PM-11-11升級(jí)項(xiàng)目承包商進(jìn)出廠管理辦法

版本：2013-1發(fā)布范圍：普發(fā)體系名稱：工程項(xiàng)目管理版本：2013-1發(fā)布范圍：普發(fā)體系名稱：工程項(xiàng)目管理編碼：PM-11-11安全環(huán)保與清潔燃料升級(jí)項(xiàng)目承包商進(jìn)出場管理辦法項(xiàng)目名稱：安全環(huán)保與清潔燃料升級(jí)項(xiàng)目批準(zhǔn)人：總經(jīng)理批準(zhǔn)依據(jù)：《中海石油中捷石化有限公司/中海石油華岳化工有限公司內(nèi)控制度體系文件管理辦法》（CG-05-01）發(fā)布文號(hào)：發(fā)布日期：2013年XX月XX日生效日期：2013年XX月XX日工程項(xiàng)目管理內(nèi)控制度體系-PM-11-11升級(jí)項(xiàng)目承包商進(jìn)出場管理辦法Ⅰ目錄164721目的 頁共51頁附件21：升級(jí)項(xiàng)目承包商入場管理流程內(nèi)控活動(dòng)列表升級(jí)項(xiàng)目承包商入場管理流程內(nèi)控活動(dòng)列表編碼：CG-05-01-01-S01業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱控制點(diǎn)編號(hào)控制點(diǎn)描述是否關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)制度或程序名稱相關(guān)制度是否覆蓋該控制點(diǎn)責(zé)任崗位PM-11-11-C01升級(jí)項(xiàng)目承包商人員入場管理流程PM-11-11-C01-01審查承包商入場人員證件、資料和申請是PM-11-11-承包商進(jìn)出場管理辦法是PMT和項(xiàng)目HSE部PM-11-11-C01升級(jí)項(xiàng)目承包商人員入場管理流程PM-11-11-C01-02辦理簽發(fā)入場證件否PM-11-11-承包商進(jìn)出場管理辦法是項(xiàng)目HSE部工程項(xiàng)目管理內(nèi)控制度體系-PM-11-11升級(jí)項(xiàng)目承包商進(jìn)出場管理辦法安全環(huán)保與清潔燃料升級(jí)項(xiàng)目第50頁共51頁附件22：PM-11-11-C02升級(jí)項(xiàng)目承包商車輛進(jìn)出場管理流程圖升級(jí)項(xiàng)目承包商車輛進(jìn)出場管理流程圖工程項(xiàng)目管理內(nèi)控制度體系-PM-11-11升級(jí)項(xiàng)目承包商進(jìn)出場管理辦法安全環(huán)保與清潔燃料升級(jí)項(xiàng)目第51頁共51頁附件23：升級(jí)項(xiàng)目承包商進(jìn)出場車輛管理流程內(nèi)控列表升級(jí)項(xiàng)目承包商進(jìn)出場車輛管理流程內(nèi)控列表編碼：CG-05-01-01-S02業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱控制點(diǎn)編號(hào)控制點(diǎn)描述是否關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)制度或程序名稱相關(guān)制度是否覆蓋該控制點(diǎn)責(zé)任崗位PM-11-11-C02升級(jí)項(xiàng)目承包商車輛進(jìn)出場管理流程PM-11-11-C02-01審查承包商入場車輛證件、資料和申請是PM-11-11-承包商進(jìn)出場管