物業(yè)公司物品管理制度(5篇)

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名目第1篇物業(yè)公司物品選購驗收領(lǐng)用管理方法第2篇某物業(yè)公司物品管理制度第3篇物業(yè)公司物品管理掌握程序第4篇某某物業(yè)公司物品選購驗收領(lǐng)用管理方法第5篇物業(yè)公司物品管理制度（10）

【第1篇】物業(yè)公司物品選購驗收領(lǐng)用管理方法

物業(yè)公司物品選購、驗收、領(lǐng)用管理方法(暫行)

第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強物品選購價格監(jiān)督管理,降低物品選購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本方法。

其次條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等選購過程中的決策、價格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財務(wù)核算等行為。

第三條物品選購要樹立選購經(jīng)濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

其次章物品選購的管理

第四條各部門每月應(yīng)依據(jù)部門需要,編制部門'選購方案明細表'(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)依據(jù)各部門提交的部門選購方案明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制'選購方案匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),選購方案匯總表后附各部門所需物品明細。'選購方案匯總表'必需經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。對選購方案外的物質(zhì)需求,必需填寫'用品特批單'(見表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務(wù)審批后方可選購。

第五條綜合管理部每月應(yīng)編制選購方案,并建立選購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財務(wù)進行核對。選購方案應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持'先利庫,后選購'的工作程序,誰供應(yīng)選購依據(jù),誰擔(dān)當經(jīng)濟責(zé)任。

綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進行一次綜合評定,并建

第六條立供應(yīng)商檔案,對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補充新的合格供應(yīng)商。

第七條綜合管理部負責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗收的管理

第八條所選購的貨品到達公司前,選購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗收預(yù)備。

第九條選購的物品到達公司后,必需由選購人員、負責(zé)檢驗人員(使用部門、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起依據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。

第十條選購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責(zé),質(zhì)量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負責(zé)。

第十一條公司所選購的物品到達后,應(yīng)在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務(wù)入庫手續(xù)。

第十二條公司購進物品,閱歷收合格后,倉管人員必需準時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由選購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)覺不合格的,倉管人員應(yīng)準時通知選購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉管人員填寫入庫單,應(yīng)以獨立保管的實體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應(yīng)當根據(jù)種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時必需持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必需填寫公司統(tǒng)一印制的'領(lǐng)料單'及'選購方案明細表'并經(jīng)部門負責(zé)人簽字,領(lǐng)用人持'領(lǐng)料單''選購方案明細表'到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑'領(lǐng)料單'、'選購方案明細表'按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉管人員依據(jù)完備、有效、精確?????的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單,根據(jù)出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門'選購方案明細表'上蓋'已領(lǐng)用'章,定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門。

第十七條保潔班月領(lǐng)料方案應(yīng)由保潔部主管按把握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料方案分解產(chǎn)生的旬方案、日方案由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料方案應(yīng)于方案月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按其次十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料方案進行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明緣由。

第十九條工程部主管依據(jù)歷史數(shù)據(jù)、閱歷,編制修理用料月方案,對于常常使用的替換配件、物品、修理材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。依據(jù)批準后的申請?zhí)顚?領(lǐng)料單'(見表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負責(zé),建立明細臺帳,月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存狀況。

其次十條對于不常常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

其次十一條需要修理的客戶或公司部門,工程部必需依據(jù)客服中心填制的'報修單'(一式三聯(lián),財務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見表五)進行修理,所需更換的物料或所需工費必需經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認,月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財務(wù)部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)覺予以嚴厲?處理,工程部主管應(yīng)擔(dān)當相應(yīng)的責(zé)任。

其次十二條實行'以舊換新'領(lǐng)用物料的部門或人員,必需持舊物料和完備、有效的'領(lǐng)料單',到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應(yīng)歸類存放,無使用價值的,也應(yīng)獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章附則

其次十三條選購必需按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責(zé)選購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo);同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

其次十四條本管理方法自下發(fā)之日起試行,原與此方法有抵觸的,以本方法為準。

其次十五條本方法由財務(wù)部負責(zé)解釋。

【第2篇】某物業(yè)公司物品管理制度

一、倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地,除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)許可不準進入倉庫。

2、因工作需要進入的人員,除倉管員外,任何人不行獨自進入倉庫,須有相關(guān)人員伴隨。

3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種,嘻戲打鬧,大聲喧嘩。

4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品,必需聽從倉管員的管理。

5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必需實行相應(yīng)措施,符合消防規(guī)定,并按倉庫面積每50平方米配置4kg干粉滅火器一個。

6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品,如的確需要臨時存放必需經(jīng)經(jīng)理同意方可。

7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重賜予懲罰。

8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是

【第3篇】物業(yè)公司物品管理掌握程序

1.0程序目的

通過對物業(yè)管理服務(wù)中所使用物品進行適當?shù)姆雷o(包括標識、搬運、包裝、貯存和愛護措施),達到掌握物品質(zhì)量完好,保證應(yīng)用于服務(wù)的物品質(zhì)量合格。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理服務(wù)中所用物品、設(shè)備、工具的管理。

3.0主要職責(zé)和權(quán)限

3.1管理處倉管人員負責(zé)申購入庫物品的防護管理。

3.2領(lǐng)借用部門使用人負責(zé)領(lǐng)借用物品的防護管理工作。

4.0程序內(nèi)容

4.1物品的標識、貯存

4.1.1申購物品閱歷收合格后,由倉管人員填寫《入庫單》,在《物品帳薄》中記錄登記入庫。

4.1.2倉管人員要將倉庫按保潔、機電、修理、勞保、辦公、其它等分類存放,并明確加以標識。

4.1.3通過物品外包裝或物品標簽足以區(qū)分物品類別、規(guī)格時,可不做標識,對不能區(qū)分的物品應(yīng)按品種、規(guī)格、型號制作《物品標識卡》加以標識。

4.1.4對具有有效期要求的物品應(yīng)在該類物品中設(shè)專點存放,并標識清晰失效時間,當消失過期物品時要準時放入待檢區(qū),通知有關(guān)專業(yè)人員進行檢驗,如不能使用,按本程序4.4節(jié)執(zhí)行報廢處理。

4.2物品搬運

4.2.1管理處相關(guān)人員在進行物資搬運時,要按物品說明書中相關(guān)要求(留意事項)進行搬運,以防止損壞;

4.2.2如在搬運過程中物品被損壞,相關(guān)人員要作好標識,存入待檢區(qū)內(nèi),按本程序4.4節(jié)執(zhí)行報廢處理。

4.3物品的出入庫管理

4.3.1物品領(lǐng)用部門在領(lǐng)用物品時要經(jīng)所在部門負責(zé)人同意后在倉庫領(lǐng)取,領(lǐng)料人要仔細清點、檢查物品的數(shù)量和質(zhì)量,同時要留意當心搬運和愛護物品。

4.3.2對借用物品,借用部門負責(zé)借用物品的愛護管理,借用時在《工具物品借用登記表》上登記。在歸還時,物品保管部門人員要檢查物品是否有損壞并記錄,如有損壞按本程序4.4節(jié)執(zhí)行。

4.4物品庫存的盤點

4.4.1倉管人員每季度對庫存進行一次盤點,并將盤點狀況記錄在《庫存盤點表》中。

4.4.2當盤點發(fā)覺物品有損壞、變質(zhì)或過期時,相關(guān)人員應(yīng)報告有關(guān)負責(zé)人進行評價處理,如可修復(fù)或讓步接收使用時即進行修復(fù)使用,如不行使用,則由相關(guān)人員填寫《報廢單》,經(jīng)部門負責(zé)人確認,管理處審批,公司審核后,報廢處理。

4.5物品的包裝、貯存和愛護

當物品貯存有包裝要求時,在檢驗后倉管人員應(yīng)盡可能恢復(fù)其包裝,以保證物品的質(zhì)量、功能不受影響。貯存的物品要做好反腐、防潮、防火等工作,對有特別貯存要求(如濕度)的物品,應(yīng)保存在相宜的環(huán)境中。

5.0質(zhì)量記錄

5.1《入庫單》

5.2《物品帳薄》

5.3《工具物品借用登記表》

5.4《報廢單》

【第4篇】某某物業(yè)公司物品選購驗收領(lǐng)用管理方法

某物業(yè)公司物品選購、驗收、領(lǐng)用管理方法

第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強物品選購價格監(jiān)督管理,降低物品選購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本方法。

其次條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等選購過程中的決策、價格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財務(wù)核算等行為。

第三條物品選購要樹立選購經(jīng)濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

其次章物品選購的管理

第四條各部門每月應(yīng)依據(jù)部門需要,編制部門'選購方案明細表'(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)依據(jù)各部門提交的部門選購方案明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制'選購方案匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),選購方案匯總表后附各部門所需物品明細。'選購方案匯總表'必需經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。對選購方案外的物質(zhì)需求,必需填寫'用品特批單'(見表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務(wù)審批后方可選購。

第五條綜合管理部每月應(yīng)編制選購方案,并建立選購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財務(wù)進行核對。選購方案應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持'先利庫,后選購'的工作程序,誰供應(yīng)選購依據(jù),誰擔(dān)當經(jīng)濟責(zé)任。

第六條綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進行一次綜合評定,并建立供應(yīng)商檔案,對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補充新的合格供應(yīng)商。

第七條綜合管理部負責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗收的管理

第八條所選購的貨品到達公司前,選購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗收預(yù)備。

第九條選購的物品到達公司后,必需由選購人員、負責(zé)檢驗人員(使用部門、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起依據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。

第十條選購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責(zé),質(zhì)量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負責(zé)。

第十一條公司所選購的物品到達后,應(yīng)在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務(wù)入庫手續(xù)。

第十二條公司購進物品,閱歷收合格后,倉管人員必需準時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由選購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)覺不合格的,倉管人員應(yīng)準時通知選購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉管人員填寫入庫單,應(yīng)以獨立保管的實體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應(yīng)當根據(jù)種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時必需持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必需填寫公司統(tǒng)一印制的'領(lǐng)料單'及'選購方案明細表'并經(jīng)部門負責(zé)人簽字,領(lǐng)用人持'領(lǐng)料單''選購方案明細表'到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑'領(lǐng)料單'、'選購方案明細表'按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉管人員依據(jù)完備、有效、精確?????的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單,根據(jù)出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門'選購方案明細表'上蓋'已領(lǐng)用'章,定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門。

第十七條保潔班月領(lǐng)料方案應(yīng)由保潔部主管按把握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料方案分解產(chǎn)生的旬方案、日方案由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料方案應(yīng)于方案月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按其次十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料方案進行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明緣由。

第十九條工程部主管依據(jù)歷史數(shù)據(jù)、閱歷,編制修理用料月方案,對于常常使用的替換配件、物品、修理材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。依據(jù)批準后的申請?zhí)顚?領(lǐng)料單'(見表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負責(zé),建立明細臺帳,月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存狀況。

其次十條對于不常常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

其次十一條需要修理的客戶或公司部門,工程部必需依據(jù)客服中心填制的'報修單'(一式三聯(lián),財務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見表五)進行修理,所需更換的物料或所需工費必需經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認,月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財務(wù)部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)覺予以嚴厲?處理,工程部主管應(yīng)擔(dān)當相應(yīng)的責(zé)任。

其次十二條實行'以舊換新'領(lǐng)用物料的部門或人員,必需持舊物料和完備、有效的'領(lǐng)料單',到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應(yīng)歸類存放,無使用價值的,也應(yīng)獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章附則

其次十三條選購必需按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責(zé)選購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo);同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

其次十四條本管理方法自下發(fā)之日起試行,原與此方法有抵觸的,以本方法為準。

其次十五條本方法由財務(wù)部負責(zé)解釋。

【第5篇】物業(yè)公司物品管理制度（10）

物業(yè)公司物品管理制度(十)

為確保物業(yè)公司對物業(yè)的正常修理保養(yǎng),給業(yè)主/租戶供應(yīng)良好的工程服務(wù),物業(yè)公司需選購、備品、備件、材料和原料等貨物(以下統(tǒng)稱為物品),物品的申購、選購、入庫、儲存、出庫、借用、歸還、使用及報廢的管理

1物品申購制度

物品申購制度是為了確保以最少的物品儲備來滿意物為修理保養(yǎng)和工程服務(wù)的需要,盡可能地壓縮庫存,防止積壓,提高資金和倉庫的利用率。

1.1依據(jù)庫存狀況和日常修理的消耗記錄,設(shè)立常用消耗物品庫存量,一般以一個季度的消耗量的二倍。

1.2各班庫存狀況和日常修理的消耗記錄,設(shè)立常用消耗物品庫存量,一般以一個季度的消耗量的二倍。

1.3物業(yè)公司可設(shè)立修理零用金,金額為人民幣2000元,主要用于工程修理和日常修理所需物品的選購,需動用零用金選購物品,必需提前二周上報公司,待公司批準后,費用在2000元之內(nèi),可從零用金內(nèi)支取,2000元以上的由公司統(tǒng)一開具支票或轉(zhuǎn)帳。

1.4若遇設(shè)備/系統(tǒng)故障急修需要選購物品,費用在人民幣200元之內(nèi),可先支取零用金后再上報公司。

2物品選購制度

物品選購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下,選購價廉物美有用的物品。

2.1日常選購額度超過200元,每年內(nèi)第一次選購需找三家供應(yīng)商比價,同樣的品牌的物品,選擇價格較低,信譽較好的供應(yīng)商選購,跨年度選購必需重新比價。

2.2在緊急狀況和得到物業(yè)公司經(jīng)理同意下,可臨時豁免。

2.3若是業(yè)主指定或支配的選購,需得到業(yè)主負責(zé)人的書面指令,并保持歸檔備查。

2.4凡購進物料、工具等,尤其是定制品,應(yīng)先取樣品,征得使用人同意后,才可進行選購或定制。

3物品入庫制度

物品入庫制度是為了確保選購物品的質(zhì)量,辦理完備的入庫手續(xù)。

3.1入庫時需登記的內(nèi)容為:日期、時間、名稱、數(shù)量、品種、重量、有效期及類別等于入庫本上(表1),并要與明細、發(fā)票相吻合。

3.2入庫時需開箱/合查驗物品的質(zhì)量,若倉庫管理員無法把握時,可請使用人幫助,并封查驗的物品簽字認可。

3.3倉庫管理員需將驗收入庫的物品分別堆放、編號。

3.4燃油、鍋爐、應(yīng)急發(fā)電機等使用的汽油等燃料,不需入庫,但供應(yīng)商送油到地時,倉庫管理員要在現(xiàn)場核實油料的質(zhì)量、數(shù)量。

3.5全部設(shè)備可不進入倉庫,但入庫、出庫的手續(xù)而參照物品的同樣辦理。

3.6選購的設(shè)備的開箱后,若有技術(shù)資料的隨機文件,需交工程檔案管理人員統(tǒng)一歸檔,安裝和使用人員需閱用這些資料,可辦理借閱手續(xù)。

4倉儲管理制度

倉儲管理制度是為確保倉庫儲存物品的質(zhì)量。

4.1物品在倉庫內(nèi)儲存,應(yīng)按不同種子類分別堆放,并放置品種代碼與之對應(yīng),設(shè)立'物品的進、出、存貨卡'(表2),物品要先進先出,定期翻堆,當提貨時可快捷的提出。

4.2要節(jié)省倉容,合理使用倉容,對干貨、溫貨、輕重、危急品需區(qū)分,重載物品與輕拋物品不要混堆,有揮發(fā)性物品與吸潮物品不要混堆。

4.3倉庫管理員要留意倉房的溫濕狀況,留意防火平安,確保全部物資的平安存放。

4.4倉庫管理員對倉儲的物品應(yīng)常常檢查,對滯存在倉庫時間較長的物品要主動向部門領(lǐng)導(dǎo)反映滯存狀況,對倉儲中發(fā)覺霉變、破損或超保管期的物品應(yīng)準時提出處理看法。

5倉庫管理制度

倉庫管理制度是為確保倉庫儲存物品的平安。

5.1倉庫系物品保管重地,除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)許可不準入倉庫。

5.2因業(yè)務(wù)、工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必需辦理入倉登記手續(xù),記錄進入倉庫的時間、人員、事由及離開時間等,進倉要有倉庫管理及工程部經(jīng)理/主管伴隨,不得獨自進入,凡進倉人員工作完畢,出倉時應(yīng)主動請倉庫管理員檢查。

5.3一切進倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進入倉庫。

5.4倉庫四周及倉庫辦公地點不得會客,其它部門的職工不得圍聚閑聊。

5.5倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物品需實行相應(yīng)的措施,符合消防規(guī)范。倉庫內(nèi)不得存放私人物品。

6工具借用制度

工具借用制度是為確保正常使用。工具借用按時間分可分為臨時借用和長期領(lǐng)用,長期領(lǐng)用又可分個人領(lǐng)用和公共領(lǐng)用。

6.1臨時借用工具,由使用人填寫臨時借用工具表(表3),經(jīng)批準后,向倉庫管理員申請領(lǐng)取,并在員工工具借用登記本上登記。在交還時,倉庫管理員亦要在該表上寫明交還時間并簽收,簽收時應(yīng)檢查工具及其附件是否完好無損,若發(fā)覺問題馬上記錄,并向主管反映。

6.2個人領(lǐng)用工具的品種依據(jù)需要配備,由使用人提出申請,經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后到倉庫領(lǐng)用(表4),并辦理領(lǐng)用手續(xù),領(lǐng)用后個人負責(zé)使用保管,離開公司時交還,倉庫管理人需作簽收記錄。

6.3公共領(lǐng)用工具由主管/領(lǐng)班申請,經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后,到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)(表5),領(lǐng)用后由申請人或指定專人負責(zé)保管。

6.4工具調(diào)換原則上以舊換新,發(fā)生丟失和毀損,由保管者寫明緣由,向上一級領(lǐng)導(dǎo)報告,不屬人力不行抗拒的丟失和毀損,由責(zé)任人按當時工具的價格賠償,屬長期使用正常磨損或損壞,金額在500元以內(nèi)由工程部領(lǐng)導(dǎo)批準辦理報廢手續(xù)(表6),超過500元需物業(yè)經(jīng)理批準同意。

6.5工具一律不得帶出物業(yè),特別狀況經(jīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)批準同意,辦理正式手續(xù)方可借出。

7物業(yè)領(lǐng)用制度

物品領(lǐng)用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設(shè)備等領(lǐng)用。

7.1工作人員到倉庫領(lǐng)料之前,先要填妥一份物品領(lǐng)料單(表7),注明數(shù)量、規(guī)格、名稱、施工內(nèi)容、安裝位置等,經(jīng)工程部經(jīng)理/主管批準后到倉庫領(lǐng)取。

7.2物品領(lǐng)用一般原則上以舊換新,但在實施過程中可先領(lǐng)后交,若發(fā)生多領(lǐng),應(yīng)主動歸還。

7.3若項目確需新增的物品,被盜或遺失的物品,需在領(lǐng)料單上注明,經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后備案。

8物品報廢制度

物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。

8.1工程部對全部設(shè)備除加強日常運行、修理和保養(yǎng)等工作外,還應(yīng)仔細做好設(shè)備、材料的更新工作。

8.2工作人員以舊換新的舊料,如燈具、閥門和礦棉板等集中到肯定數(shù)量作報廢處理,對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項交財務(wù)入帳。

8.3申請設(shè)備報廢嶷工程經(jīng)理/主管同意后,填寫'固定資

產(chǎn)報廢鑒定書',經(jīng)財務(wù)部和物業(yè)經(jīng)理同意后方可報廢,若設(shè)備價值超過人民幣5000元,還需報業(yè)主/業(yè)主委員會審核后方可報廢。

8.4設(shè)備報廢需符合下列狀況之一:

8.4.1經(jīng)猜測,連續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿意工藝(工作)要求,并且大修需要費用相對更新設(shè)備較多的;

8.4.2嚴峻影響平安,又無法改造,連續(xù)使用可能引起事故的;

8.4.3嚴峻污染不境,危害人體健康,進行改造又不經(jīng)濟的;

8.4.4其它需淘汰或更新的設(shè)備;

8.4.5對倉庫中發(fā)覺因過期、損壞和老化不能使用的物品,倉庫管理員應(yīng)按年度報工程部領(lǐng)導(dǎo)批準報廢,價值超過500元,需報物業(yè)經(jīng)理批準,有關(guān)人員應(yīng)吸取教訓(xùn),在以后的選購中加以避開。

9物品盤點制度

物品盤點制度是為了確保倉庫內(nèi)儲存的物品與帳面物品余額相符,并為選購供應(yīng)依據(jù)。

9.1為準時反映庫存物品的數(shù)量,協(xié)作編制選購方案,節(jié)省使用資金,倉庫管理員應(yīng)每月編制'倉庫物品申請表'(表8)送工程部領(lǐng)導(dǎo),每季盤點一次,校核實物和倉庫存貨記錄卡的余額數(shù)量是否相符。

9.2倉庫管理員應(yīng)定期盤點庫存中,發(fā)覺升溢或損缺,應(yīng)查找緣由,并寫出盤盈、盤虧報告,若差額嚴峻,倉庫管理員應(yīng)擔(dān)當相應(yīng)的責(zé)任。

9.3倉庫管理員應(yīng)制訂最主儲備品和最低儲備量的定額,數(shù)量上不能把握的需請有關(guān)人員幫助。依據(jù)庫存狀況準時向工程部領(lǐng)導(dǎo)提出申購方案,避開物資積壓或短缺而影響物業(yè)和維護保養(yǎng)。

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名目第1篇物業(yè)公司物品選購驗收領(lǐng)用管理方法第2篇某物業(yè)公司物品管理制度第3篇物業(yè)公司物品管理掌握程序第4篇某某物業(yè)公司物品選購驗收領(lǐng)用管理方法第5篇物業(yè)公司物品管理制度（10）

【第1篇】物業(yè)公司物品選購驗收領(lǐng)用管理方法

物業(yè)公司物品選購、驗收、領(lǐng)用管理方法(暫行)

第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強物品選購價格監(jiān)督管理,降低物品選購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本方法。

其次條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等選購過程中的決策、價格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財務(wù)核算等行為。

第三條物品選購要樹立選購經(jīng)濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

其次章物品選購的管理

第四條各部門每月應(yīng)依據(jù)部門需要,編制部門'選購方案明細表'(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)依據(jù)各部門提交的部門選購方案明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制'選購方案匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),選購方案匯總表后附各部門所需物品明細。'選購方案匯總表'必需經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。對選購方案外的物質(zhì)需求,必需填寫'用品特批單'(見表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務(wù)審批后方可選購。

第五條綜合管理部每月應(yīng)編制選購方案,并建立選購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財務(wù)進行核對。選購方案應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持'先利庫,后選購'的工作程序,誰供應(yīng)選購依據(jù),誰擔(dān)當經(jīng)濟責(zé)任。

綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進行一次綜合評定,并建

第六條立供應(yīng)商檔案,對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補充新的合格供應(yīng)商。

第七條綜合管理部負責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗收的管理

第八條所選購的貨品到達公司前,選購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗收預(yù)備。

第九條選購的物品到達公司后,必需由選購人員、負責(zé)檢驗人員(使用部門、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起依據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。

第十條選購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責(zé),質(zhì)量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負責(zé)。

第十一條公司所選購的物品到達后,應(yīng)在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務(wù)入庫手續(xù)。

第十二條公司購進物品,閱歷收合格后,倉管人員必需準時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由選購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)覺不合格的,倉管人員應(yīng)準時通知選購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉管人員填寫入庫單,應(yīng)以獨立保管的實體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應(yīng)當根據(jù)種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時必需持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必需填寫公司統(tǒng)一印制的'領(lǐng)料單'及'選購方案明細表'并經(jīng)部門負責(zé)人簽字,領(lǐng)用人持'領(lǐng)料單''選購方案明細表'到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑'領(lǐng)料單'、'選購方案明細表'按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉管人員依據(jù)完備、有效、精確?????的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單,根據(jù)出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門'選購方案明細表'上蓋'已領(lǐng)用'章,定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門。

第十七條保潔班月領(lǐng)料方案應(yīng)由保潔部主管按把握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料方案分解產(chǎn)生的旬方案、日方案由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料方案應(yīng)于方案月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按其次十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料方案進行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明緣由。

第十九條工程部主管依據(jù)歷史數(shù)據(jù)、閱歷,編制修理用料月方案,對于常常使用的替換配件、物品、修理材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。依據(jù)批準后的申請?zhí)顚?領(lǐng)料單'(見表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負責(zé),建立明細臺帳,月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存狀況。

其次十條對于不常常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

其次十一條需要修理的客戶或公司部門,工程部必需依據(jù)客服中心填制的'報修單'(一式三聯(lián),財務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見表五)進行修理,所需更換的物料或所需工費必需經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認,月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財務(wù)部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)覺予以嚴厲?處理,工程部主管應(yīng)擔(dān)當相應(yīng)的責(zé)任。

其次十二條實行'以舊換新'領(lǐng)用物料的部門或人員,必需持舊物料和完備、有效的'領(lǐng)料單',到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應(yīng)歸類存放,無使用價值的,也應(yīng)獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章附則

其次十三條選購必需按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責(zé)選購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo);同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

其次十四條本管理方法自下發(fā)之日起試行,原與此方法有抵觸的,以本方法為準。

其次十五條本方法由財務(wù)部負責(zé)解釋。

【第2篇】某物業(yè)公司物品管理制度

一、倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地,除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)許可不準進入倉庫。

2、因工作需要進入的人員,除倉管員外,任何人不行獨自進入倉庫,須有相關(guān)人員伴隨。

3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種,嘻戲打鬧,大聲喧嘩。

4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品,必需聽從倉管員的管理。

5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必需實行相應(yīng)措施,符合消防規(guī)定,并按倉庫面積每50平方米配置4kg干粉滅火器一個。

6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品,如的確需要臨時存放必需經(jīng)經(jīng)理同意方可。

7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重賜予懲罰。

8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是

【第3篇】物業(yè)公司物品管理掌握程序

1.0程序目的

通過對物業(yè)管理服務(wù)中所使用物品進行適當?shù)姆雷o(包括標識、搬運、包裝、貯存和愛護措施),達到掌握物品質(zhì)量完好,保證應(yīng)用于服務(wù)的物品質(zhì)量合格。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理服務(wù)中所用物品、設(shè)備、工具的管理。

3.0主要職責(zé)和權(quán)限

3.1管理處倉管人員負責(zé)申購入庫物品的防護管理。

3.2領(lǐng)借用部門使用人負責(zé)領(lǐng)借用物品的防護管理工作。

4.0程序內(nèi)容

4.1物品的標識、貯存

4.1.1申購物品閱歷收合格后,由倉管人員填寫《入庫單》,在《物品帳薄》中記錄登記入庫。

4.1.2倉管人員要將倉庫按保潔、機電、修理、勞保、辦公、其它等分類存放,并明確加以標識。

4.1.3通過物品外包裝或物品標簽足以區(qū)分物品類別、規(guī)格時,可不做標識,對不能區(qū)分的物品應(yīng)按品種、規(guī)格、型號制作《物品標識卡》加以標識。

4.1.4對具有有效期要求的物品應(yīng)在該類物品中設(shè)專點存放,并標識清晰失效時間,當消失過期物品時要準時放入待檢區(qū),通知有關(guān)專業(yè)人員進行檢驗,如不能使用,按本程序4.4節(jié)執(zhí)行報廢處理。

4.2物品搬運

4.2.1管理處相關(guān)人員在進行物資搬運時,要按物品說明書中相關(guān)要求(留意事項)進行搬運,以防止損壞;

4.2.2如在搬運過程中物品被損壞,相關(guān)人員要作好標識,存入待檢區(qū)內(nèi),按本程序4.4節(jié)執(zhí)行報廢處理。

4.3物品的出入庫管理

4.3.1物品領(lǐng)用部門在領(lǐng)用物品時要經(jīng)所在部門負責(zé)人同意后在倉庫領(lǐng)取,領(lǐng)料人要仔細清點、檢查物品的數(shù)量和質(zhì)量,同時要留意當心搬運和愛護物品。

4.3.2對借用物品,借用部門負責(zé)借用物品的愛護管理,借用時在《工具物品借用登記表》上登記。在歸還時,物品保管部門人員要檢查物品是否有損壞并記錄,如有損壞按本程序4.4節(jié)執(zhí)行。

4.4物品庫存的盤點

4.4.1倉管人員每季度對庫存進行一次盤點,并將盤點狀況記錄在《庫存盤點表》中。

4.4.2當盤點發(fā)覺物品有損壞、變質(zhì)或過期時,相關(guān)人員應(yīng)報告有關(guān)負責(zé)人進行評價處理,如可修復(fù)或讓步接收使用時即進行修復(fù)使用,如不行使用,則由相關(guān)人員填寫《報廢單》,經(jīng)部門負責(zé)人確認,管理處審批,公司審核后,報廢處理。

4.5物品的包裝、貯存和愛護

當物品貯存有包裝要求時,在檢驗后倉管人員應(yīng)盡可能恢復(fù)其包裝,以保證物品的質(zhì)量、功能不受影響。貯存的物品要做好反腐、防潮、防火等工作,對有特別貯存要求(如濕度)的物品,應(yīng)保存在相宜的環(huán)境中。

5.0質(zhì)量記錄

5.1《入庫單》

5.2《物品帳薄》

5.3《工具物品借用登記表》

5.4《報廢單》

【第4篇】某某物業(yè)公司物品選購驗收領(lǐng)用管理方法

某物業(yè)公司物品選購、驗收、領(lǐng)用管理方法

第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強物品選購價格監(jiān)督管理,降低物品選購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本方法。

其次條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等選購過程中的決策、價格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財務(wù)核算等行為。

第三條物品選購要樹立選購經(jīng)濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

其次章物品選購的管理

第四條各部門每月應(yīng)依據(jù)部門需要,編制部門'選購方案明細表'(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)依據(jù)各部門提交的部門選購方案明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制'選購方案匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),選購方案匯總表后附各部門所需物品明細。'選購方案匯總表'必需經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。對選購方案外的物質(zhì)需求,必需填寫'用品特批單'(見表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務(wù)審批后方可選購。

第五條綜合管理部每月應(yīng)編制選購方案,并建立選購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財務(wù)進行核對。選購方案應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持'先利庫,后選購'的工作程序,誰供應(yīng)選購依據(jù),誰擔(dān)當經(jīng)濟責(zé)任。

第六條綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進行一次綜合評定,并建立供應(yīng)商檔案,對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補充新的合格供應(yīng)商。

第七條綜合管理部負責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗收的管理

第八條所選購的貨品到達公司前,選購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗收預(yù)備。

第九條選購的物品到達公司后,必需由選購人員、負責(zé)檢驗人員(使用部門、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起依據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。

第十條選購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責(zé),質(zhì)量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負責(zé)。

第十一條公司所選購的物品到達后,應(yīng)在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務(wù)入庫手續(xù)。

第十二條公司購進物品,閱歷收合格后,倉管人員必需準時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由選購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)覺不合格的,倉管人員應(yīng)準時通知選購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉管人員填寫入庫單,應(yīng)以獨立保管的實體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應(yīng)當根據(jù)種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時必需持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必需填寫公司統(tǒng)一印制的'領(lǐng)料單'及'選購方案明細表'并經(jīng)部門負責(zé)人簽字,領(lǐng)用人持'領(lǐng)料單''選購方案明細表'到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑'領(lǐng)料單'、'選購方案明細表'按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉管人員依據(jù)完備、有效、精確?????的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單,根據(jù)出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門'選購方案明細表'上蓋'已領(lǐng)用'章,定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門。

第十七條保潔班月領(lǐng)料方案應(yīng)由保潔部主管按把握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料方案分解產(chǎn)生的旬方案、日方案由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料方案應(yīng)于方案月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按其次十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料方案進行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明緣由。

第十九條工程部主管依據(jù)歷史數(shù)據(jù)、閱歷,編制修理用料月方案,對于常常使用的替換配件、物品、修理材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。依據(jù)批準后的申請?zhí)顚?領(lǐng)料單'(見表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負責(zé),建立明細臺帳,月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存狀況。

其次十條對于不常常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

其次十一條需要修理的客戶或公司部門,工程部必需依據(jù)客服中心填制的'報修單'(一式三聯(lián),財務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見表五)進行修理,所需更換的物料或所需工費必需經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認,月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財務(wù)部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)覺予以嚴厲?處理,工程部主管應(yīng)擔(dān)當相應(yīng)的責(zé)任。

其次十二條實行'以舊換新'領(lǐng)用物料的部門或人員,必需持舊物料和完備、有效的'領(lǐng)料單',到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應(yīng)歸類存放,無使用價值的,也應(yīng)獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章附則

其次十三條選購必需按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責(zé)選購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo);同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

其次十四條本管理方法自下發(fā)之日起試行,原與此方法有抵觸的,以本方法為準。

其次十五條本方法由財務(wù)部負責(zé)解釋。

【第5篇】物業(yè)公司物品管理制度（10）

物業(yè)公司物品管理制度(十)

為確保物業(yè)公司對物業(yè)的正常修理保養(yǎng),給業(yè)主/租戶供應(yīng)良好的工程服務(wù),物業(yè)公司需選購、備品、備件、材料和原料等貨物(以下統(tǒng)稱為物品),物品的申購、選購、入庫、儲存、出庫、借用、歸還、使用及報廢的管理

1物品申購制度

物品申購制度是為了確保以最少的物品儲備來滿意物為修理保養(yǎng)和工程服務(wù)的需要,盡可能地壓縮庫存,防止積壓,提高資金和倉庫的利用率。

1.1依據(jù)庫存狀況和日常修理的消耗記錄,設(shè)立常用消耗物品庫存量,一般以一個季度的消耗量的二倍。

1.2各班庫存狀況和日常修理的消耗記錄,設(shè)立常用消耗物品庫存量,一般以一個季度的消耗量的二倍。

1.3物業(yè)公司可設(shè)立修理零用金,金額為人民幣2000元,主要用于工程修理和日常修理所需物品的選購,需動用零用金選購物品,必需提前二周上報公司,待公司批準后,費用在2000元之內(nèi),可從零用金內(nèi)支取,2000元以上的由公司統(tǒng)一開具支票或轉(zhuǎn)帳。

1.4若遇設(shè)備/系統(tǒng)故障急修需要選購物品,費用在人民幣200元之內(nèi),可先支取零用金后再上報公司。

2物品選購制度

物品選購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下,選購價廉物美有用的物品。

2.1日常選購額度超過200元,每年內(nèi)第一次選購需找三家供應(yīng)商比價,同樣的品牌的物品,選擇價格較低,信譽較好的供應(yīng)商選購,跨年度選購必需重新比價。

2.2在緊急狀況和得到物業(yè)公司經(jīng)理同意下,可臨時豁免。

2.3若是業(yè)主指定或支配的選購,需得到業(yè)主負責(zé)人的書面指令,并保持歸檔備查。

2.4凡購進物料、工具等,尤其是定制品,應(yīng)先取樣品,征得使用人同意后,才可進行選購或定制。

3物品入庫制度

物品入庫制度是為了確保選購物品的質(zhì)量,辦理完備的入庫手續(xù)。

3.1入庫時需登記的內(nèi)容為:日期、時間、名稱、數(shù)量、品種、重量、有效期及類別等于入庫本上(表1),并要與明細、發(fā)票相吻合。

3.2入庫時需開箱/合查驗物品的質(zhì)量,若倉庫管理員無法把握時,可請使用人幫助,并封查驗的物品簽字認可。

3.3倉庫管理員需將驗收入庫的物品分別堆放、編號。

3.4燃油、鍋爐、應(yīng)急發(fā)電機等使用的汽油等燃料,不需入庫,但供應(yīng)商送油到地時,倉庫管理員要在現(xiàn)場核實油料的質(zhì)量、數(shù)量。

3.5全部設(shè)備可不進入倉庫,但入庫、出庫的手續(xù)而參照物品的同樣辦理。

3.6選購的設(shè)備的開箱后,若有技術(shù)資料的隨機文件,需交工程檔案管理人員統(tǒng)一歸檔,安裝和使用人員需閱用這些資料,可辦理借閱手續(xù)。

4倉儲管理制度

倉儲管理制度是為確保倉庫儲存物品的質(zhì)量。

4.1物品在倉庫內(nèi)儲存,應(yīng)按不同種子類分別堆放,并放置品種代碼與之對應(yīng),設(shè)立'物品的進、出、存貨卡'(表2),物品要先進先出,定期翻堆,當提貨時可快捷的提出。

4.2要節(jié)省倉容,合理使用倉容,對干貨、溫貨、輕重、危急品需區(qū)分,重載物品與輕拋物品不要混堆,有揮發(fā)性物品與吸潮物品不要混堆。

4.3倉庫管理員要留意倉房的溫濕狀況,留意防火平安,確保全部物資的