物資管理考核實(shí)施細(xì)則

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！華能吉林發(fā)電有限公司制度Q/HNJL－AS-35-2016物資管理考核實(shí)施細(xì)則2016-02-15發(fā)布2016-02-15實(shí)施華能吉林發(fā)電有限公司發(fā)布1總則1.1為確保華能吉林發(fā)電有限公司（以下簡稱吉林公司）各項(xiàng)物資管理工作的認(rèn)真貫徹執(zhí)行，引導(dǎo)各單位強(qiáng)化物資管理工作，客觀評價各單位物資管理水平，實(shí)現(xiàn)吉林公司物資集約化管理、打造一流物資管理服務(wù)體系的目標(biāo)，施辦法》制訂本細(xì)則。1.2物資管理考核納入吉林公司績效考核體系，采用專項(xiàng)考核的方式，遵循突出重點(diǎn)、量化指標(biāo)、科學(xué)公正的原則。1.3本辦法適用于吉林公司所屬各單位。2管理職責(zé)2.1吉林公司安生部是物資管理績效考核的組織實(shí)施部門，其主要職責(zé)是：2.1.1編制吉林公司物資管理考核實(shí)施細(xì)則；2.1.2編制各單位物資管理績效考核指標(biāo)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)；2.1.3指導(dǎo)、監(jiān)督各單位的物資管理績效考核自評工作；2.1.4提出物資管理績效考核意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后報送吉林公司規(guī)劃部。2.2各單位物資管理部門是本單位物資管理績效考核自評工作的組織者和具體實(shí)施者，主要職責(zé)是：2.2.1落實(shí)集團(tuán)公司和吉林公司物資管理績效考核工作的部署和要求，制訂本單位物資管理的績效考核制度；2.2.2明確物資管理績效考核的責(zé)任部門和責(zé)任人，并報公司安生部備案；2.2.3按照集團(tuán)公司和吉林公司有關(guān)規(guī)定組織完成本單位物資管理績效考核的自評工作。3考核內(nèi)容與程序3.1物資管理績效考核包括物資管理否決項(xiàng)、物資基礎(chǔ)管理、物資計(jì)劃管理、集中采購管理、規(guī)范采購評價、庫存管理、備品配件聯(lián)合儲備、閑置物資管理、電子商務(wù)應(yīng)用、物資對標(biāo)管理、物資信息報送管理等內(nèi)容。3.2物資管理績效考核采取年度考核的方式，具體程序?yàn)椋焊鲉挝唤M織開展自評，形成自評報告后報公司安生部，并同時將物資管理績效考核隨同四大績效報公司規(guī)劃部；公司安生部根據(jù)各單位年度物資管理和自評情況提出物資管理考核意見，經(jīng)吉林公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報吉林公司規(guī)劃部。4考核計(jì)分規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)4.1物資管理績效考核采用百分制，總得分不超過100分。物資管理績效考4.2物資管理績效考核計(jì)分規(guī)則4.2.1若存在物資管理否決項(xiàng)，該單位物資管理績效考核總分為零分，其他考核項(xiàng)不予計(jì)分。4.2.2物資管理考核得分=∑考核單項(xiàng)×權(quán)重+附加得分，總得分超過100分的按100分計(jì)。各考核單項(xiàng)按照要求只在本考核項(xiàng)內(nèi)計(jì)分，分?jǐn)?shù)扣完為止，扣分不涉及其他考核項(xiàng)。4.2.2.1物資基礎(chǔ)管理、物資計(jì)劃管理、集中采購管理、規(guī)范采購評價、庫存管理、備品配件聯(lián)合儲備、閑置物資管理、電子商務(wù)應(yīng)用、物資對標(biāo)管理、物資信息報送管理等考核項(xiàng)按百分制打分，根據(jù)考核項(xiàng)權(quán)重計(jì)算得分，各單項(xiàng)權(quán)重之和等于100%；4.2.2.2為鼓勵閑置物資調(diào)劑，閑置物資調(diào)劑使用評價作為物資管理考核的附加得分項(xiàng)，基礎(chǔ)分為0分，加分上限為5分；4.2.2.3根據(jù)集團(tuán)公司物資管理工作計(jì)劃，無備品配件聯(lián)合儲備任務(wù)的單位，該項(xiàng)考核權(quán)重按相應(yīng)比例分配到其它考核項(xiàng)。5指標(biāo)定義與要求5.1物資管理否決項(xiàng)各單位在物資管理工作中違反國家相關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)管理規(guī)定的，或?qū)止驹斐韶?fù)面影響的，或受到集團(tuán)公司通報的，或經(jīng)審計(jì)存在違法、違紀(jì)問題的，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，作為物資管理否決項(xiàng)。5.2物資基礎(chǔ)管理5.2.1物資管理制度建設(shè)：各單位是否建立健全相關(guān)物資管理制度，以滿足物資管理的要求。5.2.2物資管理責(zé)任：各單位是否明確了物資管理的責(zé)任部門和責(zé)任人，并報公司安生部備案。5.2.3物資編碼管理考核物資編碼一次通過率性、準(zhǔn)確性及培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整的及時性進(jìn)行考核。5.4集中采購管理集中采購管理的考核指標(biāo)分為：物資一級和二級集中采購計(jì)劃執(zhí)行、一級和二級集中采購合同簽訂完成率、框架協(xié)議采購執(zhí)行情況、評標(biāo)專家?guī)斓氖褂玫取?.4.1物資一級和二級集中采購計(jì)劃執(zhí)行各單位是否嚴(yán)格按照集團(tuán)公司一級和公司二級集中采購計(jì)劃的時間安排，組織技術(shù)規(guī)范和招標(biāo)文件編制、參加技術(shù)規(guī)范和招標(biāo)文件審查、參加集團(tuán)公司一級和公司二級集中采購評標(biāo)工作。5.4.2一級集中采購合同簽訂完成率對各單位在物資采購方式的確定、物資采購的程序和執(zhí)行情況及供應(yīng)商選擇等方面工作進(jìn)行評價。各單位是否按照集團(tuán)公司和吉林公司物資管理的有關(guān)規(guī)定，確定合理的采購方式。5.5.2物資采購的流程和執(zhí)行情況各單位物資招標(biāo)采購工作是否履行相關(guān)物資采購的審批手續(xù)、是否嚴(yán)格執(zhí)行采購結(jié)果。物資招標(biāo)采購情況下，各單位是否嚴(yán)格履行資格審查程序；物資非招標(biāo)采購方式下，是否嚴(yán)格從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇合格供應(yīng)商。5.6庫存管理依據(jù)集團(tuán)公司年度物資綜合預(yù)算指標(biāo)，對各單位的單位庫存指標(biāo)進(jìn)行考核。對各單位備品配件聯(lián)合儲備執(zhí)行情況和聯(lián)儲物資使用單位歸還情況進(jìn)行評價。位閑置物資信息發(fā)布情況進(jìn)行評價，并將閑置物資調(diào)劑使用評價作為附加得分項(xiàng)。行考核。供應(yīng)商評價執(zhí)行情況是指各單位是否及時利用電子商務(wù)平臺對供應(yīng)商合同項(xiàng)目履約情況進(jìn)行評價，按供應(yīng)商評價完成率進(jìn)行考核。對標(biāo)報告報送的及時性和整改實(shí)施情況進(jìn)行評價。5.10.1集團(tuán)集采目錄物資集采完成率依據(jù)集團(tuán)公司年度物資綜合預(yù)算指標(biāo)，對各單位的物資集采完成率指標(biāo)進(jìn)行考核。集團(tuán)集采目錄物資集采完成率＝按集團(tuán)集采目錄規(guī)定的物資由集團(tuán)負(fù)責(zé)采購的金額/按集團(tuán)集采目錄規(guī)定的物資采購總金額×100％5.10.2公開采購率依據(jù)集團(tuán)公司年度物資綜合預(yù)算指標(biāo)，對各單位的公開采購率指標(biāo)進(jìn)行考核。公開采購率＝年度公開采購金額/年度采購總金額×100％5.11信息報送管理根據(jù)《中國華能集團(tuán)公司物資信息報送管理辦法》和公司的通知要求，對各單位報送各類相關(guān)信息的及時性、準(zhǔn)確