企業(yè)資信與本項目風(fēng)險對策

企業(yè)資信與本項目風(fēng)險對策一、項目風(fēng)險管理的工作流程建立風(fēng)險管理體系，明確各層管理人員的相應(yīng)管理責(zé)任，以減少項目實施過程中的不確定因素對項目的影響。風(fēng)險管理過程包括項目實施全過程的項目風(fēng)險識別、項目風(fēng)險評估、項目風(fēng)險響應(yīng)和項目風(fēng)險控制。（一）項目風(fēng)險識別項目風(fēng)險識別的任務(wù)是識別項目實施過程中存在哪些風(fēng)險，其工作程序包括：1、收集與項目風(fēng)險有關(guān)的信息；2、確定風(fēng)險因素；3、編制項目風(fēng)險識別報告。（二）項目風(fēng)險評估項目風(fēng)險評估包括以下工作：1、利用已有數(shù)據(jù)資料（主要是類似項目有關(guān)風(fēng)險的歷史資料）和相關(guān)專業(yè)方法分析各種風(fēng)險因素發(fā)生的概率；2、分析各種風(fēng)險的損失量，包括可能發(fā)生的工期損失、費用損失，以及對工程的質(zhì)量工程和使用效果等方面的影響；3、根據(jù)各種風(fēng)險發(fā)生的概率和損失量，確定各種風(fēng)險的風(fēng)險量和風(fēng)險等級。（三）項目風(fēng)險響應(yīng)常用的風(fēng)險對策包括風(fēng)險規(guī)避、減輕、自留、轉(zhuǎn)移及其組合等策略。對難以控制的風(fēng)險，向保險公司投保是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的一種措施。項目風(fēng)險響應(yīng)指的是針對項目風(fēng)險的對策進行風(fēng)險響應(yīng)。項目風(fēng)險對策應(yīng)形成風(fēng)險管理計劃，它包括：1、風(fēng)險管理的目標；2、風(fēng)險管理的范圍；3、可使用的風(fēng)險管理方法、工具以及數(shù)據(jù)來源；4、風(fēng)險分類和風(fēng)險排序要求；5、風(fēng)險管理的職責(zé)和權(quán)限；6、風(fēng)險跟蹤的要求；7、相應(yīng)的資源預(yù)算（四）項目風(fēng)險控制在項目進展過程中應(yīng)收集和分析與風(fēng)險相關(guān)的各種信息，預(yù)測可能發(fā)生的風(fēng)險，對其進行監(jiān)控并提出預(yù)警。二、資金風(fēng)險對策實行項目經(jīng)理責(zé)任制，落實施工成本管理的組織機構(gòu)和人員，明確各級施工成本管理人員的任務(wù)和職能分工、權(quán)利和責(zé)任，編制本階段施工成本控制工作計劃和詳細的工作流程圖等。編制資金使用計劃，確定、分解施工成本管理目標。對施工資金管理目標進行風(fēng)險分析，并制定防范性對策。對各種支出，應(yīng)認真做好資金的使用計劃，并在施工中嚴格控制各項開支。及時準確地記錄、收集、整理、核算實際發(fā)生的成本。對各種變更，及時做好增減賬，及時落實業(yè)主簽證，及時結(jié)算工程款。在合同的條款中應(yīng)仔細考慮一切影響成本和收益的因素，特別是潛在的風(fēng)險因素。通過對引起成本變動的風(fēng)險因素的識別和分析，采取必要的風(fēng)險對策，如通過合理的方式，增加承擔(dān)風(fēng)險的個體數(shù)量，降低損失發(fā)生的比例，并最終使這些策略反映在合同的具體條款中。密切關(guān)注自己履行合同的情況，以防止被索賠。三、質(zhì)量風(fēng)險對策以事前預(yù)控為基礎(chǔ)，以過程監(jiān)控為重點，以治理通病為手段，降低工程質(zhì)量風(fēng)險。1、建立風(fēng)險源清單，確定風(fēng)險控制對策和措施，實現(xiàn)預(yù)前控制。風(fēng)險源清單的建立，對業(yè)主、施工單位和風(fēng)險管理單位起著未雨綢繆的作用，可以及早確定風(fēng)險控制對策，采取響應(yīng)的風(fēng)險管理措施，實現(xiàn)積極有效的預(yù)前控制。2、建立數(shù)字化風(fēng)險控制平臺，實行風(fēng)險動態(tài)管理。結(jié)合現(xiàn)場施工的具體情況以及數(shù)字工地的影像管理，制定有效的風(fēng)險監(jiān)控方法，根據(jù)各個專業(yè)分項工程重大風(fēng)險等級的風(fēng)險特征值和報警值，對施工現(xiàn)場以及相關(guān)的風(fēng)險因素進行科學(xué)的、全方位的、全過程的控制和管理。3、強化要素管理，控制風(fēng)險誘因。通過對現(xiàn)場人、機、料、施工工藝和施工環(huán)境的有效控制，從資質(zhì)審查、準入控制、工藝樣板引路和質(zhì)量通病的治理等環(huán)節(jié)著手。4、強化過程控制，完善關(guān)鍵工序和重要部位的跟蹤控制平臺。對整個施工過程中進行動態(tài)控制，對于工程的關(guān)鍵工序和重要部位采取旁站等跟蹤控制措施，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。5、檢測公正、科學(xué)化。采取科學(xué)的檢測、檢查方法，實現(xiàn)對工程質(zhì)量的評價以數(shù)據(jù)說話；充分發(fā)揮檢測機構(gòu)的公正、獨立和科學(xué)性,確保工程內(nèi)在質(zhì)量。6、強化安全教育和方案審核，完善安全監(jiān)管體系。通過宣傳、授課、觀摩等相對直觀的教育方式，作好一線工人的安全教育，提高其對安全問題的感性認識和風(fēng)險意識。作好安全專項方案與技術(shù)措施的審核，確保安全管理體系的有效運轉(zhuǎn)。7、強化重大危險源的跟蹤控制和應(yīng)急預(yù)演，完善險情應(yīng)急機制。應(yīng)急預(yù)案的制定對重大危險源的控制不可或缺，通過跟蹤控制和應(yīng)急預(yù)演進行過程控制，有利于風(fēng)險事故的減少。一、組織機構(gòu)框圖項目經(jīng)理項目技術(shù)負責(zé)人施質(zhì)安材統(tǒng)成資定工量全料計本料額工員員員員員員員長32222224人人人人人人人人土建作業(yè)隊鋼結(jié)構(gòu)作業(yè)隊水電作業(yè)隊 裝飾作業(yè)隊 專業(yè)分包隊二、項目經(jīng)理部各人員崗位職責(zé)（一）項目經(jīng)理職責(zé)項目經(jīng)理是工程項目的負責(zé)人，是項目經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)者。其崗位職責(zé)是1、與公司經(jīng)理簽訂?工程項目承包管理合同書?，對工程項目從開工到竣工交鑰匙全面負責(zé)，并確保項目承包指標的實現(xiàn)。2、在公司指導(dǎo)下，選配項目經(jīng)理部組成人員，明確各成員的職責(zé)分工，組織開展工作，實行月度百分考核，并與效績工資掛鉤。3、熟悉圖紙，掌握工程結(jié)構(gòu)，審驗工程預(yù)算書。4、聽取工程設(shè)計交底和預(yù)算交底，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。5、主持編制項目施工組織設(shè)計和質(zhì)量保證計劃，確認本工程需確認工序，編制作業(yè)指導(dǎo)書，保證本項目質(zhì)量保證體系的有效運轉(zhuǎn)。6、科學(xué)組織，合理安排施工生產(chǎn)，保證計劃部位的落實。7、配合公司共同研究簽定分包、加工及勞務(wù)合同并認真檢查合同履約情況。8、定期主持召開項目經(jīng)理部工作例會，協(xié)調(diào)各成員工作關(guān)系，及時發(fā)現(xiàn)并解決有關(guān)問題。9、定期、定部位進行項目成本分析，查找問題和原因，制定相應(yīng)措施。10、審驗工程變更手續(xù)，搞好與業(yè)主的配合協(xié)作，及時辦理經(jīng)濟簽證。11、負責(zé)安全生產(chǎn)，確保質(zhì)量達標，搞好防火防盜教育并落實預(yù)防措施，各種隱患及時整改，出現(xiàn)事故及時上報。12、負責(zé)竣工收尾工作，抓好項目結(jié)算，配合上級與建設(shè)單位辦理工程驗收移交手續(xù)。13、承擔(dān)工程竣工移交后的保修服務(wù)責(zé)任。（二）項目技術(shù)負責(zé)人職責(zé)項目技術(shù)負責(zé)人在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行工程或分部工程的施工技術(shù)和組織指揮職責(zé)。其崗位職責(zé)是：1、審核圖紙，研究工藝，參加設(shè)計交底，提出意見和建議。2、編制施工計劃，提出勞動力、材料供應(yīng)和機械設(shè)備的安排意見。3、科學(xué)合理地組織施工，保證工期和部位按計劃落實。4、承擔(dān)項目工程的質(zhì)量指標，組織分部分項工程檢查，在施工中進行監(jiān)督和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及隱患時，提出解決措施，監(jiān)督落實。5、填寫施工日志，執(zhí)行技術(shù)規(guī)范，積累施工的技術(shù)資料，負責(zé)工程變更手續(xù)和簽證等。6、監(jiān)督檢查工序的安排和“應(yīng)確認的工程”的操作，保證按作業(yè)指導(dǎo)書施工。（三）施工工長職責(zé)施工員在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行工程或分部工程的施工組織指揮職責(zé)。其崗位職責(zé)是1、審核施工圖紙，研究施工工藝，參加設(shè)計交底，提出施工組織的意見和建議。2、按工期要求，編制和落實項目工程總進度和季、月、旬施工計劃，做出勞動力、材料供應(yīng)、機械配置的安排意見。3、嚴格按圖紙、按工藝標準，科學(xué)合理地組織施工，保證工期和施工部位的落實。4、重視成本核算，注意節(jié)約挖潛，組織文明施工，創(chuàng)管理效益。5、負責(zé)對施工操作人員進行技術(shù)、安全文字交底，并在施工中進行監(jiān)督和指導(dǎo)。6、按分包合同規(guī)定對分包單位的工作進行監(jiān)督檢查和驗收。7、承擔(dān)本崗范圍內(nèi)工程質(zhì)量的達標責(zé)任。組織分部分項的交接檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題與隱患，提出解決措施，監(jiān)督整改落實。8、嚴格執(zhí)行需確認工序作業(yè)指導(dǎo)書，執(zhí)行技術(shù)規(guī)范工程變更手續(xù)齊全，及時辦理簽證，積累施工技術(shù)資料，填寫施工日志。（四）資料員職責(zé)資料員在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行工程技術(shù)資料的收集、整理、保管、記錄及竣工后移交等項職責(zé)。業(yè)務(wù)上受公司技術(shù)質(zhì)量部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。其崗位職責(zé)是1、按照質(zhì)量體系程序文件的標準，負責(zé)工程技術(shù)資料的收集、整理和保管，保證技術(shù)資料整潔齊全，真實可靠，整理及時。不得后補和隨意改編，各種資料不得代填代簽。2、負責(zé)保管工程施工圖紙及變更，保證其完整性，不得遺失。3、工程竣工后，與公司相關(guān)部門配合，按照上級有關(guān)規(guī)定和標準，在規(guī)定時間內(nèi)將竣工圖及全部技術(shù)資料整理完畢，裝訂成冊，按規(guī)定移交有關(guān)單位和部門。4、接受上級對項目技術(shù)資料管理工作的檢查、指導(dǎo)與監(jiān)督。（五）質(zhì)量員職責(zé)質(zhì)量員在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞工程質(zhì)量達標履行質(zhì)量監(jiān)督檢查和指導(dǎo)的管理職能。業(yè)務(wù)上受公司質(zhì)量科的指導(dǎo)與監(jiān)督。其崗位職責(zé)是1、參與施工方案中質(zhì)量保證措施的制定和創(chuàng)優(yōu)方案的編制，督促落實。2、負責(zé)協(xié)助工長做好工程質(zhì)量交底。3、嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量管理的各項制度，落實項目質(zhì)量保證和預(yù)防質(zhì)量通病的各項措施。4、及時準確地反映工程質(zhì)量情況，按質(zhì)量驗評標準做好分項工程的質(zhì)量評定。5、正確使用質(zhì)量否決權(quán)，對不合格品簽發(fā)返修通知單，監(jiān)督落實，復(fù)驗返修結(jié)果，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。6、配合項目經(jīng)理對項目管理人員和操作人員進行質(zhì)量教育，推動QC小組活動，貫徹質(zhì)量體系各項程序文件。（六）安全員職責(zé)安全員在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行安全生產(chǎn)的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)的管理職責(zé)，業(yè)務(wù)上受公司安技科的監(jiān)督指導(dǎo)。其崗位職責(zé)是1、配合項目經(jīng)理或工長編制工程的安全生產(chǎn)方案，并監(jiān)督方案的貫徹實施。2、負責(zé)對進入現(xiàn)場的施工隊伍和人員進行入場安全教育。3、配合項目負責(zé)人對施工現(xiàn)場的各種安全防護措施進行檢查和驗收。對不安全的隱患督促有關(guān)人員進行整改。4、負責(zé)對施工人員的安全操作進行監(jiān)督、檢查和專業(yè)指導(dǎo)。對違章指揮、違章作業(yè)和冒險蠻干現(xiàn)象進行制止、糾正和處罰。5、負責(zé)對安全技術(shù)交底進行審核、簽字。6、協(xié)助項目負責(zé)人對現(xiàn)場的各類安全事故進行調(diào)查、分析、記錄、報告、處理及制定防范措施。（七）器材員職責(zé)材料員在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行項目工程料具的備料、驗收、保管、發(fā)放與管理職責(zé)，業(yè)務(wù)上受公司器材部門的指導(dǎo)與監(jiān)督。其崗位職責(zé)是1、依據(jù)承包工程量和施工方案，進行項目工程主要材料、周轉(zhuǎn)材料及大型工具的總體預(yù)測分析。2、編制材料及大型工具的進場使用計劃，并嚴格按計劃組織實施。3、料具進場按平面圖堆放，做好標識、并隨時檢查，嚴格驗收手續(xù)，做到保質(zhì)保量。4、加強料具保管，堅持入庫制度，在材料保管上做到防火、防雨、防曬、防腐、防污染。5、嚴格執(zhí)行主要材料的限額領(lǐng)料制度。分項考核不超耗，帳物相符。6、按規(guī)定記帳，報表數(shù)字對口。對料具進行可追溯性管理。7、監(jiān)督執(zhí)行大型工具七項禁令不違章。（八）定額員職責(zé)定額員在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行項目工程的計劃、統(tǒng)計、定額管理的職責(zé)，業(yè)務(wù)上受公司相應(yīng)部門的監(jiān)督指導(dǎo)。其崗位職責(zé)是1、負責(zé)分層分段計算工程實物量與用工量，滿足管理要求。審核對比預(yù)算書實物量準確性。2、負責(zé)項目施工生產(chǎn)季、月、旬計劃的填報及產(chǎn)值進度統(tǒng)計，及時準確上報各種業(yè)務(wù)報表，記好各種臺帳。3、依據(jù)內(nèi)部預(yù)算和勞動定額及有關(guān)規(guī)定搞好勞務(wù)分包的測算及勞務(wù)分包合同的簽訂、驗收、結(jié)算等管理工作。4、負責(zé)下達主要材料的限額領(lǐng)料單，做好臺帳記錄。5、在項目經(jīng)理指導(dǎo)下，依據(jù)有關(guān)規(guī)定負責(zé)與有關(guān)人員判定一次性估工。6、負責(zé)人工費指標的控制管理做好用工計劃和分析，檢測用工的合理性。7、認真完成上級部門交辦的各項工作。（九）成本員職責(zé)成本核算員在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行項目工程成本核算管理的職責(zé)，業(yè)務(wù)上受公司財務(wù)科的監(jiān)督指導(dǎo)。其崗位職責(zé)是1、根據(jù)工程預(yù)算書和施工方案，進行項目工程成本總預(yù)測，指定單項工程及分部工程的計劃成本，提出降低成本指標。2、協(xié)助項目經(jīng)理，對項目計劃成本指標進行分解，將降低成本指標的責(zé)任落實到每個成員，匯總編制項目降低成本措施。3、負責(zé)做好項目工程分部位分階段的成本預(yù)測，控制、監(jiān)督、跟蹤分析，提供可靠的數(shù)據(jù)和成本分析報告。定期開好成本分析會，提出實現(xiàn)成本控制的重點和建議。4、具有成本管理的反映和監(jiān)督職能，對違反財經(jīng)法規(guī)或項目成本出現(xiàn)異常時，及時向項目經(jīng)理，公司財務(wù)科及主管領(lǐng)導(dǎo)上報反映。5、負責(zé)收取工程款，督促有關(guān)人員及時辦理工程簽證。6、負責(zé)每月成本核算，完成上級交辦的專業(yè)核算工作（十）資料員職責(zé)資料員在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，履行工程技術(shù)資