成品檢驗管理程序

XXX弓弩機械文件編號版本號頁版號文件名稱成品檢驗管理程月共3頁第1頁1目的規(guī)范產(chǎn)品檢驗程序，防止不合格出貨，及時發(fā)現(xiàn)、糾正產(chǎn)品質(zhì)量隱患，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍適用于本公司加工、制造的各類產(chǎn)品的成品出貨前檢驗。3職責成品檢驗員負責產(chǎn)品首件確認、監(jiān)督產(chǎn)品標識、出貨前檢驗，保持檢驗記錄。副總經(jīng)理負責成品檢驗報告審核、批準。4工作指標4.1每月客戶投訴成品不良次數(shù)與5次；5流程圖支持者輸入車間部長業(yè)務(wù)部支持者輸入車間部長業(yè)務(wù)部定單執(zhí)行單過程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)品標員準/設(shè)計文件/產(chǎn)品標準/包裝物配置清單/圖紙/圖文標記車間統(tǒng)計送檢單、產(chǎn)品業(yè)務(wù)部送檢單/產(chǎn)品/產(chǎn)品標車間部長準/抽樣方案/包裝物開發(fā)部配置清單/機種配備表/圖文標記/車間過程檢驗記錄單成品檢驗報告成品檢驗員成品送檢單成品檢驗員業(yè)務(wù)成品檢驗報告成品檢驗員支持者輸入車間部長業(yè)務(wù)部定單執(zhí)行單過程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)品標支持者輸入車間部長業(yè)務(wù)部定單執(zhí)行單過程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)品標員準/設(shè)計文件/產(chǎn)品標準/包裝物配置清單/圖紙/圖文標記車間統(tǒng)計送檢單、產(chǎn)品業(yè)務(wù)部送檢單/產(chǎn)品/產(chǎn)品標車間部長準/抽樣方案/包裝物開發(fā)部配置清單/機種配備表/圖文標記/車間過程檢驗記錄單成品檢驗報告成品檢驗員成品送檢單成品檢驗員業(yè)務(wù)成品檢驗報告成品檢驗員活動不合格品控制程序輸出負責產(chǎn)品車間部長成品檢驗員檢驗記錄成品檢驗員送檢單成品檢驗員成品檢驗成品檢驗員1個報告工作H成品檢驗報告質(zhì)驗部部長成品送檢單產(chǎn)品業(yè)務(wù)部成品檢驗報告成品檢驗員6要求成品應(yīng)該在加工完成或部裝線結(jié)束時，由成品檢驗員全檢產(chǎn)品的質(zhì)量，合格后在《成品送檢單》上簽名后，由車間部長報送成品檢驗員檢驗。抽樣“試產(chǎn)預(yù)備階段”所生產(chǎn)的成品，100%全檢；“試產(chǎn)階段”所生產(chǎn)的成品，最少檢驗50%；c）在正式生產(chǎn)3個月內(nèi)（或能充分證明有足夠的能力控制前）所生產(chǎn)的成品，最少按正常抽樣數(shù)加倍抽??；

d）正常生產(chǎn)抽樣數(shù)按照《抽樣計劃》規(guī)定的AQL值選定。e）客戶有特殊抽樣要求的產(chǎn)品按客戶要求。成品檢驗員根據(jù)成品送檢單，一般在接單后1個工作日內(nèi)完成檢驗。如有型式測試，檢驗周期加上特殊檢測周期。成品檢驗員根據(jù)檢驗標準、抽樣標準、包裝物配置清單、產(chǎn)品封樣標準、機種配備表、圖文標記進行檢驗并對不合格品作好標識。成品檢驗員填寫《成品檢驗報告》，合格的在《成品送檢單》上簽寫“同意入庫”。將檢驗記錄發(fā)到送檢部門。不合格品處置按不合格品控制程序執(zhí)行。只有檢驗合格或讓步接收的成品才可入庫。除非顧客批準，否那么在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準而放行的特例，應(yīng)考慮：a）這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律、法規(guī)的要求；b）這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求；c）必須由總經(jīng)理批準簽字方可放行。成品檢驗員應(yīng)對庫存到達半年的產(chǎn)品出貨前進行庫檢，庫檢合格后方可領(lǐng)用或發(fā)運。有客戶投訴或內(nèi)部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題時，應(yīng)及時對庫存品進行復(fù)檢，復(fù)檢發(fā)現(xiàn)有不良，那么開出不合格品處理單，一份交給成品倉管員，一份交給計劃采購科處理。檢驗記錄檢驗記錄中應(yīng)清楚地說明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，記錄表應(yīng)歸負責合格品放行的授權(quán)責任者。檢驗部門負責保存檢驗記錄。檢驗員和操作人員使用的檢測器具應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。使用的檢驗樣品按《檢驗樣品管理制度》執(zhí)行。7相關(guān)記錄序號表單編號表單名稱表單來源保存部門保存期限1XX/QR080現(xiàn)場檢驗報表（一）XX/QP17裝配車間3年2XX/QR027成品送檢單XX/QP05質(zhì)驗部3年3XX/QR028成品檢驗報告XX/QP05質(zhì)驗部3年序號表單編號表單名稱表單來源保存部門保存期