煉化二期項(xiàng)目組質(zhì)量檢測管理辦法

版本：2015-3

發(fā)布范圍：普發(fā)?惠州煉化二期工程組管醐度體系名稱：工程工程管理版本：2015-3

發(fā)布范圍：普發(fā)編碼：PM-07-01惠州煉化二期工程組質(zhì)量檢測管理方法公司名稱：中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉化二期工程組批準(zhǔn)人：總經(jīng)理批準(zhǔn)依據(jù)：《中海石油煉化有限責(zé)任公司內(nèi)控制度體系文件管理方法》(CG-20-01)發(fā)布文號(hào)：海油煉化質(zhì)(2015)265號(hào)發(fā)布日期：2015年11月20日生效日期：2015年11月20日起草部門：質(zhì)量部

質(zhì)量檢測管理方法工程工程管理內(nèi)控制度體系9.2本管理方法質(zhì)量檢測管理方法9.3從事無損檢測的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)，還需遵守《無損檢測實(shí)施細(xì)那么》的具體規(guī)定。【正文結(jié)束】PM-07-01PM-07-01PM-07-012015-3版第8頁共8頁TOC\o"1-5"\h\zPM-07-012015-3版第8頁共8頁2適用范圍13編制依據(jù)14釋義15職責(zé)分工16管理內(nèi)容27質(zhì)量記錄控制管理68工程質(zhì)量監(jiān)督檢測、檢查79附那么7質(zhì)量檢測管理方法工程工程管理內(nèi)控制度體系質(zhì)量檢測管理方法質(zhì)量檢測管理方法1目的明確惠州煉化二期工程業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量檢測的基本管理要求。2適用范圍適用于惠州煉化二期工程及配套工程。3編制依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理方法》，建設(shè)部令第141號(hào)，2005年，國家建設(shè)部?！督ㄖこ虣z測試驗(yàn)技術(shù)管理規(guī)范》，JGJ190,2010,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部?！吨邢掠喂こ探ㄔO(shè)工程質(zhì)量管理細(xì)那么》，PM-01-01-05,2011年，中國海洋石油總公司?！痘葜轃捇诠こ探M工程質(zhì)量管理制度》，PM-07,2015-3,惠州煉化二期工程組。4釋義1工程質(zhì)量檢測簡稱質(zhì)量檢測，指為了驗(yàn)證工程材料和工程實(shí)體的品質(zhì)屬性是否到達(dá)特定要求,而進(jìn)行的檢驗(yàn)測試活動(dòng)。本方法所指的質(zhì)量檢測，包括以下四類：國家法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性規(guī)范要求的檢測；合同約定用于工程驗(yàn)收的檢測；現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)文件要求的其它檢測；本工程規(guī)定或業(yè)主要求的超規(guī)范檢測。2工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)簡稱第三方檢測機(jī)構(gòu)，指獨(dú)立于惠州煉化二期工程組(業(yè)主)或承包商，具有相應(yīng)資質(zhì)，經(jīng)業(yè)主委托或業(yè)主批準(zhǔn)承包商委托，從事工程質(zhì)量檢測的法人單位。5職責(zé)分工1業(yè)主職責(zé)a)業(yè)主負(fù)責(zé)選擇、批準(zhǔn)、監(jiān)督在惠州煉化二期工程從事質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)的第三方檢測機(jī)構(gòu)：b)質(zhì)量部是工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)考核、管理第三方檢測機(jī)構(gòu)，PM-07-01PM-07-01PM-07-012015-3版

PM-07-01質(zhì)量檢測管理方法工程工程管理內(nèi)控制度體系質(zhì)量檢測管理方法c）工程部和PMT是施工建設(shè)主管部門，負(fù)責(zé)催促施工承包商嚴(yán)格遵守工序紀(jì)律，上道工序未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不得進(jìn)行下道工序；負(fù)責(zé)催促承包商為第三方檢測提供必要的現(xiàn)場作業(yè)條件等配合；d）HSE部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)無損檢測射線作業(yè)票和其它必要的平安許可；e）業(yè)主各相關(guān)部門均有權(quán)監(jiān)督第三方檢測工作。監(jiān)理職責(zé)a）負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督第三方檢測工作；b）負(fù)責(zé)見證監(jiān)督承包商取樣及送檢，負(fù)責(zé)現(xiàn)場指定按比例抽檢的實(shí)體及部位;c）負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)承包商提出的檢測委托申請是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求;d）負(fù)責(zé)催促施工承包商配合第三方檢測機(jī)構(gòu)開展工作。承包商職責(zé)a）負(fù)責(zé)準(zhǔn)確理解并嚴(yán)格執(zhí)行施工驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)文件和業(yè)主關(guān)于質(zhì)量檢測的規(guī)定或要求，及時(shí)提出檢測委托，按規(guī)定取樣并送檢；b）負(fù)責(zé)遵守本方法規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行工序紀(jì)律，配合或委托第三方檢測工作。第三方檢測機(jī)構(gòu)職責(zé)a）負(fù)責(zé)按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范開展檢測業(yè)務(wù)，并對(duì)出具的檢測報(bào)告和質(zhì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；b）負(fù)責(zé)提供能夠滿足本工程要求的檢測人員和裝備，負(fù)責(zé)維護(hù)業(yè)主的利益、不得與承包商串通。6管理內(nèi)容一般規(guī)定本工程工程質(zhì)量檢測一律由具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的第三方檢測機(jī)構(gòu)承當(dāng)。1.2本工程建筑工程和土木工程涉及的建筑材料、碎試塊、構(gòu)件和工程實(shí)體等檢驗(yàn)試驗(yàn)，以及現(xiàn)場土工試驗(yàn)，一律由業(yè)主選擇的定點(diǎn)試驗(yàn)室承當(dāng)。承包商應(yīng)按照見證取樣等相關(guān)規(guī)定，送樣委托工程定點(diǎn)試驗(yàn)室進(jìn)行檢測試驗(yàn)，并及時(shí)支付費(fèi)用。本工程機(jī)電工程涉及的無損檢測，由業(yè)主招標(biāo)選擇第三方檢測機(jī)構(gòu)承當(dāng)，并直接支付無損檢測費(fèi)用。在本工程使用的油漆、保溫材料、襯里耐火材料等，假設(shè)相關(guān)規(guī)定或業(yè)主要PM-07-01PM-07-01PM-07-012015-3版第2PM-07-012015-3版第2頁共8頁質(zhì)量檢測管理方法質(zhì)量檢測管理方法工程工程管理內(nèi)控制度體系質(zhì)量檢測管理方法在本工程從事質(zhì)量檢測的第三方檢測機(jī)構(gòu)必須守法誠信，在行政許可及資質(zhì)范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù)，不得以任何形式將所承攬的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包或分包。檢測機(jī)構(gòu)派駐本工程的主要檢測人員執(zhí)業(yè)資格應(yīng)注冊登記在其名下。用于本工程的檢測裝備必須符合國家計(jì)量檢定要求，并確保在產(chǎn)品說明書規(guī)定的環(huán)境條件、限制條件內(nèi)使用。使用的檢測裝備被認(rèn)定不合格的，質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)必須組織相關(guān)人員及時(shí)檢查、追溯和評(píng)估由此造成的影響，并制訂相應(yīng)的糾正措施。糾正措施經(jīng)工程監(jiān)理單位審查確認(rèn)后，由質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織并落實(shí)糾正。不符合見證取樣規(guī)定送檢的試樣，質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)不得受理。6.1.10質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度。合同協(xié)議、委托書、原始記錄、檢測報(bào)告必須按照單項(xiàng)工程分年度連續(xù)編號(hào)，并不得隨意抽離、撤換和涂改。質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保持質(zhì)量管理體系在合同履行期間的自律運(yùn)行，并對(duì)其適宜性、充分性和有效性加以驗(yàn)證。6.2質(zhì)量檢測工程6.2.1土建工程材料檢測水泥物理力學(xué)性能檢驗(yàn)；鋼筋(含焊接與機(jī)械連接)力學(xué)性能檢驗(yàn)；砂、石常規(guī)檢驗(yàn)；混凝土、砂漿強(qiáng)度檢驗(yàn)；簡易土工試驗(yàn)；混凝土摻加劑檢驗(yàn)；預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨夾具檢驗(yàn)；瀝青、瀝青混合料檢驗(yàn)。施工過程質(zhì)量檢測試驗(yàn)地基、樁基工程檢測1)地基及復(fù)合地基承載力靜載2)樁的承載力3)樁身完整性PM-07-012015-3版第3PM-07-012015-3版第3頁共8頁質(zhì)量檢測管理方法質(zhì)量檢測管理方法工程工程管理內(nèi)控制度體系4）質(zhì)量檢測管理方法主體結(jié)構(gòu)工程檢測1）混凝土、砂漿、砌體強(qiáng)度2）鋼筋保護(hù)層厚度3）混凝土預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能；4）后置埋件力學(xué)性能建筑幕墻工程檢測1）建筑幕墻氣密性、水密性、風(fēng)壓變形性能、層間變位性能2）硅酮結(jié)構(gòu)膠相容性檢測鋼結(jié)構(gòu)工程檢查1）鋼結(jié)構(gòu)防腐及防火涂裝2）鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)、機(jī)械連接用緊固標(biāo)準(zhǔn)件、高強(qiáng)度螺栓力學(xué)性能3）鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)變形6.3質(zhì)量檢測規(guī)定6.3.1質(zhì)量檢測計(jì)劃質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)在合同訂立后的21天內(nèi)，向業(yè)主PMT、質(zhì)量部提交單項(xiàng)工程的質(zhì)量檢測計(jì)劃。6.3.2單項(xiàng)工程質(zhì)量檢測計(jì)劃至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：被檢測工程概況；檢測范圍；編制依據(jù)；工程質(zhì)量檢測的總體部署（含組織形式、資源投入和進(jìn)度計(jì)劃等方面的內(nèi)容）；工程現(xiàn)場檢測的技術(shù)方案（含檢測依據(jù)、方法、數(shù)量等方面的內(nèi)容）；見證取樣檢測的技術(shù)方案（含檢測依據(jù)、方法、數(shù)量等方面的內(nèi)容）；履行合同有關(guān)質(zhì)量、平安、環(huán)境、檔窠和試樣處置的管理方法；需要業(yè)主、工程監(jiān)理單位和/或承包商提供的配合工作。質(zhì)量檢測計(jì)劃的附件包括：a）主要檢測人員一覽表；b）主要檢測裝備一覽表；c）委托書的格式和內(nèi)容；d）原始記錄的格式和內(nèi)容；e）檢測報(bào)告的格式和內(nèi)容；PM-07-01PM-07-01PM-07-012015-3版第4PM-07-012015-3版第4頁共8頁質(zhì)量檢測管理方法質(zhì)量檢測管理方法工程工程質(zhì)量檢測管理方法f）重要檢測事項(xiàng)的工藝技術(shù)方案或者作業(yè)指導(dǎo)書等。6.3.3單項(xiàng)工程的質(zhì)量檢測計(jì)劃，由監(jiān)理單位組織審查，并向PMT和質(zhì)量部提交書面審查意見。6.3.4業(yè)主委托工程監(jiān)理單位審核或提出檢測業(yè)務(wù)委托書，對(duì)重要檢測事項(xiàng)的操作過程，要安排監(jiān)理人員實(shí)行旁站監(jiān)督。6.3.5質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)受理檢測業(yè)務(wù)，要確認(rèn)檢測工程、參數(shù)和檢測依據(jù)；見證取樣檢測的，雙方應(yīng)在核查試樣及相關(guān)資料、見證人員證明后簽字確認(rèn)。6.3.6實(shí)行見證取樣檢測的，應(yīng)先核對(duì)試樣與委托書的一致性，無誤后再對(duì)試樣進(jìn)行唯一性密碼編號(hào)和標(biāo)識(shí)。6.3.7對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)等檢測的要求6.3.7.1檢測人員在實(shí)施檢測前，負(fù)責(zé)核對(duì)任務(wù)單與試樣的一致性。6.3.7.2檢測人員檢查設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境條件，并填寫主要設(shè)備使用和環(huán)境狀況記錄。6.3.7.3根據(jù)工程質(zhì)量檢測計(jì)劃確定的標(biāo)準(zhǔn)或方法制備試樣。6.3.7.4檢測人員遵循相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及重要檢測事項(xiàng)的作業(yè)指導(dǎo)書，實(shí)施檢測并填報(bào)檢測原始記錄。6.3.7.5檢測完成后，檢測人員應(yīng)再次檢查設(shè)備狀態(tài)并做出記錄。6.3.7.6已檢試樣在完成狀態(tài)標(biāo)識(shí)后放入規(guī)定的區(qū)域。6.3.8工程現(xiàn)場檢測6.3.8.1在開始檢測前，由檢測人員核對(duì)檢測任務(wù)單和檢測對(duì)象的一致性。6.3.8.2檢測人員檢查設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境條件，并填寫主要設(shè)備使用和環(huán)境狀況記錄。6.3.8.3在檢測人員進(jìn)入工程現(xiàn)場前，由檢測單位的工程經(jīng)理或?qū)Ｂ毱桨补芾砣藛T負(fù)責(zé)檢查其平安防護(hù)。6.3.8.4檢測人員遵循相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及重要檢測事項(xiàng)的作業(yè)指導(dǎo)書，實(shí)施檢測并填報(bào)檢測原始記錄。6.3.8.5檢查單位的工程經(jīng)理要注意觀察工程現(xiàn)場檢測過程的環(huán)境條件變化情況。環(huán)境條件發(fā)生變化并超出允許范圍時(shí)，應(yīng)立即指令檢測人員停止工作直至環(huán)境條件恢復(fù)到允許范圍以內(nèi)。PM-07-012015-3版第5PM-07-012015-3版第5頁共8頁質(zhì)量檢測管理方法質(zhì)量檢測管理方法工程工程管理內(nèi)控制度體系3,8.6檢測單位不能履行平安質(zhì)量檢測管理方法7質(zhì)量記錄控制管理質(zhì)量記錄控制涉及見證取樣的，應(yīng)在其原始記錄中載明工程名稱、工程編碼、結(jié)構(gòu)部位、見證人的單位及見證人簽名等信息。檢測人員及時(shí)填制原始記錄，要做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰和信息完整，并不得追記和涂改。原始記錄筆誤需要更正時(shí)，必須由原記錄人進(jìn)行“劃改”，并在“劃改”處加蓋原始記錄人的印章或者簽名?！皠澑摹焙蟮脑瓟?shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)清晰可辨。自動(dòng)采集的原始數(shù)據(jù)不得更改。如果發(fā)現(xiàn)原始數(shù)據(jù)異常，檢測人員應(yīng)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理查明原因，并在備注中說明異常的原因。業(yè)主質(zhì)量部和/或工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，有權(quán)抽查檢測原始記錄、設(shè)備使用和環(huán)境狀況記錄，并將其結(jié)果作為考核質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)的證據(jù)之一。2質(zhì)量記錄內(nèi)容要求建筑試驗(yàn)室、材料復(fù)驗(yàn)記錄至少包含以下信息：a）原始記錄名稱；b）原始記錄的每頁應(yīng)連續(xù)編號(hào)且唯一；c）檢測任務(wù)單編號(hào)；d）試樣編號(hào)、名稱、狀態(tài)、規(guī)格和型號(hào)；e）檢測的依據(jù)和方法；f）所用主要檢測裝備的名稱和編號(hào)；g）檢測環(huán)境；h）檢測數(shù)據(jù)、計(jì)算結(jié)果；D檢測中異常情況的描述和記錄；j）檢測時(shí)間及檢測、審核人員的簽名?，F(xiàn)場無損檢測的質(zhì)量記錄與控制見《無損檢測實(shí)施細(xì)那么》。7.3檢驗(yàn)、試驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、檢測報(bào)告3.1無損檢測、金屬材料化學(xué)成份分析和硬度檢驗(yàn)報(bào)告，執(zhí)行《石油化工工程PM-07-012015-3版第6PM-07-012015-3版第6頁共8頁質(zhì)量檢測管理方法質(zhì)量檢測管理方法工程工程管理內(nèi)控制度體系建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》（SH3503-2007）質(zhì)量檢測管理方法3.2質(zhì)量檢測其他業(yè)務(wù)事項(xiàng)的檢測報(bào)告，由總監(jiān)理工程師組織業(yè)主、質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)，根據(jù)其業(yè)務(wù)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的相關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，在工程質(zhì)量檢測計(jì)劃審查階段做出其內(nèi)容和格式的統(tǒng)一規(guī)定。3.3在見證取樣檢測的檢測報(bào)告中，應(yīng)當(dāng)注明見證人的單位和姓名。3.4質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)需要對(duì)檢測結(jié)果做出解釋的，其檢測報(bào)告應(yīng)當(dāng)增加以下內(nèi)容:a）對(duì)檢測方法的偏離、增添或刪減，以及特殊檢測條件的信息；b）符合或不符合規(guī)范或要求的說明（需要時(shí)）；c）關(guān)于檢測結(jié)果不確定度的聲明（適用時(shí)）；d）特定方法和/或'業(yè)主要求的附加信息。3.5檢測、檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)檢測人員、審核人員簽字和檢查單位的工程經(jīng)理批準(zhǔn)，并加蓋本單位的檢測專用章后生效。3.6檢測報(bào)告應(yīng)當(dāng)結(jié)論準(zhǔn)確、信息齊全、用詞規(guī)范、文字簡練。檢測人員必須對(duì)檢測結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，審核人員必須對(duì)檢測報(bào)告的準(zhǔn)確性、規(guī)范性負(fù)責(zé)，質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)檢測報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性負(fù)責(zé)。.7檢測報(bào)告經(jīng)工程監(jiān)理單位確認(rèn)后，由承包商負(fù)責(zé)保管并歸入工程交工技術(shù)文件。3.8質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)必須單獨(dú)建立檢測結(jié)果不合格項(xiàng)記錄，并向業(yè)主質(zhì)量部、PMT每月提供其復(fù)印件；涉及使