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文檔簡介
第五部分案例分析GB/T19001:2000idtISO9001:2000GB/T24001:2004idtISO14001:2004GB/T28001:2001GB/T19001:2000案例1審核員在審核采購部時(shí)發(fā)現(xiàn),2K年10月以后新增加的7家供方已按有關(guān)文件的規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核并都已通過了評(píng)審成為合格的供方,但采購部不能出示新增加的7家供方是依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)判定為合格的不符合性的描述:2K年10月以后新增加的7家供方,雖已通過評(píng)審成為合格供方,但采購部不能說明合格供方的標(biāo)準(zhǔn)不符合7.4.1選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則應(yīng)予以規(guī)定性質(zhì):一般不合格。案例2在計(jì)量中心,審核員發(fā)現(xiàn)由外部計(jì)量部門提供的檢定報(bào)告中,除千分尺外,由XX計(jì)量所檢定的報(bào)告上只寫上“合格”而沒有具體的計(jì)量的數(shù)據(jù)及說明是由什么標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備來檢定該計(jì)量器具的記錄;另編號(hào)1101的千分尺在98年12月18日的自檢定報(bào)告上,標(biāo)稱值為10mm的計(jì)量數(shù)據(jù),實(shí)測(cè)記錄為10.005mm,由于沒有制定可接受的準(zhǔn)則,計(jì)量中心的負(fù)責(zé)人,對(duì)此不能確認(rèn)其是否符合要求。不符合性的描述1.XX計(jì)量所的報(bào)告中(除千分尺外),沒有標(biāo)明具體計(jì)量檢定數(shù)據(jù)及說明是由什么標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備來檢定該計(jì)量器具的與7.6.a對(duì)照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的裝置定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整的要求對(duì)照,不能判定為不符合。2.計(jì)量中心負(fù)責(zé)人對(duì)98年12月18日的1101號(hào)千分尺報(bào)告中10mm的計(jì)量數(shù)據(jù)為10.005mm的結(jié)果由于沒有制定驗(yàn)收準(zhǔn)則,不能確認(rèn)其是否合格。不符合7.6.a應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)性質(zhì):第二項(xiàng)為一般不合格。案例3在一家電扇公司的電機(jī)的倉庫里,審核員看見倉庫里的電機(jī)都按電機(jī)的種類存放,但未區(qū)別不同批次的電機(jī).倉庫管理員告訴審核員,公司對(duì)電扇的主要部件電機(jī)質(zhì)量情況是有追溯要求的,電機(jī)發(fā)放時(shí)員工是按機(jī)種發(fā)貨,進(jìn)庫時(shí)會(huì)把數(shù)量登記在登記簿上.一般上是按先進(jìn)先出發(fā)貨,但不在登記簿上寫明批號(hào).不符合性的描述:不同批次的電機(jī)未作標(biāo)識(shí),發(fā)貨未登記批號(hào),不符合7.5.3在規(guī)定有可追溯性要求時(shí),應(yīng)對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí).性質(zhì):一般不合格案例4在一間電子工廠的資材部,業(yè)務(wù)員把過去2個(gè)月從臺(tái)北總公司來的訂單讓審核員看,訂單上都寫明了型號(hào)及交貨期.審核員問業(yè)務(wù)員,訂單的評(píng)審是如何進(jìn)行的.業(yè)務(wù)員回答說除非有特殊要求,一般若訂單上的交貨期在兩星期后,他就簽字接受.由于總公司已知道這要求,因此不會(huì)把交貨期定短于14天.因此評(píng)審可以很簡單,不需要看其它資料。不符合性的描述:業(yè)務(wù)員對(duì)臺(tái)北總公司過去2個(gè)月的訂單的評(píng)審,并未包括生產(chǎn)能力(在某個(gè)時(shí)段中訂單的需求總量是否在生產(chǎn)能力范圍內(nèi))不符合7.2.2應(yīng)評(píng)審組織是否有能力滿足規(guī)定要求的能力。性質(zhì):一般不合格案例5在業(yè)務(wù)部,審核員發(fā)現(xiàn)過去半年里有30%的交貨期沒有滿足顧客的要求,其中有一半的原因是因?yàn)榘雽?dǎo)體的供應(yīng)商沒有定期交貨而造成的.審核員從采購經(jīng)理那里了解到,此半導(dǎo)體廠是顧客指定的,所以沒有辦法更改.審核員從廠內(nèi)所發(fā)出的糾正措施要求中找不到有關(guān)對(duì)此供應(yīng)商所提的糾正措施要求.不符合性的描述:由顧客指定的半導(dǎo)體供應(yīng)商造成的15%的交貨期沒有滿足客戶的要求,業(yè)務(wù)部沒有提出糾正措施.不符合8.5.2應(yīng)采取糾正措施,以消除不合格原因的要求性質(zhì):一般不合格案例6管理者代表告訴審核員,由于過去附加給客戶的產(chǎn)品中的磁盤,曾經(jīng)帶有病毒,因此從今年起,所有外來的磁盤,在公司使用前要交文件管制中心檢查,經(jīng)驗(yàn)證無病毒后才能使用.審核員在檢驗(yàn)科發(fā)現(xiàn)4片今年剛從美國總部送來的磁盤上面無任何經(jīng)文件管制中心驗(yàn)證的標(biāo)識(shí),中心的程序也沒有包括此新要求.但是文管中心的小姐告訴審核員,她知道有這要求,因此一旦有任何部門把外來的磁盤交給她時(shí),她會(huì)立刻檢查后交回給那送磁盤的人.但她不記得是否檢驗(yàn)科的那4張磁盤已被檢查過.審核員從有關(guān)此事的糾正措施要求中發(fā)現(xiàn),這事已被驗(yàn)證結(jié)案.不符合性的描述:對(duì)磁盤病毒所提出的糾正措施,沒有驗(yàn)證其有效性,造成1)中心的程序文件沒有包括新的要求.(外來磁盤在使用前要交文件管理中心檢驗(yàn))。2)檢驗(yàn)科的4片磁盤檢驗(yàn)狀態(tài)不清不符合8.5.2.f)應(yīng)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。性質(zhì):一般不合格案例例7審核核員員在在設(shè)設(shè)備備科科了了解解到到,現(xiàn)有有的的維維修修保保養(yǎng)養(yǎng)是是按按照照公公司司制制訂訂的《設(shè)備備維維修修保保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)規(guī)程程》進(jìn)行行的的.但該該規(guī)規(guī)程程沒沒有有任任何何經(jīng)經(jīng)過過認(rèn)可可的的記記錄錄.不符符合合性性描描述述:現(xiàn)設(shè)設(shè)備備科科維維修修保保養(yǎng)養(yǎng)所所使使用用的的《設(shè)備備維維修修保保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)規(guī)程程》未經(jīng)經(jīng)審審批批.不符符合合4.2.3.a文件件在在發(fā)發(fā)布布前前應(yīng)應(yīng)得得到到批批準(zhǔn)準(zhǔn),,以以保保證證其其適適用用性性。。性質(zhì)質(zhì)::一一般般不不合合格格案例例8在審審核核在在中中國國的的一一家家日日本本獨(dú)獨(dú)資資企企業(yè)業(yè)時(shí)時(shí),審核核員員發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)生生產(chǎn)產(chǎn)線上上的的作作業(yè)業(yè)指指導(dǎo)導(dǎo)書書都都是是用用日日文文寫寫的的,只有有主主要要的的插插件件位位置及及零零件件型型號(hào)號(hào)是是以以圖圖樣樣及及編編號(hào)號(hào)表表明明,審核核員員觀觀察察員員工工的的工作作,他們們都都按按圖圖樣樣位位置置插插入入正正確確的的零零件件.不符符合合事事實(shí)實(shí)::案例例9審核核員員在在準(zhǔn)準(zhǔn)備備審審核核時(shí)時(shí)知知道道,人事事部部每每年年1月份份要要按按各各部部門門所提提出出的的培培訓(xùn)訓(xùn)需需求求安安排排計(jì)計(jì)劃劃.在審審核核人人事事部部時(shí)時(shí),經(jīng)理理把把今今年的的計(jì)計(jì)劃劃讓讓審審核核員員看看,審核核員員從從3個(gè)部部門門看看到到要要求求對(duì)對(duì)防防靜靜電進(jìn)進(jìn)行行培培訓(xùn)訓(xùn),計(jì)劃劃已已安安排排在在第第3季度度.經(jīng)理理告告訴訴審審核核員員,由于最最適適合合主主講講的的講講師師被被派派出出國國,要在在6月份份才才回回國國.在生生產(chǎn)產(chǎn)線,審核核員員觀觀察察到到員員工工對(duì)對(duì)防防靜靜電電都都不不了了解解.生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理理解解釋釋到,他已已在在1月份份向向人人事事部部提提出出要要培培訓(xùn)訓(xùn)的的要要求求,但由由于于培培訓(xùn)訓(xùn)安排排在在8月份份,因此此他他已已要要求求生生產(chǎn)產(chǎn)線線領(lǐng)領(lǐng)班班對(duì)對(duì)員員工工進(jìn)進(jìn)行行了了簡簡單的的培培訓(xùn)訓(xùn),但沒沒有有正正式式的的記記錄錄.經(jīng).不符符合合性性描描述述:人事事部部的的培培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)計(jì)劃劃把把員員工工的的防防靜靜電電培培訓(xùn)訓(xùn)安安排排在在8月份及及線上上領(lǐng)班班對(duì)員員工的的培訓(xùn)訓(xùn)不能能滿足足6.2.2a-b識(shí)別能能力需需求并并提供供培訓(xùn)訓(xùn)以滿滿足這這些些需求求的要要求性質(zhì)::一般般不合合格觀察項(xiàng)項(xiàng):追查生生產(chǎn)部部門自自今年年1月份以以來有有否因因防護(hù)護(hù)不當(dāng)當(dāng)造造成的的人身身/設(shè)備事事故。。案例10在設(shè)計(jì)計(jì)部,經(jīng)理告告訴審審核員員QZ101型號(hào)的的新產(chǎn)產(chǎn)品已已經(jīng)通通過設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證證和設(shè)設(shè)計(jì)確確認(rèn)。。審核核員也也從該該2個(gè)階段段的評(píng)評(píng)審結(jié)論知知道該該產(chǎn)品品已可可以進(jìn)進(jìn)入大大批量量生產(chǎn)產(chǎn).可是,審核員員發(fā)現(xiàn)客戶戶對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的的外觀觀有增增加要要求.經(jīng)理告告訴審審核員員,由于這外觀觀不影影響產(chǎn)產(chǎn)品的的性能能,因此可可進(jìn)行行大批批量生生產(chǎn),對(duì)于增加的的要求求只需需要對(duì)對(duì)原料料的配配方作作簡單單的調(diào)調(diào)整也也就可可以了.不符合合性描描述:客戶對(duì)對(duì)QZ101型號(hào)新新產(chǎn)品品外觀觀所增增加的的要求求,作為設(shè)設(shè)計(jì)更更改沒沒有進(jìn)進(jìn)行適適當(dāng)?shù)牡尿?yàn)證證和確確認(rèn).不符合合7.3.7對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)更改改應(yīng)進(jìn)進(jìn)行適適當(dāng)?shù)牡尿?yàn)證證和確確認(rèn),,并在在實(shí)施施之前前得到到批準(zhǔn)準(zhǔn)的要要求.性質(zhì)::一般般不合合格案例11在質(zhì)量量部的的組織織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖中中,質(zhì)量部部經(jīng)理理以下下有5位科長長,分別為:進(jìn)料檢檢驗(yàn),中間品品檢驗(yàn)驗(yàn),成品檢檢驗(yàn),可靠性性及計(jì)計(jì)量.審核員在體體系文文件中中只發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理及及檢驗(yàn)驗(yàn)員的的職責(zé)責(zé)的敘敘述質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理告告訴審審核員員,現(xiàn)在該該部門門由3位科長長協(xié)助助他工工作,但審核核員找找不到到對(duì)這這3位科長長的任任何任任命文文件。。不符合合性描描述:質(zhì)量體體系文文件中中未規(guī)規(guī)定質(zhì)質(zhì)量部部和科科長的的職責(zé)責(zé),同時(shí)未未說明明該部部門現(xiàn)現(xiàn)有3位科長長分別別負(fù)責(zé)責(zé)哪些些項(xiàng)目目.不符合合5.5.1職責(zé)、、權(quán)限限和相相互關(guān)關(guān)系應(yīng)應(yīng)予以以規(guī)定定和溝溝通性質(zhì)::一般般不合合格案例12在審核核XX醫(yī)院時(shí)時(shí),審核員員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)D樓的三三等病病房6個(gè)緊急急呼叫按按鈕有有3個(gè)不能能操作作,負(fù)責(zé)該該樓的的主任任護(hù)士士長告告訴審核員員,若有情情況發(fā)發(fā)生她她們會(huì)會(huì)立刻刻采取取行動(dòng)動(dòng).同時(shí)護(hù)護(hù)士們時(shí)常常在病病房內(nèi)內(nèi)巡邏邏,若有急急事她她們立立刻會(huì)會(huì)知道道.不符合合性描描述:D樓三等等病房房中6個(gè)緊急急按鈕鈕中3個(gè)失靈靈,不符合合6.3應(yīng)識(shí)別別、提提供和和維護(hù)護(hù)為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的的符合合性性所需需要的的設(shè)施施的要要求。。性質(zhì)::一般般不合合格案例13在克菲菲電子子廠的的生產(chǎn)產(chǎn)線上上,有四臺(tái)臺(tái)錫爐爐,同時(shí)在在使用用。按編號(hào)號(hào)為TL-001版A的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書上上規(guī)定定:每臺(tái)錫錫爐每小時(shí)時(shí)都必必須測(cè)測(cè)一次次溫度度.在審核核時(shí),審核員員發(fā)現(xiàn)現(xiàn),該生產(chǎn)線上上的4臺(tái)錫爐爐是共共用一一支溫溫度計(jì)計(jì),操作人人員說說:只有一支溫溫度計(jì)計(jì).觀察項(xiàng)項(xiàng)描述述:1.追查過過去的的記錄錄,尤其是是溫度度計(jì)送送檢時(shí)時(shí)是否否按按TL-001版A的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書規(guī)規(guī)定,對(duì)4臺(tái)錫爐爐測(cè)溫溫.2.四臺(tái)錫錫爐共共用一一支溫溫度計(jì)計(jì),可能造造成溫溫度計(jì)計(jì)送檢檢時(shí)時(shí)不能能按作作業(yè)指指導(dǎo)書書規(guī)定定測(cè)溫溫.案例14審核員員在審審核一一家餐餐館時(shí)時(shí),觀觀察服服務(wù)員員接受受客戶戶的點(diǎn)點(diǎn)菜。餐餐桌21號(hào)的客客人要要了一一盤鹵鹵腸,,服務(wù)務(wù)員向向客人人建議鹵拼拼盤,,客戶戶同意意了。。過后后另一一名服服務(wù)員員按定定單21的要求拿了了一鹵拼盤盤給21號(hào)客人??涂腿藛栐摲?wù)員,為何拼盤里里沒有鹵腸腸,服務(wù)員員回答說,,最近一段段時(shí)間,由于沒有原原料,廚房房已把菜單單的內(nèi)容更更改了。不符合性描描述:鹵拼盤中不不包含顧客客(21號(hào)餐桌)要要的鹵腸。。
不符合合7.7.2.c應(yīng)評(píng)審組織織是否有能能力滿足顧顧客要求求性質(zhì):一般般不合格案例15某傳真機(jī)維維修中心的的技術(shù)服務(wù)務(wù)人員在對(duì)對(duì)客戶送來來的型號(hào)為XYZ的傳真機(jī)進(jìn)進(jìn)行維護(hù)的的過程中,,不小心把把傳真機(jī)底底部的外殼弄弄壞。該中中心負(fù)責(zé)人人解釋說,,因?yàn)楝F(xiàn)在在沒有配件,且這種種損壞不影影響傳真機(jī)機(jī)的性能,,對(duì)外觀影影響也不大,所以在在完成了其其它的修理理項(xiàng)目后,,就把傳真真機(jī)送還給了客戶。。不符合性描描述:顧客送來維維修的傳真真機(jī)(型號(hào)號(hào)XYZ)外殼弄壞壞,
未及及時(shí)通知客客戶或修復(fù)復(fù)。不符合合7.5.4當(dāng)顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟丟失,損壞壞或不適用用的情況應(yīng)應(yīng)予以記記錄并向顧顧客報(bào)告的的要求性質(zhì):一般般不合格案例16上班高峰,,一乘客擠擠在公交車車中門,門門縫中的機(jī)機(jī)油垢將其衣袖沾沾污。乘客客埋怨說::你們公交交太不象話話了。乘務(wù)員沒好好氣地答::你向我們們上級(jí)反映映好了。不符合性描描述:車輛不潔,,不符合6.3應(yīng)識(shí)別、提提供和維護(hù)護(hù)為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的符符合性所需需要的設(shè)施施的要求。。乘客埋怨并并投訴,乘乘務(wù)員無動(dòng)動(dòng)于衷,不不符合7.2.3應(yīng)針對(duì)顧客客反饋包括括投訴與顧顧客溝通的的
安排,,性質(zhì):一般般不合格案例17審核員在審審核某成人人教育學(xué)院院時(shí)發(fā)現(xiàn)看看上去完全全相同的教室沒有有任何銘牌牌標(biāo)記。不符合性描描述:未對(duì)教室進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識(shí),不不符合7.5.3應(yīng)在
生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作的全過過程使用適適宜的方法法標(biāo)
識(shí)產(chǎn)產(chǎn)品的要求求性質(zhì):一般般不合格案例18某物業(yè)管理理公司辦公公室向?qū)徍撕藛T出示了了對(duì)“顧客客意見征詢表”進(jìn)行行的滿意率率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)和資料,,審核員問問:“你們們還做了哪些些工作?””工作人員員答:“我我們的成績績已達(dá)91%,已經(jīng)超過了了本公司定定下的顧客客滿意率>90%的指標(biāo)了””不符合性描描述:未對(duì)顧客意意見進(jìn)行有有效的處理理,不符合合8.5.1的要求性質(zhì):一般般不合格GB/T24001:20041.審審核核員詢問行行政部經(jīng)理理,針對(duì)下下達(dá)到本部部門的5%的節(jié)水、、節(jié)電指標(biāo)標(biāo),采取何何種措施,,經(jīng)理抱怨怨說:“行行政部沒有有自己的水水表、電表表,全部由由總公司控控制,因此此,無法定定量用水、、用電,只只是加強(qiáng)對(duì)對(duì)員工進(jìn)行行了節(jié)水、、節(jié)電教育育”。當(dāng)審審核員詢問問陪同的環(huán)環(huán)境管理者者代表是否否了解情況況時(shí),管理理者代表回回答:“不不清楚”。。不符合事實(shí)實(shí)描述:行政部對(duì)本本部門5%節(jié)水、電指指標(biāo)未制定定相應(yīng)措施施。不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.4.3“b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和和指標(biāo)的方方法和時(shí)間間表。”一般不符合合2.SK公司的廢廢棄物按可可回收廢棄棄物、一般般廢棄物和和危險(xiǎn)廢棄棄物進(jìn)行了了分類標(biāo)識(shí)識(shí),但審核核員發(fā)現(xiàn)有有些含鉻廢廢渣放在一一般廢棄的的容器中。。不符合事實(shí)實(shí):現(xiàn)場(chǎng)發(fā)發(fā)現(xiàn)一般廢廢棄物容器器中棄有含含鉻廢渣。。不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.4.6的要求求一般不符合合。3.審核核員問管理理人員,危危險(xiǎn)廢物如如含鉻廢渣渣是如何處處理的,管管理人員說說是委托一一家廢物處處理公司進(jìn)進(jìn)行處置,,審核員追追問這家公公司是否有有相應(yīng)的資資格,管理理人員說他他們是工商商局注冊(cè)的的機(jī)構(gòu),我我們也沒有有去處理現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)看過,,不過應(yīng)該該沒什么問問題,因?yàn)闉槲覀円恢敝迸c他們合合作,從來來沒有出現(xiàn)現(xiàn)過問題。。不符合事實(shí)實(shí):公司未未對(duì)處理危危險(xiǎn)廢棄物物的回收公公司的資格格和處置現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確確認(rèn)。不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.4.3b)與與外部相相關(guān)方聯(lián)絡(luò)絡(luò)的接收、、形成文件件和回應(yīng)。。ISO9001:2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.4.2(供供方的資質(zhì)質(zhì))一般不符合合4.某公司規(guī)定定半年檢查查一次干粉粉滅火器的的干粉的的重量,每每年檢查一一次干粉結(jié)結(jié)塊現(xiàn)象并并進(jìn)行記錄錄。但審核核員查閱提提供的檢查查記錄,未未發(fā)現(xiàn)相關(guān)關(guān)記錄。不符合事實(shí)實(shí):公司規(guī)規(guī)定半年檢檢查一次干干粉滅火器器的二氧化化碳?xì)怏w的的重量,每每年檢查一一次干粉結(jié)結(jié)塊現(xiàn)象并并進(jìn)行記錄錄。但不能能提供相關(guān)關(guān)記錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.4.6“確保其通過過下列方式式在規(guī)定的的條件下進(jìn)進(jìn)行”的的要求。一般不符合合5.管理理者代表說說本年度將將對(duì)4家家合格供方方的控制列列入環(huán)境管管理目標(biāo)之之一,但采采購部經(jīng)理理卻說有6家合格供供方被列入入控制對(duì)象象。不符合事實(shí)實(shí):同上不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.4.3“a)組組織內(nèi)部部各層次和和職能間的的信息交流流;”一般不符合合6.檢查查沖制車間間噪聲控制制,提供文文件EI03-5,Ver14.4規(guī)定:““如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異?,F(xiàn)象象,如噪噪音突然超超標(biāo),沖制制部主管應(yīng)應(yīng)通知?jiǎng)恿αΣ?,由?dòng)動(dòng)力部確定定解決措施施并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行。”沖沖制部主主管說:““向公司環(huán)環(huán)境保護(hù)法法規(guī)登記人人(公司總總辦公關(guān)經(jīng)經(jīng)理)報(bào)告告。動(dòng)力部部噪聲測(cè)試試人員說::“向公司司質(zhì)量主管管報(bào)告?!薄?.公司使用了了柴油,并并將柴油貯貯存于一樓樓車間倉庫庫內(nèi)。在確確定適用法法律及其他他要求中沒沒將《倉庫防火安安全管理規(guī)規(guī)則》考慮在內(nèi)。。不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.3.2識(shí)別適用于于其活動(dòng)、、產(chǎn)品和服服務(wù)中環(huán)境境因素的法法律法規(guī)要要求和其他他應(yīng)遵守的的要求一般不符合合8.某公公司在中環(huán)環(huán)境方針規(guī)規(guī)定:公司司的環(huán)境方方針系公司司的保密文文件,任何何職工不得得將本公司司的質(zhì)量方方針泄漏給給外部機(jī)構(gòu)構(gòu)。不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.2““f)傳傳達(dá)到所有有為組織工工作或代表表組織工作作的人員;;g)可可為公眾所所獲取。””的要求。。一般不符合合9.某公公司冷卻水水塔的清洗洗水直接排排入雨水市市管網(wǎng)。而而實(shí)際企業(yè)業(yè)所在開發(fā)發(fā)區(qū),雨水水、污水是是分流的。。10.某某公司周圍圍是居民區(qū)區(qū),因公司司銅排切割割機(jī)的噪音音,3月份份收到了居居民的抗議議信20封封,查未見見相關(guān)部門門就此事與與周圍居民民進(jìn)行外部部交流的記記錄11.審核員到鍋鍋爐房審核核,很干凈凈,剛剛打打掃過。問問鍋爐工受受過何種培培訓(xùn),鍋爐爐工說為了了ISO14001受過很多培培訓(xùn),該鍋鍋爐工有上上崗證,環(huán)環(huán)境方針倒倒背如流,,也知道臭臭氧層保護(hù)護(hù)問題,審審核員邊走走邊看,看看到煙氣除除塵裝置,,于是問是是否正常工工作,司爐爐工回答說說:“這是是環(huán)保局指指定產(chǎn)品,,裝上后未未出問題””。又問萬萬一出了問問題怎么辦辦,司爐工工說:“從從未想過””。12.在在審核過過程中,審審核員注意意到遠(yuǎn)處墻墻邊草坪上上放置了幾幾個(gè)不同顏顏色的油桶桶,不知何何物,還有有明顯的泄泄露痕跡,,便問桶中中盛裝何物物品,現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)負(fù)責(zé)人并并不清楚,,說是施工工隊(duì)放在這這里的。GB/T28001:20011.審核員員又來到到裝配車車間,看看到工人人正在使使用編號(hào)號(hào)為2X125和YW803二臺(tái)電動(dòng)動(dòng)工具,,審核員員問員工工有沒有有電動(dòng)工工具安全全使用規(guī)規(guī)程,張張師傅馬馬上從班班長抽斗斗里拿出出了該公公司制訂訂的編號(hào)號(hào)為2B125文件,審審核員看看了后又又問,是是不是已已經(jīng)按規(guī)規(guī)定送交交有關(guān)部部門測(cè)試試絕緣電電阻,進(jìn)進(jìn)行安全全檢查,,班長回回答說,,這是二二臺(tái)從德德國購來來的電動(dòng)動(dòng)工具,,質(zhì)量很很好,XX保險(xiǎn)公司司還為該該電動(dòng)工工具進(jìn)行行了安全全保擔(dān),,安全不不會(huì)有問問題的。。2.審核員員又來到到供應(yīng)部部的化學(xué)學(xué)危險(xiǎn)品品倉庫,,里面堆堆放著甲甲苯、丙丙酮等有有機(jī)溶劑劑,倉庫庫內(nèi)均有有消防設(shè)設(shè)施,墻墻上貼著著危險(xiǎn)品品倉庫管管理制度度,均有有授權(quán)人人員審批批,接著著審核員員又看到到倉庫里里有一臺(tái)臺(tái)升降機(jī)機(jī)的充電電器正在在使用,,倉庫管管理員說說:由于于倉庫離離車間較較遠(yuǎn),為為了使用用方便,,上個(gè)月月我們領(lǐng)領(lǐng)了一臺(tái)臺(tái)充電器器,這樣樣工作效效率大大大提高了了。GB/T28001:20013.審核員員王先生生在對(duì)危危險(xiǎn)品倉倉庫檢查查時(shí),發(fā)發(fā)現(xiàn)倉庫庫存有兩兩大桶三三氯乙烷烷危險(xiǎn)品品,且有有防火標(biāo)標(biāo)識(shí)。審審核員問問倉庫管管理員,,此項(xiàng)危危險(xiǎn)源有有無識(shí)別別,倉管管員說已已在《危險(xiǎn)源識(shí)識(shí)別一覽覽表》中有識(shí)別別。審核核員問這這一有機(jī)機(jī)溶劑的的成份、、安全數(shù)數(shù)據(jù)及應(yīng)應(yīng)急措施施如何,,倉管員員說不清清楚,““因?yàn)榇舜巳軇┦鞘呛M饪偪偣咎崽峁┑?,,所以未未能提供供相關(guān)的的資料。?!盙B/T28001:20014.審核員吳X來到了建筑公公司的質(zhì)安部部,部長張工工向他介紹:“三年來事故發(fā)發(fā)生率為零,,特別是自去去年底實(shí)施OHSMS以來,控制的的相當(dāng)好,連連一點(diǎn)小問題題都沒有”。。當(dāng)要求出示示最近的危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)報(bào)告告時(shí),張工拿拿出厚厚的一一疊。審核員員吳X發(fā)現(xiàn)其對(duì)施工工安全是針對(duì)對(duì)天氣情況較較好時(shí)識(shí)別的的,未考慮雨雨天和大風(fēng)天天氣,張工解解釋到:“現(xiàn)現(xiàn)在反正工程程不是很緊,,一般雨天或或大風(fēng)天氣就就讓工人休息息,所以不用用考慮?!睂弻徍藛T吳X翻閱了施工日日志,其中有有一天上面記記錄,“6月16日,小雨,8號(hào)樓3層施工一切正正常厖”審核核員吳X又要求出示最最近的安全衛(wèi)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)情況況,正如所說說的,無任何何異常情況。。問及上個(gè)月月一工人從施施工平臺(tái)上滑滑倒時(shí),張工工稱不清楚此此時(shí),可能他他們沒有上報(bào)報(bào)。還補(bǔ)充一一句,“反正正沒摔傷,沒沒什么大不了了的,如果真真出事故,我我們就得進(jìn)行行調(diào)查和處理理了?!盙B/T28001:20015.審核員來來到生產(chǎn)管管理科外,,看到門外外存放著二二瓶緊挨著著的氧氣和和乙炔,科科長說,機(jī)機(jī)加工車間間下午就要要用,吃完完午飯就會(huì)會(huì)搬走的,,不會(huì)影響響安全。((請(qǐng)闡述進(jìn)進(jìn)一步的審審核思路))GB/T28001:2001案例題6.審核員在在裝備部陳陳部長陪同同下走進(jìn)了了空壓機(jī)站站,只見里里面三臺(tái)40m3/n空壓機(jī)全部部運(yùn)轉(zhuǎn),然然后他們走走到放在站站外的壓縮縮空氣儲(chǔ)氣氣罐,審核核員注意到到儲(chǔ)氣罐已已銹蝕,而而且一只安安全閥有銹銹斑。審核核員問陳部部長:對(duì)這這些裝置是是否有維護(hù)護(hù)的制度或或程序規(guī)定定,陳部長長回答:對(duì)對(duì)空壓機(jī)和和其他生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備由裝裝備部負(fù)責(zé)責(zé)維護(hù)并制制訂了維護(hù)護(hù)保養(yǎng)程序序,這些輔輔助裝置不不需要有專專門的程序序規(guī)定。7.審核員走走到二車間間5噸橋式行車車駕駛室,,要求行車車司機(jī)小王王出示操作作證,小王王拿出了一一張駕駛證證。然后審審核員叫小小王慢速啟啟動(dòng)大車,,隨手將駕駕駛室門打打開,但門門艙連鎖裝裝置不起作作用,小王王將緊停開開關(guān)拉下,,行車才停停止。駕駛駛員小王說說:前兩天天因病假?zèng)]沒有上班,,車間主任任調(diào)了小張張頂了兩天天班,今天天剛上班還還來不及檢檢查。GB/T28001:20018.在化學(xué)品品倉庫,審審核員在貨貨架上放置置了數(shù)十瓶瓶外文標(biāo)識(shí)識(shí)的化學(xué)品品溶液,便便問倉庫主主任張×,這些溶液液是什么??張主任回回答,這是是剛進(jìn)口的的用作稀釋釋用的溶劑劑甲醛,審審核員要求求是否能提提供這些溶溶劑的中文文說明書。。張主任回回答:我們們并未索取取。GB/T28001:20019.抽查C公司2001年3月份進(jìn)行工工傷事故急急救演習(xí)的的記錄,當(dāng)當(dāng)時(shí)參加義義務(wù)救護(hù)隊(duì)隊(duì)的隊(duì)員有有張強(qiáng)、王王鋼等,但但培訓(xùn)記錄錄表明,張張強(qiáng)、王鋼鋼急救知識(shí)識(shí)培訓(xùn)的時(shí)時(shí)間為2001年8月。公司《工傷事故急急救程序》規(guī)定:義務(wù)務(wù)救護(hù)隊(duì)的的隊(duì)員應(yīng)經(jīng)經(jīng)急救知識(shí)識(shí)培訓(xùn),才才能參與救救護(hù)工作。。GB/T28001:200110.審核員在在供銷科張張科長陪同同下來到了了原材料庫庫。審核員員發(fā)現(xiàn)在倉倉庫左邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)角處有一一個(gè)樓梯走走道,便問問樓上放置置什么物品品,張科長長說由于最最近生產(chǎn)形形勢(shì)很好,,從勞動(dòng)服服務(wù)公司聘聘用了5個(gè)臨時(shí)工,,是專門為為本公司產(chǎn)產(chǎn)品打包的的,為了解解決他們的的住宿,故故在庫房上上設(shè)置了員員工的集體體宿舍,反反正倉庫還還空,也規(guī)規(guī)定了不允允許在上面面燒飯和水水,應(yīng)該是是沒有問題題的,審核核員在張科科長陪同下下走上了集集體宿舍。。(請(qǐng)闡述審核核思路)GB/T28001:200111.在噴涂車車間的調(diào)漆漆室,審核核員問操作作工人,工工作環(huán)境如如何?工人人回答說,,過去調(diào)漆漆室由于通通風(fēng)不好,,有機(jī)溶劑劑濃度與環(huán)環(huán)境溫度都都較高,經(jīng)經(jīng)常引起我我們的抱怨怨,自從運(yùn)運(yùn)行職業(yè)健健康安全管管理體系以以來,車間間為了改善善我們的工工作條件,,把辦公室室用的兩臺(tái)臺(tái)電風(fēng)扇搬搬到調(diào)漆室室供我們使使用,現(xiàn)在在車間溫度度降低很多多,有機(jī)溶溶劑的味道道也沒有過過去那么大大了。審核核員發(fā)現(xiàn),,室內(nèi)確實(shí)實(shí)有兩臺(tái)電電風(fēng)扇在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),由于室室內(nèi)缺電源源插座,電電風(fēng)扇用電電是從隔壁壁的車間里里接過來的的。GB/T28001:200112.審核員在在某化工企企業(yè)重油儲(chǔ)儲(chǔ)槽區(qū)審核核時(shí),發(fā)現(xiàn)現(xiàn)重油儲(chǔ)槽槽的防溢堤堤正在進(jìn)行行改善工程程的施工,,由于工程程施工的需需要,暫時(shí)時(shí)先打掉了了靠東側(cè)的的部分圍堤堤。GB/T28001:200113.在生產(chǎn)車車間,審核核員發(fā)現(xiàn)車車間里用的的一種粘合合劑是進(jìn)口口的,從外外文說明書書上看這種種粘合劑具具有致病變變性。因此此,工廠給給每個(gè)操作作工作都發(fā)發(fā)了一個(gè)帶帶濾毒罐的的防護(hù)面具具,但車間間操作工在在現(xiàn)場(chǎng)工作作時(shí)沒有一一個(gè)人配戴戴,審核員員問車間的的6個(gè)工人知不不知道這種種粘合劑有有毒性。工工人們回答答說:不知知道,只是是在進(jìn)車間間時(shí)班長給給每個(gè)人都都發(fā)一個(gè)防防護(hù)面具,,因天氣太太熱,戴著著防護(hù)面具具很不方便便,再說這這種粘合劑劑使用時(shí),,也沒有很很大的味道道,工作這這么長時(shí)間
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