項目質(zhì)量總結(jié)報告

...wd......wd......wd...質(zhì)量報告總結(jié)工程名稱報告日期工程經(jīng)理QA人員開場日期結(jié)項日期不符合項統(tǒng)計表不符合項總數(shù)高級經(jīng)理協(xié)助工作量類別統(tǒng)計分析工作內(nèi)容工作量百分比<圖形展示>工程啟動工程方案需求開發(fā)系統(tǒng)設(shè)計實現(xiàn)與測試系統(tǒng)測試系統(tǒng)試運行工程結(jié)項合計 按工作類別統(tǒng)計分析 工作類別工作量百分比<圖形展示>軟件產(chǎn)品檢查軟件過程檢查參與工程活動合計 局部典型問題列表與對策序號問題描述產(chǎn)生原因糾正/預(yù)防措施1缺少估計記錄未及時提交到配置庫工程經(jīng)理提交估計記錄表至配置庫2需求跟蹤矩陣未及時更新在不同的階段未及時更新需求矩陣每周定時關(guān)注需求跟蹤矩陣3需對設(shè)計階段輸出文檔進展評審活動，并輸出評審問題跟蹤報告未及時對設(shè)計文檔進展評審?fù)瓿稍O(shè)計評審工作才進入下一階段4工程經(jīng)理需抽檢代碼質(zhì)量并提交代碼走查表每周未及時提交按照方案進展代碼走查工作，了解工程編碼質(zhì)量問題，問題記錄5s測試用例顆粒度不夠細未及時根據(jù)需求說明進展用例細化對每個功能重新細化6總結(jié)本次按照質(zhì)量保證方案，參與工程方案制定、工程周會、參與工程中各類評審會、審核每次評審是否符合評審流程，根據(jù)制定的過程檢查單和產(chǎn)品檢查單在適宜的時機完成質(zhì)量監(jiān)控目標，為及時進展質(zhì)量溝通，在檢查過程或工作產(chǎn)品后，QA在當(dāng)天提交評價的發(fā)現(xiàn)和結(jié)論給相關(guān)活動/工作產(chǎn)品的負責(zé)人，每周編制QA周報，提交給PM和高層領(lǐng)導(dǎo)，工程每個階段完成后對階段質(zhì)量活動進展總結(jié)，生成階段報告。在工程中發(fā)現(xiàn)并記錄59個不符合項，發(fā)現(xiàn)的不符合項均已報告給直接負責(zé)人，到目前為止，發(fā)現(xiàn)的問題均已得到解決，工程質(zhì)量得到有效控制。籌劃階段工程名稱報告日期工程經(jīng)理QA人員開場日期結(jié)項日期不符合項統(tǒng)計表不符合項總數(shù)高級經(jīng)理協(xié)助工程籌劃階段序號PPQA活動描述是否完成完成日期方案實際1檢查工程立項申請文檔2檢查工程總體方案文檔3檢查工程進度方案4檢查工程工程過程裁剪審批表5檢查工程估算記錄表6檢查工程不安全因素識別及評估跟蹤表7檢查工程度量方案8檢查工程監(jiān)控數(shù)據(jù)表9工程測試方案文檔檢查10配置方案文檔檢查11編寫質(zhì)量保證方案12參與工程方案評審，檢查評審過程13參與工程階段評審合計共13個活動，完成13個，未完成0個PPQA活動次數(shù)PPQA活動完成比例發(fā)現(xiàn)問題總數(shù)解決問題總數(shù)問題解決比例工作量(人時)方案實際方案實際1313100%1515100%2424總結(jié)<階段總結(jié)>需求階段工程名稱報告日期工程經(jīng)理QA人員開場日期結(jié)項日期不符合項統(tǒng)計表不符合項總數(shù)高級經(jīng)理協(xié)助工程需求階段序號PPQA活動描述是否完成完成日期方案實際1抽查需求調(diào)研資料2檢查需求規(guī)格說明書3參與需求說明書評審活動4檢查需求跟蹤矩陣文檔5檢查BUGFREE申請表6檢查測試用例開場過程7檢查功能清單是否符合需求8檢查不安全因素識別接評估跟蹤表的跟蹤情況9檢查工程監(jiān)控數(shù)據(jù)表維護過程10檢查度量方案維護過程11檢查工程階段報告〔PM)完成情況12檢查配置階段活動報告(CM)輸出情況13編寫QA階段報告14對配置審計及階段活動報告進展檢查15參與需求階段評審活動合計共15個活動，完成15個，未完成0個PPQA活動次數(shù)PPQA活動完成比例發(fā)現(xiàn)問題總數(shù)解決問題總數(shù)問題解決比例工作量(人時)方案實際方案實際1515100%88100%1818總結(jié)<階段總結(jié)>工程名稱報告日期工程經(jīng)理QA人員開場日期結(jié)項日期不符合項統(tǒng)計表不符合項總數(shù)高級經(jīng)理協(xié)助工程設(shè)計階段序號PPQA活動描述是否完成完成日期方案實際1對概要設(shè)計說明書文檔符合性檢查2概要設(shè)計說明書評審過程檢查3對詳細設(shè)計說明書文檔進展檢查4對數(shù)據(jù)庫說明書文檔進展檢查5評審詳細設(shè)計說明書6對數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書進展評審監(jiān)視7對數(shù)據(jù)庫設(shè)計評審問題跟蹤表進展檢查8對測試用例進展檢查9檢查需求跟蹤矩陣中概設(shè)與需求的對應(yīng)關(guān)系10對不安全因素管理進展檢查將記錄填寫不安全因素管理檢查單11對監(jiān)控數(shù)據(jù)表進展跟蹤檢查12對工程度量報告進展檢查并填寫度量分析過程檢查單13對工程設(shè)計階段報告進展檢查14對配置階段活動報告進展檢查15對配置審計及配置項檢查表進展檢查16對設(shè)計過程進展檢查并填寫設(shè)計過程檢查單17編制QA設(shè)計階段報告合計共17個活動，完成17個，未完成0個PPQA活動次數(shù)PPQA活動完成比例發(fā)現(xiàn)問題總數(shù)解決問題總數(shù)問題解決比例工作量(人時)方案實際方案實際1717100%1010100%2121總結(jié)<階段總結(jié)>開發(fā)階段工程名稱報告日期工程經(jīng)理QA人員開場日期結(jié)項日期不符合項統(tǒng)計表不符合項總數(shù)高級經(jīng)理協(xié)助工程開發(fā)階段序號PPQA活動描述是否完成完成日期方案實際1抽查單元測試用例(屢次進展)2檢查數(shù)據(jù)庫對象定義標準3參與工程管理會議，抽查會議記錄4抽查代碼走查記錄(屢次進展)5抽查單元測試記錄(屢次進展)6抽查單元測試報告7抽查DB變更記錄，查看DB是否時常維護〔屢次進展〕8檢查工程組是否對測試環(huán)境進展檢查9檢查測試流程，查看是否輸出測試申請〔屢次進展〕10抽查BUG記錄情況是否符合測試要求〔屢次進展〕11抽查每輪測試完畢，是否輸出測試小結(jié)〔屢次進展〕12檢查配置審計過程13檢查工程組是否根據(jù)客戶問題清單，更新需求規(guī)格說明書〔屢次進展〕14檢查需求跟蹤矩陣維護情況〔屢次進行〕15檢查不安全因素識別接評估跟蹤表維護情況〔屢次進展〕16檢查工程監(jiān)控數(shù)據(jù)表維護情況17檢查度量方案維護情況18檢查工程開發(fā)階段報告文檔19檢查工程活動報告_開發(fā)階段文檔20編輯QA階段報告_開發(fā)階段21參與階段評審活動合計共21個活動，完成21個，未完成0個PPQA活動次數(shù)PPQA活動完成比例發(fā)現(xiàn)問題總數(shù)解決問題總數(shù)問題解決比例工作量(人時)方案實際方案實際2121100%1212100%2828總結(jié)<階段總結(jié)>測試階段工程名稱報告日期工程經(jīng)理QA人員開場日期結(jié)項日期不符合項統(tǒng)計表不符合項總數(shù)高級經(jīng)理協(xié)助工程測試階段序號PPQA活動描述是否完成完成日期方案實際1抽查系統(tǒng)測試用例2檢查集成測試〔方案、記錄、報告〕3檢查系統(tǒng)測試〔申請、記錄、小結(jié)〕4檢查客戶測試反響情況5檢查測試總結(jié)報告文檔6檢查安裝手冊7檢查用戶使用手冊文檔8檢查試運行環(huán)境搭建驗證報告9檢查缺陷分析報告10檢查需求跟蹤矩陣維護情況11檢查不安全因素識別接評估跟蹤表維護情況12檢查工程監(jiān)控數(shù)據(jù)表維護情況13檢查度量方案維護情況14檢查工程階段報告〔測試階段)15檢查配置階段活動報告_測試階段16合計共15個活動，完成15個，未完成0個PPQA活動次數(shù)PPQA活動完成比例發(fā)現(xiàn)問題總數(shù)解決問題總數(shù)問題解決比例工作量(人時)方案實際方案實際1515100%88100%1414總結(jié)<階段總結(jié)>試運行階段工程名稱報告日期工程經(jīng)理QA人員開場日期結(jié)項日期不符合項統(tǒng)計表不符合項總數(shù)高級經(jīng)理協(xié)助工程試運行階段序號PPQA活動描述是否完成完成日期方案實際1檢查配置審計過程2檢查試運行環(huán)境搭建驗證報告3抽查試運行問題記錄及修改情況4對驗收過程進展檢查5檢查工程階段報告6對配置階段活動報告進展檢查7對配置審計及配置項檢查表進展檢查8對工程階段報告進展評審9對工程度量報告數(shù)據(jù)進展檢查10對工程監(jiān)控進展跟蹤并填寫工程監(jiān)控過程檢查單11合計共21個活動，完成21個，未完成0個PPQA活動次數(shù)PPQA活動完成比例發(fā)現(xiàn)問題總數(shù)解決問題總數(shù)問題解決比例工作量(人時)方案實際方案實際1010100%22100%1111總結(jié)<階段總結(jié)>驗收階段工程名稱報告日期工程經(jīng)理QA人員開場日期結(jié)項日期不符合項統(tǒng)計表不符合項總數(shù)高級經(jīng)理協(xié)助工程驗收階段序號PPQA活動描述是否完成完成日期方案實際1檢查交付清單是否完整是2檢查驗收過程