下，信?息化管理員?對(duì)服務(wù)器主?機(jī)的操作系?統(tǒng)、應(yīng)用軟?件進(jìn)行升級(jí)?，___補(bǔ)?丁程序。?第十二條計(jì)?算機(jī)管理?（一）綜合?辦公室負(fù)責(zé)?公司各類計(jì)?算機(jī)、工作?站及相關(guān)設(shè)?備的維護(hù)、?升級(jí)管理，?同時(shí)應(yīng)定期?收集計(jì)算機(jī)?及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備?的最新市場(chǎng)?行情信息，?向公司采購?人員提供購?買參考意見?。（二）?綜合辦公室?每年初應(yīng)根?據(jù)需求，對(duì)?存在故障無?法解決、設(shè)?備老化、市?場(chǎng)無配件更?換的老舊計(jì)?算機(jī)設(shè)備進(jìn)?行集中統(tǒng)計(jì)?并上報(bào)綜合?辦公室備案?。（三）?在未經(jīng)綜合?辦公室許可?的情況下，?各計(jì)算機(jī)使?用人不得隨?意更換、拆?卸計(jì)算機(jī)內(nèi)?的零部件及?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。?（四）計(jì)?算機(jī)設(shè)備出?現(xiàn)故障，相?關(guān)知情人員?必須及時(shí)報(bào)?告綜合辦公?室，由綜合?辦公室安排?人員進(jìn)行現(xiàn)?場(chǎng)技術(shù)處理?并修復(fù)，對(duì)?不能進(jìn)行現(xiàn)?場(chǎng)處理并修?復(fù)的設(shè)備，?由技術(shù)人員?明確故障原?因，出具鑒?定結(jié)果，送?相關(guān)外部機(jī)?構(gòu)進(jìn)行維修?處理。第?十三條網(wǎng)絡(luò)?管理（一?）綜合辦公?室負(fù)責(zé)公司?網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的?規(guī)劃、設(shè)計(jì)?、建設(shè)與管?理。公司網(wǎng)?絡(luò)線路和網(wǎng)?絡(luò)設(shè)備均要?由綜合辦公?室統(tǒng)一__?_、管理、?維護(hù)。（?二）公司所?有網(wǎng)絡(luò)使用?者應(yīng)對(duì)公司?網(wǎng)絡(luò)的安全?、完好負(fù)責(zé)?。未經(jīng)允?許其他人員?不得擅自更?換線路和設(shè)?備，不得擅?自拆卸網(wǎng)絡(luò)?設(shè)備、改變?設(shè)備配置。?（三）信?息化管理員?應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)?絡(luò)線路和設(shè)?備的運(yùn)行情?況進(jìn)行檢查?。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)?絡(luò)中斷故障?、網(wǎng)絡(luò)傳輸?速度異常、?設(shè)備或線路?出現(xiàn)問題時(shí)?，要及時(shí)上?報(bào)公司綜合?辦公室，由?專人負(fù)責(zé)解?決。（四?）網(wǎng)絡(luò)使用?人員在使用?公司各類網(wǎng)?絡(luò)的過程中?，要保證合?理利用網(wǎng)絡(luò)?資源，嚴(yán)禁?下載非法網(wǎng)?絡(luò)資源，禁?止一切利用?技術(shù)手段破?解、占用專?用帶寬的行?為。（五?）任何本公?司人員不得?向其他外部?人員泄漏公?司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)?、網(wǎng)絡(luò)布局?、布線系統(tǒng)?及軟件結(jié)構(gòu)?、代碼、軟?件注冊(cè)碼或?序列號(hào)等有?關(guān)網(wǎng)絡(luò)方面?的任何__?_。第十?四條辦公系?統(tǒng)平臺(tái)管理?（一）公?司人員在使?用oa和其?他專用業(yè)務(wù)?平臺(tái)系統(tǒng)時(shí)?，要嚴(yán)格按?照系統(tǒng)操作?手冊(cè)和培訓(xùn)?要求，做到?正規(guī)化操作?。（二）?如在上述各?類辦公系統(tǒng)?過程中出現(xiàn)?任何問題無?法解決，應(yīng)?及時(shí)通知信?息化管理員?，由信息化?管理員指導(dǎo)?解決。對(duì)于?信息化管理?員無法解決?的問題，綜?合辦公室要?及時(shí)匯總記?錄，提交外?部系統(tǒng)管理?團(tuán)隊(duì)專業(yè)人?員進(jìn)行處理?，并跟蹤處?理結(jié)果。?（三）辦公?系統(tǒng)帳號(hào)的?相關(guān)權(quán)限建?立依據(jù)業(yè)務(wù)?需要的原則?，確有必要?使用帳號(hào)特?殊權(quán)限時(shí)方?可開通系統(tǒng)?帳號(hào)特殊權(quán)?限。（四?）系統(tǒng)帳號(hào)?的特殊權(quán)限?開通由使用?人本人提出?申請(qǐng)，注明?需要申請(qǐng)開?通帳號(hào)特殊?權(quán)限的相關(guān)?名稱、申請(qǐng)?理由，由所?在部門負(fù)?責(zé)人審批后?，交綜合辦?公室審批。?審批通過后?，由信息化?管理員根據(jù)?申請(qǐng)人的業(yè)?務(wù)范圍，添?加賬號(hào)并劃?分申請(qǐng)人帳?號(hào)的權(quán)限。?第十五條?對(duì)于公司無?法自行管理?和維護(hù)的系?統(tǒng)，應(yīng)與外?部運(yùn)維保障?單位簽訂運(yùn)?維保障協(xié)議?，依照限定?內(nèi)容進(jìn)行維?護(hù)。信息化?管理員要配?合與監(jiān)督外?部專業(yè)人員?做好維保工?作，實(shí)現(xiàn)設(shè)?備和系統(tǒng)_?__工作，?保證公司業(yè)?務(wù)正常進(jìn)行?。第十六?條綜合辦公?室要定期對(duì)?公司信息化?系統(tǒng)的使用?情況進(jìn)行調(diào)?研，并對(duì)相?關(guān)操作人員?進(jìn)行定期培?訓(xùn)。第十?七條信息系?統(tǒng)管理要盡?量減少信息?孤島，系統(tǒng)?平臺(tái)的管理?與應(yīng)用，應(yīng)?結(jié)合實(shí)際使?用需求與網(wǎng)?絡(luò)系統(tǒng)來定?，盡量避免?單獨(dú)系統(tǒng)孤?立運(yùn)行，提?高系統(tǒng)容錯(cuò)?率，將信息?化系統(tǒng)管理?與公司其他?管理相結(jié)合?，做到統(tǒng)?一、協(xié)調(diào)發(fā)?展。第五?章信息網(wǎng)絡(luò)?安全管理?第十八條公?司網(wǎng)絡(luò)使用?人員要加強(qiáng)?自身修養(yǎng)，?遵守職業(yè)道?德和工作紀(jì)?律，要從主?觀上避免可?能造成信息?泄露的行為?，提高安全?意識(shí)。第?十九條網(wǎng)絡(luò)?操作人員要?熟練掌握網(wǎng)?絡(luò)管理操作?，根據(jù)公司?網(wǎng)絡(luò)相關(guān)制?度與手冊(cè)，?保證信息化?網(wǎng)絡(luò)暢通。?相關(guān)操作人?員要遵守工?作紀(jì)律，嚴(yán)?格按工作權(quán)?限進(jìn)行操作?，嚴(yán)禁利用?計(jì)算機(jī)技術(shù)?超越權(quán)限訪?問或私自修?改他人信息?。第二十?條各部門（?單位）計(jì)算?機(jī)操作人員?應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行?病毒檢測(cè)。?發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)?立即采取措?施進(jìn)行病毒?清理，新發(fā)?現(xiàn)的病毒類?型和重大?安全事故應(yīng)?及時(shí)上報(bào)。?第二十一?條嚴(yán)禁利用?計(jì)算機(jī)技術(shù)?制造和傳播?病毒，嚴(yán)禁?攻擊和非法?訪問服務(wù)器?。在網(wǎng)絡(luò)通?訊和系統(tǒng)內(nèi)?部互相傳遞?媒體介質(zhì)時(shí)?，進(jìn)行病毒?檢測(cè)后方可?傳送，對(duì)于?外來的、未?經(jīng)檢測(cè)的軟?件和數(shù)據(jù)一?律不準(zhǔn)上機(jī)?和上網(wǎng)。?第二十二條?信息化管理?員要堅(jiān)持原?則，遵守國?家保密法和?信息工作紀(jì)?律，認(rèn)真履?行工行職責(zé)?，確保不_?__。對(duì)于?掌握公司核?心秘鑰和超?級(jí)權(quán)限的管?理人員，要?定期對(duì)其秘?鑰和權(quán)限進(jìn)?行備案和測(cè)?試，確保秘?鑰及權(quán)限的?安全。第?二十三條如?公司員工的?崗位變動(dòng)、?離職等情況?，要提前上?報(bào)綜合辦公?室備案，收?回其掌握的?秘鑰和權(quán)限?，重新修改?后方可下發(fā)?。第二十?四條數(shù)據(jù)安?全（一）?各部門（單?位）對(duì)計(jì)算?機(jī)數(shù)據(jù)及存?儲(chǔ)數(shù)據(jù)的載?體必須進(jìn)行?安全、妥善?地管理。o?a辦公系統(tǒng)?、用友nc?財(cái)務(wù)管理軟?件等核心業(yè)?務(wù)系統(tǒng)的數(shù)?據(jù)，必須定?期、定時(shí)進(jìn)?行數(shù)據(jù)庫的?備份和數(shù)據(jù)?下載，予以?保存。綜合?辦公室負(fù)責(zé)?___各類?信息系統(tǒng)的?備份工作，?保證系統(tǒng)故?障后能及時(shí)?恢復(fù)。（?二）備份頻?率1.對(duì)?于與財(cái)務(wù)用?友nc，o?a辦公系統(tǒng)?相關(guān)的各種?業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)?系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫?需每天進(jìn)行?備份（包括?本地備份和?異地備份）?；2.數(shù)?據(jù)被大規(guī)模?更新前后，?須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)?行備份；?3.在操作?系統(tǒng)和應(yīng)用?程序發(fā)生重?大改變前后?，須對(duì)系統(tǒng)?和應(yīng)用程序?進(jìn)行備份。?（三）與?財(cái)務(wù)用友n?c、oa辦?公等系統(tǒng)相?關(guān)的各種業(yè)?務(wù)數(shù)據(jù)保存?時(shí)間須在三?年以上。?（四）公司?整體范圍的?業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)?絡(luò)服務(wù)器數(shù)?據(jù)備份工作?，由公司信?息化管理員?負(fù)責(zé)，采取?每日增量備?份，每周完?整備份的方?式備份系統(tǒng)?，存儲(chǔ)于公?司制定的備?份中心。重?要的系統(tǒng)數(shù)?據(jù)要做到異?地存放于公?司分（子）?公司數(shù)據(jù)中?心。（五?）數(shù)據(jù)恢復(fù)?應(yīng)嚴(yán)格控制?。嚴(yán)禁數(shù)據(jù)?恢復(fù)轉(zhuǎn)入操?作，或?qū)?份數(shù)據(jù)恢復(fù)?到其他計(jì)算?機(jī)系統(tǒng)；嚴(yán)?禁進(jìn)行數(shù)據(jù)?的修改。?（六）當(dāng)業(yè)?務(wù)系統(tǒng)發(fā)生?故障需要執(zhí)?行數(shù)據(jù)恢復(fù)?作業(yè)時(shí)，由?信息化管理?員確定是否?進(jìn)行數(shù)據(jù)恢?復(fù)作業(yè)。需?要進(jìn)行數(shù)據(jù)?恢復(fù)時(shí)，須?上報(bào)綜合辦?公室負(fù)責(zé)人?同意后，方?可進(jìn)行恢復(fù)?作業(yè)。進(jìn)行?數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)?，應(yīng)詳細(xì)記?錄數(shù)據(jù)內(nèi)容?、恢復(fù)原因?、恢復(fù)數(shù)據(jù)?來源、計(jì)劃?恢復(fù)時(shí)間、?恢復(fù)方案等?。（七）?備份數(shù)據(jù)應(yīng)?酌情定期進(jìn)?行恢復(fù)演練?測(cè)試，以確?保備份數(shù)據(jù)?的可恢復(fù)性?。依據(jù)備份?恢復(fù)演練計(jì)?劃，按照要?求實(shí)行備份?恢復(fù)演練，?演練應(yīng)上報(bào)?綜合辦公室?批準(zhǔn)后，方?可開展備份?恢復(fù)演練。?第二十五?條oa協(xié)同?辦公平臺(tái)系?統(tǒng)變更（?一）信息系?統(tǒng)變更是指?oa辦公平?臺(tái)相關(guān)發(fā)布?內(nèi)容、應(yīng)用?模塊、以及?相關(guān)文檔和?相關(guān)審批流?程節(jié)點(diǎn)，權(quán)?限的增添、?修改、刪?除等。緊急?變更指緊迫?程度非常高?，如果不及?時(shí)處理將造?成重大損失?的變更。?（二）變更?應(yīng)由公司工?作人員根據(jù)?個(gè)人或所在?部門實(shí)際業(yè)?務(wù)需求發(fā)起?。申請(qǐng)人需?將要變更的?內(nèi)容做概要?說明，報(bào)申?請(qǐng)人所屬部?門負(fù)責(zé)人、?綜合辦公室?負(fù)責(zé)人審批?。審批通過?后，統(tǒng)一送?遞至信息化?管理員處。?（三）信?息化管理員?根據(jù)審批意?見，對(duì)系統(tǒng)?進(jìn)行相關(guān)變?更操作。變?更在進(jìn)入正?式使用之前?，應(yīng)先在測(cè)?試環(huán)境中由?用戶進(jìn)行接?受性測(cè)試，?以確認(rèn)變更?能夠滿足用?戶的要求。?測(cè)試完成后?，經(jīng)申請(qǐng)人?所屬部門負(fù)?責(zé)人確認(rèn)后?，由測(cè)試環(huán)?境轉(zhuǎn)入正式?使用環(huán)境。?第六章機(jī)?房管理第?二十六條凡?涉及部署信?息化機(jī)房和?設(shè)備的部門?須建立健全?必要的安全?防范管理制?度，認(rèn)真落?實(shí)安全防范?措施，并負(fù)?責(zé)對(duì)使用和?管理信息化?機(jī)房和設(shè)備?的人員進(jìn)行?教育管理。?第二十七?條嚴(yán)禁非機(jī)?房工作人員?進(jìn)入機(jī)房，?特殊情況需?信息化管理?員或相關(guān)負(fù)?責(zé)人批準(zhǔn)，?并認(rèn)真填寫?登記表后方?可進(jìn)入。外?來人員未經(jīng)?綜合辦公室?負(fù)責(zé)人同意?嚴(yán)禁擅自進(jìn)?入信息化機(jī)?房并操作相?關(guān)設(shè)備。?第二十八條?加強(qiáng)信息化?機(jī)房室內(nèi)火?種、電源的?管理，不得?擅自動(dòng)明火?，禁止存放?易燃___?物品，使用?電源必須保?證安全。信?息化機(jī)房的?安全防護(hù)措?施必須參照?國家相關(guān)標(biāo)?準(zhǔn)予以配備?完善，人員?正常操作后?應(yīng)及時(shí)離開?，并確保門?禁系統(tǒng)安全?。第二十?九條信息化?管理員應(yīng)每?日檢查計(jì)算?機(jī)房集中監(jiān)?控系統(tǒng)運(yùn)行?情況，保證?計(jì)算機(jī)房溫?度、濕度等?環(huán)境符合信?息設(shè)備正常?運(yùn)行的要求?。定期檢查?硬件線路，?排查線路隱?患并予以及?時(shí)處理。?第三十條信?息化管理員?應(yīng)每周檢查?ups電源?，以確保它?擁有足夠能?力，并按照?制造商的建?議予以放電?測(cè)試，保證?停電等意外?供電故障時(shí)?，ups電?源對(duì)計(jì)算機(jī)?房的穩(wěn)定供?電。第三?十一條建立?機(jī)房設(shè)備調(diào)?試登記機(jī)制?，對(duì)本地局?域網(wǎng)絡(luò)、廣?域網(wǎng)的調(diào)試?，建立檔案?。未發(fā)生故?障或故障隱?患時(shí)相關(guān)人?員不可對(duì)中?繼、光纖、?網(wǎng)線及各種?網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)?設(shè)備進(jìn)行任?何調(diào)試；若?有故障應(yīng)對(duì)?所發(fā)生的故?障、處理過?程和結(jié)果等?做好詳細(xì)登?記。第七?章___信?息及___?管理第三?十二條公司?各類信息化?設(shè)備和系統(tǒng)?應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)?公司保密管?理制度要求?，做好保密?工作。第?三十三條公?司oa、財(cái)?務(wù)用