有限公司管理手冊(cè)(最新)

第2頁共72頁目錄XXXX/SC00-100-2013XX/SC00-100-2013目錄第3頁共5頁實(shí)施日期：2014-06-01XXXXXXXXXX有限公司管理手冊(cè)XXXX/SC00-100-2014第1頁共72頁XXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理手冊(cè)實(shí)施日期：201XXXXXXXX有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全XXXXXXXX有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)Managementmanual文件編號(hào)：XXXX/SC00-100-2013發(fā)放編號(hào)：持有部門：持有人：編寫：辦公室審核：XXX批準(zhǔn)：XXX實(shí)施：2014.6.1目錄修改記錄公司管理規(guī)定清單附錄二質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄三質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表第6頁共72頁公司概況XXXXSC00-100-2013XXXX/SC00-100-2013總經(jīng)理聲明第5頁共72頁XXXXXXXX有限公司管理手冊(cè)實(shí)施日期：2014-06-01XXXX/SC00-100-2014修改記錄第4頁共72頁XXXXXXXX有限公司管理手冊(cè)實(shí)施日期：201第01章修改記錄修改單號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改頁碼生效日期第02章總經(jīng)理聲明我聲明公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目的是：實(shí)施、保持并改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；使本公司確信能符合所聲明的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；向外界展示符合性；尋求外部組織對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證/注冊(cè)；對(duì)符合本標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行自我鑒定和自我聲明。本《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《管理手冊(cè)》）是依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、OHSAS18001-2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》編制，包含了標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，適用于公司船舶建造、船舶修理、船舶改裝、鋼結(jié)構(gòu)制造及其設(shè)計(jì)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)，是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。本《管理手冊(cè)》現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于二0一X年六月一日本《管理手冊(cè)》規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針及其運(yùn)行的總要求和基本準(zhǔn)則，全體員工務(wù)必遵守執(zhí)行。我要求全體員工全面貫徹實(shí)施公司的《管理手冊(cè)》，把“精益船舶創(chuàng)一流產(chǎn)品；綜合治理創(chuàng)一流環(huán)境；風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)一流安全；精細(xì)管理創(chuàng)一流績效”的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針落到實(shí)處。我任命XXXX先生為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持。我聲明我對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理負(fù)責(zé)。總經(jīng)理：XXXX二0一X年五第03章公司概況XXXXXXXX國際船舶修造有限公司位于XXXXXX市XX工業(yè)園區(qū)，由XXXXXX集團(tuán)有限公司投資建設(shè)。公司位于XX省XXXX市XX區(qū)XX鎮(zhèn)西北海岸，毗鄰國際黃金水道，與XX洋山港對(duì)面相望，環(huán)山XX，水深域廣，大橋跨海，交通快捷，地理位置得天獨(dú)厚，企業(yè)背靠豐富的腹地資源，發(fā)展空間廣闊，前景美好。公司生產(chǎn)區(qū)域占地總面積約XXX方米，海岸線2500米，主要從事船舶與海洋工程的建造、修理與改裝?，F(xiàn)有XXXX米+580米的深水舾裝碼頭各一座，可?？?XXXX萬噸級(jí)船舶；并擁有18萬噸級(jí)水平船臺(tái)二座，30萬噸級(jí)和8萬噸級(jí)干船塢各一座，3萬噸舉力浮船塢一座，5米和3.5米鋼板預(yù)處理流水線各一條，可以滿足PSPC要求的“XXX”涂裝設(shè)施，XXX噸龍門吊、5070門坐式起重機(jī)、150噸行車等起重設(shè)備一百多臺(tái)；修造船生產(chǎn)的各類加工、配套設(shè)備完備、精良，動(dòng)力供應(yīng)系統(tǒng)齊全、完整，具有建造、修理各類大中型船舶、特種船舶、海工產(chǎn)品的能力。公司管理團(tuán)隊(duì)主要來自大型船舶企業(yè)，擁有規(guī)范化、現(xiàn)代化的船企管理經(jīng)驗(yàn)。公司現(xiàn)建立了質(zhì)量、安全、環(huán)保等三類管理體系，嚴(yán)格按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18000等管理體系進(jìn)行運(yùn)作，確保各類管理活動(dòng)高效化、規(guī)范化。公司立足國內(nèi)，面向全球，依托政府支持和集團(tuán)規(guī)模、資源的優(yōu)勢(shì)，以一流的硬件和一流的管理傾力打造運(yùn)行高效、客戶信賴、行業(yè)領(lǐng)先、社會(huì)贊譽(yù)、員工幸福的船企。地址（Add）：中國XX省XXXX市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XXXX路20號(hào)郵政編碼（PC）：3XXXX電話（Tel）：0XX0-XXX傳真（Fax）：0XX0-XXXX網(wǎng)址（Web）：http://www.XXXXXXXX.com/第12頁共72頁術(shù)語和定義XXXXX/SC00-100-2013XXXX/SC00-100-2013術(shù)語和定義第13頁共72頁XXXX/SC00-100-2013術(shù)語和定義第7頁共72頁XXXXXXXX有限公司管理手冊(cè)實(shí)施日期：2014-06-01第04章質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為：精益船舶創(chuàng)一流產(chǎn)品；綜合治理創(chuàng)一流環(huán)境；風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)一流安全；精細(xì)管理創(chuàng)一流績效。詮釋：精益船舶創(chuàng)一流產(chǎn)品瞄準(zhǔn)國內(nèi)外船舶修造、改裝、鋼結(jié)構(gòu)制造的先進(jìn)水平，推進(jìn)科技創(chuàng)新，建立現(xiàn)代船舶修造和鋼結(jié)構(gòu)制造體系，實(shí)施精益生產(chǎn)，強(qiáng)化過程控制。以優(yōu)秀的工作質(zhì)量為第一要求，持續(xù)改進(jìn)，以制造一流的船舶修造和鋼結(jié)構(gòu)制造產(chǎn)品及服務(wù)為第一目標(biāo)，滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。綜合治理創(chuàng)一流環(huán)境充分認(rèn)識(shí)自身的社會(huì)責(zé)任，狠抓節(jié)能降耗，杜絕環(huán)境污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。依法治理，持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與社會(huì)的和諧與可持續(xù)發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)一流安全切實(shí)貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，堅(jiān)持以人為本，遵章守法，強(qiáng)化危險(xiǎn)源控制與安全監(jiān)督，創(chuàng)造和諧的安全文化，持續(xù)改進(jìn)，確保員工與相關(guān)方的健康與安全。精細(xì)管理創(chuàng)一流績效精益求精，不斷創(chuàng)新，永遠(yuǎn)追求一流績效，不斷提升企業(yè)管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)向更高、更快、更強(qiáng)發(fā)展。與業(yè)主、供方共贏?？偨?jīng)理：XXXX二0一X年五月六日第1章范圍總則本手冊(cè)確定了本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，描述了構(gòu)成本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化運(yùn)行內(nèi)容和要求，能證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的船舶修造和鋼結(jié)構(gòu)制造與設(shè)計(jì)，并確信通過體系有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客、員工和社會(huì)與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意并控制、消除或減少員工和其他相關(guān)方可能遇到的與組織活動(dòng)相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；控制環(huán)境污染和資源節(jié)約。適用范圍覆蓋產(chǎn)品：船舶建造、船舶修理、船舶改裝、鋼結(jié)構(gòu)制造及其設(shè)計(jì)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。覆蓋部門：公司所有管理、生產(chǎn)、技術(shù)、行政、后勤保障和服務(wù)部門。覆蓋區(qū)域：中國XX省XXXX有限公司應(yīng)用本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系可用于：需要證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；消除或減少人員和其他相關(guān)方可能遇到的與公司活動(dòng)相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；管理公司能夠控制的、或能夠施加影響的環(huán)境因素；確保公司符合公司宣告的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；通過管理體系的有效應(yīng)用，包括管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合相關(guān)方與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)相關(guān)方滿意。允許刪減經(jīng)充分識(shí)別，本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系不對(duì)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、OHSAS18001-2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》中的內(nèi)容作任何刪減。第2章引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件中的條款通過本《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的引用而成為本管理手冊(cè)的條款，其最新版本適用于本管理手冊(cè)。ISO9000：2005idtGB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》ISO9001：2008idtGB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》ISO14001：2004idtGB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》OHSAS18001-2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》3章術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、OHSAS18001-2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語和定義。本公司：XXXXXXXX國際船舶修造有限公司。部門：本公司機(jī)構(gòu)中的二級(jí)機(jī)構(gòu)。顧客：接受公司建造的船舶及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品或接受公司船舶修理服務(wù)的顧客。供方：為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供物資、設(shè)備或服務(wù)的單位或個(gè)人。示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。相關(guān)方：工作場(chǎng)所內(nèi)外與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。工作場(chǎng)所：在公司的控制之下開展工作相關(guān)活動(dòng)的任何實(shí)際場(chǎng)所。注：在考慮工作場(chǎng)所的組成時(shí)，公司應(yīng)考慮對(duì)象在旅行或運(yùn)輸(如開車、搭乘飛機(jī)、乘船或火車)，在客戶或客戶的場(chǎng)所內(nèi)工作、或在家工作等人員的實(shí)際場(chǎng)所。質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。注1：術(shù)語“質(zhì)量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)秀來修飾。注2：“固有的”（其反義是“賦予的”）就是指在某事或某物中本來就有的，尤其是那種永久的特性。職業(yè)健康安全：影響或可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件與因素。注：公司須遵守關(guān)于工作場(chǎng)所附近或暴露于工作場(chǎng)所活動(dòng)的人員的健康安全方面的法律法規(guī)要求。危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。危險(xiǎn)源識(shí)別：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（不論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”。注3：緊急情況是一種特殊類型的事件。風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程?？山邮艿娘L(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)公司法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被公司降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。違章行為：?jiǎn)T工在工作過程中，違反勞動(dòng)紀(jì)律、操作規(guī)程及其它方法/程序等可能導(dǎo)致事故的行為。關(guān)鍵特性：如有故障，可能危及人身和船舶安全，導(dǎo)致船舶產(chǎn)品所要求的使命的主要系統(tǒng)失效的特性。環(huán)境：公司運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注：從這一意義上，外部存在從公司內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。環(huán)境因素：一個(gè)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。環(huán)境影響：全部或部分地由公司的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括源消減或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。產(chǎn)品：所有本公司建造的船舶及船舶修理、改裝、鋼結(jié)構(gòu)制造服務(wù)。產(chǎn)品合同：本公司簽訂的所有制造、修理和改裝項(xiàng)目合同。產(chǎn)品制造、修理和改裝項(xiàng)目：指相對(duì)獨(dú)立而又相互聯(lián)系的船舶修造、鋼構(gòu)產(chǎn)品中的一個(gè)部分。必檢工程項(xiàng)目：指船級(jí)社規(guī)范或主管當(dāng)局法定要求必須檢驗(yàn)的項(xiàng)目；重點(diǎn)工程項(xiàng)目：指必檢項(xiàng)目和技術(shù)難度大，質(zhì)量要求高，耗費(fèi)人工大，有可能影響船舶修造、鋼構(gòu)產(chǎn)品周期的項(xiàng)目；一般工程項(xiàng)目：指重點(diǎn)工程項(xiàng)目以外的工程項(xiàng)目。外協(xié)工程項(xiàng)目：指船舶修造、鋼構(gòu)產(chǎn)品制造中，委托外單位加工的工程項(xiàng)目。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制：指在船舶修造、鋼構(gòu)產(chǎn)品制造實(shí)現(xiàn)過程中，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的由商務(wù)代表、技術(shù)總管、工程總管、質(zhì)量總管、安全總管、采購代表和各工程主管等組成的建造項(xiàng)目小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督船舶修造、鋼構(gòu)產(chǎn)品制造過程中有關(guān)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、成本、周期、質(zhì)量、安全和采購工作實(shí)施的一種組織和責(zé)任制形式。特種設(shè)備：由國家認(rèn)定的，因設(shè)備本身和外在因素的影響容易發(fā)生事故，且一旦發(fā)生事故極有可能造成人身傷亡或造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，具有高度危險(xiǎn)性的設(shè)備。四不傷害：不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護(hù)他人不受傷害。安全生產(chǎn)五同時(shí)：在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的同時(shí)，要計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。四不放過：對(duì)事故、事件的調(diào)查：原因不清不放過；責(zé)任人沒有受到處理不放過；措施不落實(shí)不放過；有關(guān)人員不受到教育不放過。審核：用來獲取審核證據(jù)并對(duì)它做出客觀評(píng)估，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的和文件化的過程。注：獨(dú)立并不是指來自公司的外部，獨(dú)立性可用與被審核的活動(dòng)無責(zé)任關(guān)系的方式展示。糾正措施：用以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。注1：一個(gè)不符合可能存在一個(gè)以上的原因。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。預(yù)防措施：用以消除潛在的不符合或其他不期望的潛在情況的原因所采取的措施。注1：一個(gè)潛在不符合可能存在一個(gè)以上的原因。注2：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。文件：信息及其承載媒體。注：媒體可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤或其他電子媒體、照片或樣件，或他們的組合。第20頁共72頁管理承諾ZSCH/SC00-100-2013ZSCH/SC00-100-2013文件要求第19頁共72頁ZSCH/SC00-100-2013文件要求第14頁共72頁XXXXXXXXXXX有限公司管理手冊(cè)實(shí)施日期：201第4.1章管理體系總要求范圍本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總要求，以確保所建立的管理體系滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。本章適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃建立本公司的一體化管理體系。管理者代表負(fù)責(zé)建立、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。各部門負(fù)責(zé)協(xié)助建立管理體系，確保本部門各層次人員按所建立的一體化體系的要求進(jìn)行過程管理，實(shí)施有效控制并持續(xù)改進(jìn)。實(shí)施管理體系建立管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司按相關(guān)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化、一體化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并予以實(shí)施、評(píng)審與評(píng)價(jià)，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司采取相應(yīng)措施管理下列過程：針對(duì)從事船舶修造、鋼構(gòu)產(chǎn)品制造特點(diǎn)，識(shí)別、評(píng)價(jià)和確定管理體系所需的質(zhì)量過程、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)和環(huán)境因素及其在公司中的應(yīng)用；明確這些過程順序和相互作用，并對(duì)過程及其過程中的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)和環(huán)境因素的控制進(jìn)行策劃，其中包括：——相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求、——行業(yè)和組織有關(guān)的工程技術(shù)服務(wù)規(guī)范要求、——行業(yè)和組織有關(guān)的船舶修造、鋼構(gòu)產(chǎn)品制造技術(shù)規(guī)范或技術(shù)要求；通過編制相應(yīng)的管理體系文件，確定為確保這些過程的有效運(yùn)作以及對(duì)過程、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)和環(huán)境因素進(jìn)行有效控制所需的準(zhǔn)則和方法；配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，支持這些過程的有效運(yùn)作以及對(duì)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)和環(huán)境因素進(jìn)行控制；監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))和分析過程、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)及環(huán)境因素的控制績效；實(shí)施必要措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)和環(huán)境因素控制所策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)；公司按管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)和環(huán)境因素。外包過程公司針對(duì)船舶修造、鋼構(gòu)產(chǎn)品制造過程的外擴(kuò)外協(xié)等過程實(shí)施控制。對(duì)此類外包過程控制的類型和程度已在管理體系中加以識(shí)別。確保對(duì)這些外包過程的控制并不免除公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)外包過程控制的類型和程度可受下列因素影響：外包過程對(duì)公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；對(duì)外包過程控制的分擔(dān)程度；通過應(yīng)用采購條款實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。支持性文件無第4.2章文件要求范圍本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的文件要求，以確保所建立的管理體系文件及文件的控制過程滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。本章適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件編制及文件控制。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件編制?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、管理規(guī)定等管理類文件及行政類公文和管理體系運(yùn)行記錄、檔案的歸口管理。技術(shù)中心負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和資料的歸口管理。各部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的過程文件，負(fù)責(zé)各自發(fā)布、使用的文件和記錄的控制。實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件公司管理類文件包括：形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理規(guī)定，包括記錄；針對(duì)特定船舶修造、鋼構(gòu)產(chǎn)品制造項(xiàng)目或合同的文件，即質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計(jì)劃（或質(zhì)量保證大綱或可靠性保證大綱）、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。公司技術(shù)類文件包括與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和技術(shù)資料。公司公文類文件包括與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各種任命、通知、行文和會(huì)議紀(jì)要等。對(duì)文件的其他要求文件的組成應(yīng)適合于本公司從事船舶修造的特有活動(dòng)方式，應(yīng)根據(jù)過程是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)而考慮是否需要編制；文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，應(yīng)隨著管理體系的變化及方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的變化，對(duì)管理體系文件及時(shí)進(jìn)行修訂，并定期評(píng)審。文件的詳略程度應(yīng)取決于本公司船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造類型、過程復(fù)雜程度、人員能力和素質(zhì)等因素，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。文件可以任何媒體形式出現(xiàn)，但無論采用紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片或辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（以下稱OA系統(tǒng)）等，都應(yīng)控制。公司管理規(guī)定詳見附錄一《公司管理規(guī)定清單》。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)本手冊(cè)明確了：對(duì)管理體系的范圍及對(duì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減的說明；對(duì)公司管理體系相關(guān)管理規(guī)定的引用；管理體系過程之間的相互作用的表述。本手冊(cè)應(yīng)按照本章4.3條的要求進(jìn)行管理。文件控制管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)本章3.4條的要求進(jìn)行控制。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分類和編號(hào)管理規(guī)定》、《管理制度管理規(guī)定》、《公文管理規(guī)定》。技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《技術(shù)文件管理規(guī)定》。上述管理規(guī)定應(yīng)明確文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)等控制要求。上述文件中應(yīng)明確規(guī)定如下要求：文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；確保文件保持清晰、易于識(shí)別；確保對(duì)策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。公司各部門應(yīng)參照本章的要求管理本部門文件。記錄控制下述記錄應(yīng)予以控制：表明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的記錄；表明管理體系運(yùn)行狀態(tài)的記錄；來自供方和顧客提供服務(wù)中產(chǎn)生的有關(guān)記錄；本管理體系要求的其它記錄?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《記錄管理規(guī)定》、《檔案管理規(guī)定》。上述管理規(guī)定應(yīng)規(guī)定記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需控制。記錄可以是文字，也可以采用磁帶、磁盤等電子媒體形式或照片、膠片等。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯性。各部門負(fù)責(zé)建立并保持相關(guān)的記錄，以證實(shí)本部門管理體系運(yùn)行的有效性?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)檢查督促公司檔案的管理，各部門應(yīng)按要求將文件、記錄歸檔。支持性文件《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分類和編號(hào)管理規(guī)定》（XXXX/GD00-100）《管理制度管理規(guī)定》（XXXX/GD00-101）《公文管理規(guī)定》（XXXX/GD00-102）《技術(shù)文件管理規(guī)定》（XXXX/GD02-100）《記錄管理規(guī)定》（XXXX/GD02-200）《檔案管理規(guī)定》（XXXX/GD02-201）第5.1章管理承諾范圍本章規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理承諾，以確保公司的宗旨、方向和內(nèi)部意識(shí)得到統(tǒng)一，并創(chuàng)造全體員工充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的環(huán)境。本章適用于公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理承諾的控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司管理承諾。管理者代表負(fù)責(zé)推進(jìn)管理承諾的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)辦實(shí)施收集并向公司領(lǐng)導(dǎo)提供管理承諾相關(guān)證據(jù)。所有員工應(yīng)在各自的工作和活動(dòng)中努力實(shí)現(xiàn)公司的管理承諾。實(shí)施公司的管理承諾是：依法管理，持續(xù)改進(jìn)。即依照法律法規(guī)和其他要求建立、實(shí)施管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其運(yùn)行有效性?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)、管理者代表推進(jìn)、總經(jīng)辦實(shí)施收集以下活動(dòng)中有關(guān)的對(duì)建立、實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾的證據(jù)：利用專題月活動(dòng)、員工培訓(xùn)、各種會(huì)議以及內(nèi)部刊物、廣播等媒體方式，使員工了解適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)要求、顧客及其他相關(guān)方的要求，以確保在生產(chǎn)、工作等活動(dòng)中遵法守規(guī)。制訂和批準(zhǔn)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并組織督促、檢查和績效考評(píng)；主持管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系；根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的總體需求，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理活動(dòng)資源的配置與獲得；組織評(píng)估員工的能力和業(yè)績，采取激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)創(chuàng)新和工作改進(jìn)；所有具有管理職責(zé)的人員都應(yīng)展示他們持續(xù)改進(jìn)管理體系績效的承諾，并負(fù)責(zé)在日常過程中推進(jìn)管理承諾的實(shí)現(xiàn)。所有員工應(yīng)在各自的工作和活動(dòng)中努力實(shí)現(xiàn)公司的管理承諾。支持性文件無第22頁共72頁以顧客、社會(huì)和員工為關(guān)注焦點(diǎn)ZSCH/SC00-100-2013ZSCH/SC00-100-2013管理方針第23頁共72頁第21頁共72頁以顧客、社會(huì)和員工為關(guān)注焦點(diǎn)ZSCH/SC00-100-2013第5.2章以顧客、社會(huì)和員工為關(guān)注焦點(diǎn)范圍本章明確了公司以顧客、社會(huì)和員工為關(guān)注焦點(diǎn)，從而實(shí)現(xiàn)公司各項(xiàng)活動(dòng)不斷增強(qiáng)相關(guān)方滿意。適用于以顧客、社會(huì)和員工為關(guān)注焦點(diǎn)的各項(xiàng)活動(dòng)。職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司的全體員工確保相關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。管理者代表負(fù)責(zé)推進(jìn)相關(guān)方滿意。經(jīng)營中心負(fù)責(zé)關(guān)注顧客需求。HSE部負(fù)責(zé)關(guān)注社會(huì)和員工有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全需求。工會(huì)負(fù)責(zé)關(guān)注員工有關(guān)職業(yè)健康安全需求。管理要求以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)在本公司上下貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)營中心負(fù)責(zé)關(guān)注顧客需求并告知公司相關(guān)部門和人員；使全體員工牢固建立并不斷深化這樣一種理念：公司的生存和發(fā)展依存于顧客，必須滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度；應(yīng)識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括組織應(yīng)盡的與船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求，確保將這些需求轉(zhuǎn)化為組織的明確要求并通過管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)；應(yīng)從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作；確保公司的相關(guān)部門通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量和分析，判定公司是否滿足了顧客要求，達(dá)到了顧客滿意的目標(biāo)。以社會(huì)環(huán)境為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)在本公司上下貫徹節(jié)能減排、關(guān)注環(huán)境影響、關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境利益、創(chuàng)造和諧社會(huì)的原則，以實(shí)現(xiàn)滿足法律法規(guī)和其他要求為環(huán)境管理最終目標(biāo)。HSE部應(yīng)確定與船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造有關(guān)的社會(huì)環(huán)境要求，并及時(shí)溝通；環(huán)境要求會(huì)隨時(shí)間而變化，因此，HSE部應(yīng)及時(shí)掌握社會(huì)環(huán)境要求變更的信息，及時(shí)調(diào)整公司相關(guān)環(huán)境活動(dòng)；對(duì)有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的信息，應(yīng)確保在本公司各個(gè)層次上進(jìn)行溝通和傳遞，并通報(bào)相關(guān)方。以員工健康安全為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)在本公司上下貫徹改善工作環(huán)境和條件、關(guān)注員工職業(yè)健康安全的原則，以實(shí)現(xiàn)滿足法律法規(guī)和其他要求為最終安全目標(biāo)。HSE部應(yīng)確定與船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造有關(guān)的員工職業(yè)健康安全；職業(yè)健康安全要求會(huì)隨時(shí)間而變化，因此，HSE部應(yīng)及時(shí)掌握員工職業(yè)健康安全要求變更的信息，及時(shí)調(diào)整公司相關(guān)職業(yè)健康安全活動(dòng)；對(duì)有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的信息，應(yīng)確保在本公司的各個(gè)層次上進(jìn)行溝通和傳遞，并通報(bào)相關(guān)方；工會(huì)應(yīng)按照相關(guān)法規(guī)要求，履行勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查職能，并就員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)做出安排。支持性文件無第5.3章管理方針范圍本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的管理要求，以確保所確定的管理方針在公司范圍內(nèi)得到溝通、理解和貫徹實(shí)施。本章適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的制定與管理。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定、批準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針。管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針擬定。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)協(xié)助擬定、宣傳質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。實(shí)施以公司戰(zhàn)略定位、發(fā)展方向、以及相關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)，制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層評(píng)價(jià)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布?？偨?jīng)理應(yīng)確保管理方針：與公司的宗旨相適應(yīng)，并提供制訂和評(píng)審目標(biāo)的框架；包括對(duì)滿足法律法規(guī)及其他要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；公司通過文件發(fā)放、培訓(xùn)等方式讓各級(jí)人員理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針；每年管理評(píng)審對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。需要時(shí)該方針可為公眾所獲取。支持性文件無第28頁共72頁策劃ZSCH/SC00-100-2013ZSCH/SC00-100-2013策劃第29頁共72頁XXXX/SC00-100-2013策劃第24頁共72頁第5.4章策劃范圍本章規(guī)定了對(duì)管理體系過程、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源、法律法規(guī)和其他要求及其管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案的控制要求，以明確管理體系的控制因素。本章適用于管理體系控制因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，也適用于法律法規(guī)和其他要求及管理目標(biāo)與方案的控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。管理者代表組織管理體系策劃，審核公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，批準(zhǔn)重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素以及相應(yīng)的控制措施。副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)分管范圍的目標(biāo)審核，批準(zhǔn)相應(yīng)的管理方案?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)公司目標(biāo)指標(biāo)的歸口管理，組織公司目標(biāo)的制訂、匯總與評(píng)審，負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求的歸口管理。質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)擬定、分解、監(jiān)控。HSE部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)擬定、分解、監(jiān)控和管理方案制訂。保障部負(fù)責(zé)能源消耗目標(biāo)的擬定、分解、監(jiān)控和管理方案的制訂。公司各部門負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)收集部門相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，負(fù)責(zé)內(nèi)部目標(biāo)的制訂、分解、匯總與評(píng)審，組織實(shí)施相關(guān)管理方案。實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制措施策劃HSE部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《危險(xiǎn)源與環(huán)境因素辨識(shí)及評(píng)價(jià)和控制措施管理規(guī)定》，明確環(huán)境因素辨識(shí)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方式和控制要求，以確保環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)充分并適宜。環(huán)境因素辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋公司船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造過程活動(dòng)中的設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、運(yùn)輸、調(diào)試、維修、辦公、生活等各類活動(dòng)及狀態(tài)所涉及到的能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的修改的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)等因素；識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。環(huán)境因素辨識(shí)還應(yīng)考慮以下方面的環(huán)境影響：向大氣的排放；向水體的排放；噪聲；廢物管理；土地污染；原材料與自然資源的使用；當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)性問題。評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，并策劃相應(yīng)的控制措施，以控制、降低或消除對(duì)環(huán)境的影響。在公司船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造過程、服務(wù)和活動(dòng)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，報(bào)HSE部進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，以重新確定重要環(huán)境因素并適時(shí)采取控制措施。HSE部應(yīng)將這些信息形成文件，并應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施策劃HSE部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《環(huán)境因素與危險(xiǎn)源控制管理規(guī)定》，明確職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方式和控制要求，以確保職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)充分、適宜。職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋公司船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造過程、服務(wù)和活動(dòng)中的設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、運(yùn)輸、調(diào)試、維修、辦公、生活等各類活動(dòng)及狀態(tài)所涉及到的能夠控制、或能夠施加影響的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、或新的修改的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)等因素。辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)的可能性、時(shí)限性和后果。職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)還應(yīng)考慮以下方面的危險(xiǎn)源情況：所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員（包括承包商和參觀者）的活動(dòng)；人的行為、能力和其他的人的因素；源于工作場(chǎng)所之外但對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的已識(shí)別的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)的活動(dòng)所造成的危險(xiǎn)源；工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無論是組織提供的還是外部提供的；組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或計(jì)劃的變化；對(duì)職業(yè)健康安全管理體系修改，包括暫時(shí)變化以及對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)影響；與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任；工作區(qū)域、過程、安裝、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括使用者的適應(yīng)能力。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，并策劃職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)。在確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施或考慮對(duì)現(xiàn)有控制措施進(jìn)行更改時(shí)，按“消除—替代—工程控制—標(biāo)識(shí)/警告/或管理控制—個(gè)人防護(hù)器具”的優(yōu)先順序來降低風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)公司的船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)，并報(bào)HSE部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，以重新確定重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，適時(shí)采取控制措施。HSE部應(yīng)將這些信息形成文件，并確保在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)加以考慮。法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的依據(jù)，為使本公司制定的方針、目標(biāo)和管理體系策劃滿足有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，應(yīng)獲取與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)且適用于船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造的法規(guī)和其他要求，跟蹤其變化并及時(shí)更新?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《法律法規(guī)和其他要求管理規(guī)定》，明確法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、評(píng)價(jià)等控制方式。法律法規(guī)和其他要求控制應(yīng)確保：確定獲取法律法規(guī)和其他要求的途徑和聯(lián)絡(luò)頻次；對(duì)法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行確認(rèn)；按本公司的行業(yè)特點(diǎn)，建立適用的法律法規(guī)和其他要求清單；按適用于船舶設(shè)計(jì)及修造特點(diǎn)的法律法規(guī)和其他要求策劃管理體系；將適用、有效的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工及其他相關(guān)方；關(guān)注國家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)法律法規(guī)和其他要求清單的有效性進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。管理體系過程策劃總經(jīng)辦通過組織對(duì)法律法規(guī)和其他要求的確認(rèn)，組織相關(guān)部門進(jìn)行管理體系過程的識(shí)別，并通過管理體系文件架構(gòu)的策劃予以體現(xiàn)。當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，管理者代表應(yīng)及時(shí)組織對(duì)管理體系過程進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，對(duì)管理體系需的更改進(jìn)行策劃。此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過渡。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。管理目標(biāo)、指標(biāo)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《目標(biāo)管理規(guī)定》，負(fù)責(zé)組織公司整體目標(biāo)的策劃、分解，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并會(huì)同有關(guān)部門對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)施活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)的策劃、分解，并實(shí)施監(jiān)督和檢查。HSE部負(fù)責(zé)組織環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃、分解，并實(shí)施監(jiān)督和檢查。各部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司目標(biāo)制定、分解部門管理目標(biāo)，并實(shí)施監(jiān)督和檢查。管理目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮：本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造要求及滿足要求所需的內(nèi)容；法律法規(guī)和其他要求；重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)程度；商業(yè)機(jī)會(huì)；技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神；應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)；將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上。管理目標(biāo)應(yīng)形成文件，如可行，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量與方針保持一致。在每年的管理評(píng)審會(huì)議上，總經(jīng)理應(yīng)組織對(duì)管理目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性及實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審。管理方案HSE部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《環(huán)境因素與危險(xiǎn)源控制管理規(guī)定》，明確環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的控制要求，以確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。HSE部負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理方案應(yīng)明確：公司所要實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理目標(biāo)和指標(biāo)；應(yīng)有可行的技術(shù)措施；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的時(shí)間與進(jìn)度；方案實(shí)施的責(zé)任部門。制定的管理方案應(yīng)形成文件送分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。為保證管理方案的實(shí)施，總經(jīng)理應(yīng)保證落實(shí)所需的資源。HSE部應(yīng)定期或在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行方案的調(diào)整，以確保達(dá)到目標(biāo)。支持性文件《危險(xiǎn)源與環(huán)境因素辨識(shí)及評(píng)價(jià)和控制措施管理規(guī)定》（XXXX/GD04-001）《法律法規(guī)和其他要求管理規(guī)定》（XXXX/GD00-109）《目標(biāo)管理規(guī)定》（XXXX/GD00-600）第32頁共72頁職責(zé)、權(quán)限和溝通XXXX/SC00-100-2013ZSCH/SC00-100-2013職責(zé)、權(quán)限和溝通第33頁共72頁第30頁共72頁職責(zé)、權(quán)限和溝通ZSCH/SC00-100-2013第5.5章職責(zé)、權(quán)限和溝通范圍本章規(guī)定了公司管理體系的組織機(jī)構(gòu)，以明確管理層、部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系并保持相互間的必要的溝通。本章適用于公司管理體系中管理層、部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系以及內(nèi)外信息交流的管理。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)、部門職能和崗位人員職責(zé)?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)公司部門職能及班組設(shè)置的歸口管理，負(fù)責(zé)公司會(huì)議的管理。人力資源部負(fù)責(zé)崗位職責(zé)、權(quán)限的歸口管理。質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任制，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的溝通與管理。HSE部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全責(zé)任制，負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的溝通與管理。工會(huì)代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商。各部門負(fù)責(zé)本部門各個(gè)崗位的職責(zé)和權(quán)限的管理，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的溝通與管理。實(shí)施職責(zé)、權(quán)限行政組織機(jī)構(gòu)管理總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制《部門職責(zé)管理規(guī)定》，經(jīng)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)編制《班組管理規(guī)定》，經(jīng)總經(jīng)理審批。公司管理層主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)總經(jīng)理執(zhí)行國家法律、法規(guī)和有關(guān)方針政策，建立和健全公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)；制定本公司管理的相關(guān)制度和流程；組織實(shí)施董事會(huì)決議，根據(jù)董事會(huì)提出的戰(zhàn)略目標(biāo)制定，組織實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計(jì)劃；負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的制定和實(shí)施；主持公司的全面經(jīng)營管理工作，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)；主持公司的基本團(tuán)隊(duì)建設(shè)、規(guī)范內(nèi)部管理；實(shí)施企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃指標(biāo)和投資方案；主持制定和發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針和管理目標(biāo)以及管理承諾并組織實(shí)施；根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，擬定企業(yè)發(fā)展計(jì)劃并提出切實(shí)可行的實(shí)施方案，向董事會(huì)提出企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)大、技術(shù)提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求；根據(jù)國家法律法規(guī)，國家的財(cái)務(wù)政策，建立健全本公司的財(cái)務(wù)管理制度，審批重大財(cái)務(wù)支出。對(duì)本公司管理體系和船舶設(shè)計(jì)與修造質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)活動(dòng)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；審定公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)條例，員工工資、獎(jiǎng)金的分配方案，經(jīng)濟(jì)與責(zé)任掛鉤辦法并組織實(shí)施；主持確定組織機(jī)構(gòu)，批準(zhǔn)部門職能工作界面、崗位職責(zé)和權(quán)限及適任條件；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、人事、財(cái)務(wù)、監(jiān)審負(fù)責(zé)人；決定聘任或者解聘中層管理人員；任命管理者代表，并為其有效工作提供必要的條件；審核簽發(fā)以公司名義上報(bào)和下發(fā)的文件，批準(zhǔn)并頒布《質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》；召集、主持總經(jīng)理辦公會(huì)議、管理評(píng)審，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門的工作進(jìn)展，主持召開行政例會(huì)、專題會(huì)等會(huì)議，總結(jié)工作、聽取匯報(bào)；提供管理體系有效運(yùn)行必需的資源；協(xié)調(diào)企業(yè)和政府、國家機(jī)關(guān)的關(guān)系。代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動(dòng)；處理公司重大突發(fā)事件；加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。副總經(jīng)理執(zhí)行XXXXXXXX國際船舶修造有限公司的決策、決定、決議，協(xié)助總經(jīng)理實(shí)現(xiàn)本公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和管理目標(biāo)；協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃；協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃指標(biāo)和投資方案；協(xié)助總經(jīng)理建立和實(shí)施績效考核體系；協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè)和培植團(tuán)隊(duì)精神工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)分管范圍公司內(nèi)部管理要求的制度化、程序化、規(guī)范化；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)分管范圍質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)分管范圍各部室、車間職能落實(shí)；負(fù)責(zé)分管范圍的船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造設(shè)備納期計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、公司固定資產(chǎn)添置計(jì)劃、生產(chǎn)設(shè)備大修理計(jì)劃、物資采購計(jì)劃、投資項(xiàng)目的招標(biāo)文件、公司基本管理制度、公司部門及建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃的審批；審閱各部室、車間上報(bào)的月度、季度、年度工作計(jì)劃及各類報(bào)表，督促工作完成情況；審核和簽發(fā)公司上報(bào)、下發(fā)的文件；在總經(jīng)理授權(quán)下，審批各類發(fā)票憑證；處理公司對(duì)外的事務(wù)，協(xié)調(diào)公司和地方政府的關(guān)系；管理分管部門的各項(xiàng)建設(shè)工作；定期向總經(jīng)理報(bào)告工作，完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的任務(wù)。工會(huì)主席監(jiān)督落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針和管理目標(biāo)；領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)公司勞動(dòng)者權(quán)益；組織監(jiān)督公司職工勞動(dòng)保護(hù)及女工保護(hù)；組織收集職工的合理化建議并處理；組織監(jiān)督公司領(lǐng)導(dǎo)管理行為和管理績效；審核或批準(zhǔn)與職工利益相關(guān)的管理文件；執(zhí)行上級(jí)工會(huì)組織有關(guān)要求。管理者代表確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃、建立、實(shí)施和改進(jìn)工作；組織貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和管理目標(biāo)；向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行績效和任何改進(jìn)需求；審核管理手冊(cè)；領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部審核；確保在公司內(nèi)提高滿足顧客及相關(guān)方要求的意識(shí)；代表公司就管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通。員工代表在公司職代會(huì)期間，由職代會(huì)代表行使員工代表權(quán)限和職責(zé)，在職代會(huì)休會(huì)期間，公司員工代表由公司工會(huì)主席擔(dān)任，部門員工代表由分工會(huì)主席擔(dān)任。其職責(zé)是：代表員工行使合法的建議、訴求和信息傳遞權(quán)利；監(jiān)督公司職業(yè)健康安全和勞動(dòng)保護(hù)有關(guān)的政策與實(shí)施。其他有關(guān)職責(zé)、權(quán)限公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖詳見附錄二《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》。公司管理體系職能分配表詳見附錄三《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》。人力資源部負(fù)責(zé)通過組織《人員崗位管理規(guī)定》的編制界定各崗位的職責(zé)、權(quán)限，并予以傳達(dá)。公司各級(jí)人員通過學(xué)習(xí)《質(zhì)量責(zé)任制》、《職業(yè)健康安全與環(huán)境責(zé)任制》掌握相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，并確保其控制的過程、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，包括遵守公司適用的管理體系要求。協(xié)商與溝通總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《會(huì)議管理規(guī)定》、《信息溝通管理規(guī)定》、《其他相關(guān)方管理規(guī)定》。工會(huì)負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《工會(huì)工作管理規(guī)定》。上述管理規(guī)定應(yīng)明確協(xié)商與溝通的方式方法、要求，以便：在組織內(nèi)各層次和各職能部門之間、公司與員工之間進(jìn)行溝通；與合同方和其他訪問者進(jìn)行溝通；與承包商協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變更；與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和回應(yīng)的溝通。組織員工參與職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源/環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定、事件調(diào)查、管理方針和目標(biāo)建立與評(píng)審；與員工協(xié)商任何可能影響其工作質(zhì)量、作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全變化，組織員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)，并告知參與過程、活動(dòng)內(nèi)容的安排和他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表；質(zhì)量部應(yīng)實(shí)施質(zhì)量信息的內(nèi)部交流，并將相關(guān)決定形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，則應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。HSE部應(yīng)實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的內(nèi)部交流，并將相關(guān)決定形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，則應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。公司采取各種會(huì)議、文件發(fā)放、信息傳遞、告示、對(duì)話、合理化建議、局域網(wǎng)、宣傳媒體等方式進(jìn)行協(xié)商與溝通。支持性文件《部門職責(zé)管理規(guī)定》（XXXX/GD00-001）《班組管理規(guī)定》（XXXX/GD00-002）《人員崗位管理規(guī)定》（XXXX/GD00-003）《質(zhì)量責(zé)任制》（XXXX/GD02-101）《職業(yè)健康安全與環(huán)境責(zé)任制》（XXXX/GD04-002）《會(huì)議管理規(guī)定》（XXXX/GD00-103）《信息溝通管理規(guī)定》（XXXX/GD00-104）《工會(huì)工作管理規(guī)定》（XXXX/GD00-200）《其他相關(guān)方管理規(guī)定》（XXXX/GD04-029）第36頁共72頁管理評(píng)審XXXX/SC00-100-2013XXXX/SC00-100-2013資源的提供第37頁共72頁第34頁共72頁管理評(píng)審XXXX/SC00-100-2013第5.6章管理評(píng)審范圍本章規(guī)定了對(duì)管理體系進(jìn)行適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施，確保管理體系進(jìn)一步完善。本章適用于管理體系管理評(píng)審。職責(zé)總經(jīng)理主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表負(fù)責(zé)策劃和組織管理體系評(píng)審，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評(píng)審報(bào)告，組織落實(shí)評(píng)審提出的改進(jìn)措施。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)協(xié)助管理評(píng)審的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)收集/提供評(píng)審所需資料，編制管理評(píng)審報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證各部門改進(jìn)項(xiàng)目與糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況。各部門負(fù)責(zé)組織本條線、本部門管理評(píng)審信息提供及管理評(píng)審決議落實(shí)。實(shí)施總經(jīng)理應(yīng)主持管理評(píng)審，一般每年進(jìn)行一次，間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化或公司認(rèn)為有必要時(shí)，應(yīng)增加評(píng)審次數(shù)，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)策劃、并根據(jù)管理評(píng)審的要求和結(jié)果，尋求管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審管理規(guī)定》，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，組織收集管理評(píng)審輸入資料并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審輸出的糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。管理評(píng)審的輸入包括：外部和內(nèi)部審核結(jié)果，以及組織應(yīng)遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；管理目標(biāo)、管理指標(biāo)達(dá)成程度；業(yè)主及其他相關(guān)方信息反饋情況，包括投訴及滿意監(jiān)視結(jié)果；過程的績效、環(huán)境的績效以及職業(yè)健康安全的績效；參與和協(xié)商的結(jié)果；船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造的符合性；事件調(diào)查、糾正措施與預(yù)防措施的狀態(tài)；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新型船型、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；改進(jìn)的建議。管理評(píng)審輸出應(yīng)與公司持續(xù)改善的承諾相一致，應(yīng)包括有關(guān)下列事項(xiàng)可能修改的任何決定和措施：已建立的管理體系業(yè)績，需要持續(xù)改進(jìn)的方面及措施；管理體系方針和目標(biāo)；船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造相關(guān)的改進(jìn)措施；資源需求與配置；評(píng)審議題中其他議題的結(jié)論意見；其他問題及糾正/預(yù)防措施要求；體系的變更。支持性文件《管理評(píng)審管理規(guī)定》（XXXX/GD00-105）第6.1章資源的提供范圍本章規(guī)定了管理體系正常運(yùn)行所需提供的資源以及實(shí)施方法，以確保管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)，通過滿足相關(guān)方要求，增強(qiáng)相關(guān)方滿意。本章適用于公司資源的確定和提供。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的確定和提供。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)分管范圍資源配置的策劃、報(bào)批、實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)控活動(dòng)。管理者代表協(xié)調(diào)管理體系管理資源的提供。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確保職業(yè)健康安全和環(huán)境運(yùn)行所需資金。各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)相關(guān)資源提供的實(shí)施。實(shí)施資源是管理體系及其過程最重要的組成部分，也是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的前提條件?？偨?jīng)理應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足業(yè)主和其他相關(guān)方要求，增強(qiáng)業(yè)主和其他相關(guān)方滿意。公司的資源，主要包括：人力資源和專門技能；基礎(chǔ)設(shè)施（含生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)裝備、安全環(huán)保設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備等）；技術(shù)和信息；合格供方；工作環(huán)境；財(cái)務(wù)資源。公司提供的資源主要應(yīng)用于：實(shí)施現(xiàn)有管理體系的過程以及改進(jìn)這些過程；及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的需求，并得到提供；達(dá)到業(yè)主和其他相關(guān)方的滿意。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《職業(yè)健康安全和環(huán)境投入保障管理規(guī)定》（XXXX/GD01-100），確保職業(yè)健康安全和環(huán)境運(yùn)行所需資金。支持性文件《職業(yè)健康安全和環(huán)境投入保障管理規(guī)定》（XXXX/GD01-100）第46頁共72頁與顧客有關(guān)的過程XXXX/SC00-100-2013XXXX/SC00-100-2013與顧客有關(guān)的過程第47頁共72頁XXXX/SC00-100-2013船舶修造實(shí)現(xiàn)的策劃第38頁共72頁第6.2章人力資源范圍本章規(guī)定了人力資源管理與控制的要求，以確保增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)，提高工作能力，滿足規(guī)定職責(zé)的需要。本章適用于公司人力資源的確定和管理。職責(zé)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施人力資源工作。人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源的提供，組織實(shí)施人員教育培訓(xùn)和管理。質(zhì)量部、HSE部負(fù)責(zé)協(xié)助實(shí)施對(duì)從事特殊工作（崗位）人員的培訓(xùn)。各部門負(fù)責(zé)提供人力資源及人員培訓(xùn)的需求。實(shí)施人力資源部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《人員崗位管理規(guī)定》、《人員動(dòng)態(tài)管理規(guī)定》、《員工教育培訓(xùn)管理規(guī)定》、《勞務(wù)工程隊(duì)管理規(guī)定》，確定公司人員或代表公司的人員的配置和適任條件，并確保其具備相應(yīng)的能力。能力應(yīng)以適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)。對(duì)公司人員或代表公司從事影響船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的人員，包括員工崗位變動(dòng)和新員工上崗前，各部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行管理體系和崗位技能的培訓(xùn)，制定崗位工作需要的培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)人力資源部。對(duì)從事特殊工作的人員，必須對(duì)其進(jìn)行上崗前的教育培訓(xùn)，按照國家和本公司有關(guān)規(guī)定對(duì)其技能和適任的基本條件進(jìn)行資格認(rèn)定，并根據(jù)特殊工作（崗位）要求的不同，規(guī)定其資格認(rèn)定的有效期。這些人員包括：檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員，含質(zhì)量檢驗(yàn)員、檢測(cè)人員、化驗(yàn)員、試驗(yàn)人員等；計(jì)量人員；環(huán)境監(jiān)測(cè)人員和環(huán)保管理人員；安全與消防人員；特殊過程操作人員含金屬熱焊切割工、油漆工、駕駛員、電工、防爆人員等；管理體系內(nèi)審人員；其他有資格要求的崗位人員。人力資源部及有關(guān)主管部門應(yīng)：編制并組織實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃；提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位工作能力的需求；通過應(yīng)知應(yīng)會(huì)測(cè)試、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；保持個(gè)人概況、教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。人力資源部組織實(shí)施員工的入司教育，質(zhì)量部、HSE部配合實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)，各用工部門配合實(shí)施員工技能培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能力、文化程度及風(fēng)險(xiǎn)。各部門應(yīng)識(shí)別和組織可能對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的所有人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，并使員工意識(shí)到：符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、程序和管理體系要求的重要性；其生產(chǎn)（工作）活動(dòng)、從業(yè)行為對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全可能帶來的實(shí)際的或潛在的后果，以及個(gè)人績效與改進(jìn)所帶來的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與程序，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的職責(zé)與作用；偏離管理體系規(guī)定可能導(dǎo)致的不良后果。支持性文件《人員崗位管理規(guī)定》（XXXX/GD00-003）《人員動(dòng)態(tài)管理規(guī)定》（XXXX/GD00-300）《員工教育培訓(xùn)管理規(guī)定》（XXXX/GD00-301）《勞務(wù)工程隊(duì)管理規(guī)定》（XXXX/GD00-302）第6.3章基礎(chǔ)設(shè)施范圍本章規(guī)定了公司識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造符合性、保障職業(yè)健康安全、保護(hù)環(huán)境所需基礎(chǔ)設(shè)施的管理要求。本章適用于公司設(shè)施、設(shè)備、工裝、交通、運(yùn)輸和通訊工具的控制。職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)按照分管范圍，領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施工作。保障部負(fù)責(zé)建（構(gòu)）筑物、生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)施、通訊設(shè)備、工裝工具、能源的歸口管理；負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目與施工的歸口管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)水域、港作船舶、船塢、舾裝碼頭、船臺(tái)使用歸口管理?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)辦公設(shè)備與用具用品、公務(wù)車輛、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的歸口管理。各使用部門負(fù)責(zé)在用基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的正確使用及日常維護(hù)保養(yǎng)。實(shí)施保障部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《基本建設(shè)管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定》、《特種設(shè)備管理規(guī)定》、《雷電防護(hù)設(shè)備管理規(guī)定》、《起重設(shè)備管理規(guī)定》、《廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛管理規(guī)定）、《動(dòng)力設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定》、《建（構(gòu)）筑物管理規(guī)定》、《工裝工具管理規(guī)定》、《能源管理規(guī)定》、《通訊設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定》。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《水域管理規(guī)定》、《港作船舶管理規(guī)定》、《浮船塢管理規(guī)定》?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《公務(wù)車輛管理規(guī)定》、《辦公設(shè)備與用具用品管理規(guī)定》、《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定》。各基礎(chǔ)設(shè)施歸口管理部門應(yīng)建立基礎(chǔ)設(shè)施，包括相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全設(shè)施的規(guī)劃、使用、管理與維護(hù)的機(jī)制，明確基礎(chǔ)設(shè)施管理人員及其管理職責(zé)、工作內(nèi)容、基本要求，建立基礎(chǔ)設(shè)施總臺(tái)賬，組織實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的更新、改造、維修、保養(yǎng)、檢查，保存相關(guān)的資料和記錄，確?；A(chǔ)設(shè)施的正常使用和能源的安全供應(yīng)。各基礎(chǔ)設(shè)施的使用部門負(fù)責(zé)建立基礎(chǔ)設(shè)施分臺(tái)賬，并協(xié)助歸口管理部門實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的管理活動(dòng)，做好基礎(chǔ)設(shè)施的正確使用及日常維護(hù)保養(yǎng)工作，保存相關(guān)的資料和記錄。支持性文件《基本建設(shè)管理規(guī)定》（XXXX/GD01-600）《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》（XXXX/GD01-400）《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定》（XXXX/GD01-401）《特種設(shè)備管理規(guī)定》（XXXX/GD01-402）《雷電防護(hù)設(shè)備管理規(guī)定》（XXXX/GD01-403）《起重設(shè)備管理規(guī)定》（XXXX/GD01-404）《廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛管理規(guī)定）（XXXX/GD01-405）《動(dòng)力設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定》（XXXX/GD01-406）《建（構(gòu)）筑物管理規(guī)定》（XXXX/GD01-407）《工裝工具管理規(guī)定》（XXXX/GD01-408）《水域管理規(guī)定》（XXXX/GD01-409）《港作船舶管理規(guī)定》（XXXX/GD01-410）《浮船塢管理規(guī)定》（XXXX/GD01-411）《通訊設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定》（XXXX/GD01-412）《公務(wù)車輛管理規(guī)定》（XXXX/GD01-413）《辦公設(shè)備與辦公用品管理規(guī)定》（XXXX/GD01-414）《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定》（XXXX/GD01-300）《能源管理規(guī)定》（XXXX/GD01-500）第6.4章工作環(huán)境范圍本章規(guī)定了公共區(qū)域、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理要求，以確保公共區(qū)域、生產(chǎn)環(huán)境滿足生產(chǎn)要求。本章適用于船舶設(shè)計(jì)與修造工作環(huán)境的控制。職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)按照分管范圍，領(lǐng)導(dǎo)工作環(huán)境工作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的歸口管理。HSE部負(fù)責(zé)HSE工作環(huán)境監(jiān)督管理，制定相應(yīng)的管理規(guī)定，實(shí)施規(guī)范化管理?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)辦公區(qū)域環(huán)境管理的督促、檢查，建章立制，落實(shí)責(zé)任，共保環(huán)境衛(wèi)生。各部門負(fù)責(zé)本部門工作和生產(chǎn)環(huán)境的整治、控制和保持。實(shí)施生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》（XXXX/GD02-008），明確生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理職責(zé)、控制內(nèi)容和要求。需進(jìn)行控制的工作過程和場(chǎng)所包括：對(duì)溫度、濕度、風(fēng)力等有影響的焊接、涂裝過程；對(duì)溫濕度等有要求的計(jì)量室、焊材倉庫、檔案室等；產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的狹窄艙室作業(yè)、高空作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)等；其它有工作環(huán)境要求的作業(yè)活動(dòng)和作業(yè)場(chǎng)所（區(qū)域）。各部門應(yīng)對(duì)本部門工作和生產(chǎn)環(huán)境實(shí)施整治、控制和保持，對(duì)員工進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)意識(shí)的教育。支持性文件《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》（XXXX/GD02-008）第7.1章船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造實(shí)現(xiàn)的策劃范圍本章規(guī)定了船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造實(shí)現(xiàn)過程的策劃要求，以準(zhǔn)確識(shí)別進(jìn)行船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造所需要的過程，確保工效的持續(xù)提高，滿足船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造質(zhì)量要求。本章適用于船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造實(shí)現(xiàn)過程的策劃。職責(zé)分管副總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造實(shí)現(xiàn)過程策劃；負(fù)責(zé)任命工程項(xiàng)目管理組。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組建船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造項(xiàng)目管理組的工作協(xié)調(diào)。項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)組織實(shí)施船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造實(shí)現(xiàn)過程的單項(xiàng)目策劃。有關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)工序的優(yōu)化和合理化建議。實(shí)施項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《船舶建造、鋼結(jié)構(gòu)制造策劃管理規(guī)定》（XXXX/GD02-001）、《船舶修理策劃管理規(guī)定》（XXXX/GD02-002）。船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造項(xiàng)目投標(biāo)或中標(biāo)后，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目的規(guī)模、重要程度以及公司實(shí)際資源進(jìn)行充分分析，如需要在項(xiàng)目投標(biāo)期間安排項(xiàng)目臨時(shí)負(fù)責(zé)人參與項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)，應(yīng)確定具體人選并作任命。項(xiàng)目臨時(shí)負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助投標(biāo)活動(dòng)并在中標(biāo)以后直接成為該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目管理部應(yīng)及時(shí)聽取項(xiàng)目臨時(shí)負(fù)責(zé)人及各職能部門對(duì)項(xiàng)目組成員推薦意見，提出項(xiàng)目管理組人員安排，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。本公司現(xiàn)有船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造所需的過程及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制要求已在現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及相關(guān)規(guī)章制度作了規(guī)定。項(xiàng)目管理組組建后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即了解項(xiàng)目投標(biāo)和前期談判中雙方約定的有關(guān)事宜，充分消化技術(shù)規(guī)格書、總布置圖等技術(shù)資料，結(jié)合公司生產(chǎn)設(shè)備、場(chǎng)地、人員等基本要素，針對(duì)有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全特定要求的船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造任務(wù)，應(yīng)及時(shí)著手組織編制《船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造單項(xiàng)建造方針》。項(xiàng)目組工程總管負(fù)責(zé)對(duì)船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行策劃并將策劃結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；項(xiàng)目階段性產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；工程項(xiàng)目單；生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃或方案以及必要的作業(yè)指導(dǎo)書等。項(xiàng)目組技術(shù)總管負(fù)責(zé)對(duì)船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造的技術(shù)工作進(jìn)度進(jìn)行策劃并將策劃結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：出圖計(jì)劃；材料清單計(jì)劃；工藝評(píng)定工作計(jì)劃；新工藝實(shí)施方案以及必要的作業(yè)指導(dǎo)書等。項(xiàng)目組質(zhì)量總管負(fù)責(zé)對(duì)船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造的質(zhì)量進(jìn)行策劃并將策劃結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：編制報(bào)檢項(xiàng)目清單，明確船廠、顧客、船檢各自承擔(dān)的檢驗(yàn)項(xiàng)目；項(xiàng)目施工所需的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備；項(xiàng)目施工質(zhì)量控制點(diǎn)以及必要的控制措施或作業(yè)指導(dǎo)書等。項(xiàng)目組安全總管負(fù)責(zé)對(duì)船舶修造、鋼結(jié)構(gòu)制造的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)以及相應(yīng)的控制措施；項(xiàng)目施工所需的環(huán)境與職業(yè)健康安全的裝置、用品。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)船舶修造