匯仁集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(核心業(yè)務(wù)流程)(集成版)0514課件

匯仁集團(tuán)

核心業(yè)務(wù)流程2002.4.251制藥事業(yè)總體流程生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程制藥生產(chǎn)流程不合格品處理流程生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程動(dòng)力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程基建項(xiàng)目管理流程工藝文件制作流程質(zhì)量保障流程新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)流程新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程技術(shù)檔案管理流程單位審計(jì)管理流程個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程法律糾紛案件處理流程法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程目錄經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程銷售人員信用管理流程生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購(gòu)流程物品入庫(kù)流程物品領(lǐng)用流程行政管理制度頒布流程辦公用品采購(gòu)流程高層干部任命流程中層干部任命流程基層干部任命流程員工招聘流程醫(yī)藥公司拓展計(jì)劃審批流程流通事業(yè)部大宗物品采購(gòu)流程2制藥事業(yè)總體流程計(jì)劃調(diào)度中心制藥公司采購(gòu)部技術(shù)管理中心機(jī)動(dòng)設(shè)備中心質(zhì)量保證部銷售事業(yè)部基建項(xiàng)目中心人力資源事業(yè)部部、財(cái)務(wù)管理事業(yè)部、監(jiān)察檢審事業(yè)部、研發(fā)事業(yè)部銷售訂單庫(kù)存生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制造合格產(chǎn)品產(chǎn)品入庫(kù)市場(chǎng)銷售全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)檢測(cè)、原料和輔料檢測(cè)、成品檢測(cè)、GMP管理技術(shù)制度與規(guī)范技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問題處理、技術(shù)培訓(xùn)、工藝文檔管理動(dòng)力能源供應(yīng)、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備采購(gòu)安裝、安全生產(chǎn)、計(jì)量管理、設(shè)備維修維護(hù)各種生產(chǎn)基建項(xiàng)目立項(xiàng)與建設(shè)人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)與市場(chǎng)檢審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開發(fā)3制藥生產(chǎn)流程技術(shù)調(diào)度中心制藥公司技術(shù)管理中心機(jī)動(dòng)設(shè)備中心質(zhì)量保障部采購(gòu)事業(yè)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)準(zhǔn)備產(chǎn)品制造產(chǎn)品包裝生產(chǎn)報(bào)表技術(shù)支撐設(shè)備動(dòng)力支撐現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)檢測(cè)原料檢測(cè)調(diào)度成品檢驗(yàn)不合品處理程序產(chǎn)品入庫(kù)NY物資采購(gòu)5不合格品處理流程制藥公司技術(shù)管理中心機(jī)動(dòng)設(shè)備中心質(zhì)量保障部采購(gòu)事業(yè)部不合格品可否返工返工成品檢驗(yàn)包裝報(bào)廢處理技術(shù)支撐、查找原因設(shè)備動(dòng)力支撐、查找原因計(jì)劃調(diào)度中心計(jì)劃協(xié)調(diào)YN成品入庫(kù)YN6生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程機(jī)動(dòng)設(shè)備中心設(shè)備管理部生產(chǎn)車間機(jī)動(dòng)設(shè)備中心/機(jī)動(dòng)設(shè)備部的綜合機(jī)修科提出維修計(jì)劃能自行解決么能自行解決么能自行解決么YNNYYN保全工綜合維修班保障科負(fù)責(zé)外委維護(hù)、聯(lián)系廠家7基建項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目組長(zhǎng)集團(tuán)公司基建項(xiàng)目中心確定年度基建規(guī)劃制訂基建計(jì)劃確定項(xiàng)目組長(zhǎng)組建項(xiàng)目組制訂項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)作管理（合同、招投標(biāo)）竣工驗(yàn)收資料歸檔9工藝文件制作流程技術(shù)管理中心：主任技術(shù)管理中心：工藝管理生產(chǎn)車間生產(chǎn)線工藝條件設(shè)計(jì)定型輸出文檔工藝員編制工藝文件工廠試行、驗(yàn)證文件、修改與完善車間主任審核復(fù)核批準(zhǔn)存檔執(zhí)行YYYNNN10質(zhì)量保障流程生產(chǎn)車間質(zhì)量管理科質(zhì)量檢驗(yàn)科采購(gòu)部銷售公司原料采購(gòu)過程檢測(cè)、半成品檢驗(yàn)生產(chǎn)制造化驗(yàn)室檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)化驗(yàn)室檢驗(yàn)產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品銷售留樣、不合格品、投訴處理等YN11新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程立項(xiàng)批復(fù)審批移交技術(shù)文件項(xiàng)目管理中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)產(chǎn)品開發(fā)中心總裁技術(shù)論證技術(shù)復(fù)審商務(wù)洽談制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審合同擬定財(cái)務(wù)管理部按合同支付余款按合同約定處理實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證技術(shù)文件驗(yàn)收按合同約定支付定金YNYYN13新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程審批市場(chǎng)預(yù)測(cè)臨床報(bào)告審批質(zhì)控文件審批工藝改進(jìn)簽批大生產(chǎn)試生產(chǎn)項(xiàng)目管理中心生產(chǎn)企業(yè)工藝規(guī)程測(cè)試方法產(chǎn)品注冊(cè)批復(fù)調(diào)整質(zhì)檢方法與標(biāo)準(zhǔn)審批簽批生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理QA部部長(zhǎng)QA部產(chǎn)品開發(fā)中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)YYNN14技術(shù)檔案管理流程查閱/復(fù)印申請(qǐng)資料入檔申請(qǐng)人檔案管理員產(chǎn)品開發(fā)中心項(xiàng)目管理中心主任研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復(fù)印接受申請(qǐng)資料調(diào)檔辦理手續(xù)查閱復(fù)印簽收（申請(qǐng)簽批件入檔備查）15單位審計(jì)管理流程（續(xù)）被審計(jì)單位內(nèi)部/營(yíng)銷監(jiān)審中心主任審計(jì)員/專項(xiàng)審計(jì)組運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁說明三方復(fù)核指：被審計(jì)人/單位、審計(jì)員/組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等）被審計(jì)單位/人提出異議或復(fù)議申請(qǐng)應(yīng)限制在3個(gè)工作日內(nèi)，逾期視為同意審計(jì)報(bào)告內(nèi)容內(nèi)部/營(yíng)銷中心主任應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)作出復(fù)核計(jì)劃通知有關(guān)各方被審議人/單位有對(duì)自己異議的復(fù)核報(bào)告再次提出復(fù)議的權(quán)力?？偛脤?duì)復(fù)議有最終裁決權(quán)力形成最終審計(jì)報(bào)告后，有關(guān)的處理、處罰條款由經(jīng)營(yíng)/監(jiān)審中心主任負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司有關(guān)職能管理部門執(zhí)行，并與被審計(jì)人/單位的績(jī)效考核掛鉤。審計(jì)草案承接上頁(yè)審核審計(jì)報(bào)告初稿了解報(bào)告內(nèi)容提出異議么？安排三方共同復(fù)核復(fù)核報(bào)告提出復(fù)議么？最終裁決最終審計(jì)報(bào)告報(bào)告歸檔/審計(jì)結(jié)果執(zhí)行NNYY17個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程當(dāng)事人當(dāng)事人所在主管部門領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)審中心運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁人力資源部說明經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指對(duì)具有相當(dāng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評(píng)價(jià)分為任期屆滿審計(jì)、離任審計(jì)、年度審計(jì)當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后3個(gè)工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)在2個(gè)工作日內(nèi)決定對(duì)當(dāng)事人異議申請(qǐng)是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定復(fù)核和裁定在5個(gè)工作日內(nèi)完成委托審計(jì)委托審計(jì)委托審計(jì)定期審計(jì)確定審計(jì)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審核接受審計(jì)報(bào)告接受審計(jì)報(bào)告異議么？復(fù)核NY需要裁定么？最終裁定終結(jié)備案YN18法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位法律事務(wù)中心主任專案組或負(fù)責(zé)人運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁說明法律事務(wù)中心對(duì)案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時(shí)向監(jiān)察檢審部部長(zhǎng)匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào)本流程的法律訴訟對(duì)象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。成立專案組或確定負(fù)責(zé)人提供背景資料案件調(diào)查審核協(xié)助調(diào)查實(shí)施終結(jié)備案提出訴訟計(jì)劃和方案協(xié)調(diào)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)可立案？重大案件？審批法律咨詢YNYN初審19經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程外勤科安全保衛(wèi)中心主任當(dāng)事人當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo)法律事務(wù)中心說明經(jīng)濟(jì)犯罪案件立項(xiàng)來源于舉報(bào)、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。該流程負(fù)責(zé)侵權(quán)案件的對(duì)象是匯仁集團(tuán)公司員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件等其它侵占公司財(cái)產(chǎn)行為。對(duì)假藥案件的處理，可以參照本流程。在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項(xiàng)和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時(shí)向監(jiān)察監(jiān)審部部長(zhǎng)匯報(bào)工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。重大案件，要及時(shí)向集團(tuán)公司總裁匯報(bào)。收集背景資料初步調(diào)查立案否？組織專案組，調(diào)查案情提供辦案信息案件偵察/訴訟準(zhǔn)備行使法律權(quán)力和義務(wù)案件終結(jié)提供法律咨詢和律師訴訟恢復(fù)日常管理狀況通知NY21銷售人員信用管理流程人力資源部應(yīng)聘銷售員/銷售員法律事務(wù)中心擔(dān)保員說明應(yīng)聘銷售員，應(yīng)先通過個(gè)人信用情況調(diào)查；個(gè)人信用是否真實(shí)和有效，在銷售員管理制度中應(yīng)明確界定。如果銷售員在職期間個(gè)人信用情況發(fā)生變化，有責(zé)任及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復(fù)核。初選銷售人員提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料審查銷售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性正確么？不予錄用提供變化后的信用資料錄用檔案管理YN22生產(chǎn)性原物料采購(gòu)計(jì)劃制訂流程產(chǎn)品銷售計(jì)劃?rùn)z查成品庫(kù)存產(chǎn)品需求量審批執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃營(yíng)銷事業(yè)部生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)事業(yè)部采購(gòu)事業(yè)部總監(jiān)初審產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)能力檢查原物料庫(kù)存原物料需求量采購(gòu)計(jì)劃備案總裁財(cái)務(wù)管理部23計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程審批執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)流程審核備案經(jīng)辦人監(jiān)審中心財(cái)務(wù)管理部總裁采購(gòu)事業(yè)部總監(jiān)經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人計(jì)劃商管中心額度外需求申請(qǐng)簽批檢查庫(kù)存審批備案額度內(nèi)計(jì)劃外采購(gòu)單追加采購(gòu)計(jì)劃25生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購(gòu)流程需求申請(qǐng)檢查庫(kù)存領(lǐng)用經(jīng)辦人采購(gòu)中心經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人儲(chǔ)運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理部審核備案額度內(nèi)審批辦理入庫(kù)采購(gòu)申請(qǐng)辦理領(lǐng)用手續(xù)備案采購(gòu)辦理出庫(kù)無有26物品入庫(kù)流程驗(yàn)單樣品檢驗(yàn)質(zhì)檢報(bào)告入檔倉(cāng)管計(jì)劃商管中心初驗(yàn)員裝卸合格登錄分類總帳搬運(yùn)入庫(kù)檢查外觀質(zhì)量入庫(kù)簽收樣品存放QA部QC部請(qǐng)檢取樣不合格填寫不合格品申請(qǐng)?zhí)幚韱瓮素涗N毀實(shí)施監(jiān)督銷毀處理意見辦理退貨手續(xù)27行政管理制度頒布流程制度草案頒布實(shí)施總裁行政管理部部長(zhǎng)總裁辦公會(huì)頒布試行初審各部門審議修改審批修該審議審批NNYY29辦公用品采購(gòu)流程審批物品領(lǐng)用審核備案需求部門采購(gòu)事業(yè)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理部總裁行政管理部部長(zhǎng)需求部門負(fù)責(zé)人行政管理部資產(chǎn)管理員額度外需求申請(qǐng)簽批按額度審批額度內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃用款申請(qǐng)按計(jì)劃簽批借款采購(gòu)簽批報(bào)銷單據(jù)審核銷帳采購(gòu)中心等錄臺(tái)帳30高層干部任命流程準(zhǔn)備被提名人員材料總裁總裁辦公會(huì)辦理手續(xù)初審人力資源部總監(jiān)各部門審議審批審議NNYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補(bǔ)充材料終止終止公告調(diào)整薪酬材料不全推薦提名31中層干部任命流程準(zhǔn)備被提名人員材料總裁監(jiān)審部辦理手續(xù)審批人力資源部總監(jiān)各部門審批申訴NYY人事調(diào)配中心薪資管理中心補(bǔ)充材料終止終止公告調(diào)整薪酬接受申訴初審N部門申訴提名32基層干部任命流程提名崗位定編審核初審審批終止辦理手續(xù)部門內(nèi)公告各部門負(fù)責(zé)人人事調(diào)配中心人力資源部總監(jiān)總裁薪酬管理中心終止薪酬調(diào)整NYYN編制內(nèi)編制外33員工招聘流程審批通知報(bào)到用人部門培訓(xùn)中心薪資管理中心人事調(diào)配中心總裁招聘專員人力資源總監(jiān)額度外需求申請(qǐng)審批額度內(nèi)招聘計(jì)劃招聘準(zhǔn)備初試復(fù)試審批終止培訓(xùn)準(zhǔn)備薪酬建檔辦理手續(xù)YN34醫(yī)藥公司拓展計(jì)劃審批實(shí)施流程辦理變更手續(xù)市場(chǎng)拓展部集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部集團(tuán)公司監(jiān)審部總裁流通事業(yè)部總監(jiān)總裁辦公會(huì)初審?fù)卣褂?jì)劃終止