ISO條文要求及稽核重點(diǎn)

ISO14001條文講解及稽核重點(diǎn)1管理模式PDCAPLAN規(guī)劃DO執(zhí)行CHECK檢查ACTION採(cǎi)取行動(dòng)或修正2環(huán)境政策持續(xù)改善環(huán)境管理模式規(guī)劃執(zhí)行及運(yùn)作檢查及改善管理審查PDCA3環(huán)境考量顯著考量面監(jiān)督量測(cè)目標(biāo)標(biāo)的/方案作業(yè)管制活動(dòng)服務(wù)公用區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)能資源利害相關(guān)團(tuán)體意見(jiàn)間接考量供應(yīng)商承包商設(shè)備管線操作及維修新環(huán)境緊急及意外狀況緊急應(yīng)變EMSModel-Plan4EMSModel-Do執(zhí)行與運(yùn)作訓(xùn)練溝通文件管制作業(yè)管制緊急應(yīng)變目標(biāo)及管理方案組織及權(quán)責(zé)文件系統(tǒng)紀(jì)錄支援產(chǎn)生5EMSModel-Check檢查不符合事項(xiàng)績(jī)效評(píng)估監(jiān)督量測(cè)紀(jì)錄系統(tǒng)稽核發(fā)現(xiàn)矯正預(yù)防進(jìn)行進(jìn)行6EMSModel-Act管理審查環(huán)境政策(持續(xù)改善)系統(tǒng)稽核報(bào)告環(huán)境績(jī)效環(huán)境政策/目標(biāo)與標(biāo)的目標(biāo)標(biāo)的外部關(guān)切事項(xiàng)EMS其他構(gòu)成要素7系統(tǒng)整合?承諾事項(xiàng)?環(huán)境政策?(規(guī)劃面)?手冊(cè)程序辦法?作業(yè)說(shuō)明紀(jì)錄表單EMS+QMS8先期審查涵蓋範(fàn)圍全校區(qū)之環(huán)境考量面法規(guī)及要求事項(xiàng)現(xiàn)行環(huán)境管理措施曾經(jīng)發(fā)生之意外及不符合事項(xiàng)利害團(tuán)體意見(jiàn)顯著衝擊及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審查進(jìn)行方式及人員書(shū)面化(紀(jì)錄)9環(huán)境政策4.2環(huán)境政策4.2環(huán)境政策高階主管應(yīng)界定組織的環(huán)境政策，並確認(rèn)該政策：對(duì)組織之活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境衝擊是合宜的包括對(duì)持續(xù)改善和污染預(yù)防之承諾包括對(duì)符合相關(guān)的環(huán)保法令規(guī)章以及組織須遵守的其他要求事項(xiàng)之承諾提供一架構(gòu)以設(shè)定與審查環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的已文件化，並實(shí)施、維持及傳達(dá)給所有的員工可向社會(huì)大眾公開(kāi)

10環(huán)境政策策組織陳述述本身對(duì)對(duì)其整體體環(huán)境績(jī)績(jī)效的期期許與原原則之聲聲明文件件，並據(jù)據(jù)此提供供行動(dòng)架架構(gòu)以及及設(shè)定環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的(ISO140013.9)4.2環(huán)環(huán)境政政策111.本公公司承諾諾各項(xiàng)作作業(yè)符合合環(huán)保法法令2.致力力於污染染預(yù)防及及持續(xù)改改善3.節(jié)約約能資源源4.廢棄棄物有效效分類回回收減量量5.預(yù)防防並降低低工安事事故6.降低低對(duì)臨近近居民的的影響並並主動(dòng)參參與社區(qū)區(qū)環(huán)?；罨顒?dòng)7.減少少使用有有害物質(zhì)質(zhì)保護(hù)環(huán)環(huán)境8.鼓勵(lì)勵(lì)員工參參與環(huán)保保運(yùn)動(dòng)9.在經(jīng)經(jīng)濟(jì)及技技術(shù)可行行下,盡盡量使用用環(huán)保建建材10.研研發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品時(shí),將優(yōu)先先考量綠綠色產(chǎn)品品4.2環(huán)環(huán)境政政策例:12持續(xù)改善善的精神神持續(xù)改善善之方向向管理系統(tǒng)統(tǒng)訓(xùn)練／溝溝通活動(dòng)研究自然資源源原物料與與採(cǎi)購(gòu)物物品環(huán)境4.2環(huán)環(huán)境政政策13環(huán)境績(jī)效效與污染染預(yù)防環(huán)境績(jī)效效:利用環(huán)境境政策與與目標(biāo)與與標(biāo)的控控制環(huán)境境考量面面----所獲獲得可量量測(cè)的結(jié)結(jié)果4.2環(huán)環(huán)境政政策污染預(yù)防防為避免污污染減減少污污染控控制污污染可從教學(xué)學(xué)-研究究-活動(dòng)動(dòng)各階段段其方法有有回收再利利用污染物處處理改善活動(dòng)動(dòng)過(guò)程提高能資資源的效效率物料替代代14是否經(jīng)高高階主管管確認(rèn)是否書(shū)面面化、執(zhí)行/維維持是否與員員工溝通通是否可向向大眾公公開(kāi)環(huán)境政策策與顯著著考量面面/集團(tuán)團(tuán)政策/組織政政策是否否相呼應(yīng)驗(yàn)證重點(diǎn)點(diǎn):實(shí)施ISO14001對(duì)學(xué)校校的影響響未來(lái)持續(xù)續(xù)改善的的方向?qū)π璺虾檄h(huán)保法法令之承承諾的信信心對(duì)污染預(yù)預(yù)防的支支持程度度對(duì)員工參參與的鼓鼓勵(lì)程度度驗(yàn)證時(shí)了了解管理理理念:4.2環(huán)環(huán)境政政策15-環(huán)境境(3.2):組織作業(yè)業(yè)所在的的週邊環(huán)環(huán)境，包包括空氣氣、水、、土地、、自然資資源、植植物、動(dòng)動(dòng)物、人人類、以以及其間間的互動(dòng)動(dòng)關(guān)係備考-根據(jù)此定定義之週週邊環(huán)境境乃從組組織的內(nèi)內(nèi)部延伸伸到全球球的生態(tài)態(tài)系統(tǒng)。。-環(huán)境境考量面面(3.3)組織的作作業(yè)活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)中會(huì)和和環(huán)境產(chǎn)產(chǎn)生互動(dòng)動(dòng)的要項(xiàng)項(xiàng)。備考：重重大的環(huán)環(huán)境考量量面?zhèn)S指指會(huì)有或或可能有有重大環(huán)環(huán)境衝擊擊之環(huán)境境考量面面-環(huán)境衝擊擊（3.4）任何可完完成或部部分歸因因於組織織的活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)對(duì)環(huán)境境產(chǎn)生之之有利或或不利的的改變4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面基本定義義164.3.1環(huán)環(huán)境考量量面環(huán)境考量量面(條條款4.3.1)組織應(yīng)建建立並維維持一個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)程序以以鑑別其其可以控控制及預(yù)預(yù)期能有有影響的的活動(dòng)、、產(chǎn)品或或服務(wù)之之環(huán)境考考量面，，藉以判判斷其中中已經(jīng)或或者可能能會(huì)對(duì)環(huán)環(huán)境造成成重大衝衝擊者組織在設(shè)設(shè)定本身身的環(huán)境境目標(biāo)時(shí)時(shí)，應(yīng)確確認(rèn)已將將這些重重大衝擊擊相關(guān)的的環(huán)境考考量面納納入考量量。組織應(yīng)保保持此項(xiàng)項(xiàng)資訊之之更新條文要求求174.3.1環(huán)環(huán)境考量量面六項(xiàng)類別別：排放到空空氣中的的污染物物排放到水水體中的的污染物物廢棄物管管理土地污染染原物料與與自然資資源的使使用與當(dāng)?shù)丨h(huán)環(huán)境及社社區(qū)有關(guān)關(guān)的其他他事項(xiàng)一般考量量正常操作作狀況不正常操操作狀況況意外及重重大緊急急狀況過(guò)去活動(dòng)動(dòng)、目前前活動(dòng)及及規(guī)劃中中（未來(lái)來(lái)）活動(dòng)動(dòng)環(huán)境考量量面鑑別別184.3.1環(huán)環(huán)境考量量面環(huán)境考量量面鑑別別來(lái)源點(diǎn)污染源源排放逸散性排排放副產(chǎn)品及及廢棄物物路徑空氣、土土地、水水接受者植物、動(dòng)動(dòng)物、人人類環(huán)境衝擊擊之考量量因素:接受者之之傷害能資源消消耗與生生命型態(tài)態(tài)之考量量生物多樣樣性全球溫暖暖化與其其它全球球關(guān)切事事項(xiàng)產(chǎn)品生命命週期之之考量適當(dāng)與不不適當(dāng)之之技術(shù)可回收與與廢棄物物管理知知識(shí)道德責(zé)任任上之考考量194.3.1環(huán)環(huán)境考量量面環(huán)境考量量面鑑別別發(fā)生頻率率緊急時(shí)才才發(fā)生每年一次次每月一次次每周一次次每日一次次持續(xù)發(fā)生生可偵測(cè)性性:具有即時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)儀儀器及警警報(bào)人員有在在該場(chǎng)所所人員有在在附近場(chǎng)場(chǎng)所人員查檢檢時(shí)才知知道無(wú)監(jiān)測(cè)無(wú)無(wú)查檢20一階環(huán)境境手冊(cè)二階程序序書(shū)環(huán)境考量量面登錄錄表顯著考量量面登錄錄表程序書(shū)製製定者考量面鑑鑑別者(各單位位)4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面你可以看看到之文文件:被稽核之之對(duì)象:21環(huán)境考量量面界定定程序先期審查查人員資資格限制制製程分析析法規(guī)要求求利害相關(guān)關(guān)團(tuán)體意意見(jiàn)活動(dòng)/產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)過(guò)去/現(xiàn)現(xiàn)在/未未來(lái)正常/異異常/緊緊急現(xiàn)有管制制(作業(yè)業(yè),監(jiān)督督)更新頻率率/狀況況4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面22考量面訂訂定範(fàn)例例:考量面:鍋爐燃燒燒廢氣排放放污水廠操作廢水水排除實(shí)驗(yàn)室操操作產(chǎn)生廢棄棄物地下儲(chǔ)槽槽意外洩漏漏壓縮機(jī)運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)噪音產(chǎn)品A之之包裝材料柴油車之之運(yùn)送洩漏環(huán)境衝擊擊:空氣污染染廢水污染染廢棄物污染地下下水及土土壤噪音能資源耗耗用火災(zāi)或爆爆炸4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面23組織可影影響,但但不可直直接控制制的考量量面供應(yīng)商下包商物藥品或或廢棄物物運(yùn)送研究教學(xué)學(xué)或服務(wù)務(wù)面的環(huán)環(huán)境影響響健康與安安全4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面間接考量量面:24顯著性評(píng)評(píng)估:可能之評(píng)評(píng)估條件件法規(guī)義務(wù)務(wù)-------->直接接納入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估（危害害性、可可能性、、重大性性）----->計(jì)算算公式R=(F+D)*S風(fēng)險(xiǎn)=[(頻率率+可偵偵測(cè)性)*嚴(yán)重重性]國(guó)際關(guān)切切議題-------->直直接納入入資料缺缺乏能源消耗耗----->計(jì)算公公式(或直接接納入)公司形象象(抱怨怨、責(zé)任任)---->直接納納入4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面25應(yīng)用Hazop方法於於風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估Hazop代表表風(fēng)險(xiǎn)(Hazard)及操操作性(Operability)調(diào)查為一系統(tǒng)統(tǒng)性方法法，用來(lái)來(lái)檢查重重要危害害趨向,以鑑別別主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)為眾多正正式及非非正式製製程風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析方方法之一一Hazop分析析與EMS的關(guān)關(guān)係設(shè)備------->aspects引導(dǎo)詞------->aspects偏離的原原因------->aspects偏離的後後果及其其嚴(yán)重性性----->ENV.Impacts安全防護(hù)護(hù)裝置------->作作業(yè)管制制/緊急急應(yīng)變防範(fàn)對(duì)策策-------------->作業(yè)管管制/緊緊急應(yīng)變變何謂風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn);造成人員員傷亡或或財(cái)產(chǎn)損失失環(huán)境損損害4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面26環(huán)境考量量顯著考量量面監(jiān)督量測(cè)測(cè)目標(biāo)標(biāo)的的作業(yè)管制制活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)公用區(qū)區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)區(qū)能資源源利害相相關(guān)團(tuán)團(tuán)體意意見(jiàn)間接考考量供應(yīng)商商承包商商設(shè)備管管線操作及及維修修新製程程新產(chǎn)品品新環(huán)境境2.9緊急及及意外外狀況況緊急應(yīng)應(yīng)變4.3.1環(huán)環(huán)境考考量面面顯著考考量面面與其其他條條文的的關(guān)係係27鑑別考考量面面之程程序書(shū)書(shū)是否否合理理?考量面面是否否完整整?是否有有一顯顯著性性考量量面評(píng)評(píng)估準(zhǔn)準(zhǔn)則?顯著性性考量量面評(píng)評(píng)估基基準(zhǔn)是是否恰恰當(dāng)?考量面面是否否定期期更新新?能資源源/間間接考考量面面/法法令規(guī)規(guī)範(fàn)是是否納納入?4.3.1環(huán)環(huán)境考考量面面驗(yàn)證重重點(diǎn):284.3.2法法令及及其他他要求求法令規(guī)規(guī)章與與其它它要求求事項(xiàng)項(xiàng)(Clause4.3.2)組織應(yīng)應(yīng)建立立並維維持一一程序序，以以鑑別別並取取得與與本身身之活活動(dòng)、、產(chǎn)品品或服服務(wù)之之環(huán)境境考量量面有有關(guān)，，且須須遵守守的一一切法法令規(guī)規(guī)章與與其他他要求求事項(xiàng)項(xiàng)。條文要要求29你可以以看到到之文文件:一階環(huán)環(huán)境手手冊(cè)二階程程序書(shū)書(shū)(環(huán)環(huán)境法法令鑑鑑別及及收集程程序)環(huán)保法法令/公報(bào)報(bào)環(huán)境法法令登登錄表表環(huán)境法法令條條文查查核表表被稽核核之對(duì)對(duì)象:程序書(shū)書(shū)製定定者法規(guī)鑑鑑別者者(各單單位)4.3.2法法令及及其他他要求求30EMS之法法規(guī)符符合性性優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)藉由下下列措措施得得以降降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：：法規(guī)查查核表表符合度度鑑別別審視法法令之之適合合度主管當(dāng)當(dāng)局指指控事事項(xiàng)之之分析析4.3.2法法令及及其他他要求求314.3.3---->設(shè)立立目標(biāo)標(biāo)時(shí)應(yīng)應(yīng)考考慮法法令及及其他他要求求4.4.6---->作業(yè)業(yè)管制制之作作業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)則(e.g.)4.4.7---->緊急急應(yīng)變變之程程序(e.g.)4.5.1----->監(jiān)督督項(xiàng)目目與法法令標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)之之項(xiàng)目目4.5.3----->與法法令有有關(guān)之之環(huán)境境紀(jì)錄錄及其其保存存期限限4.3.2法令及及其他要求求法令與其他他條文之關(guān)關(guān)係324.4.6---->作業(yè)業(yè)管制之作作業(yè)準(zhǔn)則e.g.排排放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)事業(yè)水污染染防治措施施及排放廢廢污水管理理辦法事業(yè)廢棄物物貯存清除除處理方法法及設(shè)施標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)毒性化學(xué)物物質(zhì)運(yùn)送管管理辦法飲用水管理理?xiàng)l例4.4.7---->緊急急應(yīng)變之程程序e.g.空空氣污染染防治法母母法(20)及施行行細(xì)則(27,28,43,44)水污染防治治法母法(26)及及施行細(xì)則則(41,53)事業(yè)水污染染防治措施施及排放廢廢污水管理理辦法(17,18,47,48)毒性化學(xué)物物質(zhì)管理(17,22)及施施行細(xì)則(17)毒性化學(xué)物物質(zhì)運(yùn)送管管理辦法(5,)4.3.2法令及及其他要求求法令與其他他條文之關(guān)關(guān)係33相關(guān)法令及及其他要求求是否登錄錄完整?取得及鑑別別的權(quán)責(zé)單單位為何?新公佈之法法令是否取取得->登登錄->鑑鑑別公告及辦法法是否登錄錄->鑑別別空/水排放放檢測(cè)數(shù)據(jù)據(jù)是否符合合標(biāo)準(zhǔn)廢棄物代清清除處理廠廠商之資格格及合約許可/專責(zé)責(zé)人員/申申報(bào)鑑別人員之之訓(xùn)練4.3.2法令及及其他要求求驗(yàn)證重點(diǎn):34組織於內(nèi)部部各個(gè)相關(guān)關(guān)部門(mén)與階階層，應(yīng)建建立並維持持其文件化化的環(huán)境目目標(biāo)與標(biāo)的的。在建立與審審查環(huán)境目目標(biāo)時(shí)，組組織應(yīng)考慮慮到法令規(guī)規(guī)章與其他他相關(guān)要求求事項(xiàng)，本本身重大的的環(huán)境考量量面，技術(shù)術(shù)面取捨與與財(cái)務(wù)、作作業(yè)及業(yè)務(wù)務(wù)要求事項(xiàng)項(xiàng)，以及利利害相關(guān)者者的觀點(diǎn)。。環(huán)境目標(biāo)與與標(biāo)的應(yīng)與與環(huán)境政策策一致，包包括對(duì)污染染預(yù)防的承承諾。4.3.3目標(biāo)與與標(biāo)的條文35建立與審查查環(huán)境目標(biāo)標(biāo)時(shí)，組織織應(yīng)考慮:法令規(guī)章與與其他相關(guān)關(guān)要求事項(xiàng)項(xiàng)本身重大的的環(huán)境考量量面技術(shù)面取捨捨與財(cái)務(wù)作作業(yè)及業(yè)務(wù)務(wù)要求事項(xiàng)項(xiàng)以及利害相相關(guān)者的觀觀點(diǎn)。4.3.3目標(biāo)與與標(biāo)的建立與審查查環(huán)境目標(biāo)標(biāo)36本條文的目目的是為了了達(dá)成環(huán)境境政策的期期許,由目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的的達(dá)成成可作為環(huán)環(huán)境績(jī)效的的代表,並代表持續(xù)續(xù)改善的精精神.4.3.3目標(biāo)與與標(biāo)的條文的目的的37建立/修訂訂權(quán)責(zé)是否否清楚是否可以和和環(huán)境政策策相呼應(yīng)是否可以和和顯著性考考量面相呼呼應(yīng)是否考量法法令規(guī)章為達(dá)成目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的的資源(技技術(shù)/財(cái)務(wù)務(wù)/執(zhí)行),是否充充足利害相關(guān)者者意見(jiàn)是否否加以考量量目標(biāo)與標(biāo)的的是否可量量化/參考考基準(zhǔn)為何目標(biāo)與標(biāo)的的之追蹤程程序是否清清楚定義相關(guān)人員是是否知道其其目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的目標(biāo)及標(biāo)的的相關(guān)因之之是否監(jiān)督督與量測(cè)？？管理審查程程序是否考考量目標(biāo)？？驗(yàn)證重點(diǎn):4.3.3目標(biāo)與與標(biāo)的38目標(biāo):節(jié)省省電力標(biāo)的:88年單位產(chǎn)產(chǎn)量省電4%目標(biāo):廢棄棄物減量標(biāo)的:90年廢棄物物減量10%目標(biāo):環(huán)境境噪音改善善標(biāo)的:噪音音控制於85dBA目標(biāo):減少少空氣污染染標(biāo)的:污染染物濃度控控制於XXppm例子:無(wú)量量化目標(biāo)符合某項(xiàng)法法令標(biāo)準(zhǔn)完成某項(xiàng)調(diào)調(diào)查與居民良好好溝通較無(wú)法看到到環(huán)境績(jī)效效或持續(xù)改善善4.3.3目標(biāo)與與標(biāo)的範(fàn)例:39組織應(yīng)制定定並維持一一個(gè)或多個(gè)個(gè)管理方案案，以達(dá)成成其環(huán)境目目標(biāo)與標(biāo)的的。方案中中應(yīng)包括：：a)組織內(nèi)內(nèi)各個(gè)相關(guān)關(guān)部門(mén)與階階層為達(dá)成成環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的之之權(quán)責(zé)分工工；b)達(dá)成目目標(biāo)與標(biāo)的的之方法和和時(shí)程。若一專案計(jì)計(jì)畫(huà)與新開(kāi)開(kāi)發(fā)案及新新的或已修修正的活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品或或服務(wù)有關(guān)關(guān)時(shí)，也應(yīng)應(yīng)修訂環(huán)境境管理方案案，以確認(rèn)認(rèn)環(huán)境管理理也可適用用於此專案案計(jì)畫(huà)。4.3.4環(huán)境管管理方案條文40本條文的目目的是為了了達(dá)成其環(huán)環(huán)境目標(biāo)與與標(biāo)的方案中應(yīng)包包括：a)權(quán)責(zé)分分工；b)方法和和時(shí)程。4.3.4環(huán)境管管理方案條文的目的的41權(quán)責(zé)人員清清楚嗎?可行性如何何?預(yù)定進(jìn)度及及完成期程程清楚嗎?資源(預(yù)算算)有嗎?成效追蹤之之時(shí)間與人人員?評(píng)估因子是是否合理?評(píng)估基準(zhǔn)是是否明確定定義?有新設(shè)備產(chǎn)產(chǎn)品活動(dòng)時(shí)時(shí),方案是是否修正?中長(zhǎng)期方案案有嗎?環(huán)境管理方方案之結(jié)案案方式?驗(yàn)證重點(diǎn):4.3.4環(huán)境管管理方案424.4.1組織與與架構(gòu)條文為了達(dá)成有有效的環(huán)境境管理，對(duì)對(duì)角色責(zé)任任及權(quán)限應(yīng)應(yīng)加以界定定、文件化化、及宣導(dǎo)導(dǎo)溝通。管理階層應(yīng)應(yīng)提供實(shí)施施與管制環(huán)環(huán)境管理系系統(tǒng)所需要要的資源，，包括人力力資源、專專門(mén)技能、、技術(shù)及財(cái)財(cái)務(wù)的資源源43組織的高階階主管應(yīng)指指派一個(gè)或或多個(gè)特定定之管理代代表這些人人於原有職職責(zé)外，應(yīng)應(yīng)界定其角角色、責(zé)任任及權(quán)限以以進(jìn)行下列列任務(wù)：a)確認(rèn)確確境管理系系統(tǒng)的各項(xiàng)項(xiàng)要求係根根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)而而建立，實(shí)實(shí)施及維持持b)向向高高階階主主管管報(bào)報(bào)告告環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)的的績(jī)績(jī)效效以以供供審審查查並並做做為為改改進(jìn)進(jìn)環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)之之依依據(jù)據(jù)4.4.1組組織織與與架架構(gòu)構(gòu)條文文444.4.1組組織織與與架架構(gòu)構(gòu)組織織與與架架構(gòu)構(gòu)之之目目的的是是為為了了達(dá)達(dá)成成有有效效的的環(huán)環(huán)境境管管理理註:有有效效的的環(huán)環(huán)境境管管理理之之要要素素:-持持續(xù)續(xù)改改善善/污污染染預(yù)預(yù)防防-遵遵守守環(huán)環(huán)保保法法令令-達(dá)達(dá)成成目目標(biāo)標(biāo)與與標(biāo)標(biāo)的的組織織與與架架構(gòu)構(gòu)之之目目的的45權(quán)責(zé)責(zé)要要清清楚楚高階階主主管管推行行委委員員會(huì)會(huì)管理理代代表表稽核核小小組組緊急急應(yīng)應(yīng)變變小小組組狹義義其其它它(1.作作業(yè)業(yè)管管制制2.法法令令管管理理3.方方案案)廣義義其其它它(各各條條文文)4.4.1組組織織與與架架構(gòu)構(gòu)稽核核重重點(diǎn)點(diǎn):464.4.2訓(xùn)訓(xùn)練練.認(rèn)認(rèn)知知與與能能力力組織織應(yīng)應(yīng)確確認(rèn)認(rèn)訓(xùn)訓(xùn)練練需需求求,對(duì)對(duì)於於工工作作上上可可能能會(huì)會(huì)對(duì)對(duì)環(huán)環(huán)境境產(chǎn)產(chǎn)生生重重大大衝衝擊擊的的每每位位員員工工應(yīng)應(yīng)要要求求其其接接受受合合適適之之訓(xùn)訓(xùn)練練。。組織織應(yīng)應(yīng)建建立立並並維維持持適適當(dāng)當(dāng)?shù)牡某坛绦蛐?俾俾利利各各相相關(guān)關(guān)部部門(mén)門(mén)與與階階層層的的人人員員具具有有下下列列之之認(rèn)認(rèn)知知:a)符符合合環(huán)環(huán)境境政政策策與與程程序序以以及及環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)之之各各項(xiàng)項(xiàng)要要求求的的重重要要性性;b)員員工工之之作作業(yè)業(yè)活活動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)環(huán)環(huán)境境所所造造成成之之實(shí)實(shí)際際或或潛潛在在的的重重大大環(huán)環(huán)境境衝衝擊擊,以以及及提提升升個(gè)個(gè)人人績(jī)績(jī)效效能能夠夠帶帶來(lái)來(lái)的的環(huán)環(huán)境境效效益益;c)為為了了符符合合環(huán)環(huán)境境政政策策與與程程序序以以及及環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)之之各各項(xiàng)項(xiàng)要要求求,包包括括緊緊急急事事件件準(zhǔn)準(zhǔn)備備與與應(yīng)應(yīng)變變之之要要求求,每每個(gè)個(gè)人人所所必必須須扮扮演演的的角角色色和和負(fù)負(fù)擔(dān)擔(dān)的的責(zé)責(zé)任任;d)偏偏離離特特定定作作業(yè)業(yè)程程序序時(shí)時(shí)可可能能造造成成的的後後果果。。擔(dān)任任可可能能產(chǎn)產(chǎn)生生重重大大環(huán)環(huán)境境衝衝擊擊之之工工作作的的員員工工,應(yīng)應(yīng)擁?yè)碛杏羞m適當(dāng)當(dāng)?shù)牡膶W(xué)學(xué)歷歷、、訓(xùn)訓(xùn)練練及及(或或)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn),以以便便勝勝任任所所負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)的的任任務(wù)務(wù)。。條文文474.4.2訓(xùn)訓(xùn)練練.認(rèn)認(rèn)知知與與能能力力本條條文文之之意意義義是是為為了了確確認(rèn)認(rèn)組組織織人人員員能有有效效執(zhí)執(zhí)行行環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)條文文之之意意義義48訓(xùn)練練需需求求是是否否依依照照程程序序鑑鑑別別訓(xùn)練練計(jì)計(jì)畫(huà)畫(huà)是是否否納納入入與與顯顯著著考考量量面面相相關(guān)關(guān)人人員員法令令與與內(nèi)內(nèi)稽稽人人員員是是否否訓(xùn)訓(xùn)練練如何何執(zhí)執(zhí)行行訓(xùn)訓(xùn)練練有有效效性性評(píng)評(píng)估估記錄錄保保存存認(rèn)知知程程度度與與能能力力評(píng)評(píng)斷斷標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求求(a)?(d)專業(yè)業(yè)証証照照、、專專責(zé)責(zé)人人員員4.4.2訓(xùn)訓(xùn)練練.認(rèn)認(rèn)知知與與能能力力稽核核重重點(diǎn)點(diǎn):494.4.3溝溝通通條文文組織織應(yīng)應(yīng)針針對(duì)對(duì)環(huán)環(huán)境境考考量量面面與與環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)建建立立並並維維持持適適當(dāng)當(dāng)?shù)牡某坛绦蛐?以以供供(a)組組織織內(nèi)內(nèi)各各部部門(mén)門(mén)與與階階層層之之間間溝溝通通;及及(b)接接受受、、文文件件化化以以及及回回應(yīng)應(yīng)由由外外部部利利害害相相關(guān)關(guān)者者所所傳傳達(dá)達(dá)的的訊訊息息。。組織織應(yīng)應(yīng)考考量量對(duì)對(duì)外外溝溝通通本本身身之之重重大大環(huán)環(huán)境境考考量量面面之之過(guò)過(guò)程程,並並記記錄錄其其決決定定。。504.4.3溝溝通通內(nèi)部部溝溝通通是是為為了了使使環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)能能有有效效傳傳達(dá)達(dá)到到相相關(guān)關(guān)單單位位,傳達(dá)達(dá)之之要要項(xiàng)項(xiàng)包包括括:程序序書(shū)書(shū)之之傳傳達(dá)達(dá)目標(biāo)標(biāo)與與標(biāo)標(biāo)的的/方方案案之之傳傳達(dá)達(dá)員工工自自己己之之相相關(guān)關(guān)權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)與與工工作作員工工意意見(jiàn)見(jiàn)的的傳傳達(dá)達(dá)記錄錄與與成成果果之之審審核核與與分分發(fā)發(fā)內(nèi)部部溝溝通通的的方方式式文件件分分發(fā)發(fā)、會(huì)會(huì)議議、、宣宣導(dǎo)導(dǎo)、、公公佈佈.訓(xùn)訓(xùn)練練意意見(jiàn)見(jiàn)箱箱內(nèi)部部溝溝通通51外部部溝溝通通是是為為了了使使環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)能能將將外外部部相相關(guān)關(guān)團(tuán)團(tuán)體體之之意意難難件件納納入入EMS,外外部部團(tuán)團(tuán)體體為為對(duì)對(duì)組組織織之之環(huán)環(huán)境境關(guān)關(guān)切切者者:居民民團(tuán)團(tuán)體體及及個(gè)個(gè)人人環(huán)保保團(tuán)團(tuán)體體主管管機(jī)機(jī)關(guān)關(guān)環(huán)保保主主管管機(jī)機(jī)關(guān)關(guān)股東東消費(fèi)費(fèi)者者外部部溝溝通通的的方方式式上網(wǎng)傳播媒媒體公文文文件電話或或傳真真4.4.3溝溝通外部溝溝通52內(nèi)部員員工:是否了了解自自己在在EMS內(nèi)內(nèi)之角角色/責(zé)任任/顯顯著考考量面面申訴管管道/環(huán)境境政策策,方方案,程序序/緊緊急應(yīng)應(yīng)變之之方法法及責(zé)責(zé)任?外部團(tuán)團(tuán)體意見(jiàn)接接收文文件化化及回回應(yīng)之之過(guò)程程/權(quán)權(quán)責(zé)人人員/紀(jì)錄錄?供應(yīng)商商:環(huán)境政政策宣宣導(dǎo)供供應(yīng)商商評(píng)估估之執(zhí)執(zhí)行狀狀況?下包商商:場(chǎng)內(nèi)作作業(yè)注注意事事項(xiàng)是是否知知悉?相關(guān)程程序/緊急急應(yīng)變變是否否知悉悉?4.4.3溝溝通稽核重重點(diǎn):534.4.4文文件化化組織應(yīng)應(yīng)建立立並維維持書(shū)書(shū)面或或電子子形式式之資資訊,以(a)說(shuō)說(shuō)明管管理系系統(tǒng)的的核心心要項(xiàng)項(xiàng),以以及彼彼此間間的關(guān)關(guān)連;(b)供供做相相關(guān)文文件的的指南南。條文544.4.4文文件化化環(huán)境手手冊(cè)－－在ISO14001中中並沒(méi)沒(méi)有要要求標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)內(nèi)有很很多條條文並並沒(méi)有有要求求文件件化標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)內(nèi)的文文件化化要求求為最最低要要求較大或或在環(huán)環(huán)境上上較複複雜的的組織織將須須要較較多的的文件件以進(jìn)進(jìn)行有有效的的環(huán)境境管理理前言:文文件件化的的要求求55本條文文之目目的是是為了了當(dāng)作溝溝通之之用維持程程序/作業(yè)業(yè)的一一致性性作為執(zhí)執(zhí)行/操作作人員員之遵遵循與與參考考之用用留作記記錄之之用有效的的文件件應(yīng)俱俱有:控制性性(紙紙上命命令)一致性性(各各部門(mén)門(mén),不不同人人員)連續(xù)性性(前前後一一樣)．．．．且符符合規(guī)規(guī)劃事事項(xiàng)4.4.4文文件化化本條文文之目目的56環(huán)境管管理文文件系系統(tǒng)LevelⅠ:環(huán)境手手冊(cè),環(huán)保保法規(guī)規(guī)LevelⅡ:程程序書(shū)書(shū)LevelⅢ:作作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)書(shū)LevelⅣ:紀(jì)紀(jì)錄/表單單4.4.4文文件化化57環(huán)境手手冊(cè)為對(duì)組組織環(huán)環(huán)境管管理系系統(tǒng)完完整描描述的的文件件一般包包括下下列內(nèi)內(nèi)容：：環(huán)境政政策組織及及權(quán)責(zé)責(zé)之描描述訂定改改善目目的之之目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的描述組組織本本身及及其作作業(yè)的的範(fàn)圍圍建立程程序書(shū)書(shū)基本本要求求ISO14001條條文(核心心要項(xiàng)項(xiàng))程序文文件一一覽表表,與其它它要項(xiàng)項(xiàng)及文文件的的關(guān)聯(lián)聯(lián)4.4.4文文件化化58何謂程程序書(shū)書(shū)包含項(xiàng)項(xiàng)目目的適用範(fàn)範(fàn)圍定義(名詞詞解釋釋)相關(guān)權(quán)權(quán)責(zé)流程作業(yè)說(shuō)說(shuō)明參考文文件附件(表單單)為了達(dá)達(dá)成某某項(xiàng)工工作之之要求求所須執(zhí)執(zhí)行之之要項(xiàng)項(xiàng)及其其配合合要素之之引導(dǎo)導(dǎo)綱要要4.4.4文文件化化59何謂作作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)書(shū)為了使使某項(xiàng)項(xiàng)作業(yè)業(yè)能有有效執(zhí)執(zhí)行,且可作作為實(shí)實(shí)際作作業(yè)依依循之之用.作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)書(shū)一般般是為為了達(dá)達(dá)成程序書(shū)書(shū)之規(guī)規(guī)範(fàn)要要求,所延延伸出出來(lái)的作作業(yè)綱綱要4.4.4文文件化化作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)書(shū)的內(nèi)內(nèi)容:描述技技術(shù)上上的作作業(yè)描述詳詳細(xì)的的作業(yè)業(yè)流程程及其其人力力功能的的要求求（如如設(shè)施施規(guī)範(fàn)範(fàn)）包括正正常及及異常常的狀狀況商業(yè)規(guī)規(guī)範(fàn)之之方法法排放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（（如環(huán)環(huán)保法法令)相關(guān)的的程序序書(shū)60稽核之之原則則詮釋文文件不可堅(jiān)堅(jiān)持己己見(jiàn)組織自自我決決定文文件的的粗細(xì)細(xì)文件應(yīng)應(yīng)符合合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)各各條文文的要要求本條文文並同同其他他條文文稽核核4.4.4文文件化化61文化一一覽表表是否否有文件聯(lián)聯(lián)結(jié)性性相關(guān)文文件是是否納納入EMS系統(tǒng)統(tǒng)9000文文件是是否修修正以以納入入EMS參考文文件是是否有有指引引供應(yīng)商商或下下包商商之相相關(guān)文文件是是否加以整整合4.4.4文文件化化稽核重重點(diǎn)624.4.5文文件管管制條文組織應(yīng)應(yīng)建立立並維維持適適當(dāng)?shù)牡某绦蛐?俾俾能管管制本本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所要要求的的各項(xiàng)項(xiàng)文件件,以以確認(rèn)認(rèn):(a)文文件易易於檢檢索;(b)視視情況況需要要定期期審查查和改改訂文文件,並由由權(quán)責(zé)責(zé)人員員認(rèn)可可其適適切性性(adequacy);(c)在在所有有關(guān)係係到環(huán)環(huán)境管管理系系統(tǒng)有有效運(yùn)運(yùn)作的的重要要作業(yè)業(yè)之地地點(diǎn)都都可以以取得得相關(guān)關(guān)文件件現(xiàn)用用版本本。(d)即即時(shí)地地將失失效的的文件件自所所有發(fā)發(fā)行處處和使使用處處收回回,否否則要要確保保其不不被誤誤用;(e)為為法律律以及及(或或)保保存知知識(shí)的的目的的而保保留的的任何何失效效文件件有適適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)明明。文件資資料應(yīng)應(yīng)清楚楚易讀讀、標(biāo)標(biāo)示日日期(附改改訂日日期)、容容易辨辨識(shí)、、而且且妥善善地整整理並並在一一指定定的期期間內(nèi)內(nèi)予以以保留留。組組織應(yīng)應(yīng)建立立並維維持適適當(dāng)?shù)牡某绦蛐蚝拓?zé)責(zé)任,以供供製作作及修修訂各各類型型的文文件。。634.4.5文文件管管制本條文文之目目的是是為了了管理理文件件,以以達(dá)到到文件件:易於檢檢索版本正正確有效支支援EMS之運(yùn)運(yùn)作目的64文件編編碼方方式及及其施施行狀狀況是是否一一致?擬訂/審查查/核核準(zhǔn)/修訂訂之流流程及及權(quán)責(zé)責(zé)是否否明訂訂,文文件是是否對(duì)對(duì)應(yīng)施施行?保存地地點(diǎn)/期限限是否否詳訂訂?分發(fā)方方式及及其施施行狀狀況?過(guò)期文文件是是否收收回銷銷毀?保留作作廢文文件是是否標(biāo)標(biāo)示?稽核重重點(diǎn)4.4.5文文件管管制654.4.6作作業(yè)管管制條文組織應(yīng)應(yīng)基於於環(huán)境境政策策、目目標(biāo)及及標(biāo)的的，鑑鑑別出出有那那些作作業(yè)與與活動(dòng)動(dòng)項(xiàng)目目係與與已確確認(rèn)的的重大大環(huán)境境考量量有關(guān)關(guān)，組組織應(yīng)應(yīng)規(guī)劃劃包括括維修修在內(nèi)內(nèi)的上上述活活動(dòng)，，透過(guò)過(guò)下列列各項(xiàng)項(xiàng)方式式，以以確認(rèn)認(rèn)作業(yè)業(yè)時(shí)能能符合合規(guī)定定的條條件：：664.4.6作作業(yè)管管制條文a)建建立並並維持持文件件化之之程序序俾能能涵蓋蓋如缺缺少那那些程程序時(shí)時(shí)可能能造成成偏離離環(huán)境境政策策和環(huán)環(huán)境目目標(biāo)與與標(biāo)的的之情情況。。b)在這些些程序中明明訂業(yè)準(zhǔn)則則。c)建立並並維持有關(guān)關(guān)於組織所所使用的商商品和服務(wù)務(wù)中可鑑別別的相關(guān)重重大環(huán)境考考量面的程程序,同時(shí)時(shí)把相關(guān)程程序與其要要求傳達(dá)給給供應(yīng)商和和承包商。。674.4.6作業(yè)管管制本條文之目目的是為了了有效控制制顯著考量量面,以符符合環(huán)境政政策及目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的之之要求條文之目的的68污染管制程程序設(shè)備管線維維護(hù)程序(消防器材材)供應(yīng)商/分分包商管理理程序運(yùn)送、貯存作業(yè)程程序資源回收處處理程序?qū)嶒?yàn)室管制制程序4.4.6作業(yè)管管制作業(yè)管制程程序書(shū)有那那些;69何謂作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)為了使某項(xiàng)項(xiàng)作業(yè)能有有效執(zhí)行,且可作為實(shí)實(shí)際作業(yè)依依循之用.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)書(shū)一般是為為了達(dá)成程序書(shū)之規(guī)規(guī)範(fàn)要求,所延伸出出來(lái)的作業(yè)綱綱要作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)書(shū)的內(nèi)容:描述技術(shù)上上的作業(yè)描述詳細(xì)的的作業(yè)流程程及其人力力功能的要求求（如設(shè)施施規(guī)範(fàn)）包括正常及及異常的狀狀況商業(yè)規(guī)範(fàn)之之方法排放標(biāo)準(zhǔn)（（如環(huán)保法法令)相關(guān)的程序序書(shū)4.4.6作業(yè)管管制70空氣污染防防制作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)廢水污染防防治作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)廢棄物管理理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)噪音污染防防制作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(毒性)化化學(xué)物質(zhì)管管理作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)火管制作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)能資源管理理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)易燃物品管管理作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)鍋爐操作規(guī)規(guī)範(fàn)冷媒管理作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(CFCs)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)書(shū)(WI,SOP)有那些4.4.6作業(yè)管管制71流程圖在環(huán)環(huán)境管理系系統(tǒng)之功用用4.4.6作業(yè)管管制72廢氣處理流流程圖---實(shí)驗(yàn)室室廢氣排放放局部排氣風(fēng)罩風(fēng)管抽風(fēng)機(jī)洗滌塔煙囪廢氣排至大氣給水加藥排放廢水風(fēng)速集塵效果破損積塵皮帶潤(rùn)滑噪音啟動(dòng)停止故障加藥(量)給水(壓力力)排放(頻率率,量)監(jiān)測(cè)放流水水pH,SS,pb啟動(dòng)停止故障採(cǎi)樣檢測(cè)CEM4.4.6作業(yè)管管制73廢水處理流流程圖調(diào)勻池初沉池終沉池加Cl-池池廢水A/B/C/D放流至承受水體加藥加藥(量)排放(量)監(jiān)測(cè)放流水水pH,SS,COD,水量藥品貯存抽水機(jī)曝氣池鼓風(fēng)機(jī)空氣廢氣污泥污泥污泥濃縮機(jī)機(jī)廢水4.4.6作業(yè)管管制74桶子:盡量勿疊放放勿置於交通通頻繁處勿置於土壤壤上注意雨水逕逕流注意附近的的承受水體體般運(yùn)方式,避免洩露露最好置有阻阻圍洩捕裝置消防設(shè)施MSDS注意化學(xué)品品之混存問(wèn)問(wèn)題注意貯存環(huán)環(huán)境溫度及及通風(fēng)4.4.6作業(yè)管管制作業(yè)管制程程序中化學(xué)學(xué)品貯存原原準(zhǔn):貯槽:卸裝接頭及及管線注意意槽車管制槽體腐蝕及及承受體最好置有阻阻圍洩捕裝置消防設(shè)施MSDS注意化學(xué)品品之混存問(wèn)問(wèn)題注意貯存環(huán)環(huán)境溫度及及通風(fēng)裝卸時(shí)之蒸蒸汽排出液位計(jì)之設(shè)設(shè)置75鍋爐:T,P洗滌塔:pH,dP袋濾式集塵塵氣:dP燃燒設(shè)備:T,P,O2沉澱池:t,Q(WW)混凝池:DoseQ,Mixerspeed,Q(WWater)化學(xué)反應(yīng)池池:DoseQ,Controllogic,Q(WW)局部排氣風(fēng)風(fēng)罩:V4.4.6作業(yè)管管制作業(yè)管制程程序中作業(yè)業(yè)準(zhǔn)則重要要參數(shù):76稽核重點(diǎn)是否有顯著著考量面未未被控制作業(yè)管制有有效性?標(biāo)準(zhǔn)操作流流程是否定定義標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流流程是否定定義維修作業(yè)是是否遺漏防止污染之之重要控制制參數(shù)是否否定義異常判定基基準(zhǔn)是否定定義現(xiàn)場(chǎng)操作是是否按照程程序紀(jì)錄是否正正常人員作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)況現(xiàn)場(chǎng)是否有有污染跡象象相關(guān)WI,SOP是是否提供包包商4.4.6作業(yè)管管制774.4.7緊急事事件準(zhǔn)備及及應(yīng)變組織應(yīng)建立立並維持適適當(dāng)?shù)某绦蛐?以鑑別別可能發(fā)生生和因應(yīng)所所發(fā)生之意意外或緊急急況,並防防止或治輕輕此類事件件對(duì)環(huán)境造造成的衝擊擊。必要時(shí),組組織應(yīng)審查查並改訂其其緊急事件件準(zhǔn)備及應(yīng)應(yīng)變程序,特別是在在意外或緊緊急狀況發(fā)發(fā)生之後。。如實(shí)際可行行,組織應(yīng)應(yīng)定期測(cè)試試這些應(yīng)變變程序。條文要求78作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)天災(zāi)應(yīng)變變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(火火災(zāi)、水災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、、地震)停電應(yīng)變變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)輻射應(yīng)變變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)品洩洩漏應(yīng)變變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)易燃品洩洩漏應(yīng)變變作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)毒性氣體體洩漏應(yīng)應(yīng)變作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廢氣大量量排放應(yīng)應(yīng)變作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廢水緊急急排放應(yīng)應(yīng)變作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.4.7緊緊急事件件準(zhǔn)備及及應(yīng)變79母-20立及採(cǎi)取取緊急應(yīng)應(yīng)變一小時(shí)內(nèi)內(nèi)通知主主管機(jī)關(guān)關(guān)細(xì)-27/28/43/44緊急應(yīng)應(yīng)變之必必要措施施防制空氣氣污染,回復(fù)正正常停止部份份生產(chǎn)通知居民民疏散其他24Hr未修復(fù)---->停工工15日內(nèi)內(nèi),提出出報(bào)告(原因/控制措措施/排排放量/預(yù)防措措施)4.4.7緊緊急事件件準(zhǔn)備及及應(yīng)變廢氣大量量排放應(yīng)應(yīng)變法令令規(guī)範(fàn)80廢水緊急急排放應(yīng)應(yīng)變作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)警報(bào)方式式通報(bào)方式式操作異常常故障及及意外事事故排除除方法污染物清清理及減減輕其危危害之方方法須停工或或減產(chǎn)之之情形事件紀(jì)錄錄及報(bào)告告規(guī)定人員編組組及其訓(xùn)訓(xùn)練採(cǎi)取應(yīng)變變之時(shí)機(jī)機(jī)水量超過(guò)過(guò)洩露設(shè)備故障障4.4.7緊緊急事件件準(zhǔn)備及及應(yīng)變水污染緊緊急應(yīng)變變計(jì)劃內(nèi)內(nèi)容:81應(yīng)變組織織是否清清楚定義義現(xiàn)場(chǎng)人員員是否清清楚自己己之角色色通報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)及程序序是否有有效聯(lián)絡(luò)電話話一覽表表消防及救救災(zāi)設(shè)備備是否完完備且有有效應(yīng)變計(jì)畫(huà)畫(huà)(現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng))←人員現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)演練疏散計(jì)畫(huà)畫(huà)為何善後計(jì)畫(huà)畫(huà)為何事故檢討討程序MSDS的內(nèi)容與與現(xiàn)場(chǎng)或或人員認(rèn)認(rèn)知是否否一致稽核重點(diǎn)點(diǎn)4.4.7緊緊急事件件準(zhǔn)備及及應(yīng)變824.5.1監(jiān)監(jiān)督與量量測(cè)條文組織應(yīng)建建立並維維持文件件化程序序,以定定期監(jiān)督督與量測(cè)測(cè)會(huì)對(duì)環(huán)環(huán)境產(chǎn)生生重大衝衝擊的作作業(yè)或活活動(dòng)之主主要特性性。其中中應(yīng)包括括資訊的的紀(jì)錄以以追蹤其其績(jī)效相相關(guān)的作作業(yè)管制制及與組組織的環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的符合情情形。監(jiān)督設(shè)備備應(yīng)予校校正和維維修,其其過(guò)程之之紀(jì)錄應(yīng)應(yīng)根據(jù)組組織建立立的程序序加以保保存。組織應(yīng)建建立並維維持文件件化程序序,以定定期評(píng)估估其與相相關(guān)環(huán)境境法令與與規(guī)章之之符合性性。834.5.1監(jiān)監(jiān)督與量量測(cè)其目的是是為有效效瞭解環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)作的狀狀況,防防止偏離離環(huán)境政政策,確確保目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的之達(dá)成成,並為為4.5.2之之前置作作業(yè)註:1.監(jiān)督與與量測(cè)設(shè)設(shè)備之校校正與維維修是為為了監(jiān)督督與量測(cè)測(cè)之有效效作業(yè)2.法規(guī)規(guī)定期查查核是為為了確認(rèn)認(rèn)組織在在某一段段時(shí)間內(nèi)內(nèi)之運(yùn)作作的合法法性條文目的的84作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)廢水(採(cǎi)採(cǎi)樣分析析)水質(zhì)質(zhì)監(jiān)測(cè)空氣排放放量測(cè)廢棄物處處理追蹤蹤作業(yè)毒性物質(zhì)質(zhì)偵測(cè)噪音檢測(cè)測(cè)作業(yè)貯槽檢測(cè)測(cè)(槽壁壁測(cè)厚)作業(yè)量測(cè)儀器器校驗(yàn)作作業(yè)注重在顯著考量量面政策目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的4.5.1監(jiān)監(jiān)督與量量測(cè)85監(jiān)督與量量測(cè)之權(quán)權(quán)責(zé)檢測(cè)之範(fàn)範(fàn)圍(地地點(diǎn))檢測(cè)之項(xiàng)項(xiàng)目會(huì)對(duì)環(huán)境境產(chǎn)生重重大衝擊擊的作業(yè)業(yè)或活動(dòng)動(dòng)之主要要特特性是是否監(jiān)督督與量測(cè)測(cè)檢測(cè)之頻頻率檢測(cè)報(bào)告告作業(yè)管制制之查檢檢表專案執(zhí)行行成效之之監(jiān)督法定之申申報(bào)作業(yè)業(yè)校正紀(jì)錄錄法規(guī)定期期查核報(bào)報(bào)告稽核重點(diǎn)點(diǎn)空:particle,SS,Pb,Sox,NOx水:SS,COD,BOD廢:Storage毒:運(yùn)作報(bào)備備噪:Leq,Lmax4.5.1監(jiān)監(jiān)督與量測(cè)測(cè)864.5.2不不符合矯正正及預(yù)防措施施條文組織應(yīng)建立並並維持適當(dāng)?shù)牡某绦蛞越缍ǘ?quán)責(zé),俾處處理及調(diào)查不不符合情形並並設(shè)法減輕所所造成的衝擊擊,以及展開(kāi)開(kāi)並完成矯正正與預(yù)防措施施。採(cǎi)取任何矯正正或預(yù)防措施施以消除造成成實(shí)際或潛在在之不符合狀狀況的查本原原因時(shí),應(yīng)根根據(jù)問(wèn)題的大大小和對(duì)環(huán)境境衝擊的程序序採(cǎi)取適當(dāng)?shù)牡淖龇?。由於矯正與預(yù)預(yù)防措施所產(chǎn)產(chǎn)生的書(shū)面程程序之變更,組織應(yīng)實(shí)施施並記錄之。。874.5.2不不符合矯正正及預(yù)防措施施其目的為發(fā)現(xiàn)現(xiàn)作業(yè)管制/目標(biāo)與標(biāo)的的之偏離,以進(jìn)進(jìn)行修正與預(yù)預(yù)防何謂不符合事事項(xiàng)(各廠自自行訂)排放未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)不符相關(guān)程序序orWI規(guī)定意外/緊急事事件罰單/抱怨稽核缺失(內(nèi)內(nèi)/外)條文目的88發(fā)現(xiàn)不符合誰(shuí)來(lái)發(fā)現(xiàn)何時(shí)發(fā)現(xiàn)怎麼發(fā)現(xiàn)進(jìn)行矯正矯正紀(jì)錄是否否被保留不符合之原因因?yàn)楹尾环鲜欠翊_確實(shí)被矯正如何進(jìn)行後續(xù)續(xù)跟催/結(jié)案案是否須要補(bǔ)強(qiáng)強(qiáng)相關(guān)程序書(shū)書(shū)採(cǎi)取預(yù)防措施施不符合的情形形是否可預(yù)防防再發(fā)生如何預(yù)防是否須要補(bǔ)強(qiáng)強(qiáng)程序書(shū)稽核邏輯4.5.2不不符合矯正正及預(yù)防措施施894.5.3記記錄條文組織應(yīng)建立並並維持適當(dāng)?shù)牡某绦?以進(jìn)進(jìn)行環(huán)境紀(jì)錄錄的鑑別、維維護(hù)和處置。。這些紀(jì)錄應(yīng)應(yīng)包括訓(xùn)練紀(jì)紀(jì)錄以及稽核核與審查的結(jié)結(jié)果。環(huán)境紀(jì)錄應(yīng)清清楚易讀,可可辨識(shí),並可可追溯到相關(guān)關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)。。環(huán)境紀(jì)錄的的保存與維護(hù)護(hù)應(yīng)做到容易易檢索、保護(hù)護(hù)其不受到損損壞、變質(zhì)或或遺失,而且且應(yīng)規(guī)定並記記錄其保存期期限。紀(jì)錄應(yīng)以適合合於系統(tǒng)與組組織的方式維維護(hù),以展現(xiàn)現(xiàn)其符合本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)之各項(xiàng)要要求。904.5.3記記錄條文記錄應(yīng)：可鑑別可追溯至活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品及服服務(wù)容易檢索保護(hù)其不受到到損傷、變質(zhì)質(zhì)或遺失應(yīng)規(guī)定並紀(jì)錄錄其保存期限限主要包括：訓(xùn)訓(xùn)練、內(nèi)稽及及管審活動(dòng)的的紀(jì)錄其它可展現(xiàn)符符合標(biāo)準(zhǔn)的要要求顯著考量面鑑鑑別紀(jì)錄監(jiān)督與量測(cè)的的紀(jì)錄以展現(xiàn)法令／／規(guī)章符合性性可展現(xiàn)改善完完成的紀(jì)錄與相關(guān)利益團(tuán)團(tuán)體溝通的紀(jì)紀(jì)錄其他914.5.3記記錄記錄之目的是是為了展現(xiàn)環(huán)環(huán)境管理系統(tǒng)統(tǒng)之運(yùn)作,並並做為其證明明之用條文目的9