S汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊

{品質(zhì)管理質(zhì)量認(rèn)證}S汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊文件會審表審核人部門審核人簽字（含日期）會簽LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊修訂記錄版本號章節(jié)號修改內(nèi)容修改人修改日期審核人審核時間V1.0整體新建LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊頒布令為規(guī)范本公司車輛網(wǎng)零部件產(chǎn)品的質(zhì)量管理過程，提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)，XXXXXX有限公司（以下簡稱公司）基于公司ISO9001質(zhì)量管理體系的要求，依據(jù)ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本公司的實際情況，編制了汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系過程，是本公司全體員工開展質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件，也是公司對所有顧客的承諾。改進(jìn)，以滿足客戶在質(zhì)量領(lǐng)域?qū)ξ覀兊钠谕鸵?。本手冊?016年XX月XX日起正式實施?？偨?jīng)理：XXX2016年XX月XX日LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊管理者代表任命書運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX先生為我公司汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的管理者代表。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：1．確保按照ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；2．向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績及改進(jìn)需求，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；3．在全公司范圍內(nèi)使全體員工形成組織依存于客戶、全面滿足客戶要求的意識；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的溝通和聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：XXX2016年XX月XX日LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊顧客代表任命書運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX先生為我公司汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的顧客代表。顧客代表的職責(zé)和權(quán)限：1．站在顧客的立場上代表顧客對公司各內(nèi)部職能部門提出需求（如：選擇特殊特性，2.對產(chǎn)品滿足顧客要求情況進(jìn)行監(jiān)督。3.負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量方面的相關(guān)事宜與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通?？偨?jīng)理：XXX2016年XX月XX日LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊公司概況XXXXXX有限公司(XXXXXXTECHNOLOGYCO.,LTD)成立于xxxx年x月，是一家為汽車及關(guān)聯(lián)行業(yè)提供IS/IT規(guī)劃、軟件研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息系統(tǒng)運維服務(wù)、汽車工程與設(shè)計、大數(shù)據(jù)服務(wù)、車主服務(wù)中心等，專注計算機信息服務(wù)及客戶服務(wù)的企業(yè)。公司下設(shè)XXX分公司，主要辦公地點分布在：XX、XX等地，目前員工XX人左右，年營業(yè)額逾XX億。公司秉承“XXXXXX”的愿景，實踐“XXXXX”的執(zhí)行力文化。XXX。。。。。。公司秉承打造具有國際競爭力企業(yè)的愿景和“客戶、員工、公司和合作伙伴共創(chuàng)價值、共同發(fā)展”的使命和價值觀，未來將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展！LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊目錄修訂記錄3頒布令4管理者代表任命書5顧客代表任命書6公司概況7目錄81目的及適用范圍91.1目的91.2范圍102引用標(biāo)準(zhǔn)102.1文件引用102.1.1引用標(biāo)準(zhǔn)102.1.2核心工具103術(shù)語和定義104質(zhì)量管理體系114.1總要求114.2文件要求134.2.2質(zhì)量手冊13S1文件、記錄管理(4.2.3；4.2.4)145管理職責(zé)145.1管理承諾145.1.1過程有效性155.2以客戶為關(guān)注焦點155.3質(zhì)量方針15S3管理控制（5.3；5.4.1；5.4.1.1；5.5.1；5.5.1.1；5.5.2；5.5.3）16S4管理評審（5.6；7.3.4.1）176資源管理176.1資源提供17S6人力資源管理（6.2.1；6.2.2）18S7資產(chǎn)管理（6.3；6.3.1；6.3.2；6.4；6.4.1；6.4.2）187產(chǎn)品實現(xiàn)18C1市場分析（7.2）18C2合同評審（7.2.2）19LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊C3產(chǎn)品開發(fā)(7.1；7.3)19C4過程開發(fā)(7.1；7.3)20C5生產(chǎn)件批準(zhǔn)(7.3.6.3)21S8采購管理(7.4)22S9供方管理(7.4.3;7.4.3.1;7.4.3.2)22C6生產(chǎn)制造(7.5)22C7產(chǎn)品交付（7.5.1；7.5.5；）23C8服務(wù)和客戶反饋（7.5.1.7；7.5.1.8；7.2.3；7.5.1.7；7.5.1.8；8.2.1.1）24S10實驗室管理（7.6.3.1）25S11監(jiān)視測量管理（7.6）258測量、分析和改進(jìn)258.1總則25S12顧客滿意度管理（8.2.1；8.2.1.1）25S5內(nèi)部審核（8.2.2；8.2.12.1；8.2.2.2；8.2.2.3；8.2.2.4；8.2.2.5）258.2.3過程的監(jiān)視和測量258.2.3.1制造過程的監(jiān)視和測量268.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量268.2.4.1全尺寸檢驗和功能試驗278.2.4.2外觀項目27S13不合格品管理（8.3；8.5.2；8.5.3）27S14持續(xù)改進(jìn)（8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2）27附錄質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表27LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊1目的及適用范圍1.1目的本手冊的目的是確定汽車電子產(chǎn)品量產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量管理的程序和要求，實施滿足《ISO/TS16949:2009-汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特別要求》和公司內(nèi)部的使用需求，符合國家的法律法規(guī)以及各項政策規(guī)定的質(zhì)量管理體系。汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊（以下稱“本手冊）規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量管理性文件，公司制定的其它質(zhì)量體系文件應(yīng)符合本手冊的精神，不得與本手冊內(nèi)容相沖突。本手冊涉及《ISO/TS16949:2009質(zhì)量體系要求-汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特別要求》全部條款，無刪減。1.2范圍本手冊適用于公司汽車電子產(chǎn)品量產(chǎn)開發(fā)項目質(zhì)量管理過程。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1文件引用2.1.1引用標(biāo)準(zhǔn)1）ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特別要求3）CMMI-DEV1.3能力成熟度模型集成2.1.2核心工具a)統(tǒng)計過程控制(StatisticalProcessControl,SPC)第二版2005b)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃(AdvancedProductQualityPlanningandControlPlanAPQP)第二版2008c)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(ProductionPartApprovalProcess,PPAP)第四版2006d)潛在失效模式及后果分析(PotentialFailureModeandEffectAnalysis,FMEA)第四版2008e)測量系統(tǒng)分析(MeasurementSystemAnalysis,MSA)第四版2010.6LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊3術(shù)語和定義3.1ISO9000:2005ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特別要求》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義。3.2為便于理解和執(zhí)行本手冊的要求，另對以下術(shù)語進(jìn)行定義：3.2.1本公司：指XXXXXX有限公司3.2.2工裝:3.2.3作業(yè)指導(dǎo)書:規(guī)定產(chǎn)品或零部件制造工藝過程和操作方法的工藝文件和檢驗文件3.2.3特殊過程:對生產(chǎn)或服務(wù)提供過程的輸出不易或不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗4質(zhì)量管理體系要求4.1總要求公司按ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過程方法建立質(zhì)量管產(chǎn)質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實施。公司質(zhì)量管理采用過程方法并做到：a)識別所需的過程及在公司中的運用（如：A、B、C、D所描述）b)確定過程順序及相互作用（如圖1E描述了質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系；矩陣圖方法F描述了2類過程相互關(guān)系）A、按過程定義的質(zhì)量管理體系或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程、支持過程。公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：外委試驗、外委計量、生產(chǎn)制造和工裝模具制造/維免除對符合所有顧客要求的責(zé)任。B、顧客導(dǎo)向過程COP效益的過程。公司通過識別和管理以下COP，以實現(xiàn)顧客滿意。C1：市場分析LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊C2：合同評審C3：產(chǎn)品開發(fā)C4：過程開發(fā)C5：生產(chǎn)件批準(zhǔn)C6：生產(chǎn)制造C7：產(chǎn)品交付C8：服務(wù)和顧客反饋C、支持過程SPCOP過程是支持COP功能的必要過程。公司通過對以下SP的管理，確保實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)。S1：文件管理S2：外包過程S3：管理控制S4：管理評審S5：內(nèi)部審核S6：人力資源S7：資產(chǎn)管理S8：采購管理S9：供方管理S10：實驗室管理S11：監(jiān)視測量管理S12：顧客滿意度管理S13：不合格品管理S14：改進(jìn)E、公司質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系圖F、公司顧客導(dǎo)向過程和支持過程相互關(guān)系矩陣圖：顧客導(dǎo)向過程支持過程C1市場分析C2合同評審C3產(chǎn)品開發(fā)C4過程開發(fā)C5生產(chǎn)件批準(zhǔn)C6生產(chǎn)制造C7產(chǎn)品交付C8服務(wù)和客戶反饋S1：文件管理√√√√√√√√S2：外包過程√√√√√S3：管理控制√√√√√√√√S4：管理評審√√√√√√√√S5：內(nèi)部審核√√√√√√√√S6：人力資源√√√√√√√√S7：資產(chǎn)管理√√√√S8：采購管理√√√S9：供方管理√√√S10：實驗室管理√√√S11：監(jiān)視測量管理√√√S12：顧客滿意度管√√√√√√√√LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊理S13：不合格品管理√√√√√√S14：改進(jìn)√√√√√√c)為了確保這些過程的有效運行和控制，公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法；d)確保過程所需的資源和信息的獲得；e)監(jiān)測并分析這些過程。f）實現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。在后面的章節(jié)中，按過程一一進(jìn)行了詳細(xì)的描述。S2外包管理（4.1）a，顧客要求；過程輸入b，合同、訂單；c，圖紙、樣件；d，技術(shù)資料；e，新產(chǎn)品金額制造過程設(shè)計開發(fā)需求；f，公司內(nèi)部需求；g，工程更改要求；過程輸出a，滿足顧客和公司要求的外包產(chǎn)品；b，檢驗試驗報告；c，合格的質(zhì)量證明文件；d，與外包管理程序有關(guān)的記錄過程所需資源檢驗場所績效指標(biāo)產(chǎn)品完成率和完成質(zhì)量汽車IT部嵌入式軟件科和產(chǎn)品開發(fā)科負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品的技術(shù)支持和指導(dǎo)以過程所有者廠信息，主導(dǎo)對外包代工廠的監(jiān)查和評價過程以及生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理、生產(chǎn)計劃管理、出貨交付管理。過程相關(guān)職責(zé)新，主導(dǎo)合同簽署、訂單的公司內(nèi)部流程審批和對外發(fā)行。生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對外包代工廠的質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期監(jiān)管和評審。過程說明的驗證過程；外包過程管理程序相關(guān)文件4.2文件要求LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊要活動過程、程序、要求及控制方法作出規(guī)定，以便指導(dǎo)、規(guī)范、統(tǒng)一人員的行為。公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊；b）ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄；c）滿足公司質(zhì)量管理過程要求所建立的程序文件，以及確保有效運作和對過程的有效控制的支持性文件，包括記錄。視公司的規(guī)模、產(chǎn)品的特點、過程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力而定。4.2.2質(zhì)量手冊本公司以ISO/TS16949:2009為依據(jù)，編制汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊（以下稱“質(zhì)量手冊a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與正當(dāng)?shù)睦碛烧f明；b）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）對質(zhì)量管理體系程序文件的引用；d）對質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。述了本公司的汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，也向顧客昭示了公司對質(zhì)量的承諾。S1文件、記錄管理(4.2.3；4.2.4)a，標(biāo)準(zhǔn)的要求；b，法律法規(guī)要求；ac，員工能力水平；記錄的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用；過程輸入d，管理要求；過程輸出be，顧客要求；c，技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用；f，過程控制要求；e，記錄保存。g，管理體系的要求。過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機b，SVNc，檔案柜績效指標(biāo)文件的有效性過程所有者管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理；過程相關(guān)職責(zé)人事總務(wù)部：負(fù)責(zé)行政管理文件的管理；汽車事業(yè)部：負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理；各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件、各項質(zhì)量記錄的填定和管理；LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊檔和銷毀。a，管理文件：公司行政、財務(wù)、工程、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量管理體系文件過程說明等管理性文件；b，外來文件：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等；c，技術(shù)文件：產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等；d，記錄：各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果，需滿足法規(guī)和顧客要求等；e，工程規(guī)范：評審要求、影響PPAP變更的控制要求等。文件管理程序相關(guān)文件技術(shù)文件管理程序記錄管理程序5管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動，對本公司按ISO/TS16949:2009的要求建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a）通過各種途徑和方式，向公司全體人員傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重思想基礎(chǔ)：①公司年度培訓(xùn)計劃，將此要求作為重要的培訓(xùn)內(nèi)容，召開專題會議、利用各種媒體、舉辦培訓(xùn)班等；體系有效性評價等活動；③召開公司大會，利用內(nèi)部文件等各種宣傳工具宣傳相關(guān)內(nèi)容，鼓勵人員參加討論；④表彰遵紀(jì)守法者，批評和處理未滿足法律法規(guī)和顧客要求的人和事。b）制定并發(fā)布質(zhì)量方針，明確公司的質(zhì)量宗旨和方向。c性有關(guān)的人員朝著既定的方向努力，同時為評價公司質(zhì)量管理體系運行的有效性提供基準(zhǔn)。將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，必要時直至各作業(yè)班組。d）定期進(jìn)行管理評審。e）確保及時提供所需的資源，包括人力資源、財務(wù)資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、適宜的工作環(huán)境等，為建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。5.1.1過程有效性和生產(chǎn)率改進(jìn)的需求，并實施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案，以確保這些過程的有效性和所期望的效率。LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊5.2以客戶為關(guān)注焦點到明確和滿足，最終達(dá)到增強顧客滿意的目的。5.3質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針是：精益求精，質(zhì)量第一；持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。公司總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針：a)充分體現(xiàn)公司最高管理層在質(zhì)量方面的宗旨、方向和追求；b)與公司總的宗旨和生產(chǎn)經(jīng)營方針相適應(yīng)；c)包括滿足顧客要求/法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；d)為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；e)質(zhì)量方針通過批準(zhǔn)發(fā)布后，應(yīng)在全公司中進(jìn)行宣傳，以促使全體人員理解并執(zhí)行；定期對適宜性進(jìn)行評審，必要時予以修訂。S3管理控制（5.3；5.4.1；5.4.1.1；5.5.1；5.5.1.1；5.5.2；5.5.3）a，最高管理者的期望；ba營戰(zhàn)略、經(jīng)營模式；；c，顧客的期望和滿意度；b，公司質(zhì)量方針；d，相關(guān)方的期望；c，公司長期事業(yè)計劃；e，公司發(fā)展戰(zhàn)略；e，公司短期短期計劃；f，公司產(chǎn)品特點；f，公司數(shù)據(jù)分析；過程輸入g，公司的經(jīng)營狀況和資源狀況；過程輸出gh，公司外部經(jīng)營環(huán)境；情況；i，市場分析報告；hj，競爭對手分析；果。k，標(biāo)桿分析；i，公司組織機構(gòu)圖；l，公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念；j，管理者代表職責(zé)；m，績效表現(xiàn)；k，顧客代表職責(zé)；n，公司人力資源狀況。過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機b，SVN績效指標(biāo)公司事業(yè)計劃完成率；公司BSC指標(biāo)達(dá)成情況顧客滿意度；LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略計劃和目標(biāo)、負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理方針、過程所有者質(zhì)量管理體系的策劃。進(jìn)行分解。管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助制定公司戰(zhàn)略計劃和目標(biāo)；過程相關(guān)職管理者代表、質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)助制定公司質(zhì)量管理方針；責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行落實和監(jiān)督、統(tǒng)計、分析，并報告。財務(wù)部負(fù)責(zé)組織經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行落實和監(jiān)督、統(tǒng)計、分析，并報告。要求。質(zhì)量方針應(yīng)：影響；質(zhì)量管理體系有效性的承諾；☆提供制定和評審質(zhì)量管理體系目標(biāo)的框架；☆利用各種形式在公司內(nèi)部宣傳和培訓(xùn)，使全體員工理解并認(rèn)真執(zhí)行；過程說明☆在管理評審時，評審方針的適應(yīng)性，必要時進(jìn)行修訂；☆可為相關(guān)方所獲?。磺?。包括：☆公司數(shù)據(jù)分析；☆制定公司業(yè)務(wù)計劃和目標(biāo)指標(biāo)；☆確定衡量方法；☆對目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解和實施；☆定期評審和跟蹤業(yè)務(wù)計劃和目標(biāo)指標(biāo)的完成情況。相關(guān)文件經(jīng)營計劃管理程序BSC管理辦法組織機構(gòu)與部門職責(zé)S4管理評審（5.6；7.3.4.1）a、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)完過程輸入成情況分析報告b、內(nèi)、外部審核結(jié)論及評價c、供方業(yè)績分析報告d、產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析報告e、產(chǎn)品交付業(yè)績分析報告過程輸出a有效性改進(jìn)措施b改進(jìn)c、資源需求LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊f、顧客滿意程度評價報告g、糾正預(yù)防措施實施效果分析報告h、上次管理評審跟蹤措施實施情況分析報告i、可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）j、改進(jìn)的機會和變更的需要k、不良質(zhì)量成本定期報告和評價l、實際的和潛在的售后失的影響分析m、過程設(shè)計開發(fā)階段的測量加以規(guī)定、分析的結(jié)果n、質(zhì)量管理體系的各條款要求過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機b，SVN、OA績效指標(biāo)改進(jìn)項目有效性過程所有者公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，并為改進(jìn)項目的實施提供資源和支持。a、管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的前期準(zhǔn)備策劃；過程相關(guān)職責(zé)b責(zé)改進(jìn)計劃的跟蹤；c、相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)輸入資料的提交及輸出措施的落實。a、本過程定義了公司按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審的管理要求，考慮所有者、顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意程度。過程說明b量管理方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的績效趨勢顧客對提供產(chǎn)品的滿意度的評審。c以確保它們的有效性和效率。相關(guān)文件管理評審程序質(zhì)量成本分析控制程序LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊6資源管理6.1資源提供程評審、管理評審等活動，識別、確定并提供以下方面所需的資源：a)實施、保持本體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b)通過滿足顧客汽車電子產(chǎn)品的要求，提高顧客滿意度。高總體效益。S6人力資源管理（6.2.1；6.2.2）a、公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；a、年度人力資源需求計劃；b、業(yè)務(wù)計劃；b、崗位差異分析；c、崗位描述；c、培訓(xùn)需求及其它開發(fā)計劃；過程輸入d、崗位配置狀況識過程輸出d、員工招聘及員工勞動合同建立、別；變更和解除；e、績效考核情況；e、員工激勵實施；f、員工激勵方案；f、員工調(diào)配。g、社會保障政策；a，辦公設(shè)施、計算過程所需資源機績效指標(biāo)員工滿意度b，SVN、OA過程所有者人力總務(wù)部負(fù)責(zé)人力資源的管理。過程相關(guān)職責(zé)相關(guān)部門負(fù)責(zé)崗位/人員需求的提出、人員的日常管理過程說明本過程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、崗位評價、行為管理、員工激勵與授權(quán)、薪金制度等的管理要求。相關(guān)文件員工招聘管理程序員工培訓(xùn)管理程序LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊S7資產(chǎn)管理（6.3；6.3.1；6.3.2；6.4；6.4.1；6.4.2）a、公司生產(chǎn)計劃；過程輸入b、質(zhì)量管理體系要求；c、新設(shè)備設(shè)施要求；d、法律法規(guī)要求；e/勞動//售后退f/搬運/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等要求g、基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)狀態(tài)；h、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù)。過程輸出a、承包方管理；b、應(yīng)急計劃；c、基礎(chǔ)設(shè)施更新計劃；d、現(xiàn)有操作的有效性評價e、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計劃;；f/處置。過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機b，SVN、OA績效指標(biāo)設(shè)備故障停機率過程所有者公司經(jīng)營會負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策財務(wù)部負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施配置的策劃和配置方案制定。過程相關(guān)職責(zé)人事總務(wù)部參與基礎(chǔ)設(shè)施配置的策劃工作。采購部參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實施。生產(chǎn)部參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施使用過程中的維護(hù)管理。LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊本過程定義了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、改進(jìn)環(huán)境管理和績效所需的工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃、提供和維護(hù)和工作環(huán)境管理要求，包括：a)建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施；b)硬件和軟件等生產(chǎn)性裝置和設(shè)施；c)由多方論證小組/局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運，便于材料的同步流動以及最大限度的使場地空間得到利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過程能力制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性評價和監(jiān)視的方法，并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無附加價值的過程和活動，主要包括以下幾個方面：☆對工作自動化進(jìn)行適當(dāng)評價，找出生產(chǎn)過程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實現(xiàn)自動化作業(yè)；☆人機工程與人的因素評價，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢、搬運路線、危險物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動作分析、時間研究、工作簡化等方法進(jìn)行研究?！顚Σ僮髡吆蜕a(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評價；☆貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評價；☆針對工序的步驟、所需要的時間、距離進(jìn)行增殖勞動分析，取消可有過程說明可無的和多余的步驟，并對工作進(jìn)行簡化、合并。d),如以下情況☆供應(yīng)中斷，如停水、停電、停氣、材料中斷；☆勞動力短缺，如生產(chǎn)能力過?；虿蛔恪⑷藛T辭職等；☆關(guān)鍵設(shè)備故障，如生產(chǎn)現(xiàn)場的一些關(guān)鍵設(shè)備/重要設(shè)備突然停止運行；☆交通運輸故障，如火車運輸、汽車運輸、海運、空運出現(xiàn)故障等；☆售后退貨，如派人到顧客工廠返工或指導(dǎo)，在廠內(nèi)返工或重做?！罹o急情況不包括不可抗力，如地震、水災(zāi)、戰(zhàn)爭等。e)公司各部門應(yīng)對提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素加以識別和確定，并對其實施有效控制,以便對所識別的影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境進(jìn)行控制。所指的工作環(huán)境主要指物理環(huán)境，具體包括：☆溫度和濕度；☆清潔度；☆電磁輻射；☆噪聲和震動；☆光線等。f)在過程設(shè)計開發(fā)和制造過程中強調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，最大程度地降低對員工造成的潛在風(fēng)險。資產(chǎn)管控程序相關(guān)文件設(shè)備設(shè)施管理程序應(yīng)急計劃LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)C1市場分析（7.2）過程輸入a，顧客新產(chǎn)品信息；b，產(chǎn)品新市場信息；c，競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)；d，業(yè)務(wù)計劃/營銷戰(zhàn)略；e，相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；f，以往的數(shù)據(jù)資料。過程輸出a，新產(chǎn)品、新市場信息分析報告；b，產(chǎn)品信息；c，顧客要求；d，新產(chǎn)品開發(fā)意向。過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機b，SVN績效指標(biāo)業(yè)務(wù)增長率過程所有者談。過程相關(guān)職汽車事業(yè)部參與新產(chǎn)品新市場相關(guān)信息的評審分析；責(zé)項目小組負(fù)責(zé)將相關(guān)的信息反饋給銷售部。過程說明//交付過程中的信息。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序相關(guān)文件C2合同評審（7.2.2）a，顧客要求；b，初始材料清單；c/管理/物料成本a，投標(biāo)文件/報價單；過程輸入信息；過程輸出b，顧客信息反饋；d/c，新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議；e，相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；f，以往的數(shù)據(jù)資料。過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機b，SVN績效指標(biāo)報價及時性過程所有者商務(wù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場風(fēng)險評估等工作。LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊汽車IT過程相關(guān)職責(zé)力信息和開發(fā)周期信息及流程計劃，負(fù)責(zé)可行性分析；財務(wù)部負(fù)責(zé)提供成本和利潤指標(biāo)信息?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對可行性評審報告的審批。過程說明本過程定義了新產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)前投標(biāo)/格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動的管理要求。營銷體系工程方法管控程序相關(guān)文件C3產(chǎn)品開發(fā)(7.1；7.3)過程輸入a，客戶需求；b，項目任務(wù)書；c，產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)；d，技術(shù)規(guī)格書；e，產(chǎn)品PID；f，產(chǎn)品需求書g始清單h，項目小組成立；過程輸出a，設(shè)計圖紙&數(shù)據(jù)；b，BOM表；c，設(shè)計說明書；d，詳細(xì)設(shè)計；e，軟件代碼包；f，開發(fā)樣機；g，樣件驗證報告；h，系統(tǒng)測試報告；i，DVT實驗報告；j，DFMEA；過程所需資源產(chǎn)品/過程FMEA設(shè)計的資格認(rèn)定績效指標(biāo)新項目完成和策劃期限達(dá)成率；顧客新產(chǎn)品樣品一次通過率；過程所有者汽車IT軟件設(shè)計、樣機開發(fā)、設(shè)計驗證等產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的管理過程相關(guān)職責(zé)質(zhì)量部部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計過程監(jiān)控；過程說明本過程定義了產(chǎn)品構(gòu)想、結(jié)構(gòu)設(shè)計、電路設(shè)計、軟件設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計評審和驗證等產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的管理要求。以及關(guān)于更改的控制。產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程相關(guān)文件FMEA管理程序APQP管理程序變更管理程序LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊C4過程開發(fā)(7.1；7.3)a，規(guī)范及圖紙；過程輸入a，設(shè)計圖樣/樣品；b，產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；c，過程開發(fā)目標(biāo)；d，新設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備計劃；e，產(chǎn)品和過程特殊特性清單；f，工程/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功g，適用的法律、法規(guī)要求；h，產(chǎn)品成本目標(biāo)；i，以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗；j，制造過程設(shè)計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險的程度相適應(yīng)；k，項目任務(wù)書；l，項目流程計劃；m，所需要的其他要求過程輸出b，制造過程流程圖；c，場地布置圖d，PFMEA；e，控制計劃；f，測量系統(tǒng)分析；g，樣件；h，作業(yè)指導(dǎo)書；i，初始過程研究j，批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（PPAP）k生產(chǎn)及服務(wù)；l，有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測量性的數(shù)據(jù)；m結(jié)果；n，產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法。新項目完成和策劃期限過程所需資源績效指標(biāo)達(dá)成率；顧客新產(chǎn)品樣品一次通過率；過程所有者汽車IT和驗證、工裝設(shè)計、樣品制作等過程設(shè)計開發(fā)的管理過程相關(guān)職責(zé)質(zhì)量部部負(fù)責(zé)過程設(shè)計過程監(jiān)控；過程說明本過程定義了工藝分析、工藝設(shè)計、工藝評審和驗證、工裝設(shè)計等過程設(shè)計開發(fā)的管理要求。APQP管理程序相關(guān)文件產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程C5生產(chǎn)件批準(zhǔn)(7.3.6.3)過程輸入a，PPAP提交的等級；b，PPAP提交的項目；過程輸出a，PPAP資料或樣品；b，客戶監(jiān)察問題點；LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊c，客戶PPAP評審結(jié)果；過程所需資源績效指標(biāo)汽車IT部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶PPAP現(xiàn)場監(jiān)察的日程；負(fù)責(zé)對客戶提出的問題過程所有者點回答的合理性進(jìn)行評審；負(fù)責(zé)理解及整理客戶PPAP的流程。汽車IT部負(fù)責(zé)對代工廠傳達(dá)客戶的需求，并審核代工廠提交的PPAP資料過程相關(guān)職責(zé)代工廠按照計劃進(jìn)行中規(guī)模/據(jù)客戶需求，提供與產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的資料及樣品。過程說明使顧客能夠確定：供方是否理解了顧客設(shè)計記錄和規(guī)范的所有要求；生產(chǎn)過程是否具有潛在能力，按規(guī)定節(jié)拍生產(chǎn)滿足顧客要求的產(chǎn)品。PPAP管理程序相關(guān)文件S8采購管理(7.4)a，采購信息；b，法律法規(guī)要求；a，生產(chǎn)件批準(zhǔn)；c，生產(chǎn)計劃；b，采購物資清單；過程輸入d，銷售預(yù)測e，新產(chǎn)品開發(fā)計劃；過程輸出c計劃；f，原輔材料消耗定額；eg，關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備件采購要求的合格物資；信息過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機b，SVN、PQC績效指標(biāo)交付時間表現(xiàn)；附加運費；特殊狀態(tài)顧客通知）過程所有者采購部負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理，采購計劃的編制和實施及供方的監(jiān)測。相關(guān)部門負(fù)責(zé)對應(yīng)的物資（設(shè)備、工裝、備件等）采購申請。汽車IT部負(fù)責(zé)PPAP批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證，給予原料采購以支持；過程相關(guān)職汽車IT部負(fù)責(zé)采購物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，工裝模具采購申請編制提責(zé)交給予原料采購以支持；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物料、設(shè)備維修件采購申請的編制提交。本過程定義了對采購過程的管理要求，包括：☆供方選擇和評價；☆符合適用的法規(guī)要求；過程說明☆供方質(zhì)量管理體系開發(fā)；☆采購信息；☆采購產(chǎn)品驗證采用以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品質(zhì)量過程：a）收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并加以評價；LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊b）接收檢驗和/或試驗，例如基于性能的抽樣；c）結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機構(gòu)對供方現(xiàn)場進(jìn)行評估或?qū)徍耍籨）對于無法檢測的項目，由指定的實驗室進(jìn)行評價；e）要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗報告；f）顧客同意的其它方法。a）已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；b）顧客中斷，包括市場退貨；c）交付時間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運費；d）有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知采購管理程序相關(guān)文件供方管理程序S9供方管理(7.4.3;7.4.3.1;7.4.3.2)a，供方信息；過程輸入b，供方交付業(yè)績；c，采購信息；d，法律法規(guī)要求；e，關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備件采購信息；f，顧客指定的供貨源過程輸出a，經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單；b要求的合格物資；c，采購信息過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機b，SVN、PQC績效指標(biāo)供方交付業(yè)績；（交付產(chǎn)品質(zhì)量；顧客中斷包括外部退貨；采購部負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理，負(fù)責(zé)供方的選擇、評價和重新評價過程所有者評價?！鹳|(zhì)保部負(fù)責(zé)PPAP批準(zhǔn)，參與供方的選擇評定，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證，過程相關(guān)職責(zé)給予原料采購以支持；○工程部負(fù)責(zé)采購物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評定；○文控部負(fù)責(zé)參與供方質(zhì)量管理體系評審○生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物料/設(shè)備維修件采購申請的編制提交。LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊本過程定義了對供應(yīng)商的管理要求，包括：☆供方選擇和評價；☆符合適用的法規(guī)要求；☆供方質(zhì)量管理體系開發(fā)；過程說明采購產(chǎn)品驗證采用以下一種或多種方法保證供應(yīng)商產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量：a）收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并加以評價；b）要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗報告；c）供方監(jiān)測，通過以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，促進(jìn)供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視：供方管理程序相關(guān)文件采購管理程序C6生產(chǎn)制造(7.5)a，生產(chǎn)作業(yè)計劃；b，產(chǎn)品特性信息；c，控制計劃；a，生產(chǎn)計劃過程輸入d，作業(yè)指導(dǎo)書；過程輸出be，人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)c，產(chǎn)品和過程記錄。視裝置；f，質(zhì)量信息反饋。a，辦公設(shè)施、計算機過程所需資源b，SVNc，工裝、夾具d，設(shè)備設(shè)施績效指標(biāo)a，制程檢驗合格率；b，顧客退貨率；汽車IT過程所有者維護(hù)，作業(yè)準(zhǔn)備驗證、生產(chǎn)計劃制定實施、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理。過程相關(guān)職責(zé)代工廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程特性進(jìn)行監(jiān)測和測量管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)管理；汽車IT部負(fù)責(zé)對代工廠生產(chǎn)過程監(jiān)控和管理LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求，包括：☆過程和運行活動的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件提供；☆過程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供；☆控制計劃的制定和實施；☆設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)見性維護(hù)；☆對工裝外包過程的管理；☆生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗證；過程說明☆產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測量；☆員工培訓(xùn)；☆因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況的應(yīng)急計劃制定和實施；☆對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)；☆對關(guān)鍵過程的控制；☆對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致性進(jìn)行管理；☆對制造過程進(jìn)行監(jiān)測，定期評價過程能力，當(dāng)過程不穩(wěn)定或能力不夠時，采取相應(yīng)的反應(yīng)計劃；生產(chǎn)計劃管理程序生產(chǎn)控制管理程序相關(guān)文件控制計劃管理程序技術(shù)狀態(tài)管理程序顧客財產(chǎn)管理程序C7產(chǎn)品交付（7.5.1；7.5.5；）a，承運供方發(fā)運安排；b，產(chǎn)品交付確認(rèn)（顧客簽字a，顧客訂單；過程輸入b，生產(chǎn)作業(yè)計劃；c，銷售計劃；過程輸出c，交付業(yè)績統(tǒng)計表（含超額d，承運供方信息。d，顧客滿意報告；e，對產(chǎn)品設(shè)計、制造過程的反饋。過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機b，SVN、PQC績效指標(biāo)100%準(zhǔn)時交付率；超額運費；過程所有者商務(wù)部負(fù)責(zé)交付計劃的制定和實施，負(fù)責(zé)對交付產(chǎn)品運輸安排及對承運供方的管理，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品交付業(yè)績的統(tǒng)計分析和顧客滿意調(diào)查。過程相關(guān)職責(zé)汽車IT行監(jiān)管工作。過程說明本過程定義了對最終產(chǎn)品交付過程的出貨安排、內(nèi)部溝通、裝運、交付LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊業(yè)績統(tǒng)計/分析/改進(jìn)/等管理要求。產(chǎn)品防護(hù)與交付管理程序相關(guān)文件C8服務(wù)和客戶反饋（7.5.1.7；7.5.1.8；7.2.3；7.5.1.7；7.5.1.8；8.2.1.1）a，服務(wù)承諾；過程輸入b，法規(guī)要求；c，顧客合同；d，顧客特殊要求efg饋。過程輸出a，售后服務(wù)提供；b，服務(wù)記錄；c，產(chǎn)品和過程改進(jìn)信息；d，顧客信息回復(fù)；e，顧客滿意。過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機b，SVN績效指標(biāo)顧客投訴解決的及時性過程所有者商務(wù)部負(fù)責(zé)建立顧客信息獲取渠道及顧客投訴的接收流程，負(fù)責(zé)及時組織顧客反饋信息的處理，負(fù)責(zé)及時傳遞至相關(guān)部門。過程相關(guān)職責(zé)汽車IT本過程定義了產(chǎn)品服務(wù)的要求及顧客反饋的管理要求。包括：a，服務(wù)規(guī)范（服務(wù)人員能力/過程說明b，服務(wù)結(jié)果的內(nèi)部溝通及顧客反饋；c，服務(wù)活動總結(jié)分析與改進(jìn)；d，客戶反饋信息獲取、整理、傳遞、處理；顧客滿意評價管理程序相關(guān)文件LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊S10實驗室管理（7.6.3.1）☆適宜的監(jiān)視和測量裝置；☆監(jiān)視和測量裝置檢定/校準(zhǔn)計劃；☆監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)計☆計量法規(guī)；劃、更新計劃；過程輸入☆國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；☆監(jiān)視和測量裝置清單；過程輸出☆測量系統(tǒng)分析（MSA和報告；☆產(chǎn)品和過程要求?！顚嶒炇乙螅弧畋O(jiān)視和測量裝置失效評價結(jié)果；☆監(jiān)視和測量裝置分類表。過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機b，SVN、PQC績效指標(biāo)監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)計劃完成率。過程所有者系。過程相關(guān)職責(zé)○各職能部門負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)保部完成對本部門的監(jiān)視和測量裝置的管理本過程定義了實驗室管理要求：☆內(nèi)部實驗室合以下技術(shù)要求：a)實驗室程序的充分性;b)實驗室人員的資格;c)產(chǎn)品試驗;d)根據(jù)相關(guān)過程標(biāo)準(zhǔn)正確實施這些服務(wù)的能力;e)有關(guān)記錄的要求注：通過ISO/IEC17025資格認(rèn)可可以用于證明供方內(nèi)部實驗室符合這一過程說明要求，但并不強制?！钔獠繉嶒炇覟楸竟咎峁z驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)獨立實驗室必須有確定的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù),其必須：a)有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受；b)實驗室必須通過ISO/IEC17025或等同的國家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。這些證據(jù)可以由顧客評定，如顧客批準(zhǔn)的第二方評定證明實驗室滿足ISO/IEC17025或相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)的意圖。制造者實施，這種情況，公司應(yīng)該確保滿足要求ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范7.6.3.1條款相關(guān)文件實驗室管理程序LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊S11監(jiān)視測量管理（7.6）☆適宜的監(jiān)視和測量裝置；☆監(jiān)視和測量裝置檢定/校準(zhǔn)計劃；☆計量法規(guī)；☆監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)計劃、更☆國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；新計劃；過程輸入☆監(jiān)視和測量裝置清過程輸出☆測量系統(tǒng)分析（MSA單；☆實驗室要求；☆產(chǎn)品和過程要求。☆監(jiān)視和測量裝置失效評價結(jié)果；☆監(jiān)視和測量裝置檢定記錄；☆監(jiān)視和測量裝置分類表。過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機b，SVN、PQC績效指標(biāo)監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)計劃完成率。過程所有者系。過程相關(guān)職責(zé)○各職能部門負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)保部完成對本部門的監(jiān)視和測量裝置的管理LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊本過程定義了對監(jiān)視和測量裝置、專用檢具檢定/校準(zhǔn)、MSA理要求。包括：☆對監(jiān)視和測量裝置的控制a)使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b)進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c)能被識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d)防止可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整；e)在搬運、維護(hù)和貯存期間防止損環(huán)或失效。過程說明結(jié)果的記錄必須予以保持。足預(yù)期用途的能力,并在必要時予以重新確認(rèn)?！顪y量系統(tǒng)分析☆校準(zhǔn)/驗證記錄備和顧客所有的設(shè)備，其校準(zhǔn)/驗證活動記錄必須保存并包括：a)設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準(zhǔn)所用的測量標(biāo)準(zhǔn)；b)由工程更改所發(fā)生的修訂；c)在校準(zhǔn)/驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；d)對規(guī)范以外情況的影響的評估；e)在校準(zhǔn)/驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明；f)如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運應(yīng)及時通知顧客。采購管理程序相關(guān)文件供方管理程序8測量、分析和改進(jìn)8.1總則進(jìn)的方面包括：a)證實產(chǎn)品要求的符合性；b)確保公司汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量管理體系執(zhí)行的符合性；LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊c)公司汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。和效率。S12顧客滿意度管理（8.2.1；8.2.1.1）☆顧客信息；☆競爭對手信息；過程輸入☆產(chǎn)品信息；☆交付產(chǎn)品的績效指標(biāo)；過程輸出☆需要改進(jìn)的方向及優(yōu)勢所在；☆制造過程績效?！铑櫩蜐M意程度評價?！町a(chǎn)品市場份額的變化趨勢；過程所需資源a，辦公設(shè)施、計算機b，SVN績效指標(biāo)顧客滿意度；過程所有者相關(guān)部門。過程相關(guān)職質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、過程監(jiān)視信息的提供；責(zé)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)利用顧客滿意度信息改進(jìn)產(chǎn)品和過程。但不限于下列的目標(biāo)數(shù)據(jù)：過程說明a)已交付零件的質(zhì)量績效；b)對顧客造成的中斷干擾，包括退貨；c)d)與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知；顧客滿意程度測量程序相關(guān)文件LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊S5內(nèi)部審核（8.2.2；8.2.12.1；8.2.2.2；8.2.2.3；8.2.2.4；8.2.2.5）a、ISO/TS16949:2009要求b、適用的法律法規(guī)c、體系文件a、內(nèi)部審核計劃；過程輸入d、有資格的內(nèi)部審核員e、產(chǎn)品規(guī)范；過程輸出b、內(nèi)部審核檢查記錄；c、內(nèi)部審核報告；f、過程規(guī)范；d、不符合項報告。g、顧客特殊要求；h、以往審核的結(jié)果。a，辦公設(shè)施、計算機過程所需資源b，SVN、OA績效指標(biāo)糾正措施有效性c、內(nèi)審人員過程所有者aITb、汽車IT部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核的策劃、實施驗證的管理。過程相關(guān)職責(zé)a內(nèi)審組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實施；b汽車IT部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核計劃的指定與實施。本過程定義了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核策劃、實施、驗證的管理要求，包括：a過程說明bc、產(chǎn)品審核（在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗證符合所有規(guī)相關(guān)文件質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管控程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量汽車IT和質(zhì)量管理體系的有效性，定義監(jiān)視與測量方法，具體包括：a)內(nèi)部審核/制造過程審核；b)定期或不定期的工作質(zhì)量檢查活動；c)對質(zhì)量目標(biāo)（包括部門質(zhì)量目標(biāo)）的完成情況進(jìn)行定期監(jiān)測；d)使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)（SPC8.2.3.1制造過程的監(jiān)視和測量汽車IT部應(yīng)組織對所有新的制造過程（包括裝配和排序）進(jìn)行過程研究，計算Ppk、Cpk，以驗證過程的穩(wěn)定性和能力，并為過程控制提供附加的輸入。過程研究的結(jié)果應(yīng)形成LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊可靠性、可維護(hù)性和可用性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則。和過程關(guān)聯(lián)圖，包括但不限于以下規(guī)定：a）測量技術(shù)；b）抽樣計劃；c）接收準(zhǔn)則；d）當(dāng)不滿足接收準(zhǔn)則時的反應(yīng)計劃。過程測量的數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行統(tǒng)計分析。100%車IT部應(yīng)牽頭組織制定有明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計劃。當(dāng)顧客要求時，此計劃應(yīng)通過顧客評審和批準(zhǔn)。影響到顧客批準(zhǔn)過程，應(yīng)保持過程更改生效日期的記錄。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量汽車IT部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否已經(jīng)得到滿足。汽車IT部組織編制作業(yè)指導(dǎo)書，在產(chǎn)品實現(xiàn)階段（如進(jìn)貨、生產(chǎn)過程、成品等）對原料、外協(xié)件、半成品和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗；同時明確產(chǎn)品特殊特性的類型（如關(guān)鍵/安全特性、a)b)適當(dāng)?shù)臏y量方法；c)要求的能力和技術(shù)。交付人員應(yīng)以書面形式任命并充分授權(quán)。還應(yīng)得到顧客批準(zhǔn)。產(chǎn)品特性不符合接收準(zhǔn)則的要求，又因其它原因難以返工/返修處理，可考慮讓步放行，放行前應(yīng)得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，必要時還應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)。所有檢驗、放行及相應(yīng)審批記錄由汽車IT部歸口保持。8.2.4.1全尺寸檢驗和功能試驗汽車IT部應(yīng)按控制計劃中規(guī)定的頻次，根據(jù)顧客工程材料和性能標(biāo)準(zhǔn)，對每一種產(chǎn)品的測量。測量結(jié)果應(yīng)通過顧客評審。LOGO汽車電子產(chǎn)品質(zhì)量手冊8.2.4.2外觀項目若公司所提供的零件被顧客指定為“外觀項目，公司應(yīng)提供：a)b)工作現(xiàn)場有適當(dāng)?shù)念伾?、紋