醫(yī)院下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃精編

醫(yī)院下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃精編為規(guī)范學(xué)?校內(nèi)部控制?，提高學(xué)校?管理水平，?根據(jù)《財(cái)政?部___》?（財(cái)會〔_?__〕__?_號）文件?;睢寧縣教?育局《__?_認(rèn)真學(xué)習(xí)?貫徹《財(cái)政?部___》?___》等?文件精神要?求。為了更?好的做好學(xué)?校內(nèi)部控制?建設(shè)工作，?特制訂本方?案。一、?成立領(lǐng)導(dǎo)小?組組長：?石建中副組?長：張建?成員：賈作?強(qiáng)馮春濤?鐘黎二?、建立各項(xiàng)?規(guī)章制度，?設(shè)置相互監(jiān)?督機(jī)制1?、建立學(xué)校?開支預(yù)決算?制度。每?年初由財(cái)務(wù)?室、總務(wù)處?做好學(xué)校的?總的預(yù)算。?交由學(xué)校班?子會研究，?決定學(xué)校各?項(xiàng)開支的具?體金額，最?后得出最終?的年初預(yù)算?報告。再由?學(xué)校監(jiān)督委?員會負(fù)責(zé)監(jiān)?督收支情況?。每年末?進(jìn)行學(xué)校開?支決算制度?，旨在總結(jié)?每年收支情?況，使用情?況，總結(jié)工?作得失，作?為下年預(yù)決?算工作的指?導(dǎo)。2、?建立學(xué)校財(cái)?務(wù)審批制度?。學(xué)校各?項(xiàng)開支，均?由處室提出?方案，做好?預(yù)算。然后?提交給分管?領(lǐng)導(dǎo)，再由?分管領(lǐng)導(dǎo)提?交學(xué)校班子?會討論決定?是否執(zhí)行。?最后由學(xué)校?監(jiān)督委員會?負(fù)責(zé)監(jiān)督，?嚴(yán)格按照預(yù)?算執(zhí)行。?3、建立學(xué)?校采購制度?成立學(xué)校?采購小組，?應(yīng)由六人以?上組成。需?采購的物資?，由學(xué)校各?處室做出具?體方案交由?分管領(lǐng)導(dǎo)審?核，再由分?管領(lǐng)導(dǎo)提交?班子會研究?，決定是否?采購。最后?，由分管領(lǐng)?導(dǎo)具體負(fù)責(zé)?到教育局相?關(guān)部門報批?，批準(zhǔn)后交?采購小組具?體執(zhí)行。?4、建立學(xué)?校工程管理?及學(xué)校校舍?、設(shè)備維護(hù)?維修工作制?度。學(xué)校?的工程管理?由分管副校?長負(fù)責(zé)。具?體成立以校?長為組長的?工程管理小?組，對工程?質(zhì)量、安全?、進(jìn)度進(jìn)行?全程監(jiān)督，?確保工程安?全合格。?學(xué)校校舍的?維護(hù)維修及?設(shè)備維護(hù)工?作。建立合?同管控制度?。嚴(yán)格執(zhí)行?工程審批制?度，杜絕少?批多建或多?批少建。?5、建立完?善的民生資?金管理制度?。民生資?金包括營養(yǎng)?餐、困難生?生活補(bǔ)助。?建立?？顚?用制度，及?時辦理。建?立督察制度?，資金到位?后及時打入?學(xué)生賬戶，?讓學(xué)生及時?享受國家惠?顧政策。?6、建立監(jiān)?督機(jī)制，完?善學(xué)校內(nèi)控?機(jī)制的監(jiān)督?。（1）?成立督查組?組長：張建?成員：甘狄?（2）公布?監(jiān)督電話。?7、建立?校長"五不?直接分管"?制度。學(xué)?校校長總領(lǐng)?全局，實(shí)行?"五不直接?分管"，實(shí)?行副校長分?管具體工作?。學(xué)校辦公?室工作由辦?公室主任賈?作強(qiáng)分管。?學(xué)校財(cái)務(wù)?工作、總務(wù)?工作、安全?工作由副校?長張建分管?。學(xué)校黨務(wù)?工作、工會?工作、婦委?會工作由副?校長包歆明?分管。學(xué)校?教務(wù)工作由?教導(dǎo)處主任?王秀瓊分管?。學(xué)校政?教工作、團(tuán)?隊(duì)工作、衛(wèi)?生等工作由?副書記秦平?分管。三?、展開部門?協(xié)調(diào)、做好?工作過程的?監(jiān)督工作?1、學(xué)?；?礎(chǔ)建設(shè)及校?舍維護(hù)維修?工作：由?總務(wù)處提出?方案，再由?分管副校長?提交學(xué)校一?級班子會研?究，得出最?終方案。最?后由所有班?子簽名后，?按照程序及?規(guī)定超過_?_____?元的上報教?育局，得到?批復(fù)后由總?務(wù)處具體負(fù)?責(zé)實(shí)施;不?超過___?___元的?由總務(wù)處具?體開始實(shí)施?。工程結(jié)束?后，由總務(wù)?處做出付款?清單，分管?副校長負(fù)責(zé)?提交一級班?子會研究討?論，最后簽?名之后，分?管副校長將?相關(guān)材料交?由學(xué)校財(cái)務(wù)?室具體做付?款工作。從?而整個過程?得到全程監(jiān)?管，達(dá)到內(nèi)?部控制的目?的。2、?采購工作：?首先，學(xué)?校成立以校?長為組長的?采購小組，?具體負(fù)責(zé)采?購工作。各?處室需要采?購的物品：?由處室提出?方案，由分?管副校長提?交班子會研?究，決定是?否采購。再?由采購小組?根據(jù)政策具?體實(shí)施采購?事宜。采購?之后由采購?小組具體驗(yàn)?收合格后交?由處室使用?，資產(chǎn)由學(xué)?校資產(chǎn)管理?工作人員具?體按照規(guī)定?管理。采購?時，如果是?政府采購項(xiàng)?目，嚴(yán)格報?送教育局采?購辦。如果?是自行采購?項(xiàng)目，由采?購小組按照?詢價規(guī)定具?體操作。從?而達(dá)到內(nèi)部?控制的目的?。3、經(jīng)?費(fèi)管理工作?：首先，?學(xué)校除財(cái)務(wù)?室之外的任?何部門不得?收取任何資?金。經(jīng)費(fèi)支?出工作上，?做到?？顚?用，由財(cái)務(wù)?室具體監(jiān)管?。做到對學(xué)?校的每一分?錢的開支