電力公司審計(jì)部工作總結(jié)范本

電力公司審?計(jì)部工作總?結(jié)范本我?們總公司現(xiàn)?有職工__?_人、農(nóng)電?工___人?。公司下設(shè)?___個(gè)供?電所、__?_個(gè)電工組?，轄有__?_千伏變電?站___座?、___千?伏變電站_?__座、_?__千伏變?電站___?座，主變總?容量達(dá)到1?___萬千?伏安。__?_年公司完?成售電量1?___億千?瓦時(shí)，主副?業(yè)銷售收入?突破___?億元，__?_年，被_?__省電力?集團(tuán)公司確?定為全省售?電量在__?_億千瓦時(shí)?以上縣供電?企業(yè)綜合標(biāo)?桿和資產(chǎn)運(yùn)?營(yíng)、發(fā)展?jié)?力兩個(gè)標(biāo)桿?單位。近年?來，我們總?公司審計(jì)部?在上級(jí)審計(jì)?機(jī)關(guān)和內(nèi)審?協(xié)會(huì)的指導(dǎo)?幫助下，不?斷完善內(nèi)部?審計(jì)體系，?建立適應(yīng)現(xiàn)?代企業(yè)制度?要求的審計(jì)?工作機(jī)制，?結(jié)合電力體?制改革的新?形勢(shì)，突出?工作重點(diǎn)，?抓好重點(diǎn)項(xiàng)?目審計(jì)；進(jìn)?一步加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理、經(jīng)?濟(jì)責(zé)任、各?類工程與合?同、財(cái)務(wù)預(yù)?決算等關(guān)鍵?環(huán)節(jié)的審計(jì)?；通過加強(qiáng)?審計(jì)信息化?建設(shè)，推動(dòng)?了內(nèi)部審計(jì)?工作不斷提?質(zhì)提速，充?分發(fā)揮了內(nèi)?部審計(jì)“促?進(jìn)管理，提?高效益”的?職能作用。?___年以?來，我們通?過審計(jì)直接?和間接為企?業(yè)節(jié)約資金?___萬元?，其中實(shí)施?計(jì)算機(jī)輔助?審計(jì)的項(xiàng)目?資金占__?_以上，為?公司總體經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)的實(shí)?現(xiàn)提供了強(qiáng)?有力的支撐?。___年?先后榮獲“?___市內(nèi)?部審計(jì)先進(jìn)?單位”和“?全省___?年度做出突?出貢獻(xiàn)和創(chuàng)?造新經(jīng)驗(yàn)內(nèi)?審機(jī)構(gòu)”等?榮譽(yù)稱號(hào)。?一、加大?投入，優(yōu)化?配置，為審?計(jì)信息化建?設(shè)提供堅(jiān)實(shí)?基礎(chǔ)公司?黨委始終高?度重視內(nèi)部?審計(jì)工作，?并順應(yīng)新形?勢(shì)下審計(jì)工?作信息化和?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電?算化發(fā)展的?要求，將信?息化建設(shè)提?上了重要議?事日程，從?人員配備和?軟硬件建設(shè)?上給予大力?支持。一?是建立復(fù)合?型的審計(jì)隊(duì)?伍。公司不?斷優(yōu)化審計(jì)?隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，?為我們審計(jì)?部組建了一?支既精通計(jì)?算機(jī)專業(yè)技?術(shù)，又通曉?審計(jì)業(yè)務(wù)，?能夠勝任硬?件維護(hù)、軟?件開發(fā)、程?序設(shè)計(jì)的復(fù)?合型人員隊(duì)?伍。目前，?審計(jì)部擁有?工程審計(jì)骨?干___名?，高級(jí)財(cái)審?人員___?名，計(jì)算機(jī)?骨干___?名，為開展?計(jì)算機(jī)輔助?審計(jì)提供了?人才保障。?二是配置?先進(jìn)實(shí)用的?硬件設(shè)備。?工欲善其事?，必先利其?器。公司為?審計(jì)部每人?配備了一臺(tái)?微機(jī)，并購(gòu)?置了打印機(jī)?、復(fù)印機(jī)、?數(shù)碼相機(jī)、?全自動(dòng)測(cè)距?儀、掃描儀?等設(shè)備。為?方便內(nèi)審人?員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)?審計(jì)，還專?門為審計(jì)部?配備了筆記?本電腦，為?內(nèi)審人員利?用計(jì)算機(jī)輔?助審計(jì)提供?了硬件支撐?。三是努?力提升整體?的計(jì)算機(jī)應(yīng)?用技能。我?們采取“全?員培訓(xùn)，重?點(diǎn)培養(yǎng)”的?方式，堅(jiān)持?理論學(xué)習(xí)和?實(shí)踐運(yùn)用相?結(jié)合。首先?抓好計(jì)算機(jī)?基礎(chǔ)應(yīng)用的?全員培訓(xùn)。?通過開展經(jīng)?常性的專業(yè)?培訓(xùn)、實(shí)務(wù)?研究、經(jīng)驗(yàn)?交流等活動(dòng)?，為內(nèi)審人?員講解計(jì)算?機(jī)知識(shí)和解?答實(shí)際工作?中遇到的一?些疑難問題?，切實(shí)增強(qiáng)?內(nèi)審人員的?計(jì)算機(jī)操作?技能。目前?審計(jì)部所有?內(nèi)審人員都?通過了__?_公司考試?，取得了a?級(jí)證書。其?次是對(duì)計(jì)算?機(jī)骨干實(shí)行?重點(diǎn)培養(yǎng)。?我們開展每?個(gè)審計(jì)項(xiàng)目?都至少配備?___名高?級(jí)財(cái)審人員?和___名?計(jì)算機(jī)骨干?，實(shí)行優(yōu)勢(shì)?互補(bǔ)，解決?審計(jì)實(shí)踐中?遇到的問題?，并將工作?中遇到的一?些難點(diǎn)、需?求進(jìn)行技術(shù)?攻關(guān)，為開?發(fā)審計(jì)軟件?、實(shí)施計(jì)算?機(jī)輔助審計(jì)?奠定基礎(chǔ)。?二、整合?資源，探索?創(chuàng)新，在計(jì)?算機(jī)審計(jì)和?審計(jì)信息管?理方面實(shí)現(xiàn)?重點(diǎn)突破?近年來，我?們___市?電業(yè)總公司?根據(jù)業(yè)務(wù)需?要，先后建?設(shè)了辦公自?動(dòng)化、調(diào)度?管理系統(tǒng)、?配網(wǎng)自動(dòng)化?系統(tǒng)、營(yíng)銷?管理系統(tǒng)、?計(jì)劃管理系?統(tǒng)、955?98服務(wù)系?統(tǒng)、視頻會(huì)?議系統(tǒng)和Ｇ?ＰＳ綜合管?理系統(tǒng)，實(shí)?現(xiàn)了生產(chǎn)過?程的自動(dòng)化?和管理方式?的現(xiàn)代化，?為審計(jì)信息?化管理提供?了堅(jiān)實(shí)的基?礎(chǔ)。此文文?秘家園針對(duì)?各管理信息?化系統(tǒng)相對(duì)?孤立，數(shù)據(jù)?存儲(chǔ)分散的?實(shí)際，大膽?探索，通過?整合現(xiàn)有資?源，建成了?對(duì)公司所有?經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)?現(xiàn)管理、控?制、查詢、?監(jiān)督功能為?一體的共享?平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)?了各類信息?傳輸、存儲(chǔ)?、處理的自?動(dòng)化，從而?形成了公司?內(nèi)部審計(jì)信?息的快速通?道，先后建?立了“新產(chǎn)?品信息庫(kù)”?、“材料、?設(shè)備價(jià)格信?息庫(kù)”、“?工程造價(jià)與?質(zhì)量信息數(shù)?據(jù)庫(kù)”、“?人才資源信?息庫(kù)”、“?會(huì)計(jì)憑證及?帳表庫(kù)”等?信息庫(kù)。此?文文秘家園?，我們初步?建設(shè)了對(duì)重?點(diǎn)領(lǐng)域、部?門和財(cái)務(wù)信?息及電子數(shù)?據(jù)的密切跟?蹤系統(tǒng)，實(shí)?現(xiàn)了審計(jì)方?式從單一的?事后審計(jì)向?事中與事前?審計(jì)相結(jié)合?轉(zhuǎn)變，從單?一的現(xiàn)場(chǎng)審?計(jì)向現(xiàn)場(chǎng)與?遠(yuǎn)程審計(jì)相?結(jié)合的轉(zhuǎn)變?，從單一的?靜態(tài)審計(jì)向?靜態(tài)審計(jì)與?動(dòng)態(tài)（范本?）審計(jì)相結(jié)?合的轉(zhuǎn)變，?在加強(qiáng)干部?管理、促進(jìn)?廉政建設(shè)，?加強(qiáng)企業(yè)管?理、提高經(jīng)?濟(jì)效益等方?面均發(fā)揮出?了重要的作?用。（一?）信息化手?段加速了日?常的辦公自?動(dòng)化進(jìn)程。?我們?cè)诩訌?qiáng)?信息化建設(shè)?的此文文秘?家園，注重?將信息化與?審計(jì)工作規(guī)?范化結(jié)合在?一起考慮，?先后利用計(jì)?算機(jī)技術(shù)實(shí)?現(xiàn)了審計(jì)工?作計(jì)劃與總?結(jié)、審計(jì)業(yè)?務(wù)文書、審?計(jì)日記、審?計(jì)工作底稿?、審計(jì)檔案?等電子化，?做到公文處?理無紙化，?全面提升了?審計(jì)工作的?管理水平。?并經(jīng)常利用?公司的網(wǎng)站?宣傳財(cái)經(jīng)審?計(jì)法規(guī)，做?到警鐘常鳴?。平常工作?中，我們注?重積累審計(jì)?資料，目前?已初步建立?了審計(jì)項(xiàng)目?管理、審計(jì)?報(bào)表統(tǒng)計(jì)、?審計(jì)常用法?規(guī)檢索、工?程預(yù)（結(jié)）?算審計(jì)、材?料設(shè)備價(jià)格?信息、經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)等?數(shù)據(jù)庫(kù)，為?審計(jì)計(jì)劃的?制定、審計(jì)?項(xiàng)目的查閱?、審計(jì)成果?統(tǒng)計(jì)和審計(jì)?情況分析等?一整套審計(jì)?資料，為審?計(jì)業(yè)務(wù)的順?利進(jìn)行，提?供了及時(shí)有?效的支持電?力公司審計(jì)?部工作總結(jié)?電力公司審?計(jì)部工作總?結(jié)內(nèi)容加載?中...。?（二）信?息化手段更?好地促進(jìn)了?“超前預(yù)防?”和“事中?監(jiān)督”。?自___年?公司成立審?計(jì)部以來，?我們對(duì)總公?司的經(jīng)濟(jì)合?同審計(jì)進(jìn)行?全程的審計(jì)?監(jiān)督，在審?計(jì)工程中逐?步完善了經(jīng)?濟(jì)合同審計(jì)?程序，并不?斷探索、大?膽創(chuàng)新，充?分利用我公?司計(jì)算機(jī)信?息化管理的?優(yōu)勢(shì)，形成?了經(jīng)濟(jì)合同?審計(jì)的網(wǎng)絡(luò)?化。例如總?公司下屬的?物資公司的?物資比價(jià)采?購(gòu)、招投標(biāo)?、合同簽訂?等環(huán)節(jié)，審?計(jì)部通過局?域網(wǎng)進(jìn)行全?過程的監(jiān)督?，真正做到?了“事中監(jiān)?督”和“超?前預(yù)防”。?具體做法是?：物資公司?在需要采購(gòu)?招標(biāo)時(shí)，首?先將電業(yè)總?公司物資采?購(gòu)選廠審批?表以___?的方式發(fā)送?到審計(jì)人員?郵箱里，審?計(jì)人員經(jīng)過?審核后確定?此項(xiàng)工程物?資可以進(jìn)行?招投標(biāo)，通?知物資公司?按照招投標(biāo)?的要求以電?子文件的形?式發(fā)出招標(biāo)?邀請(qǐng)函，上?述等項(xiàng)工作?準(zhǔn)備好以后?，審計(jì)人員?根據(jù)情況從?總公司人才?信息庫(kù)中隨?機(jī)抽取招標(biāo)?小組成員，?分別成立技?術(shù)組、綜合?組、商務(wù)組?、監(jiān)督組，?并___協(xié)?調(diào)該項(xiàng)工程?物資的開標(biāo)?、評(píng)標(biāo)會(huì)議?，評(píng)標(biāo)結(jié)果?由審計(jì)人員?當(dāng)眾宣布。?會(huì)議在電子?會(huì)議室舉行?，全過程由?審計(jì)人員通?過攝像機(jī)拍?攝下來，并?以電子文檔?保存，真正?做到了審計(jì)?過程、審計(jì)?成果的公開?化、透明化?、信息化、?網(wǎng)絡(luò)化。通?過健全完善?經(jīng)濟(jì)合同審?計(jì)程序，運(yùn)?用計(jì)算機(jī)等?輔助手段，?堵塞了公司?在物資采購(gòu)?、工程物資?招投標(biāo)及合?同簽訂等環(huán)?節(jié)的漏洞，?每年可為總?公司節(jié)約資?金多萬元，?極大降低了?公司的經(jīng)營(yíng)?成本。（?三）信息化?手段在會(huì)計(jì)?電算化審計(jì)?項(xiàng)目中發(fā)揮?了重要作用?。近幾年來?，公司審計(jì)?人員不斷探?索新方法、?解決新問題?，逐步完善?運(yùn)用了一系?列的系統(tǒng)分?析技術(shù)、系?統(tǒng)測(cè)試技術(shù)?、數(shù)據(jù)測(cè)試?技術(shù)、管理?自動(dòng)化運(yùn)用?、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)?等審計(jì)方法?，充分發(fā)揮?計(jì)算機(jī)輔助?審計(jì)在財(cái)務(wù)?審計(jì)等方面?的作用。針?對(duì)下屬單位?全部實(shí)行會(huì)?計(jì)電算化的?實(shí)際情況，?我們將審計(jì)?計(jì)劃、審計(jì)?通知書、審?計(jì)方案等通?過局域網(wǎng)發(fā)?給被審計(jì)單?位，審計(jì)人?員根據(jù)審計(jì)?方案運(yùn)用審?計(jì)軟件將被?審計(jì)單位的?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)?換成標(biāo)準(zhǔn)格?式的會(huì)計(jì)憑?證及帳表庫(kù)?，然后__?_分析會(huì)計(jì)?報(bào)表及其各?個(gè)項(xiàng)目，從?中發(fā)現(xiàn)問題?和疑點(diǎn)，再?有針對(duì)性地?核對(duì)總帳和?明細(xì)帳，最?后___記?帳憑證和原?始憑證，對(duì)?需要從對(duì)方?取證、簽證?的審計(jì)工作?底稿通常采?用手工的方?法來進(jìn)行，?以降低審計(jì)?風(fēng)險(xiǎn)，而其?他工作底稿?則全部從信?息庫(kù)中下載?標(biāo)準(zhǔn)格式的?工作底稿，?工作底稿、?審計(jì)報(bào)告及?項(xiàng)目建議書?在微機(jī)中編?輯完成后，?通過局域網(wǎng)?轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批?示，從而極?大提高了審?計(jì)效率和審?計(jì)質(zhì)量。幾?年來，我們?充分發(fā)揮計(jì)?算機(jī)輔助審?計(jì)的作用，?克服了人手?少、時(shí)間緊?、任務(wù)重的?矛盾，極大?提高了審計(jì)?效率及審計(jì)?質(zhì)量，在財(cái)?務(wù)收支審計(jì)?、經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)、內(nèi)控?制度評(píng)審、?財(cái)務(wù)決算審?計(jì)、資產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)審計(jì)、電?費(fèi)資金管理?審計(jì)以及電?網(wǎng)建設(shè)審計(jì)?等方面做了?大量的工作?，累計(jì)完成?審計(jì)項(xiàng)目_?__多個(gè)，?提出審計(jì)建?議多條，為?總公司決策?提供了可靠?的依據(jù)。?三、自主研?發(fā)，深化應(yīng)?用，以手段?革新促使審?計(jì)工作再上?新水平我?公司電氣工?程主要由各?施工單位負(fù)?責(zé)施工，工?程結(jié)算也由?各施工單位?的預(yù)算員編?制。由于他?們的理解和?編制水平不?同，導(dǎo)致工?程結(jié)算編制?不盡完善。?近年來，我?市正處于電?網(wǎng)建設(shè)大面?積改造時(shí)期?，改造項(xiàng)目?多、工程量?大，而工程?審計(jì)人員相?對(duì)較少，靠?人工審計(jì)無?力完成。針?對(duì)這些情況?，我們組成?了專業(yè)攻關(guān)?隊(duì)伍，先后?自主開發(fā)了?不同電壓等?級(jí)的“計(jì)算?機(jī)輔助工程?審計(jì)軟件”?，并在總公?司系統(tǒng)內(nèi)部?推廣使用，?實(shí)現(xiàn)了電氣?工程的結(jié)算?編制、驗(yàn)收?和審核一體?化：施工單?位可以利用?該程序編制?工程預(yù)、結(jié)?算，驗(yàn)收人?員可以利用?該程序驗(yàn)收?各部分工程?量。施工單?位將編制好?的結(jié)算以及?相關(guān)資料通?過網(wǎng)絡(luò)傳輸?到審計(jì)部，?審計(jì)部通過?網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)?工程審計(jì)信?息，利用自?行開發(fā)的軟?件進(jìn)行計(jì)算?機(jī)審計(jì)。這?樣既規(guī)范統(tǒng)?一了結(jié)算編?制，又極大?地提高了結(jié)?算審核的效?率，此文文?秘家園極大?降低了差錯(cuò)?率。通過自?主研發(fā)軟件?、實(shí)施計(jì)算?機(jī)輔助審計(jì)?，我們有著?非常深刻的?體會(huì)：一是?信息化手段?帶來了高效?率。去年，?我們利用該?軟件對(duì)__?_個(gè)電氣工?程進(jìn)行了審?核，審計(jì)工?程造價(jià)億元?，審減額達(dá)?多萬元。如?果這些項(xiàng)目?沿用傳統(tǒng)的?手工審計(jì)來?完成的話，?就需要幾個(gè)?月甚至更長(zhǎng)?的時(shí)間，而?利用計(jì)算機(jī)?輔助審計(jì)在?較短的時(shí)間?內(nèi)就全部完?成了，而且?確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)?確無誤，較?之以前人工?計(jì)算、提高?工作效率_?__倍以上?。二是擴(kuò)大?了審計(jì)效果?，提高了審?計(jì)質(zhì)量。運(yùn)?用計(jì)算機(jī)輔?助審計(jì)，可?以根據(jù)審計(jì)?需要通過網(wǎng)?絡(luò)進(jìn)行智能?化檢索，審?計(jì)范圍由以?前的抽樣檢?查擴(kuò)大到了?