壓力容器制造單位質(zhì)量保證體系建立與實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）

ICSFORMTEXT?????FORMTEXT?????FORMTEXT?????DBFORMTEXT43DBFORMTEXT43/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT壓力容器制造單位質(zhì)量保證體系建立與實(shí)施指南FORMTEXT?????FORMTEXTGuiderulesforestablishmentandimplementationofQualityAssuranceSystemforpressurevesselmanufacturers?????FORMDROPDOWNFORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施FORMTEXT湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局???發(fā)布DB43/XXXXX—XXXX目??次TOC\o"1-2"\h\u19421前??言 I137201范圍 1100172術(shù)語 1170483規(guī)范性引用文件 1255434質(zhì)量保證體系建立 2213895管理職能 429196文件和記錄控制 5247787合同控制 7154398設(shè)計(jì)控制 8241649材料與零部件控制控制 101718910作業(yè)（工藝）控制 121461111焊接控制 13695012熱處理控制 152253713無損檢測(cè)控制 171126114理化檢驗(yàn)控制 181343915檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 212490916生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 231985717不合格品（項(xiàng)）控制 24810618質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制 262250219人員管理 27257320其它過程控制 292859921執(zhí)行特種設(shè)備管理制度控制 30前??言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作指南第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出。本文件由湖南省特種設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本文件起草單位：湖南省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)研究院、楚天科技股份有限公司本文件主要起草人：劉薈瓊黃雪優(yōu)廖盈駱雪嬌文勝王長(zhǎng)青劉麗紅楊生泉壓力容器制造單位質(zhì)量保證體系建立與實(shí)施導(dǎo)則范圍本文件規(guī)定了壓力容器制造單位的質(zhì)量保證體系建立實(shí)施過程中，質(zhì)量保證體系控制要素的基本內(nèi)容。本文件適用于壓力容器制造單位的質(zhì)量保證體系建立實(shí)施。術(shù)語2.1壓力容器制造單位取得壓力容器制造許可證書的生產(chǎn)單位。2.2質(zhì)量保證體系壓力容器制造單位為了使產(chǎn)品、過程、服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所進(jìn)行的全部有計(jì)劃有組織的監(jiān)督和控制活動(dòng)，并且提供相應(yīng)的證據(jù)、確保使用單位、政府監(jiān)督管理部門及社會(huì)等對(duì)其質(zhì)量的信任。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。TSG07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則TSG21-2016固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSGZ6002-2010特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則TSGZ8001-2019特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核規(guī)則GB/T150-2011壓力容器NB/T47013-2015承壓設(shè)備無損檢測(cè)NB/T47014-2011承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定NB/T47016-2011承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗(yàn)質(zhì)量保證體系建立《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》規(guī)定，壓力容器制造(含現(xiàn)場(chǎng)制造、現(xiàn)場(chǎng)組焊、現(xiàn)場(chǎng)粘接)單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求建立壓力容器質(zhì)量保證體系并且有效運(yùn)行。4.1質(zhì)量保證體系文件的構(gòu)成質(zhì)量保證體系文件一般由以下幾部分組成：質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）、程序文件、工藝(作業(yè))文件、記錄表卡、質(zhì)量計(jì)劃。4.2質(zhì)量保證手冊(cè)基本格式(1)封面通常包含:文件唯一性受控編號(hào)、受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)、版次/修訂狀態(tài)、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放編號(hào)、發(fā)布/實(shí)施日期、單位名稱；(2)目錄(3)質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令(4)制造單位概況(5)責(zé)任人員任命文件格式(6)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(7)質(zhì)量保證手冊(cè)的適用范圍(8)單位組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖(9)質(zhì)量保證體系基本要素及質(zhì)量控制系統(tǒng)職能分配表(10)術(shù)語和縮寫(11)引用或采用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)(12)管理職責(zé)(13)質(zhì)量保證體系文件(14)文件和記錄控制(15)合同控制(16)設(shè)計(jì)控制(17)材料與零部件控制(18)作業(yè)（工藝）控制(19)焊接控制(20)熱處理控制(21)無損檢測(cè)控制(22)理化檢驗(yàn)控制(23)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制(24)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制(25)不合格品（項(xiàng)）控制(26)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)(27)人員管理(28)其它過程控制(29)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度(30)附錄4.3程序文件基本格式4.3.1目的：說明本程序控制的目的、控制要求4.3.2范圍：規(guī)定本程序所涉及的控制范圍4.3.3職責(zé)：規(guī)定實(shí)施該控制程序所涉及的主要部門、崗位、人員的職責(zé)；此處的職責(zé)應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定相一致4.3.4控制要求：各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的具體描述4.3.5相關(guān)/支持性文件43.3.6支持的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄表4.3.7形成程序的程序文件包括但不限于以下目錄(1)文件和記錄控制程序(2)質(zhì)量記錄控制程序(3)管理評(píng)審控制程序(4)設(shè)計(jì)控制程序(5)材料與零部件控制程序(6)材料標(biāo)記及標(biāo)記移植管理制度(7)工藝控制程序(8)焊接控制程序(9)熱處理控制程序(10)無損檢測(cè)控制程序(11)理化檢驗(yàn)控制程序(12)合格分供方/外委方評(píng)定管理程序(13)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序(14)合同評(píng)審控制程序(15)計(jì)量器具控制程序(16)不合格品控制程序(17)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序(18)人員管理控制程序(19)其它過程控制程序(20)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序4.4作業(yè)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)指導(dǎo)文件一般為：制造過程通用工藝規(guī)程、儀器設(shè)備操作規(guī)程等。制造過程控制的通用工藝規(guī)程：（示例）1目的（說明本指導(dǎo)文件規(guī)定的目的）2適用范圍（規(guī)定本指導(dǎo)文件的適用范圍）3編制依據(jù)（或引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）4職責(zé)5檢測(cè)控制要求。4.5控制要素壓力容器質(zhì)量保證體系控制要素，一般包括文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料與零部件控制、作業(yè)(工藝)控制，焊接控制、熱處理控制、無損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制、不合格品(項(xiàng))控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度和其他過程控制等。5管理職能5.1質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是制造單位用于評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的判定主體，是制造單位的質(zhì)量方面所追求的宗旨、方向和目的，所以一個(gè)機(jī)構(gòu)必須有適合自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)或者其授權(quán)的代理人批準(zhǔn)，形成正式文件。5.1.1質(zhì)量方針5.1.1.1制定的質(zhì)量方針應(yīng)與制造單位的工作相適應(yīng)。5.1.1.2法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)或者其授權(quán)的代理人在管理評(píng)審或在其他必要的時(shí)候,組織最高管理層人員及其他必要人員對(duì)質(zhì)量方針的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂，確保質(zhì)量方針始終是充分和適宜的。5.1.1.3質(zhì)量方針的內(nèi)容應(yīng):（1）符合制造單位的實(shí)際情況和相應(yīng)級(jí)別壓力容器產(chǎn)品特性及安全性能要求;（2）體現(xiàn)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾;（3）指明制造單位質(zhì)量方向和追求的目標(biāo);（4）質(zhì)量方針是制造單位建立質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)。5.2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是指在壓力容器制造質(zhì)量方面所追求的目的。質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是壓力容器制造單位各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要任務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)是壓力容器制造單位實(shí)現(xiàn)滿足政府和客戶要求的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)。最高管理者對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的制定與實(shí)施負(fù)有責(zé)任。5.2.1質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容（1）與質(zhì)量方針保持一致;（2）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化，確保目標(biāo)可以測(cè)量，使其具有可實(shí)現(xiàn)性;（3）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，在縱向?qū)哟紊闲纬赡繕?biāo)體系，上下一致,層層分解，層層落實(shí);（4）應(yīng)包括適用法規(guī)要求、滿足用戶要求、用戶服務(wù)要求的內(nèi)容。5.2.2質(zhì)量目標(biāo)的分解為確保制造單位質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面要求量化分解到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人。質(zhì)量目標(biāo)的分解由質(zhì)保工程師組織相關(guān)人員負(fù)責(zé);分解后的質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)或者其授權(quán)的代理人批準(zhǔn)后，以制造單位文件形式下達(dá)。5.2.3質(zhì)量目標(biāo)的考核質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)保工程師組織有關(guān)相應(yīng)管理部門和責(zé)任人員負(fù)責(zé)定期考核，對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問題，有關(guān)部門和人員要及時(shí)糾正，將結(jié)果報(bào)質(zhì)保工程師。在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí),質(zhì)保工程師應(yīng)將目標(biāo)考核情況向評(píng)審會(huì)議報(bào)告。5.2.4質(zhì)量保證體系組織制造單位的行政組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)可參照附件，根據(jù)單位自身情況合理設(shè)置。5.3職責(zé)和權(quán)限制造單位的行政組織和質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限根據(jù)自身實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。質(zhì)量保證體系人員的任職要求須符合《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》的要求。5.4質(zhì)量保證體系發(fā)生變化的管理當(dāng)制造單位生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系人員配備及其職能、生產(chǎn)過程控制要素發(fā)生變化(減少或者增加)、特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等發(fā)生變更，以及特種設(shè)備安全監(jiān)管部門對(duì)質(zhì)量保證體系提出新的要求，原有的質(zhì)量保證體系已經(jīng)不能適應(yīng)時(shí)，質(zhì)保工程師應(yīng)按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行完善，修訂相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件，必要時(shí)對(duì)質(zhì)保質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行再版。6文件和記錄控制6.1目的對(duì)文件和記錄進(jìn)行控制，確?，F(xiàn)場(chǎng)使用文件和記錄是有效版本。6.2范圍適用于壓力容器產(chǎn)品制造過程及壓力容器質(zhì)量體系運(yùn)行所有的文件和記錄的控制。6.3職責(zé)6.3.1質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的控制。6.3.2技術(shù)部門是技術(shù)文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的控制。6.3.3各部門負(fù)責(zé)與各自職能有關(guān)的文件控制。6.4控制環(huán)節(jié)文件和記錄控制環(huán)節(jié)包括：受控文件的類別確定、文件管理、記錄控制。6.5文件控制內(nèi)容6.5.1受控文件類別6.5.1.1制造單位受控文件的類別包括:6.5.1.1.1質(zhì)量保證體系文件;至少包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、工藝（作業(yè)）文件、質(zhì)量記錄(表、卡)、質(zhì)量計(jì)劃。6.5.1.1.2外來文件;至少包括國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、外來設(shè)計(jì)文件、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、受委托單位產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。6.5.1.1.3其他需要控制的文件。其他受控文件是上述質(zhì)量保證體系文件和外來文件之外的受控文件。如制造單位的工裝設(shè)計(jì)文件和圖樣、理化檢驗(yàn)試樣加工圖樣、行政文件等。6.5.2文件管理6.5.2.1文件的簽署6.5.2.1.1《質(zhì)量保證手冊(cè)》由質(zhì)保工程師組織各責(zé)任人員編制，質(zhì)保工程師審核，法人或授權(quán)人批準(zhǔn)。6.5.2.1.2《程序文件》由各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織編制，相應(yīng)的責(zé)任人員審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。6.5.2.1.3工藝（作業(yè)）文件、質(zhì)量記錄(表、卡)由歸口部門組織編制，相應(yīng)的責(zé)任人員審核，質(zhì)保工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.5.2.1.4質(zhì)量計(jì)劃由相關(guān)人員編制，檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人員審核。6.5.2.1.5其它文件由相關(guān)人員編制，技術(shù)類文件由相應(yīng)的責(zé)任人員審核，質(zhì)保工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；行政類文件由管理部門負(fù)責(zé)審批。6.5.2.2文件的標(biāo)識(shí)規(guī)定各級(jí)受控文件、外來文件的編號(hào)方法。6.5.2.3文件的發(fā)放、回收6.5.2.3.1文件發(fā)放時(shí)應(yīng)編寫發(fā)放號(hào)（包括外來文件），做好簽字手續(xù)。6.5.2.3.2內(nèi)部發(fā)放的文件均為“受控本”，須加蓋“受控”印章，向客戶提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章，不修改。提供給駐廠監(jiān)檢人員的文件，按內(nèi)部受控文件處理。質(zhì)量保證體系相關(guān)部門、人員及場(chǎng)6.5.2.3.3當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，同時(shí)交回破損件，做好回收記錄。6.5.2.3.4若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)，并注明原文件發(fā)放號(hào)作廢。6.5.2.3.5受控文件的發(fā)放可以是電子文檔，以最新版次為準(zhǔn)，加受控字樣。6.5.2.3.6受控文件的類別確定、發(fā)放使用、銷毀，應(yīng)當(dāng)由相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員審查確認(rèn)，作出記錄。6.5.2.4文件修改6.5.2.4.1質(zhì)量保證體系文件的更改由質(zhì)量管理部門組織實(shí)施，按文件的簽署控制要求實(shí)施，由原審核人審核，若原審核人調(diào)離，由現(xiàn)任審核，做做好更改記錄。6.5.2.4.2其它文件的更改，由相應(yīng)的職能部門組織實(shí)施，按文件的簽署控制要求實(shí)施，由原審核人審核，若原審核人調(diào)離，由現(xiàn)任審核，做好更改記錄。6.5.2.4.3文件的更改方式有換版、換頁(yè)、局部修改等，文件更改后同時(shí)更改修訂號(hào)。6.5.2.5許可印章管理6.5.2.5.1印章的刻制壓力容器用印章內(nèi)容應(yīng)符合《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。印章的刻制必須經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)人批準(zhǔn)，在法律允許的印章刻制單位刻制。6.5.2.5.2印章的保管印章由專人保管，作廢或過期的印章，職能部門負(fù)責(zé)封存。6.5.2.5.3印章使用印章使用應(yīng)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，制定簽署程序，按照用印需求加蓋相應(yīng)印章，并做好用章登記。6.5.2.5.4印章的變更印章內(nèi)容發(fā)生變更，應(yīng)制定簽署程序，按印章的刻制要求進(jìn)行控制。6.5.2.5.5用印的記錄臺(tái)賬建立用印記錄臺(tái)賬，由印章保管人員填寫相應(yīng)記錄。6.5.2.6文件保管、銷毀6.5.2.6.1質(zhì)量部門統(tǒng)一保管質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)文件，其它部門保管好與本部門有關(guān)的文件，質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)文件保管期限不少于一個(gè)許可周期，與產(chǎn)品相關(guān)的文件保管期限不低于產(chǎn)品設(shè)計(jì)使用年限。6.5.2.6.2與質(zhì)量體系有關(guān)的作廢文件，加蓋“作廢”章，除保留一套存檔外其余銷毀，銷毀由相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員審查確認(rèn)，作出記錄。6.5.3外來文件的收集、購(gòu)買外來文件的收集、購(gòu)買由相關(guān)職能部門實(shí)施。6.5.4外來文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、保管、回收、作廢，按《文件控制程序》執(zhí)行。6.6記錄控制6.6.1記錄的分類記錄分為與質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)的記錄和產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量記錄。6.6.2記錄的格式一般應(yīng)當(dāng)在各類管理程序或者作業(yè)（工藝）文件中明確記錄的格式。6.6.3記錄的填寫、確認(rèn)6.6.3.1所有記錄分別由各責(zé)任部門和人員按照相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行填寫。6.6.3.2記錄填寫應(yīng)及時(shí)、內(nèi)容完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，具有可追溯性。6.6.3.3記錄必須用簽字筆填寫，填寫人應(yīng)簽全名。6.6.3.4記錄不允許涂改，只能劃改，劃改后除能清楚辨認(rèn)外，劃改人應(yīng)簽全名和日期。6.6.4記錄的收集記錄由職能部門指定專職或兼職人員進(jìn)行收集、匯總，整理成冊(cè)，并進(jìn)行編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào)和日期等，以便存取和檢索。6.6.5記錄的歸檔記錄由職能部門指定專職或兼職人員進(jìn)行歸檔。6.6.6記錄的保管與保存期限6.6.6.1記錄由職能部門指定專職或兼職人員保管。6.6.6.2記錄保管的環(huán)境應(yīng)要通風(fēng)，防潮，防水，防蟲蛀，防鼠害，防止記錄損壞，變質(zhì)或丟失6.6.6.3對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)文件保管期限不少于一個(gè)許可周期，與產(chǎn)品相關(guān)的文件保管期限不低于產(chǎn)品設(shè)計(jì)使用年限，合同或法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)應(yīng)按合同或法律法規(guī)的要求執(zhí)行。6.6.7記錄的銷毀記錄由職能部門指定專職或兼職人員進(jìn)行銷毀，并做好記錄。7合同控制7.1目的對(duì)壓力容器產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審、簽訂、修改進(jìn)行控制。7.2范圍適用于壓力容器制造過程銷售合同的控制。7.3職責(zé)7.3.1壓力容器產(chǎn)品合同評(píng)審的主管部門，負(fù)責(zé)識(shí)別并確認(rèn)用戶及相應(yīng)法律法規(guī)的要求，組織相關(guān)部門及人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。7.3.2單位規(guī)定的責(zé)任人員負(fù)責(zé)合同的審核、批準(zhǔn)。7.3.4外委合同(協(xié)議)的簽訂和修改分別由相關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)審核，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。7.4控制環(huán)節(jié)合同控制環(huán)節(jié)包括：合同評(píng)審、合同簽訂、合同修改。7.5控制內(nèi)容7.5.1合同評(píng)審7.5.1.1合同評(píng)審內(nèi)容（1）技術(shù)方案的評(píng)審：包括產(chǎn)品執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)、技術(shù)條件、客戶提出的圖樣與特殊要求能否滿足壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收的規(guī)定。（2）商務(wù)評(píng)審：包括交貨數(shù)量、交貨期限、價(jià)格及支付方法、運(yùn)輸方式的規(guī)定、工作界面及服務(wù)時(shí)間的約定。（3）制造評(píng)審：包括是否有相應(yīng)資質(zhì)和執(zhí)行合同要求的能力。7.5.1.2評(píng)審方法提出合同草案后，視具體情況由職能部門組織有關(guān)部門進(jìn)行壓力容器事項(xiàng)評(píng)審，并簽署意見，記錄評(píng)審結(jié)果，參加人員簽字確認(rèn)。7.5.2合同的簽訂7.5.2.1合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，合同責(zé)任人員在授權(quán)范圍內(nèi)簽署合同。7.5.2.2合同內(nèi)容應(yīng)做到約定明確，至少包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格與型號(hào)、數(shù)量，價(jià)格，交貨日期，服務(wù)期限，及有關(guān)執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的約定等。7.5.3合同修改7.5.3.1合同執(zhí)行中因制造單位出現(xiàn)問題影響合同履行時(shí)，由相關(guān)職能部門及時(shí)與客戶協(xié)商，取得一致意見后，提出合同修改并經(jīng)客戶認(rèn)可；7.5.3.2合同執(zhí)行因客戶提出修改要求，由相關(guān)職能部門對(duì)修改后的內(nèi)容結(jié)合原合同按合同控制程序重新評(píng)審。7.5.3.3合同修改無論是制造單位還是客戶原因，均需雙方確認(rèn)才可執(zhí)行。8設(shè)計(jì)控制8.1目的對(duì)壓力容器的設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行控制。8.2范圍適用于壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量控制，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改造設(shè)計(jì)、修理設(shè)計(jì)。8.3職責(zé)8.3.1設(shè)計(jì)部門是設(shè)計(jì)的職能部門，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)實(shí)施，設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)價(jià)，設(shè)計(jì)文件歸檔等。8.3.2設(shè)計(jì)責(zé)任人員對(duì)自行設(shè)計(jì)壓力容器的設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保設(shè)計(jì)文件貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和完整、正確、統(tǒng)一。8.3.3設(shè)計(jì)責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)外來壓力容器設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查，確保所使用外來設(shè)計(jì)文件的合法性、符合性、齊全性、正確性。8.3.4設(shè)計(jì)責(zé)任人員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)委托和壓力容器設(shè)計(jì)文件變更手續(xù)辦理。8.3.5設(shè)計(jì)責(zé)任人員負(fù)責(zé)外來圖紙?jiān)O(shè)計(jì)文件變更手續(xù)辦理。8.4控制環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)控制環(huán)節(jié)包括：設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)文件修改、外來設(shè)計(jì)文件、型式試驗(yàn)控制。8.5控制內(nèi)容8.5.1設(shè)計(jì)輸入8.5.1.1設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸入過程的控制管理，確定與產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄。輸入應(yīng)包括下列內(nèi)容：a）適用的法律法規(guī)要求，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；b）設(shè)計(jì)委托方（有委托方時(shí)）提出的設(shè)計(jì)技術(shù)條件；c）設(shè)計(jì)所必需的其它要求。8.5.1.2形成設(shè)計(jì)輸入文件,如設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)條件表（圖）等。8.5.2設(shè)計(jì)輸出8.5.2.1各級(jí)設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸出過程的控制管理，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)確保滿足輸入的要求。8.5.2.2設(shè)計(jì)輸出應(yīng)符合下列要求：（1）滿足設(shè)計(jì)輸入要求；(2)設(shè)計(jì)文件滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及技術(shù)條件的要求；(3)設(shè)計(jì)輸出文件包括：壓力容器的設(shè)計(jì)文件包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告(需要時(shí))、強(qiáng)度計(jì)算書或者應(yīng)力分析報(bào)告、設(shè)計(jì)文件、制造技術(shù)條件，必要時(shí)還應(yīng)當(dāng)包括安裝及使用維護(hù)保養(yǎng)說明等;裝設(shè)安全閥、爆破片等超壓泄放裝置的壓力容器，設(shè)計(jì)文件還應(yīng)當(dāng)包括壓力容器安全泄放量、安全閥排量和爆破片泄放面積的計(jì)算書等。8.5.3設(shè)計(jì)驗(yàn)證8.5.3.1設(shè)計(jì)驗(yàn)證是為了保證設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行證實(shí)、審查或確認(rèn)設(shè)計(jì)的活動(dòng)。8.5.3.2對(duì)不能按《壓力容器》確定結(jié)構(gòu)尺寸的容器或受壓元件,按照有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。8.5.3.3設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)形成文件。8.5.4設(shè)計(jì)文件修改的控制如壓力容器設(shè)計(jì)文件(包括自行設(shè)計(jì)文件和外來文件)需修改，應(yīng)當(dāng)取得原設(shè)計(jì)單位(制造單位設(shè)計(jì)部門或外來設(shè)計(jì)文件的設(shè)計(jì)單位)同意變更的書面批準(zhǔn)文件，并且對(duì)改動(dòng)部位做詳細(xì)記載。8.5.5外來設(shè)計(jì)文件控制8.5.5.1根據(jù)用戶要求，壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)也可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的壓力容器設(shè)計(jì)單位承擔(dān)。選擇壓力容器設(shè)計(jì)單位前，應(yīng)由設(shè)計(jì)責(zé)任人員組織進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容為:設(shè)計(jì)資格、人員(設(shè)計(jì)人員、審核人員、審定人員)、設(shè)備、質(zhì)量體系的建立與運(yùn)轉(zhuǎn)情況、能否滿足制造單位壓力容器設(shè)計(jì)要求、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)合格，報(bào)設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，定為設(shè)計(jì)委托單位。8.5.5.2委托設(shè)計(jì)由技術(shù)部門組織編制設(shè)計(jì)委托書，委托書中應(yīng)提出壓力容器設(shè)計(jì)條件，設(shè)計(jì)條件至少包含《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》相關(guān)條款所規(guī)定的內(nèi)容。(1)委托書中應(yīng)提出設(shè)計(jì)單位應(yīng)提供的設(shè)計(jì)文件的范圍及數(shù)量等內(nèi)容。(2)設(shè)計(jì)委托書發(fā)出前應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人員審核，設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。8.5.5.3設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)壓力容器時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，保證壓力容器設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量，并向制造單位提供完整的設(shè)計(jì)文件。設(shè)計(jì)單位提供的壓力容器設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》相關(guān)條款、相應(yīng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)委托書的要求。8.5.5.4設(shè)計(jì)單位提供的壓力容器的設(shè)計(jì)總圖、強(qiáng)度計(jì)算書或應(yīng)力分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（必要時(shí)）必須加蓋設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)專用印章(復(fù)印章無效)。8.5.5.5對(duì)委托設(shè)計(jì)的壓力容器設(shè)計(jì)文件，由設(shè)計(jì)責(zé)任人員組織有關(guān)人員按壓力容器外來設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查。主要審查設(shè)計(jì)文件的合法性、符合性、齊全性、正確性。8.5.5.5.1對(duì)外來設(shè)計(jì)文件的合法性主要審查:(1)設(shè)計(jì)總圖、強(qiáng)度計(jì)算書或應(yīng)力分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（必要時(shí)）是否加蓋“設(shè)計(jì)許可印章”;(2）“設(shè)計(jì)許可印章”是否在有效期內(nèi)，其上的設(shè)計(jì)單位名稱是否與設(shè)計(jì)文件中的設(shè)計(jì)單位名稱一致;(3）壓力容器的類別是否在批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)資格范圍內(nèi);(4）設(shè)計(jì)文件的簽署是否齊全，設(shè)計(jì)總圖、強(qiáng)度計(jì)算書或應(yīng)力分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（必要時(shí)），至少進(jìn)行設(shè)計(jì)、校核、審核3級(jí)簽署；對(duì)于第Ⅲ類壓力容器和分析設(shè)計(jì)的壓力容器，還應(yīng)當(dāng)由設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或者其授權(quán)人批準(zhǔn)（4級(jí)簽署）。8.5.5.5.2對(duì)外來設(shè)計(jì)文件的符合性審查:設(shè)計(jì)文件是否符合《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》相關(guān)條款、相應(yīng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)委托書的規(guī)定。9材料與零部件控制控制9.1目的對(duì)壓力容器產(chǎn)品所用材料、零部件，從采購(gòu)技術(shù)要求、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂貨、驗(yàn)收、材料標(biāo)識(shí)及移植、存放與保管、領(lǐng)用和使用、材料代用等實(shí)施有效的控制，以確保所用的材料、零部件準(zhǔn)確無誤，具有可追溯性。9.2范圍適用于對(duì)壓力容器生產(chǎn)過程中所用的材料（含焊材、外購(gòu)件、外協(xié)件）質(zhì)量控制的實(shí)施。9.3職責(zé)9.3.1材料責(zé)任人負(fù)責(zé)主持材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、實(shí)施、完善與改進(jìn)；9.3.2壓力容器制造單位指定具有相關(guān)職能的部門和人員完成以下職責(zé)：9.3.2.1材料、零部件采購(gòu)單（當(dāng)需要時(shí)應(yīng)提供材料采購(gòu)技術(shù)說明書）等材料采購(gòu)指導(dǎo)文件的編制，并提供給采購(gòu)部門及相關(guān)部門；9.3.2.2選擇材料、零部件的合格供方管理和材料、零部件的采購(gòu)；9.3.2.3材料進(jìn)廠驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)及材料使用過程中的監(jiān)督和檢驗(yàn)及質(zhì)量臺(tái)帳管理；9.3.2.4材料的保管和發(fā)放；9.3.2.5選擇材料、零部件的合格外協(xié)方和外加工件的外協(xié)工作；9.3.2.6使用過程中的材料標(biāo)記移植；9.3.2.9使用過程中的材料和零部件代用。9.4控制環(huán)節(jié)材料與零部件控制控制環(huán)節(jié)包括：材料與零部件的采購(gòu)控制、材料與零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))控制、材料標(biāo)識(shí)控制、材料與零部件的存放與保管控制、材料與零部件領(lǐng)用和使用控制、材料與零部件代用等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。9.5程序內(nèi)容9.5.1材料與零部件的采購(gòu)采購(gòu)部對(duì)材料、零部件、外購(gòu)、外協(xié)件的采購(gòu)按最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的材料及零部件質(zhì)量符合規(guī)定的要求。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的原則進(jìn)行控制。控制方法為：9.5.1.1制造單位按《合格分供方/外委方評(píng)定管理程序》對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新選擇；制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施的編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告；9.5.1.2對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的許可資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)；9.5.1.3對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇后，采購(gòu)部門應(yīng)建立“合格供應(yīng)商名單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放，按“合格供應(yīng)商名單”內(nèi)的定點(diǎn)采購(gòu)原則實(shí)施。9.5.2材料與零部件入庫(kù)、驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制9.5.2.1材料、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件要求對(duì)照實(shí)物至少檢查以下項(xiàng)目：外觀檢查、厚度測(cè)量，對(duì)照材料質(zhì)量證明文件對(duì)材料生產(chǎn)單位、材料牌號(hào)、規(guī)格、爐批號(hào)等項(xiàng)目進(jìn)行查驗(yàn)。材料、零部件檢驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)）完成后，將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審核合格后方可入庫(kù)。材料、零部件入庫(kù)后，由職能人員，按照《材料與零部件控制程序》的要求辦理交驗(yàn)手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。9.5.2.2外購(gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明文件，材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫(kù)資料等）由相關(guān)職能人員保管；9.5.3材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性制造單位編制有《材料標(biāo)記和及標(biāo)記移植管理程序》對(duì)材料、零部件標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。職能部門按《材料標(biāo)記和及標(biāo)記移植管理程序》對(duì)合格的材料、零部件進(jìn)行編號(hào)，做好檢驗(yàn)記錄，分類存放、并做好標(biāo)識(shí)移植。不合格材料、零部件應(yīng)做好標(biāo)記，并填寫“不合格品處置單”，將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。9.5.4材料、零部件的存放與保管制造單位編制《材料與零部件控制程序》，對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)（壓力容器用材待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)）進(jìn)行規(guī)定。職能部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)材料、零部件進(jìn)行存放與保管。9.5.5材料、零部件領(lǐng)用和使用控制9.5.5.1制造單位按領(lǐng)料單發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、材料入庫(kù)標(biāo)識(shí)進(jìn)行復(fù)核。9.5.5.2切割下料、成型、加工前的材料應(yīng)進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)移植，并由職能人員進(jìn)行確認(rèn)。9.5.5.3余料做好標(biāo)識(shí)移植并做好退庫(kù)管理。沒有利用價(jià)值的材料或零部件，判定確實(shí)無利用價(jià)值的即判定為廢料，送廢料庫(kù)處理。9.5.6材料、零部件代用9.5.6.1材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，按《材料與零部件控制程序》規(guī)定，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。9.5.6.2受壓元件材料的代用，應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位的書面批準(zhǔn)，材料材料責(zé)任人員審核后，經(jīng)工藝、焊接責(zé)任人員確認(rèn)會(huì)簽。9.5.7材料零部件各項(xiàng)報(bào)告管理材料零部件受委托方評(píng)價(jià)報(bào)告，材料零部件檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，材料零部件代用審批報(bào)告，由相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員審查確認(rèn)，并對(duì)保管、使用情況進(jìn)行定期檢查，做出記錄。10作業(yè)（工藝）控制10.1目的通過對(duì)壓力容器產(chǎn)品制造工藝文件基本要求、工藝執(zhí)行紀(jì)律檢查、工裝模具等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，確保工藝能有效得到執(zhí)行。10.2范圍適用于壓力容器產(chǎn)品制造工藝的質(zhì)量控制。10.3職責(zé)10.3.1工藝部門是工藝控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)工藝文件的編制、工藝紀(jì)律的檢查要求、工藝裝備的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作。10.3.2制造部門負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)和工藝裝備的制造。10.3.3檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)工藝裝備的檢查與驗(yàn)收。10.3.4工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)制造單位工藝質(zhì)量控制。10.4控制環(huán)節(jié)工藝控制環(huán)節(jié)包括：工藝文件的基本要求；工藝紀(jì)律檢查；工裝、模具的管理。10.5控制內(nèi)容10.5.1工藝文件的基本要求10.5.1.1工藝文件產(chǎn)品制造相關(guān)的工藝文件包括組裝、焊接、無損檢測(cè)、熱處理、耐壓試驗(yàn)、泄漏性試驗(yàn)等工藝文件。10.5.1.2工藝試驗(yàn)按照產(chǎn)品要求,進(jìn)行必要的工藝試驗(yàn),包括材料的焊接性能評(píng)定、爆破試驗(yàn)、采用新材料、新技術(shù)、新工藝的試驗(yàn)等。工藝試驗(yàn)由工藝責(zé)任人員編制相應(yīng)試驗(yàn)規(guī)程，由相關(guān)職能人員審批并實(shí)施。10.5.1.3工藝文件的編制依據(jù)和編制原則工藝文件應(yīng)按照產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件和現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求，并結(jié)合公司的實(shí)際加工能力進(jìn)行編制。10.5.1.4工藝文件的保管應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類編號(hào)，有關(guān)部門應(yīng)指定相關(guān)職能人員，負(fù)責(zé)發(fā)放、保管工藝文件。10.5.1.5工藝文件的發(fā)放職能人員應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定的工藝文件發(fā)放范圍和數(shù)量分發(fā)工藝文件，并辦理簽收手續(xù)。10.5.1.6工藝文件的修改由職能部門按設(shè)計(jì)、制造要求，確定修改工藝并按原發(fā)放范圍發(fā)放并收回失效工藝文件，其他部門無權(quán)擅自修改工藝文件。10.5.2工藝紀(jì)律檢查10.5.2.1工藝紀(jì)律檢查時(shí)間（頻次）由制造單位各企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)自身的實(shí)際情況確定。10.5.2.2相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)人員按規(guī)定頻次定期對(duì)作業(yè)（工藝）執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并作出記錄。10.5.2.3工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目至少包括制造過程中涉及到的所有工藝、并做好相應(yīng)記錄。10.5.2.4工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容由相關(guān)責(zé)任人員根據(jù)制造過程中涉及到的工藝文件，編制工藝紀(jì)律檢查質(zhì)量記錄。10.5.3工裝、模具的管理工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn)，驗(yàn)證、建檔、標(biāo)識(shí)、保管、檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢按照《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度》進(jìn)行。鼓勵(lì)制造企業(yè)積極推廣使用新方法、新工藝、新設(shè)備。11焊接控制11.1目的通過對(duì)焊接人員管理、焊接材料、焊接工藝評(píng)定、焊接工藝、焊接過程、焊縫返修、產(chǎn)品焊接試件進(jìn)行控制，確保焊接滿足合同及顧客要求，達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求。11.2范圍適用于壓力容器受壓元件或受壓元件與非受壓元件之間的焊接控制，非受壓元件的焊接也參照?qǐng)?zhí)行。11.3職責(zé)壓力容器制造單位指定具有相關(guān)職能的部門和人員完成以下職責(zé)：11.3.1對(duì)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、形成文件、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)及是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)；11.3.2對(duì)焊工資格考試及技能評(píng)定的組織、實(shí)施、檢驗(yàn)、考核等工作；11.3.3焊工技術(shù)檔案的建立;11.3.4焊接材料的采購(gòu);11.3.5焊接材料的存放和標(biāo)識(shí);11.3.6焊接材料的驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、烘烤、領(lǐng)用、發(fā)放、回收；11.3.7焊接工藝評(píng)定的文件編制、試件加工、試件焊接、檢驗(yàn)檢測(cè)、結(jié)果評(píng)價(jià)11.3.8編制《焊接作業(yè)指導(dǎo)書》;11.3.9焊接設(shè)備的管理;11.3.10焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修工藝的審批;技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)二次以上焊縫返修工藝的進(jìn)行批準(zhǔn)及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的批準(zhǔn);11.3.11焊接檢驗(yàn)工作。11.4控制環(huán)節(jié)焊接控制環(huán)節(jié)包括：焊接人員管理、焊接材料控制、焊接工藝評(píng)定、焊接過程控制、焊縫返修及母材缺陷補(bǔ)焊管理、產(chǎn)品焊接試件。11.5控制內(nèi)容11.5.1焊接人員管理11.5.1.1凡從事壓力容器焊接作業(yè)的人員(以下簡(jiǎn)稱焊工)，應(yīng)當(dāng)按照《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》的規(guī)定考試合格，取得相應(yīng)項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》后，方能在有效期內(nèi)承擔(dān)合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。11.5.1.2焊接責(zé)任人員按有效期內(nèi)的合格焊工名單編制鋼印號(hào)，對(duì)合格焊工鋼印統(tǒng)一編號(hào)管理。11.5.1.3制造單位應(yīng)建立焊工個(gè)人檔案，內(nèi)容包括人員基本情況、資格考試、技能評(píng)定、焊工業(yè)績(jī)等情況，一人一檔，由相關(guān)職能人員管理。11.5.2焊接材料控制11.5.2.1用于壓力容器受壓元件焊接的材料應(yīng)滿足《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及NB/T47018相關(guān)條款要求。11.5.2.2焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收按NB/T47018《承壓設(shè)備用焊接材料訂貨技術(shù)條件》、JB/T3223《焊接材料質(zhì)量管理規(guī)程》、《材料、零部件控制程序》相關(guān)條款和焊材說明文件執(zhí)行。11.5.3焊接工藝評(píng)定11.5.3.1壓力容器產(chǎn)品施焊前，受壓元件焊縫、與受壓元件相焊的焊縫、熔入永久焊縫內(nèi)的定位焊縫、受壓元件母材表面堆焊與補(bǔ)焊，以及上述焊縫的返修焊縫都應(yīng)當(dāng)有焊接工藝評(píng)定或者具有經(jīng)過評(píng)定合格的焊接工藝規(guī)程(WPS)支持。11.5.3.2壓力容器的焊接工藝評(píng)定應(yīng)當(dāng)符合《承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定》的要求。11.5.3.3焊接工藝評(píng)定試樣的制備按《承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定》的要求執(zhí)行。11.5.3.4技術(shù)部門焊接工藝員編制預(yù)焊接工藝規(guī)程(pWPS)。根據(jù)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)結(jié)果編制《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》(PQR)。11.5.3.5焊接工藝評(píng)定完成后預(yù)焊接工藝規(guī)程(pWPS)和《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》(PQR)由焊接責(zé)任人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)過監(jiān)檢人員簽字確認(rèn)后存入技術(shù)檔案。11.5.3.6焊接工藝評(píng)定的材料質(zhì)量證明文件和各項(xiàng)質(zhì)量記錄由焊接責(zé)任人員整理成冊(cè)，交技術(shù)部門存檔，保存至該工藝評(píng)定失效為止。焊接工藝評(píng)定試樣由相關(guān)職能部門保管，焊接工藝評(píng)定試樣應(yīng)當(dāng)至少保存5年。11.5.3.7焊接工藝的評(píng)定過程應(yīng)由當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)檢人員進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。11.5.3.8焊接工藝的評(píng)定的項(xiàng)目應(yīng)覆蓋壓力容器焊接所需要的焊接工藝。11.5.4焊接過程控制11.5.4.1焊接工藝技術(shù)部門焊接工藝員根據(jù)合格的焊接工藝評(píng)定和壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件編制《焊接工藝規(guī)程》(WPS)，《焊接工藝規(guī)程》中應(yīng)標(biāo)明能覆蓋產(chǎn)品焊接接頭的焊接工藝評(píng)定和焊工資格。按照相關(guān)管理要求進(jìn)行焊接作業(yè)指導(dǎo)書的審批、發(fā)放、更改。11.5.4.2產(chǎn)品施焊、焊接檢驗(yàn)焊工應(yīng)按照焊接工藝規(guī)程施焊并做好施焊記錄，施焊記錄是焊工進(jìn)行焊接作業(yè)的工作記錄，其內(nèi)容包括:產(chǎn)品的焊縫編號(hào)、采用的焊接工藝文件編號(hào)、施焊焊工代號(hào)、施焊時(shí)間、焊材牌號(hào)規(guī)格及數(shù)量、使用的焊接設(shè)備、施焊的工藝參數(shù)(電流、電壓、施焊速度等)、檢驗(yàn)人員等。焊接檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)實(shí)際的焊接工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，并填寫焊接記錄，焊接記錄應(yīng)當(dāng)記錄各焊縫編號(hào)、焊接工藝（WPS編號(hào)）、焊工代號(hào)、施焊時(shí)間等。根據(jù)焊接質(zhì)量和發(fā)生的質(zhì)量事故情況，做好“焊工業(yè)績(jī)表”。11.5.5焊縫返修及母材缺陷補(bǔ)焊管理焊縫如存在超標(biāo)缺陷，應(yīng)按《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行焊縫返修。返修應(yīng)當(dāng)按照《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評(píng)定或者具有經(jīng)過評(píng)定合格的焊接工藝規(guī)程(WPS)支持。11.5.6產(chǎn)品焊接試件11.5.6.1壓力容器制造時(shí)，應(yīng)按設(shè)計(jì)文件、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和設(shè)計(jì)文件涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)條款的要求制備產(chǎn)品焊接試件。11.5.6.2產(chǎn)品焊接試件的制備數(shù)量、制作、焊接方式、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試驗(yàn)加工、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、焊接試板和試樣不合格的處理以及試樣的保存，應(yīng)按設(shè)計(jì)文件、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗(yàn)》、涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款的要求執(zhí)行。11.5.6.3產(chǎn)品試件檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)記錄在產(chǎn)品技術(shù)檔案中。11.5.7焊接工藝執(zhí)行紀(jì)律檢查相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)對(duì)焊接工藝執(zhí)行紀(jì)律進(jìn)行檢查做出記錄。12熱處理控制12.1目的對(duì)壓力容器的熱處理工藝、熱處理過程控制及熱處理外委要求作出規(guī)定，以保證熱處理滿足設(shè)計(jì)文件、合同及顧客要求，達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求。12.2范圍適用于省內(nèi)壓力容器制造單位產(chǎn)品的熱處理質(zhì)量控制。12.3職責(zé)12.3.1熱處理責(zé)任人員對(duì)熱處理質(zhì)量控制；12.3.2工藝人員負(fù)責(zé)編制熱處理工藝及有關(guān)熱處理的工藝文件，熱處理責(zé)任人員審核后實(shí)施。12.3.3生產(chǎn)職能部門負(fù)責(zé)熱處理外協(xié)外委委托具體工作，熱處理責(zé)任人員對(duì)熱處理工藝和熱處理報(bào)告確認(rèn)并簽字。12.4控制環(huán)節(jié)熱處理控制環(huán)節(jié)包括：熱處理工藝、熱處理過程控制、熱處理檢驗(yàn)控制、熱處理記錄控制、熱處理外委控制等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。12.5控制內(nèi)容12.5.1熱處理工藝12.5.1.1壓力容器制造單位根據(jù)壓力容器制造設(shè)計(jì)文件、相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和工藝（作業(yè)）文件，編制熱處理工藝（含通用工藝）。12.5.1.2對(duì)新材料、新工藝應(yīng)由熱處理工藝技術(shù)人員先進(jìn)行熱處理工藝試驗(yàn)和評(píng)定，熱處理責(zé)任人員審核后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。12.5.1.3熱處理工藝技術(shù)文件的修改、變更按上述條款《工藝控制程序》執(zhí)行。12.5.1.4熱處理前，熱處理操作者應(yīng)對(duì)工件、熱處理工藝文件進(jìn)行核對(duì)。12.5.2熱處理過程控制12.5.2.1熱處理設(shè)備和測(cè)量裝置⑴熱處理溫度測(cè)量裝置應(yīng)有足夠的測(cè)量范圍和準(zhǔn)確度，并經(jīng)計(jì)量定期檢驗(yàn)校定；溫度自動(dòng)記錄裝置應(yīng)完好。⑷熱電偶測(cè)溫點(diǎn)的布置應(yīng)合理且符合熱處理工藝及有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。⑵熱處理操作者應(yīng)嚴(yán)格按照熱處理工藝技術(shù)文件執(zhí)行，按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作并作好相應(yīng)記錄。⑶熱處理操作者應(yīng)填寫操作記錄，并在測(cè)溫曲線上注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)（產(chǎn)品編號(hào)）、熱處理日期，簽名確認(rèn)。12.5.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)12.5.3.1熱處理檢驗(yàn)人員對(duì)裝爐情況進(jìn)行核對(duì)檢查（包括產(chǎn)品名稱、工作令號(hào)或工件編號(hào)、試件等）和熱處理操作是否符合熱處理工藝技術(shù)文件進(jìn)行檢查。外委時(shí)由承包方控制。12.5.3.3熱處理檢驗(yàn)人員審查熱處理記錄并在熱處理曲線記錄上簽名，填寫熱處理報(bào)告，連同試件的力學(xué)性能報(bào)告等送熱處理責(zé)任人員審批簽署。審批后的資料歸入該臺(tái)產(chǎn)品檔案。12.5.3.4熱處理責(zé)任人員負(fù)責(zé)審查全部熱處理記錄、報(bào)告，核實(shí)熱處理是否滿足熱處理工藝的要求。對(duì)熱處理的全過程進(jìn)行控制負(fù)責(zé)。12.5.4熱處理曲線記錄、報(bào)告不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理要求；操作者未按工藝技術(shù)文件均屬不合格，按不合格控制程序進(jìn)行處理。12.5.5熱處理外委控制12.5.5.1熱處理外委方控制12.5.5.1.1壓力容器制造單位熱處理能力不能滿足要求時(shí)，熱處理可以實(shí)行外委。12.5.5.1.2由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門配合，按《合格分供方/外委方評(píng)定管理程序》的規(guī)定，對(duì)被委托單位進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，通過評(píng)價(jià)形成熱處理合格供方名單，合格供方名單應(yīng)定期復(fù)評(píng)，評(píng)價(jià)和復(fù)評(píng)的主要依據(jù)和準(zhǔn)則如下：（1）熱處理單位的資質(zhì)；（2）熱處理能力，包括人員和設(shè)備配備情況；（3）委托合同履行情況。12.5.5.1.3經(jīng)評(píng)價(jià)合格的外委方納入“合格外委方名單”，熱處理外協(xié)應(yīng)在合格供方名單中擇優(yōu)錄用。12.5.5.1.4對(duì)于熱處理外委項(xiàng)目，應(yīng)簽訂熱處理外委合同或協(xié)議，“熱處理委托單”應(yīng)附在與外委方簽訂的合同協(xié)議中。⑴對(duì)外委單位提供的熱處理報(bào)告進(jìn)行檢查確認(rèn)，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，結(jié)論明確由責(zé)任人員簽字。⑵制造單位熱處理責(zé)任人員負(fù)責(zé)熱處理外委質(zhì)量控制。12.5.5.2外委熱處理有關(guān)記錄和資料的控制⑴熱處理外委方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告要注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、熱處理時(shí)間、熱處理操作人員簽字、熱處理責(zé)任人員簽字等。外協(xié)熱處理報(bào)告應(yīng)經(jīng)熱處理責(zé)任人員簽字認(rèn)可，熱處理有關(guān)記錄和資料由制造單位熱處理責(zé)任人員負(fù)責(zé)收集、整理，熱處理有關(guān)記錄和資料應(yīng)存入產(chǎn)品資料中。13無損檢測(cè)控制13.1目的通過對(duì)壓力容器的無損檢測(cè)人員管理、無損檢測(cè)工藝、無損檢測(cè)過程控制及無損檢測(cè)外委要求作出規(guī)定，以保證無損檢測(cè)滿足設(shè)計(jì)文件、合同及顧客要求，達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求。13.2適用范圍本程序適用于制造單位壓力容器產(chǎn)品制造中材料、焊接接頭、零部件檢測(cè)等過程中進(jìn)行無損檢測(cè)的質(zhì)量控制。13.3職責(zé)13.3.1相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)無損檢測(cè)人員配備、資格培訓(xùn)考核，保證持證上崗。13.3.2檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)辦理無損檢測(cè)委托手續(xù)。13.3.3無損檢測(cè)責(zé)任人員對(duì)無損檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；13.3.4無損檢測(cè)責(zé)任人員負(fù)責(zé)制訂檢測(cè)工藝、檢測(cè)方案，復(fù)評(píng)及簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告和焊縫返修通知單。13.3.5無損檢測(cè)責(zé)任人員負(fù)責(zé)對(duì)無損檢測(cè)責(zé)任外委方的評(píng)價(jià)和外委項(xiàng)目質(zhì)量控制，對(duì)無損檢測(cè)報(bào)告確認(rèn)并簽字。13.4控制要素?zé)o損檢測(cè)控制包括：無損檢測(cè)人員管理、無損檢測(cè)工藝規(guī)程、無損檢測(cè)過程控制、無損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制、無損檢測(cè)儀器及試塊，無損檢測(cè)外委的，對(duì)受委托單位無損檢測(cè)質(zhì)量控制等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。無損檢測(cè)人員管理無損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，企業(yè)制定培訓(xùn)計(jì)劃，按《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核規(guī)則》的要求取得相應(yīng)資格證書，換證提前6個(gè)月申報(bào)；無損檢測(cè)新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)購(gòu)買、學(xué)習(xí)宣貫。持證項(xiàng)目的管理：持證聘用人員需與企業(yè)簽定合法聘用手續(xù)，無損檢測(cè)人員持證項(xiàng)目需執(zhí)業(yè)注冊(cè)，無損檢測(cè)人員需持續(xù)滿足《特種設(shè)備生產(chǎn)與充裝單位許可規(guī)則》中許可級(jí)別相適應(yīng)的許可條件要求。無損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限按《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核規(guī)則》及單位質(zhì)量保證體系相關(guān)要求等。(2)無損檢測(cè)工藝無損檢測(cè)部門相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測(cè)人員根據(jù)壓力容器制造設(shè)計(jì)文件、合同協(xié)議、相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和工藝（作業(yè)）文件，負(fù)責(zé)編制無損檢測(cè)工藝規(guī)程及操作指導(dǎo)書（工藝卡），無損檢測(cè)責(zé)任人審批發(fā)放實(shí)施部門。(3)無損檢測(cè)過程控制，無損檢測(cè)方法數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例以及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施符合壓力容器制造設(shè)計(jì)文件、合同協(xié)議、相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和工藝（作業(yè)）文件等。（4）無損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫，按《承壓設(shè)備無損檢測(cè)》及質(zhì)量保證體系文件中相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，由有相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測(cè)責(zé)任人員審核、由有相應(yīng)資質(zhì)（Ⅱ級(jí)以上）的無損檢測(cè)責(zé)任人員復(fù)評(píng)，報(bào)告和記錄發(fā)放、底片、電子資料等的保管按質(zhì)量保證體系文件中相關(guān)要求實(shí)施。(5)無損檢測(cè)儀器及試塊的控制，無損檢測(cè)設(shè)備及器材應(yīng)能滿足相應(yīng)級(jí)別壓力容器產(chǎn)品制造無損檢測(cè)的需要，并滿足《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》的規(guī)定(注:外委無損檢測(cè)項(xiàng)目除外)。制造單位無損檢測(cè)設(shè)備及器材的管理應(yīng)符合《承壓設(shè)備無損檢測(cè)》相關(guān)條款的規(guī)定。(6)無損檢測(cè)工作外委時(shí)，無損檢測(cè)責(zé)任人員對(duì)受委托單位無損檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，對(duì)受委托單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)從無損檢測(cè)相關(guān)資質(zhì)、人員持證情況、無損檢測(cè)設(shè)備、無損檢測(cè)工藝等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，由無損檢測(cè)責(zé)任人員審查確認(rèn)并作出記錄。經(jīng)評(píng)價(jià)合格的確定合格外委單位，外委單位納入“合格供方名單”，無損檢測(cè)外委應(yīng)在合格供方名單中擇優(yōu)錄用。簽訂外委合同，對(duì)于無損檢測(cè)外委項(xiàng)目，“無損檢測(cè)委托單”須附在與外委方簽訂的外委協(xié)議中實(shí)施時(shí)對(duì)受委托單位的無損檢測(cè)工藝、無損檢測(cè)記錄、報(bào)告，無損檢測(cè)的工作見證(底片、電子資料等)，由相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員審查確認(rèn)，作出記錄。14理化檢驗(yàn)控制14.1目的本章對(duì)壓力容器理化試驗(yàn)人員、理化試驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)委托、試驗(yàn)過程工作程序及理化試驗(yàn)管理等基本要求作出規(guī)定，以保證試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。14.2范圍適用于壓力容器制造過程中理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制。14.3職責(zé)14.3.1理化試驗(yàn)檢驗(yàn)部門，負(fù)責(zé)編制理化試驗(yàn)操作規(guī)程、理化試驗(yàn)操作、試驗(yàn)記錄和報(bào)告、理化試驗(yàn)設(shè)備及儀器的管理。14.3.2理化責(zé)任人員對(duì)理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制；14.3.3理化檢驗(yàn)工藝文件由理化檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織編制、審核。14.3.4理化責(zé)任人員負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)項(xiàng)目外委質(zhì)量控制工作，對(duì)受委托單位的評(píng)價(jià)、理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)，作出記錄。14.4控制環(huán)節(jié)理化檢驗(yàn)控制環(huán)節(jié)包括：理化檢驗(yàn)人員要求，理化檢驗(yàn)工藝文件的編制、審核，理化檢驗(yàn)設(shè)備的管理，理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的管理，試驗(yàn)委托，取樣和制樣，試驗(yàn)及審核，試樣的復(fù)驗(yàn)，試驗(yàn)記錄、報(bào)告，理化檢驗(yàn)外委控制。14.5控制內(nèi)容14.5.1理化檢驗(yàn)人員要求理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)合格后才能上崗操作。14.5.2理化檢驗(yàn)工藝文件的編制、審核14.5.2.1理化檢驗(yàn)工藝文件由理化檢驗(yàn)人員編制、理化檢驗(yàn)責(zé)任人員審核。14.5.2.2理化檢驗(yàn)工藝文件的編制、批準(zhǔn)、使用、保管等按《文件控制程序》及《記錄控制程序》執(zhí)行。14.5.3理化檢驗(yàn)設(shè)備的管理14.5.3.1理化檢驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、管理、維修、使用應(yīng)按《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》執(zhí)行。14.5.3.2理化檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)設(shè)置在遠(yuǎn)離震動(dòng)源的潔凈環(huán)境，室內(nèi)設(shè)置通風(fēng)及保護(hù)措施。14.5.3.3理化檢驗(yàn)用的測(cè)量設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)量管理要求進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，保持設(shè)備完好合格。14.5.4理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的管理14.5.4.1試驗(yàn)用的產(chǎn)品焊接試樣應(yīng)保留一定時(shí)間，具體由制造單位自行規(guī)定，以便復(fù)查。14.5.4.2試驗(yàn)用的試樣應(yīng)存放在專門的櫥柜內(nèi)，并注意防潮、防銹。14.5.4.3試驗(yàn)用的試劑、標(biāo)樣應(yīng)在化學(xué)試驗(yàn)室內(nèi)單獨(dú)存放,并由專人進(jìn)行保管，其存放環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。14.5.5試驗(yàn)委托14.5.5.1需要試驗(yàn)的項(xiàng)目由委托部門填寫《理化檢驗(yàn)委托單》，連同試樣送理化檢驗(yàn)部門。14.5.5.2理化檢驗(yàn)部門在收到委托單后進(jìn)行登記，選擇試驗(yàn)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，制定試驗(yàn)工藝，提出取樣要求。14.5.6試樣加工及試樣檢測(cè)14.5.6.1試件一般由理化試驗(yàn)人員由相關(guān)部門制備。14.5.6.2試樣的加工由理化人員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制加工工藝卡，相關(guān)部門按加工工藝卡要求實(shí)施。試件應(yīng)作好標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)具有唯一性。14.5.6.3試樣加工完畢，應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行用于試驗(yàn)。試樣檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)填寫在有效版本的受控記錄表格中。帶有V型缺口沖擊試樣應(yīng)在投影儀上進(jìn)行檢測(cè)。14.5.6.4試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)定的程序及要求進(jìn)行，試驗(yàn)結(jié)果由審核人認(rèn)定。14.5.7試樣的復(fù)驗(yàn)試樣理化檢驗(yàn)結(jié)果不合格，可以按規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)時(shí)應(yīng)填寫復(fù)驗(yàn)通知單。由相關(guān)部門重新做理化試樣并進(jìn)行試驗(yàn)，其試驗(yàn)的程序、方法與原試樣相同。14.5.8試驗(yàn)記錄、報(bào)告14.5.8.1理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告由承擔(dān)試驗(yàn)的人員填寫、出據(jù)，理化檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對(duì)每一份報(bào)告進(jìn)行審核并親筆簽字確認(rèn)。14.5.8.2理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的編制、批準(zhǔn)、使用、保管等按《記錄控制程序》執(zhí)行。14.5.9理化檢驗(yàn)外委質(zhì)量控制14.5.9.1當(dāng)制造單位某些理化檢驗(yàn)項(xiàng)目因制造單位設(shè)備條件所限需進(jìn)行外委時(shí)，由理化檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)項(xiàng)目外委質(zhì)量控制工作。14.5.9.2承擔(dān)制造單位理化檢驗(yàn)項(xiàng)目的外委方必須是經(jīng)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證和計(jì)量認(rèn)證，具有對(duì)外服務(wù)資格的理化檢測(cè)單位。選擇理化檢驗(yàn)外委方前，應(yīng)由理化責(zé)任人員組織人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容為:資格、人員、設(shè)備、環(huán)境、工作質(zhì)量、質(zhì)量體系的建立與運(yùn)轉(zhuǎn)情況、能否滿足制造單位理化檢驗(yàn)項(xiàng)目要求。評(píng)價(jià)合格，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，方可定為合格外委方。14.5.10.3制造單位與理化檢驗(yàn)外委方應(yīng)簽訂理化試驗(yàn)外委協(xié)議，在協(xié)議中要對(duì)理化檢驗(yàn)外委方的理化檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量控制提出詳細(xì)要求。14.5.9.4每年由理化責(zé)任人組織人員對(duì)理化檢驗(yàn)外委方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，合格后方可繼續(xù)作為制造單位的理化檢驗(yàn)外委方。14.5.9.5外委時(shí)，由理化責(zé)任人填寫理化檢驗(yàn)委托單,連同檢驗(yàn)合格的試樣轉(zhuǎn)交理化檢驗(yàn)外委方。理化檢驗(yàn)委托單應(yīng)寫明試驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、要求完成日期等，并且注明:試驗(yàn)結(jié)束后，試件應(yīng)連同報(bào)告-起返還，不得丟失。14.5.9.6理化檢驗(yàn)外委方應(yīng)按照理化檢驗(yàn)委托單所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和外委方理化檢驗(yàn)工藝文件的要求進(jìn)行試驗(yàn)。14.5.9.7制造單位理化責(zé)任人員負(fù)責(zé)對(duì)理化檢驗(yàn)外委方的理化檢驗(yàn)工藝文件進(jìn)行審查確認(rèn)。.14.5.9.8理化檢驗(yàn)外委方的理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告由理化檢驗(yàn)外委方的試驗(yàn)人員填寫，并由外委方的理化責(zé)任人員簽字。理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告返回制造單位后須經(jīng)制造單位理化責(zé)任人員審核簽字確認(rèn)。14.5.9.9返回的試樣由制造單位理化責(zé)任人員交相關(guān)職能部門，并按照制造單位規(guī)定的有效期保存。14.5.9.10理化檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，可以按規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)時(shí)應(yīng)填寫復(fù)驗(yàn)通知單,重新委托外委方進(jìn)行理化檢驗(yàn)，其試驗(yàn)的程序、方法與原試樣相同。14.5.9.11外委方出具的理化檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告的使用、保管等按《記錄控制程序》執(zhí)行。15檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制15.1目的對(duì)壓力容器產(chǎn)品制造過程中進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，以確保各項(xiàng)檢驗(yàn)及報(bào)告準(zhǔn)確無誤、真實(shí)可靠并具有可追溯性。15.2范圍適用于壓力容器生產(chǎn)過程中，壓力容器產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。15.3職責(zé)15.3.1檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)各個(gè)生產(chǎn)過程和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并編制檢驗(yàn)工藝規(guī)程或檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃。15.3.2相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編制和提供有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件。15.3.3相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的實(shí)施，并接收、處理監(jiān)檢部門的監(jiān)檢意見。15.4控制環(huán)節(jié)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制包括：檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件、檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件、過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)、型式試驗(yàn)或其它特殊試驗(yàn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。15.5控制內(nèi)容15.5.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件（檢驗(yàn)規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃等）15.5.1.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件編寫依據(jù)：⑴國(guó)家有關(guān)壓力容器法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；⑵產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、技術(shù)條件、合同和技術(shù)協(xié)議等；⑶質(zhì)量保證體系相關(guān)文件的要求。15.5.1.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件內(nèi)容、方法（1）檢驗(yàn)項(xiàng)目，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則；（2）檢驗(yàn)方案及數(shù)量（包括取樣方法）；（3）檢驗(yàn)方法，檢測(cè)器具；（4）檢驗(yàn)結(jié)果的評(píng)定，檢測(cè)后的處置；（5）其它有關(guān)內(nèi)容等。15.5.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制工藝評(píng)定、理化檢驗(yàn)、無損檢測(cè)、壓力試驗(yàn)等檢驗(yàn)與試驗(yàn)時(shí)，對(duì)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等應(yīng)符合《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其所引用標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件規(guī)定的要求。15.5.3過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制15.5.3.1過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格穿插在工藝流程中進(jìn)行。15.5.3.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)施符合自身要求的檢驗(yàn)制度，如:（1）操作人員自檢;（2）上、下道工序人員互檢;（3）專職檢驗(yàn)人員專檢；15.5.3.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)牽涉到材料、焊接、熱處理、無損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按照本手冊(cè)材料控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制中的要求進(jìn)行控制。15.5.3.4過程檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)壓力容器的殼體和封頭的外觀與幾何尺寸進(jìn)行檢查，檢查的主要項(xiàng)目、檢查方法及其合格指標(biāo)應(yīng)按照《固定式壓力容安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。15.5.3.5過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)不允許免檢和漏檢，前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序。15.5.3.6過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃的要求由操作者、檢驗(yàn)人員和責(zé)任人在相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、記錄上簽字。15.5.4最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、技術(shù)條件、合同和技術(shù)協(xié)議要求。15.5.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為確保材料、部件、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格才轉(zhuǎn)入下道工序或出廠，應(yīng)對(duì)其檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括在記錄資料上和實(shí)物上的標(biāo)識(shí)。15.5.6型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)控制當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)有要求時(shí)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行型式試驗(yàn)或特殊試驗(yàn)。15.5.7檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄與報(bào)告控制（1）外來質(zhì)量證明文件的管理應(yīng)有明確規(guī)定；（2）檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)應(yīng)有明確規(guī)定；（3）產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的收集、歸檔和保管應(yīng)有明確規(guī)定；（4）檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝，最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)由相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員審核確認(rèn)，作出記錄。15.5.8壓力容器制造監(jiān)督檢驗(yàn)要求應(yīng)當(dāng)監(jiān)檢的壓力容器未經(jīng)監(jiān)檢不得出廠或交付使用。16生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制16.1目的確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行有效控制、檢定和維護(hù)，為產(chǎn)品質(zhì)量提供基礎(chǔ)保障和有效證據(jù)。16.2范圍制造單位生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置采購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存及報(bào)廢等管理的全過程。16.3職責(zé)16.3.1生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。16.3.2相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)自制工裝的設(shè)計(jì)、外購(gòu)設(shè)備的采購(gòu)、工裝、模具的日常質(zhì)量管理。16.4控制環(huán)節(jié)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制環(huán)節(jié)包括：生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。16.5控制內(nèi)容16.5.1生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制16.5.1.1采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)（自制）由使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)相關(guān)職能部門編制采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人員審核后，進(jìn)行采購(gòu)。16.5.1.2選擇供應(yīng)廠家（1）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定其供貨能力、質(zhì)量、工期等。（2）通過供應(yīng)商提供的資質(zhì)或?qū)嵉乜疾?，了解供?yīng)商的質(zhì)量水平。（3）計(jì)量器具的生產(chǎn)廠家必須具有相應(yīng)的資質(zhì)。16.5.1.3如需自制設(shè)備，由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織自制設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收。16.5.1.4驗(yàn)收(1)購(gòu)置設(shè)備的驗(yàn)收新采購(gòu)入廠的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置由生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人員組織相關(guān)職能部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后進(jìn)行分類、編號(hào)、登記入庫(kù)。(2)自制設(shè)備的驗(yàn)收自制設(shè)備，由相關(guān)職能部門按自行設(shè)計(jì)的圖樣、技術(shù)要求檢查驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)行安裝。16.5.1.5計(jì)量器具管理計(jì)量器具管理工作由計(jì)量員具體負(fù)責(zé)，設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和負(fù)責(zé)組織編制計(jì)量工作管理規(guī)定，建立計(jì)量器具臺(tái)帳、計(jì)量器具檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃并組織實(shí)施。計(jì)量器具使用人員，必須了解所使用計(jì)量器具的原理、基本結(jié)構(gòu)、測(cè)量范圍、性能特點(diǎn)、使用方法和維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)。做好計(jì)量器具的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。16.5.1.6生產(chǎn)設(shè)備的檢修根據(jù)設(shè)備的實(shí)際狀況和問題，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編制“設(shè)備檢修計(jì)劃”，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人員審核后，經(jīng)設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施檢修。16.5.1.7生產(chǎn)設(shè)備的建檔、操作與維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人員負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳和建立設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容包括：質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、計(jì)量器具的校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等。生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人員負(fù)責(zé)編制操作規(guī)程，放置于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)后，供操作人員作業(yè)。生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人員依據(jù)設(shè)備的保養(yǎng)項(xiàng)目，編制設(shè)備保養(yǎng)相關(guān)規(guī)定。16.5.1.8設(shè)備封存及報(bào)廢對(duì)閑置的合格設(shè)備進(jìn)行封存保管；對(duì)已經(jīng)過多次維修的陳舊設(shè)備、耗能大的設(shè)備、或者達(dá)不到使用要求的設(shè)備實(shí)行報(bào)廢處理。報(bào)廢程序是由設(shè)備管理部門編寫報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人員審核后，經(jīng)設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施報(bào)廢。16.5.2生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檔案管理依據(jù)相關(guān)設(shè)備、工裝和模具的管理制度及實(shí)施細(xì)則，建立各類執(zhí)行情況的見證統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，并定期整理歸檔、按要求分類保存。設(shè)備臺(tái)帳由設(shè)備管理部門統(tǒng)一編制和保管。16.5.3生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的狀態(tài)控制生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)采用標(biāo)簽、掛牌方法標(biāo)識(shí)其狀態(tài)，讓使用者了解檢定校準(zhǔn)日期及有效期限，包括“停用”、“封存”、“待修”、“合格”、“不合格”等表征其所處狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備要辦理使用登記并定期檢驗(yàn)。17不合格品（項(xiàng)）控制17.1目的對(duì)不符合設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、工藝的原材料要求的任何過程中的產(chǎn)品或最終產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。17.2范圍適用于制造單位采購(gòu)和外加工中的不合格品，以及過程與最終檢驗(yàn)、交付過程與交付后產(chǎn)生的不合格品的控制。17.3職責(zé)17.3.1質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)內(nèi)、外部不合格品信息管理。17.3.2質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)不合格品的控制。17.3.3不合格品控制，實(shí)行各系統(tǒng)責(zé)任人和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。17.4控制環(huán)節(jié)不合格品（項(xiàng)）控制環(huán)節(jié)包括：不合格品(項(xiàng))的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離；不合格品(項(xiàng))原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)；對(duì)不合格品(項(xiàng))所采取糾正或者預(yù)防措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。17.5程序內(nèi)容17.5.1不合格品（項(xiàng)）判定17.5.1.1不符合設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、工藝的原材料、零部件和成品均為不合格品。17.5.1.2不合格品由質(zhì)量管理部門檢驗(yàn)人員鑒別和判定，并經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人員審核確認(rèn)。17.5.2不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離17.5.2.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后，檢驗(yàn)員應(yīng)在不合格品上作出明顯的標(biāo)識(shí)。17.5.2.2應(yīng)立即將不合格品隔離存放到不合格區(qū)。17.5.3不合格品的評(píng)審與處置17.5.3.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后，檢驗(yàn)人員應(yīng)寫明不合格的情況，申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審和處置。17.5.3.2不合格品的評(píng)審由相關(guān)職能部門有關(guān)責(zé)任人員提出處理意見，檢驗(yàn)責(zé)任人員認(rèn)可，按生產(chǎn)單位規(guī)定程序批準(zhǔn)。17.5.3.3生產(chǎn)部門按評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行處置，需要返工或返修時(shí)，返工或返修后經(jīng)檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)。17.5.3.4對(duì)發(fā)生的重要不合格，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正或預(yù)防措施，由相關(guān)責(zé)任人員審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)后，實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，避免類似問題再次發(fā)生。17.5.3.5當(dāng)產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即組織有關(guān)人員進(jìn)行分析評(píng)審，制定處置方案，并與顧客協(xié)商，征得顧客同意后及時(shí)進(jìn)行處置。17.5.3.6不合格品的性質(zhì)、評(píng)審和處置方案，所采取的措施及重新檢驗(yàn)的結(jié)果等記錄應(yīng)保持并存入產(chǎn)品檔案。18質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制18.1目的收集分析來自各方面的質(zhì)量信息，對(duì)壓力容器質(zhì)量體系及質(zhì)量控制系統(tǒng)進(jìn)行定期審核采取糾正或預(yù)防措施，以便不斷改進(jìn)質(zhì)量體系，加強(qiáng)用戶服務(wù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。18.2范圍適用于制造單位在壓力容器生產(chǎn)質(zhì)量體系及各質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行中的內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量改進(jìn)和用戶服務(wù)。18.3職責(zé)18.3.1質(zhì)保工程師及質(zhì)量管理部門組織內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審人員應(yīng)參加質(zhì)量專業(yè)培訓(xùn)；18.3.2質(zhì)量管理部門為內(nèi)、外部質(zhì)量信息管理和內(nèi)部質(zhì)量審核的歸口管理部門；18.3.3各相關(guān)責(zé)任人參與內(nèi)部質(zhì)量審核；18.3.4質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)和分析，提出具體預(yù)防措施等；18.3.5相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等。18.4控制環(huán)節(jié)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制環(huán)節(jié)包括：質(zhì)量信息控制、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、客戶服務(wù)等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。18.5控制內(nèi)容18.5.1質(zhì)量信息控制18.5.1.1內(nèi)、外部質(zhì)量信息包括：⑴制造單位內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量信息；⑵市場(chǎng)監(jiān)督管理部門和特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題；⑶顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見、建議；⑷內(nèi)、外部審核的不符合項(xiàng)。18.5.1.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)顧客反饋和質(zhì)量信息的收集，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門和特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題及內(nèi)部質(zhì)量信息的收集；18.5.1.3相關(guān)部門將收集到的質(zhì)量信息填寫質(zhì)量信息反饋單反饋到質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理部門會(huì)同有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行分析、反饋和處理，并將處理意見傳遞到有關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施；出廠產(chǎn)品出現(xiàn)超標(biāo)缺陷由銷售部門負(fù)責(zé)處理并由質(zhì)量管理部門按不合格品進(jìn)行處置。18.5.1.4對(duì)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門和特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行處理和答復(fù)。18.5.1.5質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)定期組織各責(zé)任人和有關(guān)人員召開質(zhì)量例會(huì)和質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)制造單位近期發(fā)生的質(zhì)量問題情況，質(zhì)量保證體系運(yùn)行中不協(xié)調(diào)之處及不合格情況等進(jìn)行討論、分析，必要時(shí)提出糾正預(yù)防措施。18.5.2制造單位內(nèi)部質(zhì)量審核18.5.2.1制造單位每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)及時(shí)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，審核內(nèi)容包括全部控制要素和部門，以保持質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)；18.5.2.2質(zhì)量管理部門制訂質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃，對(duì)審核的目的、范圍、時(shí)間和方法等要求具體規(guī)定，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后實(shí)施；18.5.2.3受審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正與改進(jìn)措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因；18.5.2.4在責(zé)任部門實(shí)施完成糾正與預(yù)防措施后，由審核人員負(fù)責(zé)對(duì)其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。18.5.3產(chǎn)品質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析與改進(jìn)18.5.3.1質(zhì)量管理部門每月對(duì)材料及零部件、下料工序、機(jī)加工工序、鉚焊工序一次交檢合格率；焊縫拍片一次交檢合格品率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)重復(fù)發(fā)生或重點(diǎn)質(zhì)量問題提出改進(jìn)，并跟蹤落實(shí)。18.5.4服務(wù)控制18.5.4.1用戶服務(wù)準(zhǔn)備相關(guān)職能部門制定服務(wù)計(jì)劃，并對(duì)服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核。18.5.4.2服務(wù)實(shí)施服務(wù)實(shí)施包括售前服務(wù)、售中服務(wù)、售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)。18.5.4.3服務(wù)驗(yàn)證服務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門、用戶服務(wù)工作開展情況，采取走訪、座談等形式，調(diào)查顧客對(duì)服務(wù)的滿意程度，調(diào)查頻次每年不得少于一次。建立顧客臺(tái)帳，定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)顧客滿意度調(diào)查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成服務(wù)報(bào)告。19人員管理19.1目的對(duì)從事產(chǎn)品生產(chǎn)過程相關(guān)人員管理作出規(guī)定，確保其勝任本職工作，保證質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行與產(chǎn)品質(zhì)量安全。19.2范圍本章適用于制造單位內(nèi)與壓力容器生產(chǎn)質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員管理。19.3職責(zé)19.3.1法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)任命各個(gè)部門負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，批準(zhǔn)制造單位年度人員培訓(xùn)計(jì)劃等事情。19.3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制壓力容器相關(guān)各部門負(fù)責(zé)人及質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)和權(quán)限。19.3.3人力資源管理部門負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)工作及檔案管理，編制制造單位年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督。19.4控制環(huán)節(jié)人員管控制環(huán)節(jié)包括：人員培訓(xùn)管理、特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)考核管理、特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。19.5控制內(nèi)容19.5.1人員培訓(xùn)19.5.1.1培訓(xùn)要求和內(nèi)容⑶焊工：重點(diǎn)是焊工、無損檢測(cè)人員等按《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》進(jìn)行培訓(xùn)，以及工藝紀(jì)律、工序控制和操作規(guī)程等的培訓(xùn)。⑷無損檢測(cè)人員：重點(diǎn)是按《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核規(guī)則》進(jìn)行外委取、換證培訓(xùn)和工藝紀(jì)律、工序控制和操作規(guī)程培訓(xùn)。19.5.1.2培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施⑴人力資源管理部門依據(jù)國(guó)家壓力容器生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范對(duì)專業(yè)人員的要求，編制人員培訓(xùn)計(jì)劃。焊工、無損檢測(cè)人員資質(zhì)有效期滿前一年，應(yīng)提早作好計(jì)劃，焊工考試應(yīng)與有資質(zhì)的特種設(shè)備焊工考試委員會(huì)聯(lián)系辦班考試時(shí)間；無損檢測(cè)人員應(yīng)按照無損檢測(cè)考試機(jī)構(gòu)規(guī)定的考核時(shí)間參加取證、換證。⑵其余人員培訓(xùn)根據(jù)技術(shù)發(fā)展、生產(chǎn)和管理的要求，除每年必要的培訓(xùn)外，還應(yīng)根據(jù)需要臨時(shí)組織培訓(xùn)。⑶培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。⑷應(yīng)積極參與國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)、學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)舉辦的質(zhì)量法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、試（檢）驗(yàn)