工程設(shè)備物資驗收及缺管制度

江南溪水休閑洗浴廣場PAGE18PAGE26工程部設(shè)備物資驗收及缺陷管理制度目錄目的范圍定義職責(zé)程序4．設(shè)備色規(guī)定相關(guān)文件附則驗收附表

目的為規(guī)范公司到場設(shè)備物資的驗收及缺陷管理，明確責(zé)任，及時處理出現(xiàn)的設(shè)備缺陷問題，根據(jù)我公司工程部的實際情況和有關(guān)設(shè)備物資合同條款的規(guī)定制定本程序。范圍本制度適用于工程部設(shè)備物資驗收管理定義“初驗收”指的是設(shè)備物資到場后，對照到貨清單對合同設(shè)備進行包裝、外觀質(zhì)量、尺寸、顏色以及開箱后的具體數(shù)量、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、資料、隨機備品備件、等的驗收?！白罱K驗收”指的是完成安裝、調(diào)試和試運行后，買方對合同設(shè)備物資的性能驗收。“質(zhì)保期驗收”：質(zhì)保期滿后對設(shè)備物資性能和設(shè)備完好率的綜合評價驗收一類缺陷：在三次驗收過程中出現(xiàn)的任何外觀和內(nèi)在的設(shè)備損壞或者未按照合同技術(shù)規(guī)范的要求制造設(shè)備而影響設(shè)備功能、出力，且現(xiàn)場不能修復(fù)的。二類缺陷：在三次驗收中出現(xiàn)的下列情形：提供的資料與設(shè)備不符合的；現(xiàn)場更換部件能夠修復(fù)的；試運后設(shè)備故障率高，同一故障或同一部件三個月內(nèi)出現(xiàn)或者更換兩次以上（含兩次）。三類缺陷：資料、備品備件、隨機工器具等未按照合同數(shù)量供貨的，顏色、包裝不符合規(guī)定，未引起設(shè)備遺失損壞的，或者批量供貨時帳物不符合的。職責(zé)工程部設(shè)備物資缺陷處理委員會，負責(zé)一類、二類、三類缺陷的處理。成員組成為：項目經(jīng)理各專業(yè)專工4.2工程部4．2．1工程部是設(shè)備物資缺陷處理委員會的職能管理部門，負責(zé)管理、指導(dǎo)進行設(shè)備的接收、驗收和缺陷處理。重大缺陷或貨損，負責(zé)組織相關(guān)各方（供貨商、項目公司、施工單位）進行會簽，分清責(zé)任，組織開展索賠工作。4.2．2負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)各方對到場設(shè)備進行接收，包括設(shè)備裝卸、二次搬運、急件提貨、運輸和保管工作。組織和召集供貨商和施工單位共同對現(xiàn)場到貨設(shè)備物資進行初驗收工作，并履行簽字記錄手續(xù)；4.2．3負責(zé)所有設(shè)備物資的缺陷統(tǒng)計以及第三類缺陷的處理情況上報工程管理部工作；負責(zé)到貨設(shè)備物資資料(含貨單)的分類整理歸檔保管工作。4.2.5負責(zé)設(shè)備驗收單的簽發(fā)，并規(guī)檔。施工單位參與對現(xiàn)場到貨設(shè)備物資開箱驗收的組織工作，根據(jù)設(shè)備物資特性、類別、儲存要求的不同，負責(zé)對開箱驗收后的設(shè)備物資進行入、出庫、碼放、苫墊等倉儲管理和賬務(wù)管理工作。對溫度、濕度有特殊要求的重要設(shè)備物資須進行恒溫保管。建設(shè)單位負責(zé)對檢驗驗收的對象是否符合質(zhì)量標(biāo)準及技術(shù)規(guī)范做出認定；對檢驗驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷提出處理意見；負責(zé)對質(zhì)量證明文件、合格證和檢（試）報告的審核；對用于工程安裝建設(shè)的物資，根據(jù)復(fù)檢大綱的要求，有權(quán)提出禁止使用或要求復(fù)檢。參與對現(xiàn)場到貨設(shè)備物資開箱驗收的組織工作，對現(xiàn)場物資儲存及保管條件提出意見。工作程序驗收工作準備工程部根據(jù)合同交貨期、以及物資生產(chǎn)和交貨催交信息，定期組織編制《設(shè)備物資交貨信息預(yù)報》,通知項目公司做好接貨準備。工程部根據(jù)到貨預(yù)報（船運、零擔(dān)、快件、郵件、航空、汽運），做好接貨卸車和開箱驗收準備工作。包括開箱驗收用工器具或可能發(fā)生的吊裝、搬運設(shè)備。貨物到達現(xiàn)場后根據(jù)承運單位的“運輸交接單”、“發(fā)貨通知單”或“提貨單”進行箱件清點和外觀檢查，在待驗區(qū)掛好標(biāo)識牌準備驗收。同時項目公司與施工單位之間填寫《設(shè)備物資到貨交接登記表》一式兩份，各自留存。進口物資應(yīng)在辦理完商檢申報，經(jīng)商檢確認后進行開箱驗收工作。明確驗收工作組織分工，項目公司、施工單位確定專業(yè)人員、記錄人員和重大缺陷拍錄人員。驗收前由項目公司填寫《設(shè)備物資檢驗驗收通知單》，該表作為通知供貨廠商參加現(xiàn)場物資檢驗驗收之用。驗收工作原則按照檢驗驗收等級及時辦理初驗收、入庫手續(xù)。物資檢驗驗收等級：根據(jù)物資的重要程度或質(zhì)量特性驗收所需要的時間，分為A、B、C三個級別。A級指的是質(zhì)保期驗收：質(zhì)保期滿后，由項目公司生產(chǎn)技術(shù)人員對設(shè)備進行綜合性性能的評價驗收。作為支付質(zhì)保金的依據(jù)。B級指的是最終驗收：對內(nèi)在質(zhì)量要求高，需對物理、化學(xué)性能進行檢測試驗的物資設(shè)備。由施工單位、項目公司專業(yè)技術(shù)人員和物資保管人員參與，試運后完成。C級檢驗指的是初驗收：由施工單位、項目公司專業(yè)技術(shù)人員和物資保管人員參與，設(shè)備到場后根據(jù)施工進度安排時間完成。到貨物資、隨機附件、備品備件、專用工具、技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙等相關(guān)資料在開箱驗收發(fā)現(xiàn)缺損時,應(yīng)臨時妥善保管做為待驗處理，待供貨廠商消缺后再進行檢驗入庫。凡供貨廠商已接到物資開箱驗收通知，而未在有效時間內(nèi)能參與現(xiàn)場物資開箱驗收工作，均視同認可現(xiàn)場開箱驗收結(jié)果。驗收工作內(nèi)容外觀檢驗應(yīng)完整無缺，無碰撞變形，無腐蝕銹跡，包裝物完好。檢驗核對物資型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)是否與訂貨合同、技術(shù)協(xié)議相符。根據(jù)發(fā)貨清單和裝箱清單，清點核對物資、附件、備品備件、專用工具數(shù)量是否相符。核對產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)。包括技術(shù)圖紙、安裝使用說明書、出廠檢驗合格證、產(chǎn)品檢測試驗報告、材質(zhì)證明等資料是否齊全。試運時記錄設(shè)備的出力性能參數(shù)是否符合合同及技術(shù)協(xié)議的要求。記錄質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備的完好率以及缺陷情況。設(shè)備驗收記錄《設(shè)備物資檢驗初驗收情況記錄表》一式三份。一份項目公司物資保管員留存，一份施工單位倉庫留存，一份物資供貨商留存。設(shè)備物資檢驗驗收完畢，所有配套附件由施工單位倉庫保管員填寫《物資接收明細表》一式兩份，一份自己留存，一分交項目公司物資保管員存查，做為物資驗收入庫和出庫依據(jù)?！峨S貨資料清單》一式二份，由倉庫保管員填寫。一份施工單位物資倉庫留存；一份項目公司資料室留存。資料全部交由工程部檔案室保管?！峨S機備品備件移交清單》一式二份，做為工程部和施工承包商在竣工后的移交清單?！峨S機專用工具移交清單》一式二份，做為工程部和施工承包商在竣工后的移交清單。設(shè)備物資到貨、驗收異常情況處理設(shè)備物資在現(xiàn)場卸車或提貨時，發(fā)現(xiàn)包裝物有明顯碰撞或包裝物破損以及貨物短缺時，項目公司應(yīng)立即進行拍錄取證工作，同時向供貨商及運輸單位交涉辦理商務(wù)記錄，發(fā)現(xiàn)貨損時配合辦理索賠工作。進口物資到貨后，項目公司依照“運輸交接單”核對到貨箱件和進行外觀檢查，發(fā)現(xiàn)箱件短缺和外包裝破損時，由進口代理單位、商檢代理單位、施工承包商、專業(yè)技術(shù)人員、物資保管人員進行聯(lián)合取證工作，并協(xié)助辦理商務(wù)記錄，作為理賠依據(jù)。重大缺陷和貨損，由進口代理商負責(zé)向當(dāng)?shù)厣虣z局申辦“檢驗證書”，并負責(zé)辦理索賠事宜。設(shè)備物資C級初驗收時，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量缺陷、數(shù)量短缺、技術(shù)要求不符、數(shù)據(jù)不全、外包裝破損等三類缺陷，均應(yīng)做好取證工作，并及時填制《設(shè)備物資異常及缺陷記錄表》一式四份，由項目公司、施工單位、供貨商（如參加）各自留存，做為消缺和解決遺留問題的依據(jù)。同時項目公司按照缺陷級別處理程序進行相關(guān)匯報處理。其他A、B級驗收過程填寫《設(shè)備質(zhì)量證明文件》，記錄發(fā)現(xiàn)的一、二類缺陷情況，并立即上報工程管理部處理。根據(jù)情況適當(dāng)延長質(zhì)保期、部分或者全部扣除質(zhì)保金、停止給付設(shè)備款等。如果設(shè)備物資發(fā)生一類缺陷，其供貨單位將在國能供貨商名錄里面永遠除名，不再采用，并且按照合同法規(guī)定進行索賠。另外造成其他連帶系統(tǒng)設(shè)備損壞和人身事故的，按照有關(guān)法規(guī)進行相應(yīng)的追加索賠。相關(guān)文件《設(shè)備物資合同及技術(shù)規(guī)范》附則本程序自印發(fā)之日起執(zhí)行。本程序由工程管理部負責(zé)解釋。驗收附表附表一《設(shè)備物資交貨信息預(yù)報》附表二《設(shè)備物資到貨交接登記表》附表三《設(shè)備物資檢驗驗收通知單》附表四《設(shè)備物資檢驗驗收情況記錄表》附表五《設(shè)備物資接收明細表》附表六《隨貨資料清單》附表七《隨機備品備件移交清單》附表八《隨機專用工具移交清單》附表九《設(shè)備物資異常記錄表》附表十《設(shè)備質(zhì)量證明文件》附表十一《質(zhì)保金支付申請書》附表一：設(shè)備物資交貨信息預(yù)報年月日編號：YB—序號物資名稱合同編號單位數(shù)量供貨廠商合同交貨日期物資到（發(fā)）貨預(yù)報發(fā)運時間到廠時間運輸方式包裝件數(shù)備注制表：附表二：設(shè)備物資到貨交接登記表年月日編號：JJ--供貨廠商合同編號工程項目系統(tǒng)名稱交接單位收貨單位序號物資名稱型號規(guī)格單位合同數(shù)量到貨數(shù)量包裝件數(shù)運輸方式運輸單號備注注：如有隨機資料直接交由項目公司物資保管員。工程部交接人：施工單位收貨人：附表三：設(shè)備物資檢驗驗收通知單年月日致__公司：我項目擬定于年月日時，對進行開箱檢驗驗收，屆時敬請貴廠/商代表，會同我司技術(shù)、質(zhì)量、物資專業(yè)管理人員共同參加開箱驗收工作。開箱驗收地點:____________________________________。工程部聯(lián)系電話：注：1.該表作為通知供貨廠商參加現(xiàn)場物資檢驗驗收之用；2.凡已通知到供貨廠商，但未能按時參與均視為認可現(xiàn)場驗收結(jié)果；

附表四：設(shè)備物資檢驗初驗收情況記錄表年月日編號：WY--物資名稱規(guī)格型號合同編號供貨單位開箱地點工程項目到貨數(shù)量/件到貨日期驗收項目驗收種類1.整套物資()2.備品備件()3.專用工具()4.補供件()驗收依據(jù)1.送貨清單()2.物資裝箱清單()3.裝箱清單編號（）包裝情況1.良好（）2.破損（）3.變形（）1.木箱()2.集裝箱()3.紙箱()4.裸裝()5.塑封()6.專用()7.其它()開箱資料數(shù)據(jù)類別1.裝箱清單()份；2.產(chǎn)品合格證()份；3.技術(shù)圖紙()份；4.說明書()份；5.出廠檢驗證明()份；6.材質(zhì)證明()份；是否移交1.資料齊全()；2.資料不全()；1.移交人()；2.接交人()；3.移交日期：驗收情況外觀情況有否機械損傷或缺陷有否漏油(汽水)易碎件是否完整其它描述缺件情況附件及零配件備品備件專用工具其它描述檢驗意見及處理1.驗收結(jié)果符合規(guī)定內(nèi)容,同意驗收。（）2.到貨異常，不同意驗收。（）參加代表簽字相關(guān)單位供貨廠商代表：；通知未到（）；施工承包商專業(yè)負責(zé)人：物資保管:項目公司專工或物資保管：資料室:附表五：設(shè)備物資接收明細表年月日編號:WJ--供貨廠商合同編號系統(tǒng)名稱驗收編號序號圖號/部件號物資名稱型號規(guī)格單位數(shù)量定置編號注：該表做為物資配套附件驗收入庫和出庫依據(jù)。工程部資保管員：施工單位倉庫保管員:附表六：隨貨資料清單工程項目：國能項目（1×MW）新建工程年月日編號：ZL--供貨單位合同編號物資名稱規(guī)格型號資料清單1.裝箱清單()份；2.出廠合格證（）份；3.產(chǎn)品說明書（）份；4.出廠檢測報告（）份；5.圖紙（）份；6．材質(zhì)證明（）份7.其它資料（）份；其它說明移交情況以上資料已于2015年月日移交工程部資料室。移交人：〔〕接收人：〔〕

附表七：隨機備品備件移交清單年月日編號：BP-物資名稱型號規(guī)格供貨單位接收倉庫合同編號驗收編號序號備品備件名稱型號規(guī)格圖號/部件號單位數(shù)量金額備注工程部移交人：施工單位接收人：附表八：隨機專用工具移交清單年月日編號：GJ-物資名稱型號規(guī)格供貨單位接收倉庫合同編號驗收編號序號專用工具名稱型號規(guī)格圖號/部件號單位數(shù)量金額備注工程部移交人：施工單位接交人：附表九：設(shè)備物資異常及缺陷記錄表年月日編號：YC-設(shè)備物資名稱規(guī)格型號供貨單位合同編號到貨/驗收日期驗收級別圖號部（套）件號序號設(shè)備物資異常及缺陷情況描述工程部專工：總工程師：其他：

附表十：設(shè)備質(zhì)量證明文件年月日編號：QC-項目公司設(shè)備名稱開箱驗收及安裝運行情況說明：技術(shù)負責(zé)人意見：簽字：日期：項目公司負責(zé)人意見：簽字：日期：工程管理部意見：