15內(nèi)審管理程序

XXXXXXXX有限公司文件編號(hào)QESP-015頁(yè)碼文件名稱內(nèi)審管理程序編訂管理者代表版本A01.0、目的：針對(duì)本公司管理體系進(jìn)行審核，以適時(shí)發(fā)掘問(wèn)題,并采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧?，以提升體系績(jī)效.2.0、范圍：本公司建立的管理體系適用之。3.0、定義:無(wú)4.0、職責(zé)：內(nèi)容.5.0、內(nèi)容：5.1、內(nèi)審作業(yè)流程，如下圖所示缺失改善審核缺失改善審核缺失改善改善通知審核報(bào)告整理呈總經(jīng)理或管理者代表審核末次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核審核首次會(huì)議審核通知審核小組組成不合格合格歸檔5.2、內(nèi)審應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來(lái)安排日程計(jì)劃，并由所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。5.3、審核小組：5.3.1、審核小組由管理者代表負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)。5.3.2、審核小組成員需為培訓(xùn)考核合格者5.4、審核方式：5.4.1.、例行性審核：每年一次，由審核小組依據(jù)審核年度計(jì)劃安排審核.5.4.2.、不定期審核：必要時(shí),依總經(jīng)理指示由管理者代表組織不定期審核審核工作。5.5、審核作業(yè)：5.5.1、審核開(kāi)始會(huì)議：于審核當(dāng)天開(kāi)始時(shí)介紹審核項(xiàng)目、小組成員工作分配審核日程安排及澄清不明確事項(xiàng)等。5.5.2、現(xiàn)場(chǎng)審核：由審核小組依據(jù)審核首次會(huì)議之工作分配和日程安排來(lái)進(jìn)行，不符合項(xiàng)須與被審核部門(mén)達(dá)成一致，有分岐之處由管理者代表協(xié)調(diào)解決。5.5.3、審核末次會(huì)議：由管理者代表負(fù)責(zé)召集雙方人員，由審核小組提報(bào)審核之缺失事項(xiàng)，如可行時(shí)亦可建議改善方案。5.5.4、審核報(bào)告：審核小組于審核完畢后，應(yīng)于五天內(nèi)整理審核報(bào)告交管理者代表審核，再呈總經(jīng)理。5.6、不符合項(xiàng)的糾正：5.6.1、審核小組根據(jù)內(nèi)審結(jié)果向相關(guān)部門(mén)發(fā)不符合項(xiàng)通知。5.6.2、各部門(mén)主管擬定各不符合項(xiàng)的糾正改善措施和完成時(shí)間。5.6.3、審核小組依計(jì)劃進(jìn)行跟進(jìn)，直至糾正改善為止。5.7、內(nèi)審情況及不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的完成情況須于管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行總結(jié)。6.相關(guān)記錄6.1內(nèi)審計(jì)劃6.2內(nèi)審報(bào)告6.3內(nèi)審不合格報(bào)告6.4內(nèi)審首末次會(huì)議簽到表XXX塑膠五金制品有限公司內(nèi)審計(jì)劃審核目的審核依據(jù)審核范圍計(jì)劃內(nèi)審日期審核小組分工職務(wù)姓名組別行政職務(wù)組長(zhǎng)組員日期時(shí)間部門(mén)GB/T19001-2016GB/T45001-2020GB/T24001-2016內(nèi)審人員8:00~8:30全體首次會(huì)議8:30~17:308:30~17:00審核組總結(jié)工作17:00全體末次會(huì)議編制人：批準(zhǔn)人：XXX塑膠五金制品有限公司內(nèi)審報(bào)告審核日期審核目的審核依據(jù)審核范圍審核組成員組長(zhǎng)：其他成員：審核概況/結(jié)論:編制人：批準(zhǔn)人：

內(nèi)審不合格報(bào)告受審核部門(mén)：審核日期：審核員：部門(mén)負(fù)責(zé)人：不合格事實(shí)描述：GB/T19001中的不符合文件：不符合標(biāo)準(zhǔn)：GB/T24001中的GB/T45001中的不合格類型：□A.一般性不合格□B.嚴(yán)重不合格責(zé)任部門(mén)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核員：原因分析：部門(mén)負(fù)責(zé)人：糾正措施：部門(mén)負(fù)責(zé)人：實(shí)施效果驗(yàn)證驗(yàn)證人：管理者代表意見(jiàn)：簽名：內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表□首次會(huì)議□末次會(huì)議