I-Project持續(xù)創(chuàng)新項(xiàng)目管理系統(tǒng)-概要設(shè)計(jì)

I-Project持續(xù)創(chuàng)新項(xiàng)目管理系統(tǒng) _概要設(shè)計(jì)持續(xù)創(chuàng)新項(xiàng)目管理系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)成都鼎域前沿科技有限公司2014.4目錄1.引言.....................................................................................................................................................41.1編寫(xiě)目的.......................................................................................................................................41.2項(xiàng)目背景.......................................................................................................................................41.3名詞定義.......................................................................................................................................41.4預(yù)期讀者和閱讀建議...................................................................................................................42.設(shè)計(jì)概述.............................................................................................................................................52.1目標(biāo)...............................................................................................................................................52.2運(yùn)行環(huán)境.......................................................................................................................................52.3需求概述.......................................................................................................................................52.4條件與限制...................................................................................................................................53.總體結(jié)構(gòu)和模塊設(shè)計(jì).........................................................................................................................53.1功能結(jié)構(gòu)一覽...............................................................................................................................73.2項(xiàng)目管理模塊...............................................................................................................................83.2.1模塊組成.................................................................................................................83.2.2所涉角色.................................................................................................................83.2.3審批流程信息.........................................................................................................93.2.4項(xiàng)目管理所含信息...............................................................................................103.2.5項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)流程...............................................................................................113.2.6項(xiàng)目啟動(dòng)和執(zhí)行...................................................................................................203.2.7項(xiàng)目關(guān)閉...............................................................................................................283.3項(xiàng)目效益追蹤.............................................................................................................................323.3.1頁(yè)面設(shè)計(jì)...............................................................................................................323.3.2功能設(shè)計(jì)...............................................................................................................323.3.3業(yè)務(wù)表單設(shè)計(jì).......................................................................................................323.4企業(yè)KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖上傳審批.............................................................................................333.4.1三級(jí)企業(yè)CI辦公室主任*上傳KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖...........................................333.4.2三級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人*審核.........................................................................................343.4.3二級(jí)企業(yè)CI辦公室主任*批準(zhǔn)...........................................................................353.4.4表單信息...............................................................................................................353.5基礎(chǔ)信息模塊.............................................................................................................................363.5.1用戶管理...............................................................................................................373.5.2角色管理...............................................................................................................373.5.3權(quán)限管理...............................................................................................................373.5.4業(yè)務(wù)表單...............................................................................................................393.6項(xiàng)目統(tǒng)計(jì).....................................................................................................................................403.6.1項(xiàng)目搜索...............................................................................................................403.6.2項(xiàng)目查詢及統(tǒng)計(jì)...................................................................................................413.6.3報(bào)告導(dǎo)出...............................................................................................................413.6.4數(shù)據(jù)檔案下載.......................................................................................................423.7待辦任務(wù).....................................................................................................................................423.8首頁(yè).............................................................................................................................................433.8.1企業(yè)結(jié)構(gòu)樹(shù)...........................................................................................................433.8.2呈現(xiàn)企業(yè)KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖..............................................................................443.8.3呈現(xiàn)項(xiàng)目臺(tái)賬.......................................................................................................444.系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)...................................................................................................................................445.出錯(cuò)處理設(shè)計(jì)...................................................................................................................................446.維護(hù)設(shè)計(jì)...........................................................................................................................................45引言本系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)主要是從項(xiàng)目背景、 目標(biāo)、運(yùn)行環(huán)境、條件限制、功能模塊、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)及出錯(cuò)處理設(shè)計(jì)等方面， 對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全方面的設(shè)計(jì)說(shuō)明。 通過(guò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)， 能從系統(tǒng)的硬件、軟件設(shè)計(jì)、編碼等各方面對(duì)系統(tǒng)有整體了解， 明白各模塊設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)處理過(guò)程。1.1編寫(xiě)目的本說(shuō)明書(shū)是基于《

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持續(xù)管理系統(tǒng)創(chuàng)新項(xiàng)目》需求說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)的，開(kāi)發(fā)

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持續(xù)管理系統(tǒng)創(chuàng)新項(xiàng)目的目的是通過(guò)信息化管理手段支持實(shí)現(xiàn)

DMAIC

方法論的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)劃化，通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)效率提升，推動(dòng)“怎么做” ；通過(guò)系統(tǒng)給予管理者提供企業(yè)戰(zhàn)略和關(guān)鍵項(xiàng)目的地圖參考，把握企業(yè)“做什么” ；實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)追溯，追溯歷史改進(jìn)項(xiàng)目，提供借鑒和參考;實(shí)現(xiàn)改進(jìn)項(xiàng)目共享，為個(gè)人或其他公司提供參考和借鑒。本說(shuō)明書(shū)詳細(xì)說(shuō)明了持續(xù)改進(jìn)信息化管理系統(tǒng)的軟件結(jié)構(gòu)、 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、出錯(cuò)處理等，為后期的系統(tǒng)編碼、模塊開(kāi)發(fā)作指導(dǎo)，從整體上對(duì)客戶需求和系統(tǒng)功能進(jìn)行把控。1.2項(xiàng)目背景I-Project

持續(xù)管理系統(tǒng)創(chuàng)新項(xiàng)目主要是通過(guò)信息化管理手段支持現(xiàn)實(shí)

DMAIC

方法論的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)劃化，通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)效率提升。目前，很多大型公司正在做

DMAIC

方法論的管理咨詢，需要通過(guò)持續(xù)改進(jìn)信息化管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

DMAIC

方法論的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，

同時(shí)也需要關(guān)于

DMAIC

方法論的一個(gè)統(tǒng)計(jì)信息等。1.3名詞定義1.4預(yù)期讀者和閱讀建議本說(shuō)明書(shū)預(yù)期讀者有：用戶、項(xiàng)目經(jīng)理、開(kāi)發(fā)人員、測(cè)試人員、文檔編寫(xiě)人員等。對(duì)于用戶請(qǐng)重點(diǎn)閱讀設(shè)計(jì)概述、 維護(hù)設(shè)計(jì)部分等部分； 項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)重點(diǎn)閱讀設(shè)計(jì)概述、 總體結(jié)構(gòu)和模塊設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)等部分；開(kāi)發(fā)人員請(qǐng)重點(diǎn)閱讀設(shè)計(jì)概述、總體結(jié)構(gòu)和模塊設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)、出錯(cuò)處理設(shè)計(jì)等部分。 測(cè)試人員請(qǐng)重點(diǎn)閱讀總體結(jié)果和模塊設(shè)計(jì)、出錯(cuò)處理設(shè)計(jì)等總分；其它內(nèi)容請(qǐng)選擇性閱讀。設(shè)計(jì)概述2.1目標(biāo)在用戶需求的基礎(chǔ)上， 分模塊按業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)， 為用戶提供適用于 DMAIC 實(shí)際業(yè)務(wù)的信息管理系統(tǒng)。2.2運(yùn)行環(huán)境Web服務(wù)器環(huán)境：應(yīng)用服務(wù)器一臺(tái)，Windows2008標(biāo)準(zhǔn)版，.NetFramework4.0，IIS7.0+數(shù)據(jù)庫(kù)環(huán)境：數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器一臺(tái)，Windows2008Server，搭建SQLSERVER2008。文件服務(wù)器環(huán)境：IIS7.0+客戶端：IE8.0+。2.3需求概述通過(guò)信息化管理手段支持實(shí)現(xiàn) DMAIC 方法論的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)效率提升，推動(dòng)“怎么做”，通過(guò)系統(tǒng)給予管理者提供企業(yè)戰(zhàn)略和關(guān)鍵項(xiàng)目的地圖參考，把握企業(yè)“做什么”，對(duì)系統(tǒng)的可用信息進(jìn)行及時(shí)查詢、分配，能可視化查看項(xiàng)目的狀態(tài)。在項(xiàng)目的信息上，順利開(kāi)展各項(xiàng)審批管理，并生成相關(guān)報(bào)表。2.4條件與限制系統(tǒng)采用BS架構(gòu)，最佳操作效果是 IE8.0+，分辨率為 1024*768像素。總體結(jié)構(gòu)和模塊設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體上采用BS架構(gòu)，獨(dú)立分為數(shù)據(jù)層、業(yè)務(wù)層、UI層三個(gè)基本層次；界面布局采用流行的左右布局，左側(cè)為功能菜單、右側(cè)為主要的操作區(qū)域；此外界面頂部加入系統(tǒng)LOGO、基本用戶信息、系統(tǒng)登錄退出操作。如下圖所示：系統(tǒng)主界面用戶登錄界面3.1功能結(jié)構(gòu)一覽一級(jí)功能點(diǎn)二級(jí)功能點(diǎn)首頁(yè)待辦任務(wù)項(xiàng)目管理項(xiàng)目實(shí)施人*申請(qǐng)CI辦公室主任*審核審核專家*審核項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施人*階段通過(guò)申請(qǐng)項(xiàng)目啟動(dòng)和執(zhí)行審核專家審核財(cái)務(wù)審核人員、安全審核人員*會(huì)簽CI持續(xù)改進(jìn)辦公室主任*審核項(xiàng)目關(guān)閉所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*批準(zhǔn)項(xiàng)目效益跟蹤三級(jí)企業(yè) CI辦公室主任*上傳KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖企業(yè)KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖三級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人 *審核上傳審批二級(jí)企業(yè) CI辦公室主任*批準(zhǔn)項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目搜索/報(bào)告導(dǎo)出/檔案數(shù)據(jù)下載組織管理人員管理角色管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 人員角色分配角色權(quán)限分配項(xiàng)目分享管理密碼修改3.2項(xiàng)目管理模塊3.2.1模塊組成對(duì)項(xiàng)目管理模塊可以分四大部分： 項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、項(xiàng)目啟動(dòng)和執(zhí)行、 項(xiàng)目關(guān)閉以及企業(yè)KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖上傳審批。如下表：一級(jí)功能點(diǎn) 二級(jí)功能點(diǎn)項(xiàng)目管理項(xiàng)目實(shí)施人*申請(qǐng)CI辦公室主任*審核審核專家

*審核項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)

所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人

*批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施人

*階段通過(guò)申請(qǐng)項(xiàng)目啟動(dòng)和執(zhí)行

審核專家審核財(cái)務(wù)審核人員、安全審核人員

*會(huì)簽CI

持續(xù)改進(jìn)辦公室主任

*審核項(xiàng)目關(guān)閉

所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人

*批準(zhǔn)項(xiàng)目效益跟蹤三級(jí)企業(yè) CI辦公室主任*上傳KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖企業(yè)KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖三級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人 *審核上傳審批二級(jí)企業(yè) CI辦公室主任*批準(zhǔn)3.2.2所涉角色項(xiàng)目管理模塊含有審批流程處理，涉及到的角色清單列表如下：序號(hào) 角色1 項(xiàng)目實(shí)施人2 審核專家3 二級(jí)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人4 三級(jí)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人5二級(jí)財(cái)務(wù)審核人員6三級(jí)財(cái)務(wù)審核人員7二級(jí)安全審核人員8三級(jí)安全審核人員9二級(jí)安全審核人員10三級(jí)企業(yè)CI辦公室主任11二級(jí)企業(yè)CI辦公室主任3.2.3審批流程信息整體審批流程為：企業(yè)KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目啟動(dòng)和執(zhí)行項(xiàng)目關(guān)閉圖上傳審批流程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)流程角色備注項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目實(shí)施人（二級(jí)或三級(jí)）項(xiàng)目立項(xiàng)審核持續(xù)改進(jìn)辦公室主任（二級(jí)或三級(jí)），駁回到項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。審核專家審核（審核專家由專職黑帶等領(lǐng)域駁回到項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)審核專家擔(dān)任，審核專家為單人項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（二級(jí)或三級(jí)）可以選擇性駁回到任一階段項(xiàng)目啟動(dòng)和執(zhí)行流程角色D階段通過(guò)申請(qǐng)項(xiàng)目實(shí)施人（二級(jí)或三級(jí)）審核專家審核（審核專家由專職黑帶等領(lǐng)域駁回到上個(gè)階段，保留歷史駁回記D階段審核專家擔(dān)任錄M階段通過(guò)申請(qǐng)項(xiàng)目實(shí)施人（二級(jí)或三級(jí)）審核專家審核（審核專家由專職黑帶等領(lǐng)域駁回到上個(gè)階段，保留歷史駁回記M階段審核專家擔(dān)任，審核專家為單人錄A階段通過(guò)申請(qǐng)項(xiàng)目實(shí)施人（二級(jí)或三級(jí)）A階段審核審核專家審核（審核專家由專職黑帶等領(lǐng)域駁回到上個(gè)階段，保留歷史駁回記專家擔(dān)任，審核專家為單人錄I階段通過(guò)申請(qǐng)項(xiàng)目實(shí)施人（二級(jí)或三級(jí)）審核專家審核（審核專家由專職黑帶等領(lǐng)域駁回到上個(gè)階段，保留歷史駁回記I階段審核專家擔(dān)任，審核專家為單人錄Ｃ階段通過(guò)申請(qǐng)項(xiàng)目實(shí)施人（二級(jí)或三級(jí)）審核專家審核（審核專員由專職黑帶等領(lǐng)域駁回到上個(gè)階段，保留歷史駁回記Ｃ階段審核專家擔(dān)任，審核專家為單人錄項(xiàng)目關(guān)閉流程角色備注財(cái)務(wù)審核人員（二級(jí)或三級(jí)）、安全審核人在項(xiàng)目注冊(cè)時(shí)選擇財(cái)務(wù)審核人員和項(xiàng)目關(guān)閉會(huì)簽員（二級(jí)或三級(jí)）安全審核人員駁回到Ｃ階段通過(guò)申請(qǐng)，保留歷史項(xiàng)目關(guān)閉審核持續(xù)改進(jìn)辦公室主任（二級(jí)或三級(jí)）駁回記錄選擇性駁回到Ｃ階段通過(guò)申請(qǐng)、項(xiàng)目關(guān)閉會(huì)簽、項(xiàng)目關(guān)閉審核任一階項(xiàng)目關(guān)閉批準(zhǔn)所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（二級(jí)或三級(jí)）段，保留歷史駁回記錄企業(yè)KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖備注上傳審批流程角色上傳KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖三級(jí)企業(yè)持續(xù)改進(jìn)辦公室主任每個(gè)都駁回到上傳。審核三級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人駁回到上傳。批準(zhǔn)二級(jí)企業(yè)持續(xù)改進(jìn)辦公室主任駁回到上傳。若首頁(yè)未有戰(zhàn)略目標(biāo)分解圖，則提示請(qǐng)企業(yè)盡快上傳地圖。點(diǎn)擊企業(yè)出現(xiàn)戰(zhàn)略項(xiàng)目分解圖，點(diǎn)擊年份出首頁(yè)展示系統(tǒng)自動(dòng)呈現(xiàn)現(xiàn)項(xiàng)目列表，年份由近到遠(yuǎn)，項(xiàng)目列表每列可以排序。每個(gè)企業(yè)一張。每年3月份展示出來(lái)3.2.4項(xiàng)目管理所含信息項(xiàng)目管理所涉及到的基礎(chǔ)信息如下：名稱項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)估成本項(xiàng)目預(yù)估產(chǎn)出項(xiàng)目階段進(jìn)度項(xiàng)目階段任務(wù)項(xiàng)目階段工具項(xiàng)目收益項(xiàng)目附件方法論

主要信息項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、注冊(cè)日期、目前階段編號(hào)、項(xiàng)目類別、方法論、項(xiàng)目級(jí)別、項(xiàng)目性質(zhì)、項(xiàng)目指標(biāo)、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目說(shuō)明、申請(qǐng)人、企業(yè)負(fù)責(zé)人、審核專家、財(cái)務(wù)審核、安全審核、持續(xù)改進(jìn)辦公室主任、立項(xiàng)圖、草稿注記、建立日期項(xiàng)目編號(hào)、成本編號(hào)、投入時(shí)間、預(yù)估成本項(xiàng)目編號(hào)、收益編號(hào)、預(yù)估收益項(xiàng)目編號(hào)、階段編號(hào)、階段概述、規(guī)劃開(kāi)始日期、規(guī)劃結(jié)束日期、實(shí)際開(kāi)始日期、實(shí)際結(jié)束日期項(xiàng)目編號(hào)、階段編號(hào)、任務(wù)編號(hào)、任務(wù)結(jié)果項(xiàng)目編號(hào)、階段編號(hào)、工具編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)、第一個(gè)月收益、第二個(gè)月收益、第三個(gè)月收益、前三月小計(jì)、前一年小計(jì)、前三年小計(jì)項(xiàng)目編號(hào)、階段編號(hào)、任務(wù)編號(hào)、文檔名稱、擴(kuò)展名方法編號(hào)、方法名稱3.2.5項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)流程項(xiàng)目實(shí)施人*申請(qǐng)頁(yè)面設(shè)計(jì)功能描述項(xiàng)目實(shí)施人通過(guò)新增項(xiàng)目后， 事件責(zé)任人在接受到分配給自己的項(xiàng)目后， 對(duì)項(xiàng)目的責(zé)任分配進(jìn)行確認(rèn)。如果責(zé)任分配正確則填寫(xiě)項(xiàng)目處理信息， 然后交由審核人進(jìn)行審核； 反之重新指派責(zé)任人。參與角色：項(xiàng)目實(shí)施人? 功能需求1. 新增項(xiàng)目：被賦予“項(xiàng)目實(shí)施人”角色的人員可以點(diǎn)擊新增按鈕，項(xiàng)階段頁(yè)面，填寫(xiě)有關(guān)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行保存或提交。

展開(kāi)項(xiàng)目立修改項(xiàng)目：“項(xiàng)目實(shí)施人”在未提交項(xiàng)目或項(xiàng)目提交被審核和批準(zhǔn)時(shí)駁回時(shí)，可以對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行修改（項(xiàng)目編號(hào)不可以修改）。刪除項(xiàng)目：“項(xiàng)目實(shí)施人”可以刪除未提交的項(xiàng)目。CI辦公室主任*審核流程設(shè)計(jì)CI 辦公室主任 *審核審核專家合格審批不合格要求修改項(xiàng)目實(shí)施人CI 辦公室主任頁(yè)面設(shè)計(jì)功能描述CI辦公室主任對(duì)“項(xiàng)目實(shí)施人”提交的項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行審核。如審核通過(guò)，則信息轉(zhuǎn)至審核專家*審核進(jìn)行操作；反之，則打回至項(xiàng)目實(shí)施人處進(jìn)行填寫(xiě)。CI辦公室主任必須對(duì)應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施人所在的企業(yè)或?qū)I(yè)公司，及同級(jí)別、同單位。出現(xiàn)多次審核的情況， 系統(tǒng)會(huì)記錄本次審核信息外還需要記錄歷次審核的記錄， 并在相關(guān)頁(yè)面中進(jìn)行顯示功能供用戶進(jìn)行查看。包括歷次審核，審批的結(jié)論，意見(jiàn)，人員以及時(shí)間等。參與角色：CI辦公室主任 審核專家*審核流程設(shè)計(jì)審核專家*審核所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人合格審批審核專家不合格要求修改項(xiàng)目實(shí)施人頁(yè)面設(shè)計(jì)功能描述審核專家通過(guò)該功能對(duì)項(xiàng)目實(shí)施人的立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行審核操作。 如審核通過(guò)，則流入所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人；反之，則打回至項(xiàng)目實(shí)施人處進(jìn)行修改。出現(xiàn)多次審核的情況， 系統(tǒng)會(huì)記錄本次審核信息外還需要記錄歷次審核的記錄， 并在相關(guān)頁(yè)面中進(jìn)行顯示功能供用戶進(jìn)行查看。包括歷次審核，審批的結(jié)論，意見(jiàn)，人員以及時(shí)間等。參與角色：審核專家 所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*審核流程設(shè)計(jì)所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人 *審核項(xiàng)目啟動(dòng)和執(zhí)行階段合格審批所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人不合格要求修改項(xiàng)目實(shí)施人OrCI辦公室主任Or審核專家，由所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人選擇性駁回頁(yè)面設(shè)計(jì)功能描述項(xiàng)目所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人通過(guò)該功能對(duì)項(xiàng)目實(shí)施人的立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行審核操作。如審核通過(guò)，則流入項(xiàng)目啟動(dòng)和執(zhí)行階段；反之，則由所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人選擇性駁回到任一階段。出現(xiàn)多次審核的情況，系統(tǒng)會(huì)記錄本次審核信息外還需要記錄歷次審核的記錄，并在相關(guān)頁(yè)面中進(jìn)行顯示功能供用戶進(jìn)行查看。包括歷次審核，審批的結(jié)論，意見(jiàn)，人員以及時(shí)間等。參與角色：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人最終形成的業(yè)務(wù)表單如下：表單名稱：事件處理修改必填序字段類型標(biāo)識(shí)字段說(shuō)明號(hào)(Y/N)(Y/N)項(xiàng)目實(shí)施人文本NY自動(dòng)生成(如果有規(guī)則,自動(dòng)生成,規(guī)1項(xiàng)目編號(hào)則是什么)2注冊(cè)日期日期NY自動(dòng)生成.默認(rèn)登陸當(dāng)天3項(xiàng)目類型文本Y下拉菜單選擇,包含XXXXX4方法論文本Y下拉菜單選擇,包含XXXXX5項(xiàng)目級(jí)別文本N下拉菜單選擇,包含XXXXX6項(xiàng)目性質(zhì)文本N手工輸入7項(xiàng)目名稱文本N手工輸入8項(xiàng)目指標(biāo)文本N手工輸入9項(xiàng)目現(xiàn)狀文本N手工輸入10項(xiàng)目目標(biāo)文本Y手工輸入11項(xiàng)目關(guān)鍵詞文本Y手工輸入12項(xiàng)目描述文本Y手工輸入13項(xiàng)目實(shí)施人文本NY系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)用戶中文名所屬企業(yè)主要Y系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施人所在單14負(fù)責(zé)人日期位主要負(fù)責(zé)人15審核專家文本Y從對(duì)話框選擇;單選文本從對(duì)話框選擇;若該企業(yè)或?qū)I(yè)公16財(cái)務(wù)審核人員Y司只有一位財(cái)務(wù)審核人員,則自動(dòng)默認(rèn)該人員中文名;單選文本從對(duì)話框選擇;若該企業(yè)或?qū)I(yè)公17安全審核人員Y司只有一位財(cái)務(wù)審核人員,則自動(dòng)默認(rèn)該人員中文名;單選18項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員文本Y從對(duì)話框選擇,可多選.19成本-成本類型文本Y下拉菜單選擇,包含XXXXX20成本-投入時(shí)間文本Y填寫(xiě)成本-預(yù)計(jì)成本數(shù)字21(RMB)Y填寫(xiě)成本-合計(jì)數(shù)字Y系統(tǒng)自動(dòng)合計(jì)計(jì)算22產(chǎn)出-產(chǎn)出類型文本Y下拉菜單選擇,包含XXXXX23產(chǎn)出-公式&描文本Y述填寫(xiě)年預(yù)估產(chǎn)出數(shù)字24(RMB)Y填寫(xiě)產(chǎn)出-合計(jì)數(shù)字Y統(tǒng)自動(dòng)合計(jì)計(jì)算數(shù)字系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算,使用產(chǎn)出-合計(jì)減成25收益匯總-合計(jì)Y本-合計(jì)進(jìn)行數(shù)據(jù)使用26項(xiàng)目進(jìn)度-計(jì)劃日期Y開(kāi)始日期選擇時(shí)間控制欄進(jìn)行選擇日期項(xiàng)目進(jìn)度-計(jì)劃結(jié)束日期.結(jié)束日期項(xiàng)目進(jìn)度-計(jì)劃必須大于開(kāi)始時(shí)間.MAIC每個(gè)階27結(jié)束日期Y段開(kāi)始時(shí)間必須不早于上個(gè)階段的結(jié)束時(shí)間附件的格式包含附件doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx與pdf，大小不超過(guò)2MCI辦公室主任1審批結(jié)論文本Y選擇，值：通過(guò)/不通過(guò),默認(rèn)通過(guò)2審批意見(jiàn)文本Y手工輸入3審批人文本Y默認(rèn)系統(tǒng)用戶4審批時(shí)間日期Y默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間審核專家1審批結(jié)論文本Y選擇，值：通過(guò)/不通過(guò),默認(rèn)通過(guò)2審批意見(jiàn)文本Y手工輸入3審批人文本Y默認(rèn)系統(tǒng)用戶4審批時(shí)間日期Y默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人1審批結(jié)論文本Y選擇，值：通過(guò)/不通過(guò),默認(rèn)通過(guò)2審批意見(jiàn)文本Y手工輸入3審批人文本Y默認(rèn)系統(tǒng)用戶4審批時(shí)間日期Y默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間3.2.6項(xiàng)目啟動(dòng)和執(zhí)行項(xiàng)目啟動(dòng)和執(zhí)行 ,流程在D、M、A、I、C下流程串行開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施人 -下個(gè)階段合格審批審核專家不合格要求修改項(xiàng)目實(shí)施人項(xiàng)目實(shí)施人*階段通過(guò)申請(qǐng)頁(yè)面設(shè)計(jì)功能描述項(xiàng)目實(shí)施人點(diǎn)擊臺(tái)帳[X用戶處在哪個(gè)階段的填寫(xiě)

階段通過(guò)申請(qǐng) ]實(shí)現(xiàn)D\M\A\I\C 每個(gè)階段的情況填寫(xiě)和附件提交 ,,X對(duì)應(yīng)DMAIC 中相應(yīng)的字母，在填寫(xiě)某階段內(nèi)容時(shí) ,其他階段的界面灰化不可填寫(xiě)

.點(diǎn)擊[X

階段通過(guò)申請(qǐng)

]進(jìn)去頁(yè)面默認(rèn)在需要填寫(xiě)的頁(yè)面。 審核專家審核頁(yè)面設(shè)計(jì)功能描述審核專家選擇臺(tái)賬也難【審核】進(jìn)行操作。出現(xiàn)多次審核的情況， 系統(tǒng)會(huì)記錄本次審核信息外還需要記錄歷次審核的記錄， 并在相關(guān)頁(yè)面中進(jìn)行顯示功能供用戶進(jìn)行查看。包括歷次審核，審批的結(jié)論，意見(jiàn)，人員以及時(shí)間等。最終形成的表單如下：表單名稱：項(xiàng)目管理修改必填序標(biāo)識(shí)字段字段類型說(shuō)明號(hào)(Y/N(Y/N))D階段通過(guò)申請(qǐng)1主要任務(wù)文本Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXX2主要工具文本Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXXX3階段概述文本Y填寫(xiě)41、項(xiàng)目背景和意義文本Y填寫(xiě)52、問(wèn)題陳述文本Y填寫(xiě)63、界定項(xiàng)目范圍文本Y填寫(xiě)74、項(xiàng)目指標(biāo)和目標(biāo)（確文本Y填寫(xiě)定關(guān)鍵輸出變量）85、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及分工文本Y填寫(xiě)96、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃文本Y填寫(xiě)附件的格式包含doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx與pdf，大小附件不超過(guò)2M1實(shí)際開(kāi)始時(shí)間日期Y填寫(xiě),注意該內(nèi)容呈現(xiàn)在”0立項(xiàng)”頁(yè)面1實(shí)際結(jié)束時(shí)間日期Y默認(rèn)審核通過(guò)的時(shí)間,注意該內(nèi)容呈現(xiàn)在”立項(xiàng)”頁(yè)1面階段審核1審批結(jié)論文本Y選擇，值：通過(guò)/不通過(guò),默認(rèn)通過(guò)2審批意見(jiàn)文本Y手工輸入3審批人文本Y默認(rèn)系統(tǒng)用戶4審批時(shí)間日期Y默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間M階段通過(guò)申請(qǐng)主要任務(wù)文Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXX本主要工具文Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXXX本文Y填寫(xiě)階段概述本1、關(guān)鍵輸出變量的測(cè)量文Y填寫(xiě)系統(tǒng)分析本2、關(guān)鍵輸出的當(dāng)前表現(xiàn)（基線）3、潛在全部原因?qū)ふ遥ㄖ饔^）4、重要原因的篩選（主觀）5、可能的快贏措施附件實(shí)際開(kāi)始時(shí)間實(shí)際結(jié)束時(shí)間階段通審核

文 Y填寫(xiě)本文 Y填寫(xiě)本文 Y填寫(xiě)本文 Y填寫(xiě)本附件的格式包含 doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx 與pdf，大小不超過(guò)2M日 Y填寫(xiě),注意該內(nèi)容呈現(xiàn)在” 立項(xiàng)”頁(yè)面期日 默認(rèn)審核通過(guò)的時(shí)間 ,注意該內(nèi)容呈現(xiàn)在” 立項(xiàng)”頁(yè)Y期 面1 文審批結(jié)論 Y 選擇，值：通過(guò) /不通過(guò),默認(rèn)通過(guò)本2 文審批意見(jiàn) Y 手工輸入本3 文審批人 Y 默認(rèn)系統(tǒng)用戶本4 日審批時(shí)間 Y 默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間期階段通過(guò)申請(qǐng)主要任務(wù)文Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXX本主要工具文Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXXX本階段概述文Y填寫(xiě)1、重要原因的現(xiàn)狀分析2、重要原因的可能的分解和細(xì)化3、重要原因的論證（數(shù)據(jù)、事實(shí)）4、根本原因的確定5、可能的快贏措施附件實(shí)際開(kāi)始時(shí)間實(shí)際結(jié)束時(shí)間階段審核1審批結(jié)論2審批意見(jiàn)3審批人4審批時(shí)間階段通過(guò)申請(qǐng)主要任務(wù)

本文Y本文Y本文Y本文Y本文Y本附件的格式包含 doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx 與pdf，大小不超過(guò)2M日 Y填寫(xiě),注意該內(nèi)容呈現(xiàn)在” 立項(xiàng)”頁(yè)面期日 默認(rèn)審核通過(guò)的時(shí)間 ,注意該內(nèi)容呈現(xiàn)在” 立項(xiàng)”頁(yè)Y期 面文選擇，值：通過(guò)/不通過(guò),默認(rèn)通過(guò)本文手工輸入本文默認(rèn)系統(tǒng)用戶本日默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間期文 Y 勾選,具體數(shù)據(jù)包含 XXXXXX本主要工具階段概述1、開(kāi)發(fā)可能的解決方案2、解決方案的篩選3、解決方案的試運(yùn)行4、改善效果附件實(shí)際開(kāi)始時(shí)間實(shí)際結(jié)束時(shí)間階段審核1審批結(jié)論2審批意見(jiàn)3審批人4審批時(shí)間階段階段通過(guò)申請(qǐng)主要任務(wù)

文 Y 勾選,具體數(shù)據(jù)包含 XXXXXXX本文 Y 填寫(xiě)本文本文本文本文本附件的格式包含 doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx 與pdf，大小不超過(guò)2M日 Y填寫(xiě),注意該內(nèi)容呈現(xiàn)在” 立項(xiàng)”頁(yè)面期日 默認(rèn)審核通過(guò)的時(shí)間 ,注意該內(nèi)容呈現(xiàn)在” 立項(xiàng)”頁(yè)Y期 面文選擇，值：通過(guò)/不通過(guò),默認(rèn)通過(guò)本文手工輸入本文默認(rèn)系統(tǒng)用戶本日默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間期文 Y 勾選,具體數(shù)據(jù)包含 XXXXXX本主要工具文Y勾選,具體數(shù)據(jù)包含XXXXXXX本文Y填寫(xiě)階段概述本1、標(biāo)準(zhǔn)化文Y填寫(xiě)本2、改善效果的長(zhǎng)期跟蹤文Y填寫(xiě)本3、不足和下一步計(jì)劃文Y填寫(xiě)本文4、目標(biāo)實(shí)際達(dá)成本Y填寫(xiě)附件附件的格式包含doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx與pdf，大小不超過(guò)2M實(shí)際開(kāi)始時(shí)間日Y填寫(xiě),注意該內(nèi)容呈現(xiàn)在”立項(xiàng)”頁(yè)面期實(shí)際結(jié)束時(shí)間日Y默認(rèn)審核通過(guò)的時(shí)間,注意該內(nèi)容同時(shí)期呈現(xiàn)在“立項(xiàng)”頁(yè)面C階段審核1文Y選擇，值：通過(guò)/不通過(guò),默認(rèn)通過(guò)審批結(jié)論本2文Y審批意見(jiàn)手工輸入本3文Y審批人默認(rèn)系統(tǒng)用戶本4日Y審批時(shí)間默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間期主要任務(wù)和主要工具的信息如下主要任務(wù)定義階段測(cè)量階段分析階段改善階段控制階段1、項(xiàng)目背景和意1、關(guān)鍵輸出變量1、重要原因的現(xiàn)1、開(kāi)發(fā)可能1、標(biāo)準(zhǔn)化義的測(cè)量系統(tǒng)分析狀分析的解決方案2、問(wèn)題陳述2、關(guān)鍵輸出的當(dāng)2、重要原因的可2、解決方案2、改善效果的長(zhǎng)前表現(xiàn)（基線）能的分解和細(xì)化的篩選期跟蹤3、界定項(xiàng)目范圍3、潛在全部原因3、重要原因的論3、解決方案3、不足和下一步尋找（主觀）證（數(shù)據(jù)、事實(shí)）的試運(yùn)行計(jì)劃4、項(xiàng)目指標(biāo)和目4、重要原因的篩4、根本原因的確4、改善效果標(biāo)（確定關(guān)鍵輸選（主觀）定出變量）5、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及分5、可能的快贏措5、可能的快贏措工施施6、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃7、潛在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施主要工具定義階段測(cè)量階段分析階段改善階段控制階段戰(zhàn)略地圖測(cè)量系統(tǒng)分析多變量分析因果矩陣控制計(jì)劃客戶聲音過(guò)程能力分析假設(shè)檢驗(yàn)5S潛在失效模式及后果分析柏拉圖過(guò)程流程圖Z檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)差錯(cuò)預(yù)防統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制時(shí)間序列圖魚(yú)骨圖一元方差分析快速換型標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)價(jià)值流圖因果矩陣卡方檢驗(yàn)動(dòng)作分析與目視化管理線平衡SIPOC5why相關(guān)和回歸實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法差錯(cuò)預(yù)防甘特圖價(jià)值分析多元線性回歸目視化管理潛在失效模式及后看板果分析時(shí)間序列圖點(diǎn)圖箱形圖散點(diǎn)圖主效應(yīng)圖多變量圖交互作用圖測(cè)量系統(tǒng)分析

拉動(dòng)系統(tǒng)3.2.7項(xiàng)目關(guān)閉通過(guò)這個(gè)環(huán)節(jié)完成在 C階段通過(guò)申請(qǐng)?zhí)峤缓蟮捻?xiàng)目關(guān)閉過(guò)程財(cái)務(wù)審核人員、安全審核人員 *會(huì)簽財(cái)務(wù)審核人員、安全審核人員 *會(huì)簽CI持續(xù)辦公室主任審核合格審批財(cái)務(wù)審核人員

不合格

要求修改

項(xiàng)目C階段申請(qǐng)通過(guò)安全審核人員功能描述財(cái)務(wù)審核人員、安全審核人員會(huì)簽業(yè)務(wù)規(guī)則財(cái)務(wù)審人員和安全審核人員都可以駁回到 C階段審核申請(qǐng)?zhí)厥庖髮徟鷼v史記錄追溯如出現(xiàn)多次審批的情況，系統(tǒng)除了需要記錄本次審批信息外還需要記錄歷次審批的記錄，并在相關(guān)頁(yè)面中進(jìn)行顯示功能供用戶進(jìn)行查看。包括歷次審核，審批的結(jié)論，意見(jiàn)，人員以及時(shí)間等。序號(hào) 字段 類型 修改標(biāo)識(shí) 必填字段 說(shuō)明(Y/N) (Y/N)財(cái)務(wù)審核人員、安全審核人員*會(huì)簽1會(huì)簽結(jié)論文本Y選擇，值：通過(guò)/不通過(guò),默認(rèn)通過(guò)2會(huì)簽意見(jiàn)文本Y手工輸入3會(huì)簽人文本Y默認(rèn)系統(tǒng)用戶4會(huì)簽時(shí)間日期Y默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間CI持續(xù)改進(jìn)辦公室主任*審核CI辦公室主任審核所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人合格審批CI辦公室主任不合格要求修改項(xiàng)目C階段申請(qǐng)通過(guò)功能描述CI持續(xù)改進(jìn)辦公室主任 *審核業(yè)務(wù)規(guī)則可以駁回到 C階段審核申請(qǐng)?zhí)厥庖髮徟鷼v史記錄追溯如出現(xiàn)多次審批的情況，系統(tǒng)除了需要記錄本次審批信息外還需要記錄歷次審批的記錄，并在相關(guān)頁(yè)面中進(jìn)行顯示功能供用戶進(jìn)行查看。包括歷次審核，審批的結(jié)論，意見(jiàn)，人員以及時(shí)間等。序號(hào) 字段 類型 修改標(biāo)識(shí) 必填字段 說(shuō)明(Y/N) (Y/N)CI持續(xù)改進(jìn)辦公室主任*審核1審核結(jié)論文本Y選擇，值：通過(guò)/不通過(guò),默認(rèn)通過(guò)2審核意見(jiàn)文本Y手工輸入3審核人文本Y默認(rèn)系統(tǒng)用戶4審核時(shí)間日期Y默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間 所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*批準(zhǔn)所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人 *批準(zhǔn)項(xiàng)目啟動(dòng)和執(zhí)行階段合格審批所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人 不合格 要求修改 C階段申請(qǐng)審核環(huán)節(jié)Or安全審核人員、財(cái)務(wù)審核人員OrCI辦公室主任功能描述要求在系統(tǒng)中的相應(yīng)頁(yè)面除了能夠顯示當(dāng)前評(píng)審信息外，還需要顯示歷史評(píng)審信息。業(yè)務(wù)規(guī)則可以駁回到 C階段審核申請(qǐng)，財(cái)務(wù)審核人員、安全審核人員或 CI辦公室主任特殊要求審批歷史記錄追溯如出現(xiàn)多次審批的情況，系統(tǒng)除了需要記錄本次審批信息外還需要記錄歷次審批的記錄，并在相關(guān)頁(yè)面中進(jìn)行顯示功能供用戶進(jìn)行查看。包括歷次審核，審批的結(jié)論，意見(jiàn)，人員以及時(shí)間等。序號(hào)

業(yè)務(wù)表單字段

類型

修改標(biāo)識(shí)

必填字段

說(shuō)明(Y/N)

(Y/N)所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*批準(zhǔn)1審核結(jié)論文本Y選擇，值：通過(guò)/不通過(guò),默認(rèn)通過(guò)2審核意見(jiàn)文本Y手工輸入3審核人文本Y默認(rèn)系統(tǒng)用戶4審核時(shí)間日期Y默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間3.3項(xiàng)目效益追蹤3.3.1頁(yè)面設(shè)計(jì)3.3.2功能設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施人在項(xiàng)目關(guān)閉審核通過(guò)后，可持續(xù)對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行追蹤填寫(xiě)；項(xiàng)目實(shí)施人每次只能填寫(xiě)1個(gè)框以及提交一個(gè)框,在保存狀態(tài)下可以反復(fù)修改，但一旦提交后不可以修改，能填寫(xiě)下一個(gè)框的內(nèi)容。3.3.3業(yè)務(wù)表單設(shè)計(jì)序號(hào) 字段 類型 修改標(biāo)識(shí) 必填字段 說(shuō)明(Y/N) (Y/N)項(xiàng)目效益追蹤第1個(gè)月

數(shù)值

Y

填寫(xiě)項(xiàng)目關(guān)閉后第2個(gè)月

數(shù)值

Y

填寫(xiě)項(xiàng)目關(guān)閉后數(shù)值Y填寫(xiě)第3個(gè)月前三個(gè)月小數(shù)值Y系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算合計(jì)前3個(gè)月計(jì)的數(shù)值財(cái)務(wù)跟蹤1數(shù)值Y填寫(xiě)年收益財(cái)務(wù)跟蹤2數(shù)值Y填寫(xiě)年收益財(cái)務(wù)跟蹤3數(shù)值Y填寫(xiě)年收益修改人文本Y系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)登陸人員時(shí)間Y系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)每次提交的時(shí)修改時(shí)間間3.4企業(yè)KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖上傳審批3.4.1 三級(jí)企業(yè) CI辦公室主任*上傳KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖頁(yè)面設(shè)計(jì)功能描述三級(jí)企業(yè)CI辦公室主任上傳企業(yè) KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖。參與角色：CI辦公室主任功能需求新增項(xiàng)目：被賦予“CI辦公室主任”角色的人員可以點(diǎn)擊新增按鈕，展開(kāi)上傳頁(yè)面，可以保存或提交。上傳圖片格式的擴(kuò)展名為 jpg,容量不得超過(guò)至少300*300

300K,修改項(xiàng)目：“CI辦公室主任”僅能看到自己新增且處于保存（未提交）保存狀態(tài)或駁回狀態(tài)的項(xiàng)目，以及進(jìn)行修改（項(xiàng)目編號(hào)不可以修改） 。刪除項(xiàng)目：“CI辦公室主任”僅能看到自己新增且處于保存（未提交）保存狀態(tài)的信息，并且只能刪除未提交的信息。3.4.2 三級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人 *審核流程設(shè)計(jì)三級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人 *審核二級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人合格審批三級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人不合格要求修改三級(jí)企業(yè)CI辦公室主任上傳KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖 三級(jí)企業(yè)持續(xù)改進(jìn)辦公室主任審核三級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)二級(jí)企業(yè)持續(xù)改進(jìn)辦公室主任參與角色：三級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人功能需求被賦予“三級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人“角色的人員才可以操作，并且只能看到和操作本企業(yè)的信息，操作審核內(nèi)容，可提交或駁回。3.4.3 二級(jí)企業(yè) CI辦公室主任*批準(zhǔn)流程設(shè)計(jì)二級(jí)企業(yè)

CI辦公室主任

*審核

在首頁(yè)點(diǎn)擊“企業(yè)時(shí)”可呈現(xiàn)合格審批二級(jí)企業(yè)不合格要求修改三級(jí)企業(yè)CI辦公室主任CI辦公室主任參與角色：二級(jí)CI辦公室主任功能需求被賦予“二級(jí)CI辦公室主任“角色的人員才可以操作，并且只能看到和操作下轄的企業(yè)的有關(guān)信息。點(diǎn)擊[批準(zhǔn)]按鈕，可提交或駁回。批準(zhǔn)通過(guò)的圖片在首頁(yè)點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)企業(yè)時(shí)，呈現(xiàn)在首頁(yè)右側(cè)區(qū)域3.4.4序號(hào)

表單信息字段

類型

修改標(biāo)識(shí)

必填字段

說(shuō)明(Y/N)

(Y/N)三級(jí)企業(yè)CI辦公室主任*上傳KPI關(guān)聯(lián)項(xiàng)目地圖1上傳人文本Y默認(rèn)系統(tǒng)用戶2所屬企業(yè)文本Y系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)用戶所在企業(yè)3瀏覽上傳文本Y用戶上傳附件4上傳日期文本Y系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)CI持續(xù)改進(jìn)辦公室主任*審核1審核結(jié)論文本Y選擇，值：通過(guò)/不通過(guò),默認(rèn)通過(guò)2審核意見(jiàn)文本Y手工輸入3審核人文本Y默認(rèn)系統(tǒng)用戶4審核時(shí)間日期Y默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*批準(zhǔn)1審核結(jié)論文本Y選擇，值：通過(guò)/不通過(guò),默認(rèn)通過(guò)2審核意見(jiàn)文本Y手工輸入3審核人文本Y默認(rèn)系統(tǒng)用戶4審核時(shí)間日期Y默認(rèn)系統(tǒng)時(shí)間3.5基礎(chǔ)信息模塊基礎(chǔ)信息模塊分為組織管理、用戶管理、角色管理、權(quán)限管理等。管理員通過(guò)系統(tǒng)權(quán)限管理對(duì)各角色進(jìn)行權(quán)限控制，其中包括增、刪、改、查；同時(shí)在權(quán)限管理模塊，還增加了項(xiàng)目共享功能，管理員可通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置項(xiàng)目的共享對(duì)象，該對(duì)象主要包括公司、個(gè)人菜單劃分：一級(jí)菜單 二級(jí)菜單 功能簡(jiǎn)述系統(tǒng)管理 組織管理 添加組織結(jié)構(gòu)，即（一級(jí)公司、二級(jí)公司、三級(jí)公司）角色管理 添加、修改、分配角色用戶管理 添加、修改用戶信息、禁用、啟用用戶、用戶角色分配 給用戶分配角色權(quán)限分配 給角色分配權(quán)限項(xiàng)目分享 給用戶分配其他公司的項(xiàng)目， 以便查看密碼修改 用戶修改密碼數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)如下：3.5.1 用戶管理功能描述可以對(duì)人員信息進(jìn)行新增、 修改、刪除操作，其中人員信息主要包括： 賬號(hào)、密碼、姓名、HR編號(hào)、隸屬組織等業(yè)務(wù)規(guī)則由數(shù)據(jù)中心人員統(tǒng)一進(jìn)行操作 （人員信息錄入），經(jīng)由中化工內(nèi)部流程傳遞允許后，才可以對(duì)人員進(jìn)行維護(hù)； 人員初始密碼跟賬號(hào)是一致的， 第一次登陸時(shí)，用戶可以更改密碼；同時(shí)，每三個(gè)月系統(tǒng)會(huì)提示用戶更改密碼。特殊要求建立數(shù)據(jù)日子，對(duì)刪除、修改、新增等動(dòng)作記錄時(shí)間和操作人員3.5.2 角色管理功能描述可以對(duì)角色信息進(jìn)行新增、修改、刪除操作，人員的角色可以是多個(gè)。業(yè)務(wù)規(guī)則由數(shù)據(jù)中心人員統(tǒng)一進(jìn)行操作（角色的創(chuàng)建以及人員角色的分配） ，經(jīng)由中化工內(nèi)部流程傳遞允許后，才可以對(duì)人員進(jìn)行維護(hù)。特殊要求建立數(shù)據(jù)日子，對(duì)刪除、修改、新增等動(dòng)作記錄時(shí)間和操作人員。人員的角色可以是多個(gè)3.5.3權(quán)限管理功能描述將人員信息授予角色權(quán)限；同時(shí)將網(wǎng)頁(yè)的增、刪、改、查操作權(quán)限賦予給不同的角色；這樣每個(gè)用戶都可以根據(jù)不同的權(quán)限操作不同網(wǎng)頁(yè)。在項(xiàng)目共享部分，我們可以通過(guò)公司，將該公司下的所有項(xiàng)目共享給某一個(gè)或一些指定的用戶，同時(shí)，系統(tǒng)也可以通過(guò)項(xiàng)目，將某一項(xiàng)目指定給用戶。業(yè)務(wù)規(guī)則由數(shù)據(jù)中心人員統(tǒng)一進(jìn)行操作，經(jīng)由中化工內(nèi)部流程傳遞允許后，才可以對(duì)人員進(jìn)行維護(hù)。如果對(duì)人員角色的變動(dòng)發(fā)生改變，記錄數(shù)據(jù)日志。特殊要求一個(gè)人員可以有多個(gè)角色。權(quán)限管理建立在角色與用戶間、網(wǎng)頁(yè)與角色間的組合方式；角色群組：設(shè)定各種角色可使用的功能點(diǎn)與數(shù)據(jù)域；設(shè)定用戶時(shí)可選擇不同的角色群組,并且允許選擇多種角色,將權(quán)限組合放大；同時(shí)，可以將某個(gè)項(xiàng)目或某公司下的所有項(xiàng)目指定分配給某用戶查看。舉例說(shuō)明：設(shè)定角色名稱為藍(lán)星管理者 ,該角色的功能點(diǎn)為全部開(kāi)放 ,但是數(shù)據(jù)域只能查看藍(lán)星所屬企業(yè)的數(shù)據(jù)設(shè)定角色名稱為藍(lán)星用戶 ,該角色的功能只有項(xiàng)目立項(xiàng)與項(xiàng)目啟動(dòng)與執(zhí)行以及項(xiàng)目關(guān)閉 ,沒(méi)有審查權(quán)限,但是數(shù)據(jù)域只能查看藍(lán)星下該賬號(hào)所屬企業(yè)數(shù)據(jù)設(shè)定角色名稱為油氣管理者 ,該角色的功能點(diǎn)為全部開(kāi)放 ,但是數(shù)據(jù)域則能查看油氣所屬所有企業(yè)的數(shù)據(jù)設(shè)定角色名稱為油氣用戶 ,該角色的功能只有項(xiàng)目立項(xiàng)與項(xiàng)目啟動(dòng)與執(zhí)行以及項(xiàng)目關(guān)閉 ,沒(méi)有審查權(quán)限,但是數(shù)據(jù)域則能查看油氣所屬所有企業(yè)的數(shù)據(jù)即登錄用戶只能查看本公司及下屬公司的數(shù)據(jù)。 如果該用戶的角色具有增、 刪、改等操作權(quán)限，那么該用戶就擁有增、刪改操作權(quán)限；如果在某一特定條件下， 系統(tǒng)可以通過(guò)選擇某公司下的某些項(xiàng)目指定給該用戶