物業(yè)公司收費管理制度(3篇)

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名目第1篇景華物業(yè)公司收費管理規(guī)定第2篇某物業(yè)公司收費管理規(guī)范第3篇某物業(yè)公司收費管理員崗位責任書

【第1篇】景華物業(yè)公司收費管理規(guī)定

華景物業(yè)公司收費管理規(guī)定

1、總則

為了規(guī)范本公司各項收費工作的管理,完善收費記錄等基礎會計工作,加強對公司收費工作的會計監(jiān)督,結(jié)合本公司的實際狀況,特制定本規(guī)定。

2、物業(yè)公司收費管理規(guī)定

第一條收費內(nèi)容:1、物業(yè)管理費;2、水電費;3公攤水電費;4、電梯費;5垃圾費;6、收視費;7、租賃中介費;8、代辦服務費;9、裝修押金;10、租金收入;11、家政服務費;12、停車費(含固定車位費和臨時停車費)13、修理費(含修理材料費修理服務費)14、其他臨時收費項目等。

其次條收費工作的分工

1、固定費用及其他有償服務項目:如物業(yè)管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。

2、停車費:由小區(qū)門崗當班人員負責收取。

3、家政服務費:由供應家政服務的工作人員收取。

4、修理費:由工程部修理人員收取。

第三條收費操作規(guī)定

1、收費單據(jù)的管理

1)收款票據(jù)、發(fā)票,由物業(yè)公司統(tǒng)一印制(或購買)、由會計統(tǒng)一管理,各收費點按需領用;

2)建立特地的票據(jù)領用登記本,發(fā)放時做好票據(jù)編號、領用時間、領用部門、領用人等相關(guān)登記;

3)填制收款票據(jù)前要認真查詢相關(guān)記錄及資料,正確計收業(yè)主已交的各時期的各項費用,做到正確無誤。

4)收款票據(jù)必需按號碼挨次使用,不行跳號。

5)全部已使用完的收款票據(jù),準時交回會計處核銷,未能準時核銷的,財務不予發(fā)放新收款票據(jù)。

6)全部作費的收款票據(jù)必需聯(lián)數(shù)齊全,不行缺聯(lián),否則視同已收款處理,無法界定收費金額時,每張收費單據(jù)按200元對當事人進行懲罰。

7)業(yè)主可憑收據(jù)在一個月內(nèi)到財務部換取發(fā)票,所換發(fā)票的內(nèi)容應與收據(jù)項目、金額完全全都,用以換取發(fā)票的收據(jù)作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件,留財務部統(tǒng)一保管。

8)對于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主,出納依據(jù)收費通知單開具發(fā)票,并在財務部做好登記,款項入賬后核銷。

2、收據(jù)填寫要求:

1)據(jù)實填寫。即必需按實收金額、項目、日期照實填寫,不得弄虛作假,做到精確?????無誤。

2)字跡清晰,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋'作廢'章或?qū)懨?作廢'字樣,再另行開具。

3)全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內(nèi)容金額全都。

3、收費操作程序

a、固定費用收費項目的收取

1)會計于每月5日前依據(jù)相關(guān)文件及管理狀況確認當月應收金額,打印應收清單,并簽名確認后,通知物業(yè)管理員進行崔繳。

2)辦理業(yè)務時,出納依據(jù)需收費項目據(jù)實填寫。即必需按實收金額、項目、日期照實填寫,不得弄虛作假,做到精確?????無誤。

3)字跡清晰,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋'作廢'章或?qū)懨?作廢'字樣,再另行開具。

4)全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內(nèi)容金額全都。

b、臨時停車費用的收取

1)全部出入小區(qū)的外來車輛,門崗工作人員均應做好來訪登記,凡在小區(qū)內(nèi)滯留超過10分鐘的外來車輛,應按規(guī)定收取停車費。

2)門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據(jù)的存根聯(lián)背面記錄好相應的車牌號碼,收費日期,以便了隨時抽查。

3)全部停車費收取必需開據(jù)發(fā)票或?qū)Ｓ檬論?jù)(物業(yè)公司印制),如發(fā)覺有收費業(yè)且未給客人供應票據(jù)的,第一次懲罰100元,其次次賜予開除處理。

4)對于臨時停放車輛一般采納按天收取的方式,如憑當天收費單據(jù)出入小區(qū),僅收取一次費用。對于過夜車輛,按收費規(guī)定收取費用。

5)門崗收費工作人員在開據(jù)收費單據(jù)收妥停車費后,應提示客人憑此單據(jù)當天出入小區(qū)免費。

6)門崗工作人員應于每日17:30前,將當天收取的款項交到出納處。節(jié)假日收取的費用須在節(jié)假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務部出納。

7)每次上交所收費用時,要附帶交款匯總表,列明收費項目及收費金額,并出納當面核對清晰,交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認,做為出納入帳依據(jù)。

c、家政服務的收取

1)接到需要供應家政服務的懇求時,出納開據(jù)收費單據(jù),通知家政服務人員到財務領取收費單據(jù),并上門服務。

2)完成服務時,應要求業(yè)主在收費單據(jù)上簽字確認,并收妥款項。

3)收費單據(jù)一式三聯(lián),第一聯(lián)財務聯(lián),其次聯(lián)客戶聯(lián),第三聯(lián)家政服務人員留存。

4)如遇業(yè)主不在現(xiàn)場狀況,費用無法現(xiàn)場收取,工作人員在班次結(jié)束后,或財務下班前,務必將當日收費單據(jù)提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。

5)家政服務人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。

6)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯(lián)交還家政服務人員。

d、修理費的收取

1)接到報修電話時,做好相關(guān)登記工作,并開據(jù)相關(guān)修理工作單。報修工作單一式三聯(lián),第一聯(lián)財務聯(lián),其次聯(lián)客戶聯(lián),第三聯(lián)工程部留存。

2)工程部修理人員依據(jù)現(xiàn)場修理狀況,確認需收取的修理服務費用,同時將修理服務費用填入相應修理工作單上,并連同修理材料費用一并收取。全部修理工作單完成后,必需請業(yè)主簽字確認,否則財務無法確定收費項目是否屬實。

3)如遇業(yè)主不在現(xiàn)場狀況,費用無法現(xiàn)場收取,工程修理人員在班次結(jié)束后,或財務下班前,務必將當日修理單提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。

4)工程修理人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。

5)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯(lián)交還工程修理人員。

3檢查與掌握

第一條對于全部進入小區(qū)的車輛收費狀況實行抽查式管理,如查某月某日,車牌號碼為※※※※的外來車輛是否實行了收費,只需查驗相應日期的收費單據(jù)即可。

其次條全部收費單據(jù)的使用每個班次應做好交接班登記,此項工作很重要,關(guān)系到責任明確的事宜,如無法明確相應責任的,由全部相關(guān)工作人員同共擔當,并追究主管領導責任。

第三條物業(yè)公司會計每月對出納現(xiàn)金進行盤點,將盤點狀況做好書面的登記,經(jīng)雙方簽字確認,并報集團財務總監(jiān)。

第四條出納應對門崗收費點(臨時停車費)的收費工作進行檢查監(jiān)督,對于有不符合'收據(jù)發(fā)票使用規(guī)定'

及'收款規(guī)定'的行為,應準時上報。

第五條物業(yè)會計每月須與集團公司核對往來款,并簽署對帳單,確保雙方帳務清晰。

第六條物業(yè)公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據(jù)準時核檢,發(fā)覺問題應準時上報有關(guān)領導。

4其他財務工作規(guī)定

第一條每月末會計編制'物業(yè)費及各類服務費欠費一覽表',上報經(jīng)物業(yè)公司負責人簽字確認后上報集團財務部,總結(jié)催收款工作。

其次條妥當保管未用的發(fā)票和收據(jù),對用完的發(fā)票及收據(jù)存根聯(lián)妥當保管,便于日后查證;

第三條若業(yè)主提出搬遷、裝修、轉(zhuǎn)售等服務要求時,審批前要先核實欠款狀況。

第四條經(jīng)領導審批確定執(zhí)行的各項物業(yè)服務收費標準,由原件由物業(yè)會計存檔備查。

第五條全部已交房的售房合同,復印件必需交財務存檔。

【第2篇】某物業(yè)公司收費管理規(guī)范

物業(yè)公司收費管理規(guī)范

1、目的

加強公司內(nèi)部掌握,規(guī)范公司的收費行為,保證公司資金平安,維護公司利益,愛護好公司員工。

2、適用范圍

適用于公司各一線管理處、經(jīng)營業(yè)務口。

3、職責

公司財務管理部負責督促、檢查各管理處、經(jīng)營業(yè)務口遵守資金方面相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及執(zhí)行狀況。

4、內(nèi)容

4.1崗位分工

除出納人員以及授權(quán)的收款員、值班收費人員以外,任何人不得經(jīng)手現(xiàn)金。

出納員:

負責現(xiàn)金的日常管理,并對收款員和值班收費人員的工作進行監(jiān)督。

建立收據(jù)、發(fā)票的領用、發(fā)放、繳銷記錄,繳銷前具體標明每本票據(jù)的開出份數(shù),作廢份數(shù),起訖時間,收款總金額(分現(xiàn)金、支票),與上繳公司的金額是否相符,確保錢、單相符。(適用無會計或會計助理的項目)

公司出納負責與項目出納款項的交接。

收款員(值班收費人員)主要包含前臺收費人員、車輛崗平安員、**會所收銀員、吉普吧收銀員、家政班長。

收款員負責業(yè)務口資金的直接收取、繳交以及票據(jù)領用,繳交。

出納員、收款(費)員應具有高技能鑒別假鈔真?zhèn)瘟α?一旦收取假鈔后果自負;公司應為收款員配備必要的驗鈔設備。

票據(jù)管理員:票據(jù)管理員由公司財務管理部會計兼任。票據(jù)管理員負責:

公司票據(jù)的購進;

票據(jù)保管;

票據(jù)注銷;

票據(jù)稽核檢查;

**會計助理兼任漢口區(qū)域票據(jù)的領用、保管及注銷。

辦理收款業(yè)務的人員必需具備良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,客觀公正。收款人員不得挪用或侵占公司錢款,一經(jīng)查實,公司將予以嚴厲?處理,并視情節(jié)嚴峻,保留向司法機關(guān)起訴的權(quán)利。

收款崗位人員依據(jù)公司詳細狀況進行崗位輪換。

財務管理部定期(每季度)對資金業(yè)務經(jīng)辦人員進行相關(guān)制度和崗位職責的培訓,保證全部人員確認已接受培訓并清晰國家、集團、公司的財務制度和個人的職責。

4.2票據(jù)管理

公司對各項收費的管理和掌握是以票據(jù)的管理和掌握為基礎的,主要責任部門為公司財務管理部,公司目前的票據(jù)主要包含服務業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、停車場專用定額發(fā)票、餐飲定額發(fā)票企業(yè)統(tǒng)一收據(jù),公司內(nèi)部各種代用券(如游泳卡、餐卡)等。

票據(jù)環(huán)節(jié)掌握

a票據(jù)的購進:必需由財務管理部的票據(jù)管理員憑《發(fā)票領用證》統(tǒng)一到稅務部門購進稅務票據(jù)、內(nèi)部代用券則到指定廠家印刷,購進回來的票據(jù)由公司票據(jù)管理員統(tǒng)一保管,并登記造冊,票據(jù)管理員必需對票據(jù)嚴格管理,對其平安性負責。

b.票據(jù)的領用:漢口區(qū)域的票據(jù)領用由**管理處出納統(tǒng)一到公司票據(jù)管理員辦理登記領取手續(xù),武昌區(qū)域的票據(jù)領用由使用部門統(tǒng)一到公司票據(jù)管理員辦理登記領用手續(xù)。票據(jù)管理員應依據(jù)收費崗位狀況把握發(fā)放的數(shù)量及品種,一次一般不超出一個月的用量,并采納以舊換新制度。漢口區(qū)域的票據(jù)使用部門統(tǒng)一到**管理處出納領取,一次一般不超過兩個星期的用量。

c.票據(jù)的保管:包括未使用票據(jù)及票據(jù)的存根;各收費崗位的零散票據(jù)及出納庫存票據(jù)的保管;對使用完的票據(jù)存根,必需與公司票據(jù)管理員結(jié)算,統(tǒng)一由公司票據(jù)管理員保管,各收費崗位不應自存自留,對正在使用或尚未使用的票據(jù),按誰領用誰負責處理,應視同現(xiàn)金、存放于最平安的地方。

d.票據(jù)的填寫:公司任何一項收費都必需出示正式票據(jù)與客戶,任何人或部門利用非公司財務監(jiān)控的票據(jù)對外進行收費,都是公司財務制度不允許的,其責任由當事人或部門責任人擔當。票據(jù)的填寫必需做到內(nèi)容完整,數(shù)據(jù)精確?????,字跡工整,手續(xù)要齊備,一次性頂格填寫,任何票據(jù)都不得外借或填寫與公司收費無關(guān)的內(nèi)容。對于通過銀行托收收款需開具發(fā)票的,應在發(fā)票備注欄中注明'銀行托收'。

e票據(jù)稽核檢查:財務管理部及各收費崗位的部門負責人應對各收費開票崗位仔細進行督促、檢查、內(nèi)容包括'票據(jù)'的填寫狀況、保管狀況、平安狀況等。

4.3收費環(huán)節(jié)的掌握規(guī)定

主要是指收費的環(huán)節(jié)、收費的標準、收費減免的掌握。公司重申任何部門,任何人收到現(xiàn)金或支票(支票需到帳),或者轉(zhuǎn)帳的收入必需開具公司的正式收據(jù)或發(fā)票給客戶;對外或?qū)?nèi)發(fā)放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必需到財務登記,并蓋發(fā)票專用章。這是公司掌握收入的核心環(huán)節(jié),公司全部人員必需仔細執(zhí)行,如有違反,公司將予以嚴厲?處理,各部門責任人要監(jiān)督本部門人員和業(yè)務人員執(zhí)行。

a.收費環(huán)節(jié)上掌握:有標準(明碼)的按標準,有計算依據(jù)的按依據(jù)收費。各收款管理人員必需根據(jù)批準后的明碼標價的價格進行收取。嚴禁向客戶多收取或少收取。

b.收費標準的掌握:各部門的收費項目必需進行測算、報批、公布,做到明碼收費,對暫無明碼的收費應由當事人與部門經(jīng)理依據(jù)狀況確定并準時知會財務管理部,對常常發(fā)生或數(shù)額較大的報公司領導審定。

c.收費減免的掌握:

城市花園吉普吧、**會所以及管理處中介項目考慮到敏捷經(jīng)營的需要,部門負責人有20%以內(nèi)折扣的權(quán)利。部門負責人進行折扣后必需形成備案交予財務管理部,超出上述限額必需提前報公司財務管理部和總經(jīng)理審批。對于其他項目,有明碼標價或公司常常性收費為公司主要經(jīng)營收入,公司各部門、管理處任何人都無權(quán)減免,如遇非常意外,必需報公司財務管理部和總經(jīng)理審批?？蛻暨`約金的減免可見相關(guān)規(guī)定。

d.收費項目的報批

公司各部門(管理處)必需對本部門新發(fā)生收費項目必需填寫特地表格報公司會簽。

4.4收費結(jié)算的管理規(guī)定

a、結(jié)算的起點和時間:每一個收費崗位或人員每天必需與管理處財務出納結(jié)算一次,同時如收費人員無保險柜的,應將錢款寄存公司出納處或送存銀行,有保險柜的人員現(xiàn)金超過2000元的也應交公司出納處或送存銀行。管理處出納每周三與公司本部出納結(jié)算一次.

b、結(jié)算地點:財務管理部依據(jù)公司實際狀況和便于結(jié)算,設置2名出納員,負責各個收款崗位的工作:城市花園出納(目前公司本部出納兼)負責與城市花園各收費崗位人員結(jié)算;**出納負責與**及漢口區(qū)域各收費崗位人員結(jié)算,公司本部出納負責與各管理處出納人員的費用結(jié)算。

c、結(jié)算事項:各收費崗位對填的票據(jù),當時只能撕下發(fā)票聯(lián)或收據(jù)聯(lián)交給客戶,記帳聯(lián)及存根聯(lián)交出納結(jié)算時,由出納核對后(出納所填寫票據(jù)則由其它人員核對),再將記帳聯(lián)撕下用于會計記帳,存根聯(lián)不動,并依據(jù)結(jié)算狀況,同時填寫《現(xiàn)金繳收記錄單》,雙方簽字認可;假如錯開票據(jù),則將全部聯(lián)保留并作廢,并另開一份。各管理處的收款人

員與出納、出納與公司財務管理部的款項交接必需以票據(jù)的領用及核銷為依據(jù),并由收款方開具收據(jù)或在收款日報表上簽收。收款日報表必需具體列明收款金額、收款日期、收款票據(jù)號等內(nèi)容。

d、收費記帳:出納在與各收費人員結(jié)算后,準時將錢款保存好或送存銀行,并將《繳款記錄單》及記帳聯(lián)等單據(jù),傳遞至會計記帳,如無特別狀況,會計人員必需在當月內(nèi)填寫記帳憑證并登記入帳(電腦)。各收銀員應準時將現(xiàn)款送到銀行或交公司出納,每天進行日報表的結(jié)算。

4.5**會所收款結(jié)算規(guī)定

由于**會所業(yè)務日趨頻繁,消費筆數(shù)多,金額小,具有較多的特別性,為了加強這方面的管理,確保公司現(xiàn)款的平安,特提出如下幾點要求:

a.客戶至**會所進行消費時,首先到各活動項目的總臺登記并由總臺填制活動登記單。

b.總臺依據(jù)客戶活動登記單的消費狀況結(jié)算收費,如遇客戶需要發(fā)票時,開具公司的統(tǒng)一發(fā)票。

c.每天營業(yè)結(jié)束時,將當天營業(yè)款存入**會所的保險柜內(nèi),并于其次天下班前定時與**管理處出納結(jié)算,并對未開正式發(fā)票部分營業(yè)款開具發(fā)票。

d.全部活動登記單的印制,領用、結(jié)存、退回必需由公司財務登記、監(jiān)管。

e.**管理處出納必需加強對各總臺(收銀臺)的監(jiān)管(如活動登記單的填制狀況及是否按單收費及發(fā)票的開具狀況等)。

4.6食堂收款結(jié)算補充規(guī)定

食堂收款分為公司內(nèi)部客戶和外部客戶。

4.6.1食堂內(nèi)部客戶是指物業(yè)公司在冊員工(包含試用期人員)。其余就餐人員為外部客戶。(包含地產(chǎn)公司人員)。

4.6.2**食堂內(nèi)部餐券統(tǒng)一由管理處出納統(tǒng)一發(fā)售,城市花園食堂內(nèi)部餐券由城花管理處出納統(tǒng)一發(fā)售。周六、周日不予以出售餐券。

4.6.3食堂內(nèi)部餐券由公司負責統(tǒng)一制作,在物業(yè)公司的食堂可以通用。出售完餐券,必需向買餐卡人員開具收據(jù)。管理處項目人事行政部門負責人為食堂直接對外出售餐券的負責人,人事行政部門負責人可以授權(quán)食堂工作人員進行出售餐券。劃票員為內(nèi)部員工劃票后才能供應餐券,食堂工作人員見餐券后才能為對方供應飯菜。具體規(guī)定可以參考食堂內(nèi)部管理規(guī)定。

4.6.4食堂收款員繳交款項以及票據(jù)每周不得少于兩次。

4.7車輛崗收款結(jié)算補充規(guī)定

4.7.1車輛崗平安員兼任車輛收款員。項目負責人為項目車輛崗收款負責人,擔當項目收款的直接責任。項目負責人可以授權(quán)平安班長負責車輛崗票據(jù)的領用、繳交、注銷以及錢款的繳交。車輛崗收款負責人或授權(quán)負責人不得經(jīng)辦現(xiàn)場現(xiàn)金收款。

4.7.2車輛崗的收款負責人在票據(jù)的派發(fā)、收繳、注銷以及錢款的收繳、上繳必需做好內(nèi)部的交接記錄。

4.7.3車輛崗收款員在每一班交接班時務必在《平安員交接班記錄表》上具體記錄車輛票據(jù)的起迄號碼,本崗的開具票據(jù)的起迄號碼、貨幣金額。雙方交接人必需在記錄本上簽字。

4.6.4車輛崗收款負責人繳接款項以及票據(jù)每周不得少于兩次。

4.8有償服務收款結(jié)算補充規(guī)定

4.8.1本規(guī)范的有償服務,特指家政保潔、家政修理上門服務類、租賃中介。

4.8.2有償服務的派工單必需接受財務管理部的監(jiān)督掌握,有償服務的派工單必需在財務管理部領用、登記、注銷。

4.8.3在供應有償服務中,支配工作、供應服務、收費三項工作是不相容崗位,不得由一人辦理其中兩項或以上的業(yè)務。工作支配即下發(fā)家政服務單由管理處前臺進行支配,供應服務由家政服務員完成,收費工作確定由家政服務班長來操作。家政班長收費后當日須準時將款項交給管理處前臺工作人員。

4.8.4在有償服務回訪中,必需包含對收費金額的回訪。

4.8.5在有償服務中,工作人員不得接受客戶小費或禮品。在特別狀況下若有發(fā)生須準時向上

級領導和財務管理部匯報。

4.8.6租售業(yè)務經(jīng)辦人不得經(jīng)手現(xiàn)款。

4.9收款保管

4.9.1各管理處取得的貨幣資金收入必需準時入賬,不得私設'小金庫',不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。嚴禁'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

4.9.2各管理處以現(xiàn)金方式獵取的收入,應準時送存銀行,原則上應當天送存。在銀行營業(yè)時間結(jié)束后收進的現(xiàn)金,應當實行妥當保管措施,于其次天送存銀行。

4.9.3各管理處的業(yè)務部門在業(yè)務活動中收取的現(xiàn)金必需準時上交出納處,不得自行用于任何開支。

4.9.4收款員每日營業(yè)終了,將款項交管理處出納,非工作時間收款于第一個工作日上班前兩小時交出納處。不能準時交給出納或存入銀行的現(xiàn)金,收款員應存入管理處指定的保險柜,嚴禁私自存放。管理處必需實行措施保證保險柜的平安和正常使用。

4.9.5對于現(xiàn)金和各種有價代用券,經(jīng)辦人要確保其平安和完整無缺,因保管責任造成的短缺,當事人要負賠償責任。

4.9.6公司及管理處的財務保險柜由出納保管,嚴禁與其他部門或人員共用財務保險柜。出納必需嚴守保險柜密碼;保險柜鑰匙由出納妥當保管,不得隨便亂放或任意轉(zhuǎn)交他人。

4.9.7財務保險柜內(nèi)不允許存放私人物品(含現(xiàn)金及其它物品),也不允許存放代業(yè)主保管的現(xiàn)金及物品。確需承辦代業(yè)主保管現(xiàn)金及物品業(yè)務的,應單獨使用特地的保險柜。

4.10收款監(jiān)督檢查

4.10..1財務管理部為收款業(yè)務的監(jiān)督部門,財務管理部有權(quán)對各收費崗位及收款人員進行定期或不定期的檢查。

4.10.2公司財務管理部門應每季度至少一次對下屬各部門的資金收、付款狀況進行全面檢查,以確保各項財務制度全面得到執(zhí)行,款項準時回收入賬。公司財務人員每月至少一次對部門各收費點進行突擊檢查并保留有記錄。收費現(xiàn)場必需保證票款相符。

4.10.3監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:

票據(jù)的保管狀況。重點檢查票據(jù)的購買、領用、保管、核銷手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。

收款業(yè)務相關(guān)崗位及人員的設置狀況。重點檢查是否存在收款業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象。

檢查是否存在未經(jīng)審批的隨便多收、少收費用、減免的狀況。

4.10.4對監(jiān)督檢查過程中發(fā)覺的收款內(nèi)部掌握中的薄弱環(huán)節(jié),應當實行措施,準時加以訂正和完善。

5、生效日

此制度自公布之日起試運行。

6、解釋權(quán)

此規(guī)范的解釋及修訂權(quán)歸公司財務管理部。

6、存檔記錄

【第3篇】某物業(yè)公司收費管理員崗位責任書

物業(yè)公司收費管理員崗位責任書

1、崗位名稱:收費管理員

2、直接上級:物業(yè)公司經(jīng)理

3、崗位職能:管理費及水電費的征收工作

4、工作時間:每天時間自行支配

5、主要工作:

◎住戶個人管理費、水、電費的收取工作

每年1月~3月份通知住戶到物業(yè)公司交納當年綜合管理費,3月~6月對未交納的住戶進行上門收費,上半年完成全部個人綜合管理費的收取工作,每年3月、6月、9月、12月的10~30日,對住戶用水、電狀況進行抄表登記、上報財務并實行現(xiàn)場收取費用.

◎單位管理費、水、電費的收取工作

每年7月書面通知對方結(jié)算費用,10月份完成綜合管理費的征收工作,每月1~10日對公司管理的單位住宅的用水、電狀況進行抄表登記,上報財務并在當月20日前收取費用,

◎從財務開出的發(fā)票(收據(jù))其次天必需結(jié)帳,收取的費用必需在24小時內(nèi)交到財務,

◎每月28日前上交本月收費工作具體報告,經(jīng)財務核對簽字后,作為本月工資業(yè)績考核之依據(jù),并上交下月份工作方案,得到批準后執(zhí)行,工作方案及工作總結(jié)必需具體到完成多少戶、收取多少金額數(shù),

◎完成本月工作方案的95%,發(fā)放全月工資,少于95%的、少多少按比例扣發(fā)當月工資,超過100%以上的、超多少按比例提取獎金。

崗位責任人:公司經(jīng)理:

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名目第1篇景華物業(yè)公司收費管理規(guī)定第2篇某物業(yè)公司收費管理規(guī)范第3篇某物業(yè)公司收費管理員崗位責任書

【第1篇】景華物業(yè)公司收費管理規(guī)定

華景物業(yè)公司收費管理規(guī)定

1、總則

為了規(guī)范本公司各項收費工作的管理,完善收費記錄等基礎會計工作,加強對公司收費工作的會計監(jiān)督,結(jié)合本公司的實際狀況,特制定本規(guī)定。

2、物業(yè)公司收費管理規(guī)定

第一條收費內(nèi)容:1、物業(yè)管理費;2、水電費;3公攤水電費;4、電梯費;5垃圾費;6、收視費;7、租賃中介費;8、代辦服務費;9、裝修押金;10、租金收入;11、家政服務費;12、停車費(含固定車位費和臨時停車費)13、修理費(含修理材料費修理服務費)14、其他臨時收費項目等。

其次條收費工作的分工

1、固定費用及其他有償服務項目:如物業(yè)管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。

2、停車費:由小區(qū)門崗當班人員負責收取。

3、家政服務費:由供應家政服務的工作人員收取。

4、修理費:由工程部修理人員收取。

第三條收費操作規(guī)定

1、收費單據(jù)的管理

1)收款票據(jù)、發(fā)票,由物業(yè)公司統(tǒng)一印制(或購買)、由會計統(tǒng)一管理,各收費點按需領用;

2)建立特地的票據(jù)領用登記本,發(fā)放時做好票據(jù)編號、領用時間、領用部門、領用人等相關(guān)登記;

3)填制收款票據(jù)前要認真查詢相關(guān)記錄及資料,正確計收業(yè)主已交的各時期的各項費用,做到正確無誤。

4)收款票據(jù)必需按號碼挨次使用,不行跳號。

5)全部已使用完的收款票據(jù),準時交回會計處核銷,未能準時核銷的,財務不予發(fā)放新收款票據(jù)。

6)全部作費的收款票據(jù)必需聯(lián)數(shù)齊全,不行缺聯(lián),否則視同已收款處理,無法界定收費金額時,每張收費單據(jù)按200元對當事人進行懲罰。

7)業(yè)主可憑收據(jù)在一個月內(nèi)到財務部換取發(fā)票,所換發(fā)票的內(nèi)容應與收據(jù)項目、金額完全全都,用以換取發(fā)票的收據(jù)作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件,留財務部統(tǒng)一保管。

8)對于需要先開發(fā)票后付款的業(yè)主,出納依據(jù)收費通知單開具發(fā)票,并在財務部做好登記,款項入賬后核銷。

2、收據(jù)填寫要求:

1)據(jù)實填寫。即必需按實收金額、項目、日期照實填寫,不得弄虛作假,做到精確?????無誤。

2)字跡清晰,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋'作廢'章或?qū)懨?作廢'字樣,再另行開具。

3)全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內(nèi)容金額全都。

3、收費操作程序

a、固定費用收費項目的收取

1)會計于每月5日前依據(jù)相關(guān)文件及管理狀況確認當月應收金額,打印應收清單,并簽名確認后,通知物業(yè)管理員進行崔繳。

2)辦理業(yè)務時,出納依據(jù)需收費項目據(jù)實填寫。即必需按實收金額、項目、日期照實填寫,不得弄虛作假,做到精確?????無誤。

3)字跡清晰,不得涂改。如有錯誤,全部聯(lián)次蓋'作廢'章或?qū)懨?作廢'字樣,再另行開具。

4)全部聯(lián)次一次填開,上下聯(lián)的內(nèi)容金額全都。

b、臨時停車費用的收取

1)全部出入小區(qū)的外來車輛,門崗工作人員均應做好來訪登記,凡在小區(qū)內(nèi)滯留超過10分鐘的外來車輛,應按規(guī)定收取停車費。

2)門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據(jù)的存根聯(lián)背面記錄好相應的車牌號碼,收費日期,以便了隨時抽查。

3)全部停車費收取必需開據(jù)發(fā)票或?qū)Ｓ檬論?jù)(物業(yè)公司印制),如發(fā)覺有收費業(yè)且未給客人供應票據(jù)的,第一次懲罰100元,其次次賜予開除處理。

4)對于臨時停放車輛一般采納按天收取的方式,如憑當天收費單據(jù)出入小區(qū),僅收取一次費用。對于過夜車輛,按收費規(guī)定收取費用。

5)門崗收費工作人員在開據(jù)收費單據(jù)收妥停車費后,應提示客人憑此單據(jù)當天出入小區(qū)免費。

6)門崗工作人員應于每日17:30前,將當天收取的款項交到出納處。節(jié)假日收取的費用須在節(jié)假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務部出納。

7)每次上交所收費用時,要附帶交款匯總表,列明收費項目及收費金額,并出納當面核對清晰,交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認,做為出納入帳依據(jù)。

c、家政服務的收取

1)接到需要供應家政服務的懇求時,出納開據(jù)收費單據(jù),通知家政服務人員到財務領取收費單據(jù),并上門服務。

2)完成服務時,應要求業(yè)主在收費單據(jù)上簽字確認,并收妥款項。

3)收費單據(jù)一式三聯(lián),第一聯(lián)財務聯(lián),其次聯(lián)客戶聯(lián),第三聯(lián)家政服務人員留存。

4)如遇業(yè)主不在現(xiàn)場狀況,費用無法現(xiàn)場收取,工作人員在班次結(jié)束后,或財務下班前,務必將當日收費單據(jù)提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。

5)家政服務人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。

6)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯(lián)交還家政服務人員。

d、修理費的收取

1)接到報修電話時,做好相關(guān)登記工作,并開據(jù)相關(guān)修理工作單。報修工作單一式三聯(lián),第一聯(lián)財務聯(lián),其次聯(lián)客戶聯(lián),第三聯(lián)工程部留存。

2)工程部修理人員依據(jù)現(xiàn)場修理狀況,確認需收取的修理服務費用,同時將修理服務費用填入相應修理工作單上,并連同修理材料費用一并收取。全部修理工作單完成后,必需請業(yè)主簽字確認,否則財務無法確定收費項目是否屬實。

3)如遇業(yè)主不在現(xiàn)場狀況,費用無法現(xiàn)場收取,工程修理人員在班次結(jié)束后,或財務下班前,務必將當日修理單提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。

4)工程修理人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。

5)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯(lián)交還工程修理人員。

3檢查與掌握

第一條對于全部進入小區(qū)的車輛收費狀況實行抽查式管理,如查某月某日,車牌號碼為※※※※的外來車輛是否實行了收費,只需查驗相應日期的收費單據(jù)即可。

其次條全部收費單據(jù)的使用每個班次應做好交接班登記,此項工作很重要,關(guān)系到責任明確的事宜,如無法明確相應責任的,由全部相關(guān)工作人員同共擔當,并追究主管領導責任。

第三條物業(yè)公司會計每月對出納現(xiàn)金進行盤點,將盤點狀況做好書面的登記,經(jīng)雙方簽字確認,并報集團財務總監(jiān)。

第四條出納應對門崗收費點(臨時停車費)的收費工作進行檢查監(jiān)督,對于有不符合'收據(jù)發(fā)票使用規(guī)定'

及'收款規(guī)定'的行為,應準時上報。

第五條物業(yè)會計每月須與集團公司核對往來款,并簽署對帳單,確保雙方帳務清晰。

第六條物業(yè)公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據(jù)準時核檢,發(fā)覺問題應準時上報有關(guān)領導。

4其他財務工作規(guī)定

第一條每月末會計編制'物業(yè)費及各類服務費欠費一覽表',上報經(jīng)物業(yè)公司負責人簽字確認后上報集團財務部,總結(jié)催收款工作。

其次條妥當保管未用的發(fā)票和收據(jù),對用完的發(fā)票及收據(jù)存根聯(lián)妥當保管,便于日后查證;

第三條若業(yè)主提出搬遷、裝修、轉(zhuǎn)售等服務要求時,審批前要先核實欠款狀況。

第四條經(jīng)領導審批確定執(zhí)行的各項物業(yè)服務收費標準,由原件由物業(yè)會計存檔備查。

第五條全部已交房的售房合同,復印件必需交財務存檔。

【第2篇】某物業(yè)公司收費管理規(guī)范

物業(yè)公司收費管理規(guī)范

1、目的

加強公司內(nèi)部掌握,規(guī)范公司的收費行為,保證公司資金平安,維護公司利益,愛護好公司員工。

2、適用范圍

適用于公司各一線管理處、經(jīng)營業(yè)務口。

3、職責

公司財務管理部負責督促、檢查各管理處、經(jīng)營業(yè)務口遵守資金方面相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及執(zhí)行狀況。

4、內(nèi)容

4.1崗位分工

除出納人員以及授權(quán)的收款員、值班收費人員以外,任何人不得經(jīng)手現(xiàn)金。

出納員:

負責現(xiàn)金的日常管理,并對收款員和值班收費人員的工作進行監(jiān)督。

建立收據(jù)、發(fā)票的領用、發(fā)放、繳銷記錄,繳銷前具體標明每本票據(jù)的開出份數(shù),作廢份數(shù),起訖時間,收款總金額(分現(xiàn)金、支票),與上繳公司的金額是否相符,確保錢、單相符。(適用無會計或會計助理的項目)

公司出納負責與項目出納款項的交接。

收款員(值班收費人員)主要包含前臺收費人員、車輛崗平安員、**會所收銀員、吉普吧收銀員、家政班長。

收款員負責業(yè)務口資金的直接收取、繳交以及票據(jù)領用,繳交。

出納員、收款(費)員應具有高技能鑒別假鈔真?zhèn)瘟α?一旦收取假鈔后果自負;公司應為收款員配備必要的驗鈔設備。

票據(jù)管理員:票據(jù)管理員由公司財務管理部會計兼任。票據(jù)管理員負責:

公司票據(jù)的購進;

票據(jù)保管;

票據(jù)注銷;

票據(jù)稽核檢查;

**會計助理兼任漢口區(qū)域票據(jù)的領用、保管及注銷。

辦理收款業(yè)務的人員必需具備良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,客觀公正。收款人員不得挪用或侵占公司錢款,一經(jīng)查實,公司將予以嚴厲?處理,并視情節(jié)嚴峻,保留向司法機關(guān)起訴的權(quán)利。

收款崗位人員依據(jù)公司詳細狀況進行崗位輪換。

財務管理部定期(每季度)對資金業(yè)務經(jīng)辦人員進行相關(guān)制度和崗位職責的培訓,保證全部人員確認已接受培訓并清晰國家、集團、公司的財務制度和個人的職責。

4.2票據(jù)管理

公司對各項收費的管理和掌握是以票據(jù)的管理和掌握為基礎的,主要責任部門為公司財務管理部,公司目前的票據(jù)主要包含服務業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、停車場專用定額發(fā)票、餐飲定額發(fā)票企業(yè)統(tǒng)一收據(jù),公司內(nèi)部各種代用券(如游泳卡、餐卡)等。

票據(jù)環(huán)節(jié)掌握

a票據(jù)的購進:必需由財務管理部的票據(jù)管理員憑《發(fā)票領用證》統(tǒng)一到稅務部門購進稅務票據(jù)、內(nèi)部代用券則到指定廠家印刷,購進回來的票據(jù)由公司票據(jù)管理員統(tǒng)一保管,并登記造冊,票據(jù)管理員必需對票據(jù)嚴格管理,對其平安性負責。

b.票據(jù)的領用:漢口區(qū)域的票據(jù)領用由**管理處出納統(tǒng)一到公司票據(jù)管理員辦理登記領取手續(xù),武昌區(qū)域的票據(jù)領用由使用部門統(tǒng)一到公司票據(jù)管理員辦理登記領用手續(xù)。票據(jù)管理員應依據(jù)收費崗位狀況把握發(fā)放的數(shù)量及品種,一次一般不超出一個月的用量,并采納以舊換新制度。漢口區(qū)域的票據(jù)使用部門統(tǒng)一到**管理處出納領取,一次一般不超過兩個星期的用量。

c.票據(jù)的保管:包括未使用票據(jù)及票據(jù)的存根;各收費崗位的零散票據(jù)及出納庫存票據(jù)的保管;對使用完的票據(jù)存根,必需與公司票據(jù)管理員結(jié)算,統(tǒng)一由公司票據(jù)管理員保管,各收費崗位不應自存自留,對正在使用或尚未使用的票據(jù),按誰領用誰負責處理,應視同現(xiàn)金、存放于最平安的地方。

d.票據(jù)的填寫:公司任何一項收費都必需出示正式票據(jù)與客戶,任何人或部門利用非公司財務監(jiān)控的票據(jù)對外進行收費,都是公司財務制度不允許的,其責任由當事人或部門責任人擔當。票據(jù)的填寫必需做到內(nèi)容完整,數(shù)據(jù)精確?????,字跡工整,手續(xù)要齊備,一次性頂格填寫,任何票據(jù)都不得外借或填寫與公司收費無關(guān)的內(nèi)容。對于通過銀行托收收款需開具發(fā)票的,應在發(fā)票備注欄中注明'銀行托收'。

e票據(jù)稽核檢查:財務管理部及各收費崗位的部門負責人應對各收費開票崗位仔細進行督促、檢查、內(nèi)容包括'票據(jù)'的填寫狀況、保管狀況、平安狀況等。

4.3收費環(huán)節(jié)的掌握規(guī)定

主要是指收費的環(huán)節(jié)、收費的標準、收費減免的掌握。公司重申任何部門,任何人收到現(xiàn)金或支票(支票需到帳),或者轉(zhuǎn)帳的收入必需開具公司的正式收據(jù)或發(fā)票給客戶;對外或?qū)?nèi)發(fā)放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必需到財務登記,并蓋發(fā)票專用章。這是公司掌握收入的核心環(huán)節(jié),公司全部人員必需仔細執(zhí)行,如有違反,公司將予以嚴厲?處理,各部門責任人要監(jiān)督本部門人員和業(yè)務人員執(zhí)行。

a.收費環(huán)節(jié)上掌握:有標準(明碼)的按標準,有計算依據(jù)的按依據(jù)收費。各收款管理人員必需根據(jù)批準后的明碼標價的價格進行收取。嚴禁向客戶多收取或少收取。

b.收費標準的掌握:各部門的收費項目必需進行測算、報批、公布,做到明碼收費,對暫無明碼的收費應由當事人與部門經(jīng)理依據(jù)狀況確定并準時知會財務管理部,對常常發(fā)生或數(shù)額較大的報公司領導審定。

c.收費減免的掌握:

城市花園吉普吧、**會所以及管理處中介項目考慮到敏捷經(jīng)營的需要,部門負責人有20%以內(nèi)折扣的權(quán)利。部門負責人進行折扣后必需形成備案交予財務管理部,超出上述限額必需提前報公司財務管理部和總經(jīng)理審批。對于其他項目,有明碼標價或公司常常性收費為公司主要經(jīng)營收入,公司各部門、管理處任何人都無權(quán)減免,如遇非常意外,必需報公司財務管理部和總經(jīng)理審批。客戶違約金的減免可見相關(guān)規(guī)定。

d.收費項目的報批

公司各部門(管理處)必需對本部門新發(fā)生收費項目必需填寫特地表格報公司會簽。

4.4收費結(jié)算的管理規(guī)定

a、結(jié)算的起點和時間:每一個收費崗位或人員每天必需與管理處財務出納結(jié)算一次,同時如收費人員無保險柜的,應將錢款寄存公司出納處或送存銀行,有保險柜的人員現(xiàn)金超過2000元的也應交公司出納處或送存銀行。管理處出納每周三與公司本部出納結(jié)算一次.

b、結(jié)算地點:財務管理部依據(jù)公司實際狀況和便于結(jié)算,設置2名出納員,負責各個收款崗位的工作:城市花園出納(目前公司本部出納兼)負責與城市花園各收費崗位人員結(jié)算;**出納負責與**及漢口區(qū)域各收費崗位人員結(jié)算,公司本部出納負責與各管理處出納人員的費用結(jié)算。

c、結(jié)算事項:各收費崗位對填的票據(jù),當時只能撕下發(fā)票聯(lián)或收據(jù)聯(lián)交給客戶,記帳聯(lián)及存根聯(lián)交出納結(jié)算時,由出納核對后(出納所填寫票據(jù)則由其它人員核對),再將記帳聯(lián)撕下用于會計記帳,存根聯(lián)不動,并依據(jù)結(jié)算狀況,同時填寫《現(xiàn)金繳收記錄單》,雙方簽字認可;假如錯開票據(jù),則將全部聯(lián)保留并作廢,并另開一份。各管理處的收款人

員與出納、出納與公司財務管理部的款項交接必需以票據(jù)的領用及核銷為依據(jù),并由收款方開具收據(jù)或在收款日報表上簽收。收款日報表必需具體列明收款金額、收款日期、收款票據(jù)號等內(nèi)容。

d、收費記帳:出納在與各收費人員結(jié)算后,準時將錢款保存好或送存銀行,并將《繳款記錄單》及記帳聯(lián)等單據(jù),傳遞至會計記帳,如無特別狀況,會計人員必需在當月內(nèi)填寫記帳憑證并登記入帳(電腦)。各收銀員應準時將現(xiàn)款送到銀行或交公司出納,每天進行日報表的結(jié)算。

4.5**會所收款結(jié)算規(guī)定

由于**會所業(yè)務日趨頻繁,消費筆數(shù)多,金額小,具有較多的特別性,為了加強這方面的管理,確保公司現(xiàn)款的平安,特提出如下幾點要求:

a.客戶至**會所進行消費時,首先到各活動項目的總臺登記并由總臺填制活動登記單。

b.總臺依據(jù)客戶活動登記單的消費狀況結(jié)算收費,如遇客戶需要發(fā)票時,開具公司的統(tǒng)一發(fā)票。

c.每天營業(yè)結(jié)束時,將當天營業(yè)款存入**會所的保險柜內(nèi),并于其次天下班前定時與**管理處出納結(jié)算,并對未開正式發(fā)票部分營業(yè)款開具發(fā)票。

d.全部活動登記單的印制,領用、結(jié)存、退回必需由公司財務登記、監(jiān)管。

e.**管理處出納必需加強對各總臺(收銀臺)的監(jiān)管(如活動登記單的填制狀況及是否按單收費及發(fā)票的開具狀況等)。

4.6食堂收款結(jié)算補充規(guī)定

食堂收款分為公司內(nèi)部客戶和外部客戶。

4.6.1食堂內(nèi)部客戶是指物業(yè)公司在冊員工(包含試用期人員)。其余就餐人員為外部客戶。(包含地產(chǎn)公司人員)。

4.6.2**食堂內(nèi)部餐券統(tǒng)一由管理處出納統(tǒng)一發(fā)售,城市花園食堂內(nèi)部餐券由城花管理處出納統(tǒng)一發(fā)售。周六、周日不予以出售餐券。

4.6.3食堂內(nèi)部餐券由公司負責統(tǒng)一制作,在物業(yè)公司的食堂可以通用。出售完餐券,必需向買餐卡人員開具收據(jù)。管理處項目人事行政部門負責人為食堂直接對外出售餐券的負責人,人事行政部門負責人可以授權(quán)食堂工作人員進行出售餐券。劃票員為內(nèi)部員工劃票后才能供應餐券,食堂工作人員見餐券后才能為對方供應飯菜。具體規(guī)定可以參考食堂內(nèi)部管理規(guī)定。

4.6.4食堂收款員繳交款項以及票據(jù)每周不得少于兩次。

4.7車輛崗收款結(jié)算補充規(guī)定

4.7.1車輛崗平安員兼任車輛收款員。項目負責人為項目車輛崗收款負責人,擔當項目收款的直接責任。項目負責人可以授權(quán)平安班長負責車輛崗票據(jù)的領用、繳交、注銷以及錢款的繳交。車輛崗收款負責人或授權(quán)負責人不得經(jīng)辦現(xiàn)場現(xiàn)金收款。

4.7.2車輛崗的收款負責人在票據(jù)的派發(fā)、收繳、注銷以及錢款的收繳、上繳必需做好內(nèi)部的交接記錄。

4.7.3車輛崗收款員在每一班交接班時務必在《平安員交接班記錄表》上具體記錄車輛票據(jù)的起迄號碼,本崗的開具票據(jù)的起迄號碼、貨幣金額。雙方交接人必需在記錄本上簽字。

4.6.4車輛崗收款負責人繳接款項以及票據(jù)每周不得少于兩次。

4.8有償服務收款結(jié)算補充規(guī)定

4.8.1本規(guī)范的有償服務,特指家政保潔、家政修理上門服務類、租賃中介。

4.8.2有償服務的派工單必需接受財務管理部的監(jiān)督掌握,有償服務的派工單必需在財務管理部領用、登記、注銷。

4.8.3在供應有償服務中,支配工作、供應服務、收費三項工作是不相容崗位,不得由一人辦理其中兩項或以上的業(yè)務。工作