質(zhì)量手冊(cè)(滅火器維修)

XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1質(zhì)量手冊(cè)頒布令版次A為塑造公司形象，提高公司知名度，適應(yīng)市場(chǎng)需要，保證我公司滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工質(zhì)量，提供顧客放心、滿(mǎn)意的滅火器維修服務(wù)，鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井產(chǎn)品。決定根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，編寫(xiě)了A版《質(zhì)量手冊(cè)》（第A(yíng)/0版）以及標(biāo)準(zhǔn)所要求的6個(gè)程序文件，予以公布實(shí)施?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是公司受控文件，適用于公司各職能管理部門(mén)工作的依據(jù)。是公司質(zhì)量管理工作的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1管理者代表任命令版次A為貫徹執(zhí)行GB/T19001:2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系一要求》標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)對(duì)公司對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命：XXX同志為管理者代表，并授權(quán)：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3）確保在整個(gè)組織提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；4）就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。公司各級(jí)人員要配合管理者代表做好質(zhì)量管理體系的宣貫工作?？偨?jīng)理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令版次A質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令根據(jù)GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司具體情況，制定公司的質(zhì)量方針，并根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，公司全體人員要根據(jù)我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，共同努力，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的具體工作和服務(wù)，特制定質(zhì)量方針如下:顧客至上、持續(xù)改進(jìn)。打造精品，創(chuàng)造輝煌。2）顧客至上：說(shuō)明公司全體員工以一流的技術(shù)，滿(mǎn)足不同顧客需求和期望。滿(mǎn)足質(zhì)量方針的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的要求。b）持續(xù)改進(jìn):說(shuō)明公司全體員工精心打造，嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，做好滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工。滿(mǎn)足質(zhì)量方針的持續(xù)改進(jìn)的要求。c）打造精品，創(chuàng)造輝煌。說(shuō)明公司竭力營(yíng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，充分調(diào)動(dòng)員工的主動(dòng)性、責(zé)任心，實(shí)現(xiàn)公司的服務(wù)承諾；為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供了一個(gè)框架。特制定公司質(zhì)量目標(biāo)如下：顧客滿(mǎn)意度80，每年遞增1；合同履約率100%。產(chǎn)品出廠(chǎng)一次驗(yàn)收合格率100%。總經(jīng)理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1公司簡(jiǎn)介版次A公司簡(jiǎn)介XXXX消防器材修理廠(chǎng)是大慶市福利總廠(chǎng)下屬企業(yè)，于一九九三年二月經(jīng)XXXX公安廳消防局審查批準(zhǔn)后，在XXXX工商分局注冊(cè)成立。業(yè)務(wù)上受大慶市公安局消防處監(jiān)督和指導(dǎo)。工廠(chǎng)占地面積2000m2，建筑面積510m2,固定資產(chǎn)10萬(wàn)元，各種維修檢測(cè)設(shè)備23臺(tái)套，企業(yè)職工23人，其中工程技術(shù)及專(zhuān)業(yè)管理人員8人。工廠(chǎng)維修、檢測(cè)設(shè)備器具齊全，技術(shù)力量雄厚，管理制度完善，各關(guān)鍵工序操作人員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)并考試合格后上崗，從而保證了質(zhì)量，自建廠(chǎng)以來(lái)從未發(fā)生過(guò)任何質(zhì)量事故。自建廠(chǎng)以來(lái)，先后為采油三廠(chǎng)、采油四廠(chǎng)、采油五廠(chǎng)、采油六廠(chǎng)、采油八廠(chǎng)、采油十廠(chǎng)、油田供電公司、通信公司、設(shè)計(jì)院、研究院、油建公司、物業(yè)公司、鉆井一、二、三公司、物資裝備公司、大慶市政府等單位提供消防器材維修服務(wù)，并對(duì)多出顧客提供消防進(jìn)度生產(chǎn)服務(wù)。在加工以及維修服務(wù)過(guò)程中，我們始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”的方針，在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)，確保消防器材維修質(zhì)量的同時(shí)，想用戶(hù)之所想，急用戶(hù)之所急，免費(fèi)為用戶(hù)取送，積極的服務(wù)態(tài)度深受用戶(hù)的歡迎。自工廠(chǎng)成立以來(lái)，經(jīng)我們修理過(guò)的消防器材從未出現(xiàn)過(guò)質(zhì)量問(wèn)題，加工的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，合格率達(dá)100%。我廠(chǎng)銷(xiāo)售的消防器材全部是省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。加工的消防進(jìn)得到廣大客戶(hù)的認(rèn)可。我廠(chǎng)堅(jiān)持對(duì)使用單位進(jìn)行定期抽查回訪(fǎng)，保證了滅火機(jī)的正常使用，對(duì)油田建設(shè)和人民生命財(cái)產(chǎn)安全起到了重要的保障作用。企業(yè)名稱(chēng)：XXXX消防器材修配廠(chǎng)管理者代表：TOC\o"1-5"\h\z通訊地址：郵編：電話(huà)：傳真：XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1目錄版次A01質(zhì)量手冊(cè)頒布令02管理者代表任命令03質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令04企業(yè)簡(jiǎn)介1、范圍2、引用標(biāo)準(zhǔn)3、術(shù)語(yǔ)和定義4、質(zhì)量管理體系5、管理職責(zé)6、資源管理7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8、測(cè)量、分析和改進(jìn)文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序附錄一職責(zé)分布表附錄二質(zhì)量目標(biāo)分解附錄三組織機(jī)構(gòu)圖附錄四管理（工藝）流程圖附錄五管理辦法匯編XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1范圍版次A1范圍總則本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系要求，是我公司最高的質(zhì)量管理法規(guī)。適用于：a)證實(shí)XXXX消防器材修配廠(chǎng)有能力穩(wěn)定的提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工系列產(chǎn)品。b)通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。注：本手冊(cè)中，術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”僅適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品。范圍本質(zhì)量手冊(cè)的要求適用于公司：滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工和服務(wù)。公司產(chǎn)品是按照顧客提出的要求或者顧客提供圖紙進(jìn)行維修以及加工，不進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，刪減7.3條款，刪減后不影響公司提供滿(mǎn)足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1引用標(biāo)準(zhǔn)版次A2.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtISO9000：2005)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001：2008)2.2法律法規(guī)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等。2.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)滅火器檢查與維修D(zhuǎn)B23/987-2005滅火器維修與報(bào)廢規(guī)程GA95-2007地下(消防栓、閥門(mén)、水表)保護(hù)井Q/DSJX001XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1術(shù)語(yǔ)和定義版次A3.1公司質(zhì)量管理體系采用：ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)中的定義。ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求3.2專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)采用：滅火器維修以及機(jī)械加工有關(guān)技術(shù)術(shù)語(yǔ)。XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/3質(zhì)量管理體系版次A4質(zhì)量管理體系4.0目的范圍和職責(zé)4.0.1目的按照GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。作為確保公司的滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工質(zhì)量符合要求的一種手段。4.0.2范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。4.0.3職責(zé)總負(fù)責(zé)人:總經(jīng)理運(yùn)行主持:管理者代表主管部門(mén):綜合辦支持部門(mén):生技部總要求對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用予以識(shí)別和管理，使過(guò)程達(dá)到預(yù)期結(jié)果，具體必須做到:識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工的全部過(guò)程；確定質(zhì)量管理過(guò)程的順序及過(guò)程之間的相互關(guān)系和接口。質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互關(guān)系的工作過(guò)程流程圖(附后)；確定為確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或結(jié)果，公司對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和輸入的資源做出明確的規(guī)定，確定過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法；為確保過(guò)程的運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視，公司必須能夠獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)行的資源和對(duì)過(guò)程監(jiān)視的信息，形成信息流，并通過(guò)對(duì)信息的判斷而實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)視；建立監(jiān)視、測(cè)量和監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果的分析的管理機(jī)制，詳細(xì)在本手冊(cè)第8章描述；通過(guò)實(shí)施內(nèi)部審核、管理評(píng)審、監(jiān)視顧客滿(mǎn)意程度，內(nèi)部溝通等必要的措施，以實(shí)現(xiàn)公司的策劃結(jié)果和滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。公司按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求，管理滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工的全過(guò)程。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中卷筒加工為外包過(guò)程，公司按照采購(gòu)管理辦法進(jìn)行控制。文件要求4.2.0目的和范圍為溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)，規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系文件的控制要點(diǎn)?？倓t公司質(zhì)量管理體系文件包括:a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/3質(zhì)量管理體系版次A質(zhì)量手冊(cè)；標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；公司為確保滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工所需的管理文件；標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。文件的載體可以是紙張、磁(光)盤(pán)、錄相、照片等。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)描述公司質(zhì)量管理體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的過(guò)程，旨在體現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系覆蓋公司滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工的過(guò)程及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與刪減的合理性；引用標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序；對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和建立質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述；質(zhì)量手冊(cè)按4.2.3的要求予以控制。4.2.3文件控制4.2.3.1目的：為了對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制。4.2.3.2適用范圍：適用于公司文件控制使用。職責(zé)：由生技部負(fù)責(zé)歸口管理?？刂疲汗揪幹撇?zhí)行“文件控制程序”，該程序適用于質(zhì)量管理體系中所有文件控制。公司質(zhì)量管理體系所要求的文件由生技部組織編寫(xiě)，按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放和回收。文件發(fā)布前，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保是充分與適宜的。定稿或使用一定階段后，必要時(shí)，評(píng)審其有效性，對(duì)不適用部分要及時(shí)修改，修改后須重新批準(zhǔn)。確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)要得到識(shí)別。確保文件使用場(chǎng)所應(yīng)配備所需的有效文件。文件必須分類(lèi)標(biāo)識(shí)，有目錄和編號(hào)，按流水順序號(hào)擺放、檢索，文件不得臟污涂抹。外來(lái)文件由使用部門(mén)加蓋“外來(lái)文件”印章，新購(gòu)置外來(lái)文件，由生技部負(fù)責(zé)，按使用范圍分發(fā)，并作好相應(yīng)記錄。作廢文件由生技部收繳，統(tǒng)一銷(xiāo)毀，若必須保留，加蓋“作廢”印章后存檔。生技部每年末按《有效文件一覽表》，集中排查作廢文件并進(jìn)行收繳銷(xiāo)毀。4.2.4記錄控制目的：為了對(duì)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄進(jìn)行控制。4.2.4.2適用范圍：適用于記錄控制。職責(zé)：由生技部歸口管理。具體控制a)按“標(biāo)準(zhǔn)”和公司質(zhì)量管理體系的要求，建立、實(shí)施并保持質(zhì)量記錄。公司質(zhì)量管理體系所XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼3/3質(zhì)量管理體系版次A要求的質(zhì)量記錄，由生技部按照《記錄控制程序》的要求，控制質(zhì)量記錄的使用、傳遞、標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置。確保保存期內(nèi)質(zhì)量記錄的完整性，以證實(shí)公司滿(mǎn)足有關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的各種要求以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。質(zhì)量記錄的保存期限分短期、中期、永久保存。短期為一年至三年。中期為三年至十年長(zhǎng)期為十年以上。具體保存時(shí)間由生技部在每年的《質(zhì)量記錄清單》上具體規(guī)定。質(zhì)量管理體系要求控制的質(zhì)量記錄，詳見(jiàn)《質(zhì)量記錄清單》。XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/6管理職責(zé)版次A5管理職責(zé)5.0目的、范圍和職責(zé)5.0.1目的和范圍闡述總經(jīng)理在公司質(zhì)量管理體系應(yīng)承擔(dān)的管理職責(zé)和應(yīng)發(fā)揮的領(lǐng)導(dǎo)作用，確保顧客的要求得到滿(mǎn)足，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。5.0.2職責(zé)公司最高管理者－總經(jīng)理，承擔(dān)質(zhì)量管理體系第5章的全部管理職責(zé)。管理承諾公司總經(jīng)理鄭重承諾：通過(guò)以下活動(dòng)，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，并通過(guò)以下活動(dòng)提供證據(jù)：采用會(huì)議、培訓(xùn)、考核等形式向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)和法律意識(shí)；公司制定適合于公司發(fā)展戰(zhàn)略的質(zhì)量方針，并批準(zhǔn)發(fā)布，總經(jīng)理向全體員工明確自己的質(zhì)量追求，傳達(dá)到每個(gè)職工，采取培訓(xùn)、考核、管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法，確保質(zhì)量方針貫徹執(zhí)行；確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量目標(biāo)以質(zhì)量方針為框架，并在相關(guān)職能部門(mén)和各層次上建立各自的質(zhì)量目標(biāo)；總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔，主持管理評(píng)審，并按5.6章管理評(píng)審的要求進(jìn)行；總經(jīng)理按照滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工的過(guò)程確定資源需求，提供基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，包括經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的人員等資源，以確保質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)的正常開(kāi)展。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客，所以總經(jīng)理必須以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，做到：公司以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，由綜合辦通過(guò)對(duì)顧客的訪(fǎng)問(wèn)、市場(chǎng)調(diào)查以及通過(guò)收集有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)等，以了解和確定顧客和潛在顧客的需求和期望。公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過(guò)程要求和質(zhì)量管理要求。公司通過(guò)質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效控制，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品的生產(chǎn)的過(guò)程得到滿(mǎn)足，并通過(guò)對(duì)顧客反饋信息的分析、處置和溝通，增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意程度。質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針是：顧客至上、持續(xù)改進(jìn)。打造精品，創(chuàng)造輝煌。控制要求質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，是公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方針的重要組織部分；應(yīng)體現(xiàn)公司滿(mǎn)足滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工的過(guò)程要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/6管理職責(zé)版次A為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，公司能夠按照質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；公司以文件、會(huì)議、培訓(xùn)、考核等形式將質(zhì)量方針傳達(dá)到不同層次，并做到相互溝通，使全體員工能夠正確理解，認(rèn)識(shí)到本職崗位的重要性，能夠圍繞質(zhì)量方針開(kāi)展工作，為實(shí)現(xiàn)本部門(mén)/崗位的質(zhì)量目標(biāo)，做出自己的貢獻(xiàn)；公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改，以適應(yīng)內(nèi)、外條件和環(huán)境的不斷變化。策劃質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)和年度質(zhì)量目標(biāo)。年度質(zhì)量目標(biāo)，在公司年度質(zhì)量工作計(jì)劃規(guī)定，年度目標(biāo)包括：管理目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等。公司長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)是：顧客滿(mǎn)意度80，每年遞增1；合同履約率100%。生產(chǎn)按計(jì)劃完成率100%。產(chǎn)品出廠(chǎng)一次驗(yàn)收合格率100%。質(zhì)量目標(biāo)的管理各職能部門(mén)和層次根據(jù)公司下達(dá)的年度工作計(jì)劃，都要分別建立各自的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)逐級(jí)分解責(zé)任到人，并要逐級(jí)加嚴(yán)，并針對(duì)存在的薄弱環(huán)節(jié)制定完成目標(biāo)的具體對(duì)策和措施。生技部負(fù)責(zé)，對(duì)各有關(guān)部門(mén)每季度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核。生技部年終要對(duì)質(zhì)量工作計(jì)劃和年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，以書(shū)面形式報(bào)告總經(jīng)理，對(duì)成績(jī)突出部門(mén)，給予獎(jiǎng)勵(lì)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃的控制要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，其核心是通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，確保增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。以實(shí)現(xiàn)公司制定全部質(zhì)量目標(biāo)，識(shí)別全部“所需過(guò)程”的過(guò)程目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，以實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程期望達(dá)到的結(jié)果。根據(jù)策劃，必要時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。使質(zhì)量管理體系滿(mǎn)足5.4.1質(zhì)量目標(biāo)和4.1質(zhì)量管理體系總要求；當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，必須保持質(zhì)量管理體系的完整性和連續(xù)性。例如：顧客、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、公司最高管理層、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限、資源配置和自然資源等情況發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)對(duì)這種變更進(jìn)行策劃，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，保證體系的完整性和有效運(yùn)行。確保符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則與公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與其他質(zhì)量管理文件協(xié)調(diào)一致；對(duì)已有質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可以引用，并根據(jù)新的要求增加新的內(nèi)容。質(zhì)量管理體系策劃輸出和更改XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼3/6管理職責(zé)版次A公司質(zhì)量管理體系策劃輸出結(jié)果，是質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等。如有變更，參照《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量策劃輸出文件的實(shí)施公司各部門(mén)應(yīng)按照質(zhì)量策劃輸出文件的規(guī)定內(nèi)容要求，組織實(shí)施，在實(shí)施過(guò)程若存在問(wèn)題，及時(shí)反饋到生技部；生技部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量策劃輸出文件的實(shí)施情況進(jìn)行檢查或跟蹤，對(duì)實(shí)施中存在的問(wèn)題，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.0目的與適用范圍為了促進(jìn)公司的質(zhì)量管理工作，對(duì)公司內(nèi)部職能和相互關(guān)系進(jìn)行規(guī)定，確保各職能部門(mén)之間交流信息，增進(jìn)理解，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性進(jìn)行溝通。適用于公司職責(zé)和權(quán)限的明確，適用于公司內(nèi)部溝通工作。總經(jīng)理規(guī)定了公司管理層人員，各職能部門(mén)及崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)上下級(jí)、主管部門(mén)與相關(guān)部門(mén)之間的分工和接口。(組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄)5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理主持滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工的全面工作，就重大事情進(jìn)行決策。向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；主持制定質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)并得到溝通和理解。確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和年度工作計(jì)劃，應(yīng)符合質(zhì)量方針，具有準(zhǔn)確適宜性，并確保完成；主持評(píng)審公司質(zhì)量管理體系，確保體系的適宜性，充分性和有效性；負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源，主管安全工作；主管質(zhì)量管理體系策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和質(zhì)量管理體系的完整性；任命管理者代表，賦與5.5.2規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；根據(jù)公司特點(diǎn)建立相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；對(duì)公司滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工質(zhì)量和質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)，做好顧客的滿(mǎn)意和服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)確定公司人力資源的需求；總經(jīng)理主管的質(zhì)量管理體系過(guò)程見(jiàn)附表A。生技部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司的文件控制工作。負(fù)責(zé)記錄控制工作。XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼4/6管理職責(zé)版次A負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施控制工作。負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。負(fù)責(zé)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工。負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供的控制和技術(shù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制工作。負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。負(fù)責(zé)不合格控制工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。負(fù)責(zé)糾正措施控制工作、預(yù)防措施控制工作。綜合辦負(fù)責(zé)公司人力資源控制工作。負(fù)責(zé)公司與顧客有關(guān)要求的控制工作。負(fù)責(zé)采購(gòu)控制工作。負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查工作。操作人員嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定和工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按要求安全文明生產(chǎn)；認(rèn)真進(jìn)行自檢、互檢，配合做好首檢、巡檢，控制各工序質(zhì)量；防止不合格的發(fā)生；按規(guī)定做好基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)工作；履行公司規(guī)定的其他職責(zé)。倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)公司物資材料的數(shù)量驗(yàn)收、保管、標(biāo)識(shí)和發(fā)放。辦理物資材料的入庫(kù)手續(xù)。定期上報(bào)物資材料的庫(kù)存情況。成品的驗(yàn)收、搬運(yùn)、包裝、擺放。成品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。成品出庫(kù)的驗(yàn)證、發(fā)貨、裝車(chē)。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)一般不合格的處理。技術(shù)員負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)工作。負(fù)責(zé)公司技術(shù)服務(wù)工作。內(nèi)部審核員XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼5/6管理職責(zé)版次A負(fù)責(zé)公司體系的內(nèi)部審核工作。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命王敏同志為管理者代表，行使以下職責(zé)和權(quán)限：a）確保按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，并得到實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通為確保公司在各職能部門(mén)和不同層次之間增進(jìn)了解，通過(guò)學(xué)習(xí)文件、質(zhì)量會(huì)議、談話(huà)交流、質(zhì)量審核、管理評(píng)審等方式建立溝通的過(guò)程，具體形式采用會(huì)議、電話(huà)、文件傳達(dá)等。溝通的內(nèi)容應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性，包括涉及體系運(yùn)行過(guò)程及管理等多方面的溝通。通過(guò)溝通達(dá)到相互理解，相互信任，以確保實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。公司會(huì)議由綜合辦負(fù)責(zé)召集。5.6管理評(píng)審5.6.0目的和適用范圍職責(zé)為了確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性，做以下規(guī)定，適用于公司管理評(píng)審工作。由最高管理者總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？倓t總經(jīng)理按文件要求評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量方針和目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系持續(xù)適合公司的實(shí)際情況、內(nèi)外環(huán)境變化（包括當(dāng)前和未來(lái)的要求，持續(xù)改進(jìn)的要求），以確保質(zhì)量管理體系有充分的能力，持續(xù)有效運(yùn)行，完成公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)（充分的能力包括：人員、技術(shù)、資源以及過(guò)程）。在正式開(kāi)會(huì)之前由綜合辦編制管理評(píng)審計(jì)劃，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部門(mén)準(zhǔn)備。公司每12月份進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合性和實(shí)施情況。當(dāng)發(fā)生組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配備有變化或第三方來(lái)審核時(shí)，應(yīng)進(jìn)行管理評(píng)審。評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否需要變更。保持管理評(píng)審記錄。評(píng)審輸入評(píng)審內(nèi)容為：質(zhì)量方針的有效性和質(zhì)量目標(biāo)完成情況、可能影響質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和需要改進(jìn)的問(wèn)題。由管代匯報(bào)審核結(jié)果（內(nèi)審和外審結(jié)果）和前次管理評(píng)審的跟蹤措施（包括實(shí)施情況），可能影響體系的變化（包括：市場(chǎng)形勢(shì)、顧客要求、技術(shù)改進(jìn)、法律法規(guī)、組織機(jī)構(gòu)等變化）。由各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯報(bào)本部門(mén)情況：顧客反饋、包括顧客投訴和滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)資料。由生技部匯報(bào)預(yù)防和糾正措施狀況（對(duì)不合格項(xiàng)目是否實(shí)施糾正或預(yù)防措施？其措施是否有效？）、質(zhì)量情況、滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工或改進(jìn)情況。由各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況，資源需要情況等。e)由綜合辦匯報(bào)人員培訓(xùn)或調(diào)配情況。XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼6/6管理職責(zé)版次Af)各部門(mén)對(duì)改進(jìn)的意見(jiàn)。5.6.3評(píng)審輸出通過(guò)管理評(píng)審，輸出下列決定和措施：體系和過(guò)程有效性的改進(jìn)措施。為滿(mǎn)足顧客要求，或合同要求對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)措施。需要補(bǔ)充的資源清單。當(dāng)落實(shí)評(píng)審輸出內(nèi)容需要編制具體措施時(shí)，由管理者代表編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織落實(shí)并驗(yàn)證效果。5.6.4管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表編制“管理評(píng)審報(bào)告”，“報(bào)告”中包括：在過(guò)去的期間內(nèi)質(zhì)量方針的宣貫、理解和適宜情況。質(zhì)量目標(biāo)完成情況及其分析。對(duì)在評(píng)審中提出的問(wèn)題的分析。是否需要改變質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)的結(jié)論。如需要改變，闡明改變的原因，和改變的內(nèi)容。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率所采取的措施或計(jì)劃?！肮芾碓u(píng)審報(bào)告”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦發(fā)到各部門(mén)。當(dāng)落實(shí)管理評(píng)審決議需要編制實(shí)施措施時(shí)，由管理者代表主持編制落實(shí)措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施。XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2資源管理版次A6資源管理6.0目的、范圍和職責(zé)：6.0.1目的：確定、提供并維護(hù)所需資源，是公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)、滿(mǎn)足顧客要求、確保顧客滿(mǎn)意的必要條件。6.0.2范圍：適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員、資金和基礎(chǔ)設(shè)施。6.0.3職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供資源；6.1.1資源提供資源需求是公司自身發(fā)展的需要，總經(jīng)理應(yīng)確定以下方面的資源需求，并提供所需資源，以確保：建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；識(shí)別滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)和顧客需求發(fā)生的變化，引起資源需求的變化，及時(shí)提供資源，滿(mǎn)足顧客要求，從而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的。新項(xiàng)目資源的配給綜合辦根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和目前本部門(mén)的情況，編制資源配備計(jì)劃。公司領(lǐng)導(dǎo)審批資源配備計(jì)劃，并要求相關(guān)職能部門(mén)落實(shí)?，F(xiàn)有資源的補(bǔ)充公司各職能部門(mén)定期(一年)向領(lǐng)導(dǎo)提交資源情況的匯報(bào)。公司領(lǐng)導(dǎo)審批資源匯報(bào)，并責(zé)成有關(guān)部門(mén)進(jìn)行落實(shí)。人力資源綜合辦根據(jù)公司質(zhì)量管理體系及工作崗位所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)，提出各崗位人員要求，并按要求對(duì)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核?？倓t從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各級(jí)管理者和與質(zhì)量有關(guān)的人員，應(yīng)具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任本崗位的工作。能力、意識(shí)和培訓(xùn)綜合辦在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)確認(rèn)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的能力、意識(shí)的培訓(xùn)，具體為：確定對(duì)從事影響產(chǎn)品各級(jí)管理者以及與質(zhì)量有關(guān)的工作人員的必要的能力需求，即應(yīng)具備的應(yīng)會(huì)知識(shí)和技能的本領(lǐng)，可按照教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)考慮、進(jìn)行正確評(píng)價(jià)；根據(jù)從事影響滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工質(zhì)量人員所必要的能力需求，提出培訓(xùn)計(jì)劃(包括外培)，或采取外聘、外借等措施，以提高員工的工作能力與質(zhì)量意識(shí)，滿(mǎn)足崗位人員的能力需求；培訓(xùn)后通過(guò)理論考試、面試、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審等方式，檢查培訓(xùn)或其他措施的效果，是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃或其他措施所策劃的目標(biāo)，以確保員工能力與崗位需求相適應(yīng)；通過(guò)培訓(xùn)教育，使每一名員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；應(yīng)保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位(工種)資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)考核結(jié)果的記錄，填寫(xiě)并保持培XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2資源管理版次A訓(xùn)檔案。基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工符合要求的物資保證，為此，公司應(yīng)確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，還要對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：辦公樓和相關(guān)的設(shè)施，如水、電、汽供應(yīng)的設(shè)施；支持性服務(wù)：通用電信、傳真機(jī)、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、照像機(jī)等。生產(chǎn)設(shè)備。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施管理生技部負(fù)責(zé)，檢查設(shè)備管理情況?；A(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳，檢修計(jì)劃的制定、維護(hù)和保養(yǎng)的檢查及管理，由生技部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制；6.4工作環(huán)境6.4.1辦公環(huán)境的要求辦公桌及辦公用品擺放整齊、潔凈、定期清理，無(wú)多余物；保持公司照明正常；保持適宜的溫度；6.4.2工作環(huán)境要求由生技部負(fù)責(zé)，識(shí)別滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工所需要的工作環(huán)境，在產(chǎn)品生產(chǎn)中注意安全防護(hù)。公司產(chǎn)品生產(chǎn)中注意通風(fēng)等安全設(shè)施，生技部負(fù)責(zé)檢查。6.4.3檢查生技部負(fù)責(zé),對(duì)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工的環(huán)境和安全具體負(fù)責(zé)控制。XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.0.1目的和范圍對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行策劃，確保現(xiàn)有的過(guò)程能夠達(dá)到預(yù)期的目的和滿(mǎn)足用戶(hù)的要求。適用于滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工及合同有關(guān)的質(zhì)量的策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。7.0.2職責(zé)：生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。7.1.1加工產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃要求通過(guò)識(shí)別、策劃和創(chuàng)新，完成滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工過(guò)程，由生技部負(fù)責(zé)執(zhí)行。滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)4.1質(zhì)量管理體系總要求和規(guī)定。7.1.2質(zhì)量策劃的內(nèi)容為：針對(duì)項(xiàng)目確定質(zhì)量目標(biāo)；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程、文件和資源需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。為實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需要的記錄。這些記錄須真實(shí)可靠，認(rèn)真記錄。7.1.3質(zhì)量計(jì)劃下列情況需要質(zhì)量計(jì)劃：以新的形式開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。新產(chǎn)品有特別的質(zhì)量要求。新產(chǎn)品項(xiàng)目難度大或時(shí)間有特別要求。認(rèn)為有必要的其他情況。質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容產(chǎn)品或項(xiàng)目的目的以及適用范圍。新產(chǎn)品貨項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)以及人員職責(zé)。相關(guān)文件。質(zhì)量目標(biāo)。文件控制。質(zhì)量控制。檢驗(yàn)計(jì)劃。人員培訓(xùn)。資源配置：安全環(huán)境要求。生產(chǎn)條件要求。質(zhì)量記錄。生技部部長(zhǎng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，提出質(zhì)量計(jì)劃編寫(xiě)總體計(jì)劃和要求，組織進(jìn)行編寫(xiě)。XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A相關(guān)部門(mén)制定本部門(mén)的工作計(jì)劃，進(jìn)行具體的編寫(xiě)和內(nèi)部控制。編寫(xiě)后由生技部簽發(fā)。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工有關(guān)要求的確定7.2.1.0目的范圍和職責(zé)通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的分析和調(diào)研，對(duì)顧客的要求和期望，得到充分理解并做出規(guī)定，加以實(shí)施和保持，準(zhǔn)確把握項(xiàng)目的市場(chǎng)定位，以確保顧客的滿(mǎn)意。適用于公司機(jī)械加工。職責(zé)：綜合辦負(fù)責(zé)在具體工作中及時(shí)了解顧客、社會(huì)環(huán)境對(duì)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工的意見(jiàn)和需求，及時(shí)匯報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。進(jìn)行分析，滿(mǎn)足市場(chǎng)和時(shí)代需求。7.2.1.1與顧客有關(guān)要求的控制應(yīng)確定：綜合辦負(fù)責(zé)歸口管理。在工作中，做出市場(chǎng)預(yù)測(cè)，完成相關(guān)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和分析報(bào)告；明確顧客要求，積極采取有效手段，滿(mǎn)足顧客需求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審綜合辦負(fù)責(zé)，對(duì)顧客有關(guān)要求做評(píng)審，以確保：準(zhǔn)確理解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求，包括顧客明示及隱含要求和法律法規(guī)要求，特別是對(duì)顧客要求理解不一致的要求已得到解決。對(duì)上述要求應(yīng)做出明確規(guī)定，并形成文件等。公司具有滿(mǎn)足顧客要求的能力。評(píng)審的結(jié)果及為了滿(mǎn)足顧客要求所應(yīng)采取的措施，應(yīng)予以記錄并保持(見(jiàn)4.2.4)。若顧客要求發(fā)生變更，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，還應(yīng)將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)，確保相關(guān)文件(如質(zhì)量計(jì)劃等)得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員熟悉已變更的要求，如屬于公司要求變更時(shí)，應(yīng)與顧客協(xié)商更改并由顧客確認(rèn)。顧客要求評(píng)審方式根據(jù)顧客要求評(píng)審的特點(diǎn)及顧客要求，由綜合辦負(fù)責(zé)歸口管理?？陬^合同即顧客電話(huà)或者來(lái)人訂貨，由綜合辦銷(xiāo)售經(jīng)手人員負(fù)責(zé)進(jìn)行評(píng)審，做記錄簽字，視為評(píng)審。正規(guī)合同由綜合辦負(fù)責(zé)，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審評(píng)。審應(yīng)在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。7.2.3顧客溝通7.2.3.0目的和職責(zé)：規(guī)定與顧客有效的溝通,充分與準(zhǔn)確地了解顧客的要求,并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)(8.5)的輸入。確保顧客的滿(mǎn)意。主管部門(mén)：綜合辦溝通方式與顧客溝通可以采取下列方式：走訪(fǎng)、面談、調(diào)查表、電話(huà)、信件、傳真等。XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼3/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A溝通時(shí)機(jī)顧客反饋意見(jiàn)時(shí)。生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題。售后服務(wù)過(guò)程中。溝通內(nèi)容顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量和交付期，明示或不明示的要求等要求；顧客意見(jiàn)；社會(huì)環(huán)境的意見(jiàn)和要求。7.4采購(gòu)7.4.0目的和職責(zé)：對(duì)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工的供方實(shí)施控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。適用于對(duì)公司采購(gòu)控制。職責(zé)：綜合辦負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和編制合格供方名單。綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作。7.4.1采購(gòu)過(guò)程公司生產(chǎn)所需要的原材料等，由需要部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交綜合辦進(jìn)行采購(gòu)。組織應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。根據(jù)對(duì)采購(gòu)的技術(shù)要求和質(zhì)量要求，綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方的資質(zhì)、價(jià)位、業(yè)績(jī)、交付能力、技術(shù)能力、設(shè)備和服務(wù)等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，其選擇評(píng)價(jià)供方的方式為：供方提供的符合性。即滿(mǎn)足采購(gòu)的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；供方提供的供方的質(zhì)量保證能力。資質(zhì)；以往供貨業(yè)績(jī)；技術(shù)裝備、人員能力。合格供方評(píng)價(jià)和選擇根據(jù)對(duì)方調(diào)查情況，綜合辦負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)價(jià)；根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇確定合格供方；對(duì)供方的監(jiān)控，每年進(jìn)行一次。采購(gòu)信息采購(gòu)信息包括：采購(gòu)物資的驗(yàn)收準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)產(chǎn)品的準(zhǔn)確信息(名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、交付時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收方式；必要時(shí)應(yīng)明確程序、過(guò)程、設(shè)備等技術(shù)要求或服務(wù)要求)；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求；產(chǎn)品放行的方法。采購(gòu)信息在實(shí)施前，應(yīng)得到批準(zhǔn)。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼4/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A生技部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料等實(shí)施檢驗(yàn)活動(dòng)，負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收，為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。當(dāng)組織或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)提供7.5.0目的范圍和職責(zé)目的和范圍：對(duì)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工過(guò)程進(jìn)行有效控制,以確保滿(mǎn)足顧客需求和期望。適用于對(duì)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工過(guò)程確認(rèn)控制。職責(zé)：a)生技部主管滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工過(guò)程。生技部通過(guò)日常檢查、目標(biāo)考核方式以及公司內(nèi)部審核方式對(duì)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工過(guò)程的進(jìn)行控制。7.5.1生產(chǎn)提供的控制公司策劃并在受控條件下進(jìn)行滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)的用加井工過(guò)程。獲得表述產(chǎn)品特性的信息。生產(chǎn)通知等。必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。操作規(guī)程、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。使用適宜的設(shè)備。獲得適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn)公司在鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工過(guò)程時(shí)，當(dāng)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)、公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程加以確認(rèn)。這包括產(chǎn)品已交付使用或服務(wù)已交付后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。組織應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。公司加工過(guò)程中焊接過(guò)程為需要確認(rèn)的過(guò)程，由生技部負(fù)責(zé)監(jiān)督控制。組織應(yīng)對(duì)這些過(guò)程作出安排，適用時(shí)包括：為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。使用特定的方法和程序。記錄的要求。再確認(rèn)。由生技部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性由生技部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品以區(qū)別產(chǎn)品類(lèi)型、特點(diǎn)等。公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中明確產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括原料區(qū)成品區(qū)等。公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中明確標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)，合格、不合格、待檢、待定。XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼5/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)生技部負(fù)責(zé)控制。組織應(yīng)愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。包括顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)生技部負(fù)責(zé)對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制：在內(nèi)部處理到交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.6.1目的和適用范圍對(duì)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制.7.6.2職責(zé)：由生技部負(fù)責(zé)歸口管理。7.6.3確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，生技部按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前送技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間應(yīng)妥善進(jìn)行防護(hù)，必要時(shí)在使用前應(yīng)進(jìn)行從新檢定。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間的所有校準(zhǔn)、調(diào)整或委外檢定，生技部需做記錄。記錄結(jié)果按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。當(dāng)監(jiān)視裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停用并進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整，對(duì)其在此檢定期間所檢產(chǎn)品要從新進(jìn)行檢驗(yàn)，需一直追溯到復(fù)檢完全合格為止。防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；公司無(wú)用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件。XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/5測(cè)量分析和改進(jìn)版次A8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.0目的范圍和職責(zé)8.0.1目的、范圍：建立滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工有效的自我發(fā)現(xiàn)，自我改進(jìn)的機(jī)制，策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。適用于質(zhì)量管理體系測(cè)量分析和改進(jìn)。8.0.2職責(zé)總經(jīng)理主管質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的決策。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系測(cè)量、分析和改進(jìn)的實(shí)施指導(dǎo)。生技部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)督檢查和驗(yàn)證工作。各部門(mén)和有關(guān)人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系測(cè)量、分析和改進(jìn)的措施制定與實(shí)施?？倓t公司策劃并實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，獲得有關(guān)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工過(guò)程和體系信息，通過(guò)分析、評(píng)價(jià)以識(shí)別存在的問(wèn)題并加以解決，從而確保體系有效運(yùn)行和提供滿(mǎn)足要求的滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工。策劃實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：證實(shí)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工的符合性，即符合標(biāo)準(zhǔn)程度和服務(wù)活動(dòng)的顧客滿(mǎn)意度。確保質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行有效性。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃，應(yīng)規(guī)定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法和應(yīng)用程序。監(jiān)視和測(cè)量公司監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容包括：顧客滿(mǎn)意程度、內(nèi)部質(zhì)量審核、滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工的符合性等。顧客滿(mǎn)意8.2.1.0目的范圍和職責(zé)目的范圍：追求顧客滿(mǎn)意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，對(duì)顧客滿(mǎn)意信息的監(jiān)視作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一，并以此評(píng)價(jià)所建立的質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。適用于對(duì)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量。職責(zé)：綜合辦負(fù)責(zé)顧客及反饋信息是收集?？刂埔髮?duì)顧客滿(mǎn)意信息的收集渠道和方式收集渠道：新聞單位(電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、報(bào)社)，和顧客。接受顧客抱怨，包括投訴和意見(jiàn)，尤其是關(guān)注沒(méi)有抱怨的用戶(hù)。與顧客溝通，如走訪(fǎng)顧客、電話(huà)、信函、傳真、與顧客面談、問(wèn)卷調(diào)查等，并做記錄。市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)或消費(fèi)者組織、媒體、行業(yè)組織、甚至競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息并寫(xiě)出報(bào)告。收集的范圍要有代表性(各方面)。XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/5測(cè)量分析和改進(jìn)版次A對(duì)顧客滿(mǎn)意信息的分析利用和建檔：將收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，利用排列圖、因果圖、調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)分析等統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法確定顧客滿(mǎn)意程度的趨勢(shì)，找出與設(shè)定的目標(biāo)的差距，歸納分析存在的主要問(wèn)題，作為管理評(píng)審的輸入和改進(jìn)的依據(jù)。綜合辦負(fù)責(zé)將顧客反饋的信息等資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，了解顧客滿(mǎn)意程度，做好改進(jìn)。8.2.2內(nèi)部審核為檢驗(yàn)公司質(zhì)量管理體系是否符合相關(guān)的規(guī)定，公司決定在正常情況下，每年11月份進(jìn)行一次內(nèi)部審核。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或在第三方外審來(lái)之前，要增加內(nèi)審。制定《內(nèi)審控制程序》其內(nèi)容包括：內(nèi)部審核的目的、職責(zé)和審核程序。由內(nèi)部審核員制定內(nèi)部審核計(jì)劃，交管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。內(nèi)審計(jì)劃中要規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，到內(nèi)審時(shí)間任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員，完成內(nèi)審，在內(nèi)審時(shí)尋找客觀(guān)證據(jù)，以核查質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)和公司的要求,是否有效實(shí)施。審核人員不得對(duì)本部門(mén)的工作進(jìn)行內(nèi)審。責(zé)任部門(mén)要及時(shí)采取糾正或糾正措施。由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果，并向管理者代表報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果，保留審核記錄。由內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后下發(fā)。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.0目的范圍和職責(zé)為了使公司所有質(zhì)量管理體系過(guò)程都能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，應(yīng)對(duì)所有過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。職責(zé)：本條款由生技部歸口管理。通過(guò)目標(biāo)考核、內(nèi)審、數(shù)據(jù)等分方析式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。定期對(duì)各部門(mén)的工作效果和效率，依據(jù)策劃的結(jié)果進(jìn)行自我監(jiān)視和測(cè)量。如發(fā)現(xiàn)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，應(yīng)分析其原因；需要時(shí)，采取糾正措施，以保證所有過(guò)程的實(shí)施都能達(dá)到策劃的結(jié)果；生技部通過(guò)實(shí)施實(shí)行考核的方法，監(jiān)督過(guò)程實(shí)現(xiàn)情況，發(fā)現(xiàn)不合格立即整改。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量目的和適用范圍：對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。職責(zé)：由生技部負(fù)責(zé)歸口管理.生技部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。生技部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程以及對(duì)成品根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。8.3不合格品控制XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼3/5測(cè)量分析和改進(jìn)版次A8.3.0目的和適用范圍：對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制。職責(zé)：生技部歸口管理。組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限在《不合格控制程序》中規(guī)定。組織應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品。采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品。采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。保持不合格性質(zhì)以及隨后采取任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。在不合格得到糾正之后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響和潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。數(shù)據(jù)分析8.4.0目的范圍和職責(zé)選擇使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，為市場(chǎng)調(diào)研、投資分析等提供定量化的依據(jù)。適用于公司各部門(mén)所采用數(shù)據(jù)分析的控制。職責(zé)：生技部歸口管理數(shù)據(jù)分析。有關(guān)部門(mén)開(kāi)展相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集分析傳遞工作。數(shù)據(jù)分析要求公司對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行確定、收集和分析，已證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。每季度由生技部，向公司有關(guān)部門(mén)、供方、顧客等渠道收集有關(guān)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，形成報(bào)告，各部門(mén)也應(yīng)進(jìn)行分析。數(shù)據(jù)收集輸入公司所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類(lèi)應(yīng)與評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)，一般來(lái)自外部和內(nèi)部：與公司滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)：如審查記錄、不合格信息、顧客會(huì)審檢驗(yàn)、服務(wù)信息等。與本組織運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)：如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息，管理和服務(wù)能力，內(nèi)審記錄和報(bào)告，管理評(píng)審輸出，交付期，不合格服務(wù)等。同類(lèi)公司的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的經(jīng)營(yíng)、管理和過(guò)程信息等。顧客滿(mǎn)意程度，包括顧客投訴和抱怨的調(diào)查數(shù)據(jù)。來(lái)自供方的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析方法公司規(guī)定選擇適當(dāng)?shù)姆治龇椒?，即傳統(tǒng)方法和統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，其中統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法必須使用。公司推薦使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法：用于問(wèn)題分析使用直方圖、排列圖、因果圖；XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼4/5測(cè)量分析和改進(jìn)版次A用于過(guò)程分析使用過(guò)程能力分析；用于顧客滿(mǎn)意度使用調(diào)查表；用于一次審查合格使用折線(xiàn)圖；用于檢查使用調(diào)查表，統(tǒng)計(jì)分析法；用于售后服務(wù)使用統(tǒng)計(jì)分析法，預(yù)測(cè)法；用于市場(chǎng)使用預(yù)測(cè)法、調(diào)查表；數(shù)據(jù)分析輸出通過(guò)數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供信息為：顧客滿(mǎn)意方面的信息，如趨勢(shì)和不滿(mǎn)意主要方面，應(yīng)結(jié)合質(zhì)量手冊(cè)8.2.1的要求進(jìn)行。產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。變異的趨勢(shì)，如是否反映潛在的問(wèn)題，有無(wú)必要采取預(yù)防措施。供方的價(jià)格，質(zhì)量合格、符合性水平和趨勢(shì)。是否降低不合格品率，降低了損失。將分析結(jié)果提交管理評(píng)審，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系尋找機(jī)會(huì)。改進(jìn)目的和職責(zé)：公司采取適當(dāng)?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、以增加顧客滿(mǎn)意的機(jī)會(huì)。職責(zé)：生技部歸口管理改進(jìn)工作。各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展相應(yīng)的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿(mǎn)足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，改進(jìn)的重點(diǎn)是改善滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井的加工質(zhì)量和提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。持續(xù)改進(jìn)要求不斷尋找進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方式，改進(jìn)的途徑可以是日常漸進(jìn)改進(jìn)活動(dòng)，也可是突破性的改進(jìn)項(xiàng)目(經(jīng)營(yíng)、技術(shù))。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)當(dāng)：通過(guò)質(zhì)量方針的建立實(shí)施，在全體員工營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氣氛與環(huán)境。確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排。實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。糾正措施目的和適用范圍:對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格制定有效措施.避免再次發(fā)生。職責(zé)：由生技部歸口管理。糾正措施是針對(duì)已發(fā)生的不合格事實(shí)的原因采取的措施，通過(guò)措施的實(shí)施，防止同類(lèi)不合格的再次發(fā)生。糾正措施控制由生技部織各相關(guān)部門(mén)來(lái)完成。有關(guān)要求通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)：a)收集不合格信息；識(shí)別不合格嚴(yán)重程度；XXXX消防器材修配廠(chǎng)修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼5/5測(cè)量分析和改進(jìn)版次A分析不合格生產(chǎn)的原因；評(píng)價(jià)采取糾正措施需求；制訂糾正措施；跟蹤糾正措施的結(jié)果；評(píng)審糾正措施的有效性；記錄所采取的措施結(jié)果。糾正措施由生技部編制《糾正措施控制程序》并組織實(shí)施。8.5.3預(yù)防措施8.5.3.1目的和適用范圍：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的潛在不合格制定有效措施.避免不合格的發(fā)生。8.5.3.2職責(zé):由生技部歸口管理。8.5.2.3預(yù)防措施是針對(duì)潛在不合格的原因采取的措施，通過(guò)措施的實(shí)施，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施控制程序由生技部負(fù)責(zé)編制《預(yù)防措施控制程序》并組織各相關(guān)部門(mén)來(lái)完成。要求通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)：收集潛在不合格信息；識(shí)別潛在不合格影響程度；分析潛在不合格產(chǎn)生的原因；評(píng)價(jià)潛在不合格應(yīng)采取的預(yù)防措施的需求；制定預(yù)防措施；跟蹤驗(yàn)證預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果；評(píng)審預(yù)防施有效性；記錄所采取的措施結(jié)果。文件控制程序JX?CX?4.2.3A-01、目的：對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各使用文件場(chǎng)所均為“受控版本”、“有效版本”。2、適用范圍：本程序滿(mǎn)足了公司“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊(cè)”的要求，也滿(mǎn)足了GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中4.2.3的要求。3、職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)“質(zhì)量手冊(cè)”“程序文件”。管代負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》。管代負(fù)責(zé)批準(zhǔn)支持性文件，由生技部負(fù)責(zé)對(duì)這些文件的存檔。生技部負(fù)責(zé)，組織“質(zhì)量手冊(cè)”的編制、修改。負(fù)責(zé)組織對(duì)“程序文件”的編制、修改，負(fù)責(zé)編制“有效文件一覽表”。生技部負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收。各文件的使用者，負(fù)責(zé)按本程序要求使用及保管。4、工作程序質(zhì)量管理體系文件的分類(lèi)4.1.1外來(lái)文件、法律、法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參考資料，及顧客提供的資料。4.1.2公司編制的文件：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《支持性文件》、《記錄》。文件的批準(zhǔn)、審核、編制、發(fā)、收、改、存職責(zé)見(jiàn)“3”文件的匯簽要求：《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》要經(jīng)過(guò)批、審、編三級(jí)會(huì)簽?！吨С中晕募芬?jīng)批、編二級(jí)會(huì)簽?！锻鈦?lái)文件》要經(jīng)生技部登記，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放范圍。生技部進(jìn)行發(fā)放。文件的發(fā)放經(jīng)會(huì)簽后的文件，由發(fā)放部門(mén)在封面上加蓋“受控”文件證章，外來(lái)文件，要加蓋“外來(lái)文件”證章，要建立發(fā)放帳，按“C”發(fā)放，收文件人要在“文件收發(fā)登記表”上簽字?！顿|(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》編發(fā)放號(hào)，其它不編。發(fā)放范圍：《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)到中層以上主管，其余文件發(fā)到與文件有關(guān)聯(lián)的崗位，外來(lái)文件，交生技部登記，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)確定發(fā)放范圍?！顿|(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、外購(gòu)的文件由生技部發(fā)放和回收；其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由編制部門(mén)發(fā)放和回收。文件的使用：量管理體系中的文件，是完成質(zhì)量管理體系的依據(jù)，各使用者必須全面理解相關(guān)文件的內(nèi)涵和要求（規(guī)定），來(lái)完成相關(guān)的工作。凡質(zhì)量管理體系文件必須經(jīng)批準(zhǔn)簽字后才能使用，使用者一律為最新的受控版本。需要時(shí)由編制者組織培訓(xùn)，以使文件的使用者能完全掌握其要求，重點(diǎn)是通過(guò)自學(xué)來(lái)理解。使用時(shí)要妥善保管，各部門(mén)各崗位都要有必須的文件。對(duì)文件不準(zhǔn)亂畫(huà)，不準(zhǔn)隨意變動(dòng)，在使用時(shí)如遇到不適應(yīng)的情況，則及時(shí)反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。.文件的評(píng)審與更改文件使用后，依據(jù)反饋情況，需要時(shí)由編制部門(mén)組織評(píng)審，對(duì)不足之處，由原編制者進(jìn)行修改后須經(jīng)再次批準(zhǔn)才能下發(fā)和使用，并標(biāo)志修改次數(shù)。對(duì)文件少量更改，采取在原文件上“直接修改法”，劃去不適應(yīng)的內(nèi)容注明新的條款，注明劃改日期和劃改人簽字，大量更改采取換頁(yè)或換版的方式完成。.文件的回收、銷(xiāo)毀、保管。作廢的文件，由發(fā)放部門(mén)在發(fā)新文件時(shí)，全部收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，需要保留時(shí)，加蓋“作廢章”。多余的受控文件，由發(fā)放部門(mén)保存。.文件的標(biāo)號(hào)及含義質(zhì)量管理體系文件(不含外來(lái)文件),以漢語(yǔ)拼音字母和68/丁19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中序號(hào)為框架，其標(biāo)號(hào)和含意如下：質(zhì)量管理手冊(cè)，標(biāo)號(hào)及含義公司代號(hào)JX.SC.A(A.C)-X版次序號(hào)修改次數(shù)號(hào)質(zhì)量管理體系代號(hào)手冊(cè)代號(hào)程序文件標(biāo)號(hào)及含意同上JX.CX.A.XXX-X修改次數(shù)程序文件代號(hào)68/丁19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中序號(hào)版次序號(hào)支持性文件標(biāo)號(hào)及含義：同上JX.ZC.XXX-X分號(hào)支持文件代號(hào)XXX-部門(mén)代號(hào).文件的整理由生技部負(fù)責(zé)，每年公布一次“有效文件一覽表”，各部門(mén)按“有效文件一覽表”進(jìn)行整理，同時(shí)修改本部門(mén)的文件清單。.文件的外借受控文件外借一律由管理者代表批準(zhǔn)，由生技部接待，如關(guān)系單位索要，則不蓋“受控文件”章和不編發(fā)放號(hào)。交給第三方認(rèn)證部門(mén)的，加蓋“受控文件”章，且是最新的版本。5、與本程序有關(guān)的文件JX.SC.A-O質(zhì)量手冊(cè)。6.與本程序有關(guān)的記錄。JX.JL4.2.3-1受控文件收發(fā)登記表JX.JL4.2.3-2有效文件一覽表JX.JL4.2.3-3文件更改通知單記錄控制程序JX?CX?4.2.4A-01、目的質(zhì)量記錄是反映公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)情況和質(zhì)量狀態(tài)的證據(jù)性數(shù)據(jù)和文件記并錄為，顧客證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的有效性和為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供依據(jù)對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，為確保各使用記錄場(chǎng)所均為“受控版本”。編制記錄控制程序。2、適用范圍本程序滿(mǎn)足了公司“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊(cè)”的要求，也滿(mǎn)足了GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中4.2.4要求。本程序用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的全部質(zhì)量記錄的管理。3、職責(zé)生技部為質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)記錄的控制。各職能部門(mén)按相關(guān)程序文件要求對(duì)所展開(kāi)的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行記錄和保管。各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況提出記錄是否適宜。4、工作程序記錄表的使用：需要時(shí)由編制者組織培訓(xùn)，以使記錄表的使用者能完全掌握其要求，重點(diǎn)是通過(guò)自學(xué)來(lái)理解。使用時(shí)要妥善保管，在使用時(shí)如遇到不適應(yīng)的情況，則及時(shí)反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。在填寫(xiě)記錄表時(shí)，字跡要工整，并按要求及時(shí)的進(jìn)行傳遞。記錄表的評(píng)審與更改記錄表使用后，依據(jù)反饋情況，需要時(shí)由編制部門(mén)組織評(píng)審，對(duì)不足之處，由原編制者進(jìn)行修改后須經(jīng)再次批準(zhǔn)才能下發(fā)和使用，并標(biāo)志修改次數(shù)。記錄表的更改采取直接換版法。記錄的回收、銷(xiāo)毀、保管。作廢的記錄表，由發(fā)放部門(mén)在發(fā)新記錄表時(shí)，全部收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，需要保留時(shí)，加蓋“作廢”章。多余的記錄表，由發(fā)放部門(mén)保存。使用后的記錄，記錄人每月末整理，按類(lèi)別裝釘成冊(cè)，在封頁(yè)上標(biāo)清，日期及序號(hào)，年底統(tǒng)一交到生技部處保管。記錄保存期：記錄保存期分為短期、中期、長(zhǎng)期三種。由生技部根據(jù)記錄編制質(zhì)量記錄清單時(shí)規(guī)定。內(nèi)業(yè)資料為長(zhǎng)期保存。超過(guò)保存期的記錄，由本部門(mén)主管進(jìn)行銷(xiāo)毀。記錄表標(biāo)號(hào)及含意記錄表的標(biāo)號(hào)及含義JX.JL.XXX-X記錄代號(hào)XXX對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)-X順序號(hào)錄表的整理由生技部每年公布一次“質(zhì)量記錄清單”，各部門(mén)按“清單”進(jìn)行整理，同時(shí)修改本部門(mén)的“受控記錄清單”生技部保存一套齊全的“受控文件和記錄表”以便查閱和校對(duì)。5、與本程序有關(guān)的文件5.1JX.SC.A-O質(zhì)量手冊(cè)。6、本程序有關(guān)的記錄。JX.JL4.2.4質(zhì)量記錄清單內(nèi)部審核程序JX.CX.8.2.2A-01、目的定期進(jìn)行內(nèi)部審核，尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)，或程序的客觀(guān)證據(jù)，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。2、適用范圍本程序滿(mǎn)足公司質(zhì)量方針及質(zhì)量手冊(cè)的需要也滿(mǎn)足68/丁19001-200標(biāo)準(zhǔn)中8.2.2要求。3、職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，指定審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員，審批糾正措施，編制內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，協(xié)助“管代”組織內(nèi)審工作。內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員負(fù)責(zé)按本程序完成內(nèi)審工作。各部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)員工，按審核計(jì)劃，作好內(nèi)審配合。4、工作程序內(nèi)部審核時(shí)間的確定每年11月進(jìn)行一次常規(guī)的內(nèi)審，審核的具體時(shí)間和范圍，由審核組長(zhǎng)，編制內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)“管代”批準(zhǔn)生效。4.1.2當(dāng)發(fā)生下列情況需要時(shí)，臨時(shí)增加內(nèi)審。4.1.2.1發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大顧客投訴時(shí)。4.1.1.2第三方外審前。內(nèi)部審核的依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《支持性文件》。/丁19001-2008標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)審員的確定內(nèi)審員的資格：經(jīng)專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)或由管理者代表培訓(xùn)和考試合格者，頒發(fā)證書(shū)或由總經(jīng)理任命，且熟悉公司體系文件，熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程，有文字和語(yǔ)言表達(dá)能力。內(nèi)審時(shí)的內(nèi)審員，由“管代”任命組長(zhǎng)和組員。內(nèi)審前的準(zhǔn)備由內(nèi)審組長(zhǎng)編制“內(nèi)審計(jì)劃”經(jīng)“管代”批準(zhǔn)后，在內(nèi)審前7天發(fā)到被審部門(mén)。被審部門(mén)在審核前先做好自我審核。被審部門(mén)接到通知后，按計(jì)劃中規(guī)定的審核項(xiàng)目準(zhǔn)備好相關(guān)的資料。由審核組長(zhǎng)按審核依據(jù)編制檢查表，作為進(jìn)行內(nèi)審的工具。內(nèi)部審核的具體實(shí)施由內(nèi)審組長(zhǎng)召集，由各部部長(zhǎng)、各部迎審時(shí)的主要人員和“管代”參加的首次會(huì)，會(huì)上主要介紹審核的要求和日程安排，及確定各部門(mén)陪同人員。實(shí)施審核在體系剛建后的第一次審核時(shí)要重點(diǎn)審核“體系文件”的適宜性和有效性。當(dāng)已確認(rèn)體系文件能適應(yīng)質(zhì)量管理要求后，再進(jìn)行內(nèi)審時(shí)，則對(duì)“體系文件”不作重點(diǎn)審核。查看相關(guān)的記錄；看記錄內(nèi)容是否符合相關(guān)要求（對(duì)主要人員進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)詢(xún)問(wèn)）。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品審核。審核員在審核時(shí)，采取邊問(wèn)邊看，邊記錄（記在檢查表上）的辦法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，應(yīng)口頭反饋給陪同人員，如無(wú)異議，則進(jìn)行不合格項(xiàng)、不合格程度判定，并記錄和填寫(xiě)“不符合項(xiàng)報(bào)告”。不符合程度分：一般不符合：條款運(yùn)行，證據(jù)不充分嚴(yán)重不符合：嚴(yán)重的違背了條款的規(guī)定或條款沒(méi)運(yùn)行4.5.2.6審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)要與被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人溝通審核情況，確認(rèn)“不符合項(xiàng)報(bào)告”中內(nèi)容。4.5.2.7審核員不能審核自己負(fù)責(zé)的工作。全部審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召集參加首次會(huì)的人員的末次會(huì)，宣布審核情況。由審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)“管代”批準(zhǔn)后予以公布和交到總經(jīng)理處，并下發(fā)到各部門(mén)。由生技部做好發(fā)放登記。不合格項(xiàng)的處理屬于一般不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人在3天內(nèi)制定出糾正措施，報(bào)“管代”批準(zhǔn)后7天內(nèi)完成。屬于嚴(yán)重不符合項(xiàng)，由管代主持制定糾正措施和組織實(shí)施。對(duì)不合格項(xiàng)糾正后結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證當(dāng)不合格項(xiàng)糾正結(jié)束，由責(zé)任部門(mén)通知給內(nèi)審組長(zhǎng)或內(nèi)審員進(jìn)行效果驗(yàn)證，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行記錄。證結(jié)果仍不符合時(shí)，則再下一張“不符合項(xiàng)報(bào)告”按4.5.4款進(jìn)行。5、記錄與保存管理者代表應(yīng)保持一份檔案，內(nèi)存所有的內(nèi)審記錄。綜合辦保存有關(guān)的記錄記錄保存期為永久保存與本程序有關(guān)的記錄JX.JL.8.2.2-1內(nèi)部審核計(jì)劃JX.JL.8.2.2-2內(nèi)部審核檢查表JX.JL.8.2.2-3不符合項(xiàng)報(bào)告JX.JL.8.2.2-4內(nèi)審報(bào)告不合格品控制程序JX.CX.8.3.A-01．目的和適用范圍為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付，并對(duì)非預(yù)期的使用和交付所造成的后果采取措施。適用于本公司的外供產(chǎn)品和組織內(nèi)部產(chǎn)品的不合格識(shí)別和控制。2．相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理辦法3．職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品識(shí)別和控制，管理不合格的評(píng)審。相關(guān)部門(mén)必要時(shí)參與不合格品的評(píng)審。相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處置，對(duì)交付和使用中的不合格后果采取措施。4．工作程序不合格品判定：檢驗(yàn)人員依據(jù)〈〈檢驗(yàn)規(guī)程〉〉對(duì)本公司的外供產(chǎn)品和內(nèi)部產(chǎn)品驗(yàn)證判定，并記錄不合格的情況。不合格品標(biāo)識(shí)、隔離由檢驗(yàn)員或操作者按〈〈標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法〉〉執(zhí)行。不合格品的評(píng)審評(píng)審的原則a）對(duì)外供產(chǎn)品不合格的讓步或經(jīng)返修后的讓步、授權(quán)使用、放行或接收需經(jīng)顧客同意。b）對(duì)內(nèi)部產(chǎn)品的不合格的處置不應(yīng)影響最終外供產(chǎn)品的質(zhì)量特性。檢驗(yàn)員可以依據(jù)常規(guī)不合格品處置辦法或記錄于以前的〈〈不合格評(píng)審、處置表〉〉的辦法處置不合格產(chǎn)品，方法有：讓步、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢，處置結(jié)果在〈〈一般不合格處理單〉〉中予以記錄。無(wú)法按常規(guī)處置的不合格品，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)〈〈不合格評(píng)審處置表〉〉，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)部共同評(píng)審。讓步、降級(jí)、放行的處置應(yīng)由管代或其授權(quán)人同意。不合格品的處置不合格品經(jīng)返修后滿(mǎn)足預(yù)期使用要求的可作讓步、降級(jí)處理。外供產(chǎn)品、內(nèi)部產(chǎn)品的讓步應(yīng)依照4.3.1a）或b）的原則。不合格品返工后重新檢驗(yàn)合格，可作合格品；不合格，報(bào)廢。報(bào)廢品存放于確定區(qū)域，予以標(biāo)識(shí)。車(chē)間按不合格品的處置結(jié)論對(duì)不合格品進(jìn)行糾正（返工返修）。進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)退貨，并做好供方質(zhì)量記錄。交付或使用的不合格品對(duì)顧客在交付或使用中的任何投訴，營(yíng)銷(xiāo)人員按《服務(wù)程序》對(duì)待，認(rèn)真分析原因，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)調(diào)換或維修，以消除不合格的后果。換回的不合格品的處置方法同前。重大產(chǎn)品不合格由管理者代表負(fù)責(zé)處理。5．質(zhì)量記錄不合格統(tǒng)計(jì)表糾正措施控制程序JX.CX.8.5.2A-01、目的：清除已發(fā)生的不